复核规章制度
『壹』 品质管理制度的复查
第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)品质管理部主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。 1、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。
2、种类-客户提供的油墨颜色。
3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。
4、品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。
6、是否使用特殊的原物料。 1、新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录于制造规范上，作为制造部门生产及品质管理的依据。
第十二条：生产前制造及品质标准复核
(一)制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：
1、该制品是否订有成品品质标准及检验规范 作为品质标准判定的依据。
2、是否订有标准操作规范及加工方法。
(二)制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。
『贰』 企业规章制度有复审吗企业标准要求每三年复审一次。
企业规章制度是企业自主订立的，没有法律规定说必须多少年复审修订，完全看企业自己版的意思权，如果发现有问题那随时可以修改，没有发现问题的话就一直沿用。
就好像说中国的法律都是全国人大制定和修改的，不管有没有问题、该不该修改，都轮不到联合国来指手画脚。
『叁』 行政复议与行政复核的区别
1.定义不同：
行政复议是对不服的裁定等请求做出裁定的司法机关再次进行审查并决定，运用的机关没有限制。
2.程序不同：
相比复议区别在与是向上一级司法机关要求复核，拿立案监督程序来说，对于复议后仍不满的，公安机关可以向上一级人民检察院申请复核。
3.对象不同：
行政复核是法院判处死刑案件的特定司法程序，行政复议是对行政机关、司法机关做出的具体决定不服向原机关或上级机关提起的重新审查程序。
4.目的不同：
行政复议的申请事项是 对监察机关作出的具体的行政行为不服而提出的申诉，目的是维护合法权益，免受不法侵害，行政复核的申请事项是对监察决定不服，主要是对监察机关作出的行政处分决定不服而提出的申诉。
5.基本制度不同
行政复议基本制度包括一级复议制度、合议制度、书面审查制度、回避制度、听证制度和法律责任追究制度。
(3)复核规章制度扩展阅读：
复议申请人的权利：
申请复议权
委托权。在行政复议中，复议申请人可以书面委托行政复议代理人代为参加复议
申请回避权
撤回复议申请权
申请执行权；对已发生法律效力的复议决定，复议申请人有依法申请执行的权利。
诉权；复议申请人对复议决定不服的，可在法定时限内依法向人民法院提起行政诉讼。
法律、法规规定的其他权利。
复议申请人的义务：
在复议过程中，复议申请人应自觉遵守复议纪律，维护复议秩序，听从复议机关依法作出的安排
复议申请人应自觉履行已生效的复议决定
法律、法规所规定的其他义务
参考链接：行政复议申请人的权利和义务-中国普法网
『肆』 审计复核的责任制
广义的审计复核，归纳起来就是审计、审计组所在部门以及审计机关复核机构或者专职人员，分别在审计的不同阶段各司其职的“三级复核”制度。明确各阶段复核工作的重点，对提高审计质量，进一步规范审计行为有着重要的作用。
一是审计组长时审计工作归宿的复核。审计组长的复核是一级复核，是整个复核工作的基础，其侧重点是审计工作底稿的编制整理方面。但是从目前实际执行准则的情况看，受多年旧的习惯做法的影响，审计组的复核制执行得不好，一级复核制的责任没有全面落实。其具体表现如：有的项目在编制审计报告之前未经审计组组长复核，便交审计组所在部门签署意见；有的虽然进行了复核，并提出了修改意见，但存在随意将审定后的审计工作底稿进行更改、增删的现象；还有的审计人员根据复核意见本应另行编制审计底稿并做出书面说明，却直接在原底稿中进行更改，没有体现保持复核过程。具体职责应是这样：审计人员应该按照底稿准则的要求，编制审计工作底稿，并对其真实性负责；审计组长在编制审计报告之前，必须对审计工作稿底是否做到了内容完整、观点明确、条理清楚、用词恰当、格式规范和是否做到了逐项逐事编写，一事一稿等进行了复核，对底稿中载明的事项、时间、地点、当事人、数据、计量、计算方法和因果关系是否准确无误进行复核，对审计人员发现问题的初步定性和引用法规是否准确进行复核，尤其是注意底稿间是否做到了具有清晰的勾稽关系并签署复核意见。经复核审定的底稿，不得增删或者修改；如果审计人员根据复核意见检查底稿，确需改动，也不能在原底稿改动，而是再另行编制一份工作底稿，并做出书面说明。这样才能如实反映出最原始工作记录和一级复核审定的过程，准确执行准则的各项规定，也便于在出现复议诉讼的情况下掌握详细情况，规避审计风险，分清责任。
二是审计组所在部门对审计报告及审计底稿进行及校。这一级复核是整个复核制的二级复核，它承上启下，把握审计质量关，其侧重点是审计报告。同一级复核一样，这一级复核很容易被人忽视，认识上也存在偏差，导致许多部门对审计报告的复核流于形式，许多部门没有认真执行审计报告编制准则中关于应当对审计报告及审计工作底稿进行复核的规定，有的即使进行了审核也没有按照规定提出书面意见；另外一个表现是在征求被审计单位意见后，根据被审计单位异议，审计组经进一步研究核实后修改了审计报告，部门只将修改后的审计报告送交复核机构复核。要改变目前这种状况，就要认真履行好二级复核的职责，各审计组所在部门要把好审计报告审核关：一是认真审核审计组提交的审计报告，并提出书面复核意见；二是注意将征求被审计单位意见的审计报告原稿予以保留，不得遗弃，增删或者修改，并应将其连同被审计单位对审计报告的书面意见、审计组的书面说明或者修改意见和审计组所在部门负责人的审核意见以及修改后的审计报告，还有各种代拟稿一并送复核机构复核，保持原貌，充分体现原汁原味。
