外立面保持原样的规章制度

⑴ 规章制度的统一性

就是将公司所有部门的规章制度统一编号，统一管理

⑵ 公司管理规章制度

公文处理规定

1 目的和范围
本规定为完善公文处理程序，保证文件立卷规范化，提高公文质量和办理效率。
本规定适用于各车间、部门。
2 相关文件

3 术语和定义

4 职责
4.1 办公室负责全公司文件立卷、公文处理的管理、监督、实施。
5 内容
5.1 上级来文的处理
5.1.1 凡属上级党政机关通过机要部门发来的正式文件以及各级领导的内部讲话、上级有关部门下发的业务性文件，由公司总经理办公室统一收文，做好登记、传阅、催办、清退工作。
5.1.2 党政领导同志和各部门负责同志出席上级各种会议带回的上级文件，应交公司总经理办公室登记处理，个人不得私存。
5.1.3 文件的传阅，由公司总经理办公室秘书根据“拟办”栏内的传阅范围，有次序的分送有关领导、部门传阅和承办，文件阅完后，领导和部门不要直接转他人或部门，以防丢失贻误工作。
5.1.4 凡传阅、承办的文件，阅办者要抓紧时间，不要积压拖延，急件应随到、随阅、随办，一般文件应在两天内阅完，承办部门不超过一周。
5.1.5 严格掌握文件的阅读范围，阅读文件的同志要严格遵守保密制度，不得私自扩大阅读范围，不得将文件随意乱放及带入公共场所。
5.1.6 对上级来文，秘密级以上的不得随意抄录和翻印，确因工作需要，须经上级机关批准，方可翻印存查。
5.2 行文规定
5.2.1 凡属全厂性的工作布署、规章制度等重要行文都由公司总经理办公室统一编号行文。
5.2.2 凡以党总支、公司名义下发上报的文件，由主办部门起草，并经本部门负责同志审查(涉及两个部门的文件，主办部门应主动与有关部门会签)后，总经理办公室分送分管书记或总经理签发，并统一安排打印。
5.2.3 各部门以党总支、公司名义上报或下发的各种文件，打印成文后，应把底稿、正文送交总经理办公室归档。
5.3 行文格式
5.3.1 按照市政府[2001]34号文关于印发《青岛市实施〈国家行政机关公文处理办法〉细则》的通知要求执行。公文纸一律采用A4型，左侧装订。
5.3.2 标题应当准确简要地概括公文的主要内容，秘密公文应加密级，公文如有附件，应在正文之后注明附件的名称和顺序。下发、上报的文件一律加盖印章。
5.3.3 请示报告应掌握一文一事的原则，主办部门和拟稿人应填写
齐全，几个部门联合发文，应将主办部门排列在前。
5.4 草拟文件
5.4.1 要符合国家的法律、法规，符合党和政府的方针、政策及规定。
5.4.2 情况要确实，观点要明确，条理要清楚，层次要分明，文字要简练，书写要工整，标点要准确，篇幅要力求简短。
5.4.3 人名、地名、数字、引文要准确，时间应写具体年月日。
5.4.4 起草、修改和签批公文，一律用钢笔书写，不得用圆珠笔、铅笔和红笔，文稿的第一页应使用公司统一发文稿纸。
5.4.5 公文中的数字，除发文号、统计表、计划表、序号、百分比、专用术语和其他必须用阿拉伯数字者外，一般用汉字书写，在同一公文中，数字的使用应前后一致。
5.4.6 用词要准确、规范，在使用简称时应先用全称，并加以说明，不写不规范的字。
5.5 文件立卷
文件立卷归档，是文书收处理工作中最重要的环节。文书处理人员应做好日常收集管理，各部门要协助做好这项工作。为此，要求各部门于每年三月底前将收集应归档的文件材料交到档案室。
6 记录

修
改
记
录

序号 修改项、页 审批表号 修改人/日期 备注
希望采纳

⑶ 公司规章制度格式

企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。

给您提供一些范本参考，希望对您有所帮助！

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品 购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