三是复核机构或者专职复核人员依法对机关内各部门提交的审计意见书、审计决定书、审计建议书、称送处理书的代拟稿以及所附的审计报告等材料进行全面复核。这是第三级复核，也是审计机关做出审计处理处罚决定、出具审计意见书和建议书前的最后一级复核，所以是最重要的一个复核环节。其主要职责是：是否按照审计方案进行了审计；各项审计工作是否符合相关的审计准则；与审计事项有关的事实是否清楚；审计证据是否具有客观性、相关性、充分性和合法性；适用法律法规规章是否正确；审计定性是否准确；处理处罚意见、审计评价、审计建议等是否适当；审计程序是否合规等等。经过复核后出具审计复核意见书。需要特别提出的是，复核机构或者专职复核人员若对审计组的意见有异议，应当报请审计机关主要领导或者提交审计机关业务会议最后审定。
『伍』 仓库管理规章制度
XXXXXXXXX有限公司
库房物资管理工作规范
一，工作目的:
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二，工作范围:
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。
三，工作职责:
1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四，工作基本要求：
1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。
3，认真把好入库关，切实做到三不收：
无入库单手续不收；
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；
4，认真把好出库关，切实做到三不发：
无发货通知单或出库单不发；
成品（零部件）外观质量不符合要求不发；
外包装不牢固不发；
5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。
B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
五，操作细则：
1，原材料、辅料、工具、备件入库：
A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）
2， 原材料出库：
A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。
B：原材料送外协加工发出。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。
3， 半成品、成品入库：
A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。
B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
4，成品出库：
A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。
B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
5，工具、辅料、备件的入库：
A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
6， 工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
7， 盘存：
A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。
XXXXXXXXX公司
2010年 月 日
『陆』 找一个关于复核检查记帐工作方面的内容
【章名】 第五章 内部会计管理制度
第八十四条 各单位应当根据《中华人民共和国会计法》和国家统一
会计制度的规定，结合单位类型和内容管理的需要，建立健全相应的内部
会计管理制度。
第八十五条 各单位制定内部会计管理制度应当遵循下列原则：
（一）应当执行法律、法规和国家统一的财务会计制度。
（二）应当体现本单位的生产经营、业务管理的特点和要求。
（三）应当全面规范本单位的各项会计工作，建立健全会计基础，保
证会计工作的有序进行。
（四）应当科学、合理，便于操作和执行。
（五）应当定期检查执行情况。
（六）应当根据管理需要和执行中的问题不断完善。
第八十六条 各单位应当建立内部会计管理体系。主要内容包括：单
位领导人、总会计师对会计工作的领导职责；会计部门及其会计机构负责
人、会计主管人员的职责、权限；会计部门与其他职能部门的关系；会计
核算的组织形式等。
第八十七条 各单位应当建立会计人员岗位责任制度。主要内容包括
：会计人员的工作岗位设置；各会计工作岗位的职责和标准；各会计工作
岗位的人员和具体分工；会计工作岗位轮换办法；对各会计工作岗位的考
核办法。
第八十八条 各单位应当建立帐务处理程序制度。主要内容包括：会
计科目及其明细科目的设置和使用；会计凭证的格式、审核要求和传递程
序；会计核算方法；会计帐簿的设置；编制会计报表的种类和要求；单位
会计指标体系。
第八十九条 各单位应当建立内部牵制制度。主要内容包括：内部牵
制制度的原则；组织分工；出纳岗位的职责和限制条件；有关岗位的职责
和权限。
第九十条 各单位应当建立稽核制度。主要内容包括：稽核工作的组
织形式和具体分工；稽核工作的职责、权限；审核会计凭证和复核会计帐
簿、会计报表的方法。
第九十一条 各单位应当建立原始记录管理制度。主要内容包括：原
始记录的内容和填制方法；原始记录的格式；原始记录的审核；原始记录
填制人的责任；原始记录签署、传递、汇集要求。
第九十二条 各单位应当建立定额管理制度。主要内容包括：定额管
理的范围；制定和修订定额的依据、程序和方法；定额的执行；定额考核
和奖惩办法等。
第九十三条 各单位应当建立计量验收制度。主要内容包括：计量检
测手段和方法；计量验收管理的要求；计量验收人员的责任和奖惩办法。
第九十四条 各单位应当建立财产清查制度。主要内容包括：财产清
查的范围；财产清查的组织；财产清查的期限和方法；对财产清查中发现
问题的处理办法；对财产管理人员的奖惩办法。
第九十五条 各单位应当建立财务收支审批制度。主要内容包括：财
务收支审批人员和审批权限；财务收支审批程序；财务收支审批人员的责
任。
第九十六条 实行成本核算的单位应当建立成本核算制度。主要内容
包括：成本核算的对象；成本核算的方法和程序；成本分析等。
第九十七条 各单位应当建立财务会计分析制度。主要内容包括：财
务会计分析的主要内容；财务会计分析的基本要求和组织程序；财务会计
分析的具体方法；财务会计分析报告的编写要求等。