⑷ 公司规章制度

国有国法,家有家规,一个公司也一样,如果没有规章制度那就乱了套.
你可根据实际情况再结合一般公司的厂规厂纪,奖惩,出勤等情况编写

⑸ 劳动合同与规章制度不一致怎么办，应适用劳动合同

根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)第十六条规定：用人单位制定的内部规章制度与集体合同或者劳动合同约定的内容不一致，劳动者请求优先适用合同约定的，人民法院应予支持。
由此可知，当规章制度与劳动合同发生冲突时，劳动者要求适用劳动合同时，应当优先适用劳动合同中的约定而不是规章制度的规定。也就是说，当规章制度规定与劳动合同约定不一致时，劳动者有选择适用规章制度或者劳动合同的权利，选择权在劳动者手中。
用人单位制订的规章制度可视为劳动合同的附件，但不能变更劳动合同已有明文规定的内容;可以补充劳动合同没有规定或规定不具体的条款，以规定不违反国家法律法规为限。
公司应当保持规章制度的规定与劳动合同的约定一致，如果规章制度与劳动合同对同一问题做出不同的规定，会导致管理上的混乱，带来不必要的损。
《劳动合同法》第四十六条第一项规定：有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的。
当公司规章制度与劳动合同不一样时，劳动者要求适用劳动合同时，应当优先适用劳动合同中的约定而不是规章制度的规定，劳动者有选择适用规章制度或者劳动合同的权利

⑹ 公司的规章制度版面 怎么做

目 录
安全生产小组 ..........................................第1项
防火安全管理制度........................ ...............第2项
食品安全事故处理制度 ..................................第3项
消费者投诉处理管理制度..................................第3项
不合格产品退回制度................ .....................第6项
不合格产品退市及召回制度................................第7项
检验化验的工作流程................ .....................第8项
车间主任工作流程................ .......................第9项
采购员工作流程..........................................第10项
保管员工作流程.......................... ...............第11项
酱生产操作规程................ .........................第12项封口机安全操作规程................ .....................第13项
打印喷码制度............................................第14项

安全生产领导小组
组长：郭雅娟
组员：张克勤
火警电话：119
匪警电话：110
救护电话：120

防火安全管理制度

一、防火安全管理工作要认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实落实消防法律、法规、制 度、规定的要求，切实落实防火安全责任制。
二、各部门行政主要负责人为本部门的防火安全第一责任人，负责组织制定适合本部门特点的防火安全制度和保障防火安全的操作规 程并督促其落实；组织制订防火工作计划，督促所属单位、人员做好日常防火安全工作；组织消防灭火和安全疏散预案的制订、演练；组织员工进行防火知识、技能的宣传教育及培训；组织管理、维护防火设施、器材，保证其完好有效；组织实施防火检查和火险隐患整改；组织防火安全责任（保证）书各项内容的落实。
三、各重点防火部位，实行昼夜24小时有人值守制度；其防火安全措施按《重点防火部位安全管理规定》、《消防（控制）室安全管理规定》、《消 防设施、器材管理规定》等规定落实。
四、严格用火安全管理。禁止在室内外乱烧废纸、垃圾；禁止在具有火灾、爆炸等危险的场所使用明火，因特殊情况需进行电、气焊等明火作业时，应按规定审批，落实现场监护人和安全措施后方可动火作业。
五、严格用电安全管理。各类电线、电器的安装、使用均应符合用电安全、防火安全规定；严禁乱拉电线，严禁擅自增加大功率用电设备。
六、加强防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充足的防火水源，禁止将防火专用水源挪作它用。
七、加强对气源特别是易燃、有毒气体及易燃、易爆、危险物品管理，严格遵守操作规程，保持室内通风良好。
八、保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出口、防火门、防火卷帘等处堆放障碍物，严禁在工作期间将安全出口上锁。
九、保障安全疏散标志、应急照明、排烟送风、自动喷淋、火灾事故广播、火险报警等设施、设备处于正常状态。
十、遇有火灾险情，要迅速组织扑救、报警。

食品安全事故处理制度
为贯彻中华人民共和国《食品安全法》，防止食品安全事故发生，迅速处置食品安全事故，特制定本制度。
一、公司建立以总经理为主，行政人事部、生产技术部、质量管理部、销售部参加的安全事故处置安全领导小组。
二、公司定期检查本公司食品安全的各种防范措施，及时消除食品安全事故的隐患，确保食品安全。
三、一旦发生食品安全事故，公司立即召回相关产品，与现存产品专库封存，并及时报告有关政府职能部门。
四、公司立即派人前往事故地点，救助受伤人员，安慰受伤人员及其家属，公司主动承担一切费用。
五、公司立即对召回产品进行检验，查出原辅材料、包装材料、生产过程、运输过程等方面的事故原因，立即整改。
六、做好与销售客户的信息沟通，做好相关信息发布工作。
七、制定相关措施，防止类似食品安全事故再次发生。
八、对检查出的事故相关责任部门、责任人、做出严肃处理，情节严重的直至追究其法律责任。

消费者投诉处理管理制度
一、消费者投诉处理制度的制定
1、目的：为规范售后服务工作，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高和完善公司的产品质量，结合公司实际情况，制定本制度。
2、定义：消费者投诉是指消费者在购买我公司产品过程中因服务态度恶劣，或者购买产品后因使用公司产品出现各种异常情况而进行的投诉及信息反馈。
3、管理部门：营销中心负责消费者投诉的管理，市场管理部负责消费者投诉的具体处理。
4、适用范围：本规定适用于市场管理部。
二、管理原则
1、尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。
2、符合《消费者权益保护法》等相关法律规定。
3、合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原则。
4、兼顾公司利益的原则。
三、投诉分类
1、根据投诉内容，消费者投诉分为服务质量投诉、产品质量投诉。
2、服务质量投诉：消费者购买产品过程中，因服务态度恶劣等情况而发生的投诉，由市场管理部负责处理。
3、产品质量投诉：消费者购买产品后，在保质期限内出现产品变质、包装破损或内容物异常等情况而发生的投诉，由市场管理部具体处理，营销中心负责提请技术管理中心给予技术支持和解答。
四、投诉处理
服务质量投诉：
1、所受理的服务质量投诉，如与经销商、零售商有关的，市场负责人应及时进行协调和沟通，妥善处理，必要时由市场管理部负责落实。
2、所受理的服务质量投诉，如与市场业务人员、临时促销人员等我司人员有关的，受理投诉的人员应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将具体情况通报市场管理部销售科，销售科对直接责任人提出处理意见，报总经理批准后，由人力资源科负责处理。
3、至经销商处、其它零售网点或销售渠道的投诉，市场负责人应详细了解投诉情况，尽快与消费者取得联系，妥善处理。遇到重大投诉事件，应及时反馈市场管理部销售科，协商解决方案。
处理程序：
1、了解和核实消费者具体情况
2、产品情况：消费者使用的产品名称、规格、生产批号，并确定产品真假。
3、购买及使用情况：消费者购买产品的时间、地点、使用过程和方法。
4、消费者姓名、联系电话、地址和邮编等基本联系方式。
5、稳定消费者情绪，明确公司服务原则。
6、秉承对消费者负责的态度，对消费者提出退、换货要求，进行协商解决。
产品质量投诉：
1、在接到产品质量问题的投诉后，应告知消费者注意保留购物凭证，并第一时间通知市场负责人。
2、市场负责人应立即与消费者取得联系，尽量安排在原购买地进行换货。确因特殊原因不能换货的，可给予退货处理。
3、如消费者投诉至当地消费者协会，可在消费者协会的协调下，双方达成较公平的解决方案。
4、对于重大投诉事件，市场管理部总经理应直接与消费者沟通，协调处理方案，避免事态恶化。营销中心负责进行跟踪和处理方法的指导。
五、其它
1、各市场管理部在接到投诉事件的一个工作日内应与消费者进行沟通及协商，了解详细情况。原则上应自投诉之日起一个月内处理完毕（特殊情况除外），对于出现投诉事件，因处理、反馈不及时等其它原因，造成（媒体）曝光或其它负面影响，将追究市场管理部总经理责任。
2、对于出现重大投诉事件，经调解无法达成一致，而发生诉讼案件，由营销中心全面负责案件跟踪和落实，法律事务部提供法律咨询，市场管理部负责案件的具体事务处理。
六、报表及档案管理
1、每月5日前，市场管理部将上月的投诉情况汇总后，将《消费者投诉月报表》上报营销中心备案。
2、市场管理部销售科应建立消费者投诉档案，内容包括：《消费者服务档案卡》处理投诉过程中所涉及的批复函件、收条复印件及其它书面资料。
3、所退回的产品的处理
3.1 直接退回经销商/零售商的产品：
3.2 由我司人员支付退货款项的，将产品交由市场负责人处理。
3.3 由商场支付退货款项或给予换货处理的，必须将产品收回，交市场负责人处理，并由经销商向商场补货，我司给经销商开具红单。
3.4 由市场负责人收回的产品：市场负责人将产品与投诉资料一起寄回市场管理部，市场管理部财务经理在费用报销后，对产品进行销毁。
3.5 销售科每半年对消费者投诉档案进行整理，于每年6月15日及12月15日之前将整理后的档案寄至营销中心。

不合格产品退回制度
一、不合格产品的确定：
1、纸箱、包装袋、塑料桶、等包装物要以双方确定样品为准，对颜色、尺寸、字体、用料、版面等与样品不符的视为产品不合格；
2、面粉、盐、味精等产品用原材料要符合国家或行业标准，对没有国标或行标规定的产品，要以相关质监部门确认备案的企业标准为准，并取得生产许可证明；凡不符合以上标准的视为不合格；
二、不合格产品退回制度：
1、供应部采购的原材料入库后，公司检验部门要立即对原材料检验，检验合格的产品用书面形式通知生产部门准许使用，经检验不合格的产品，要立即通知供应部门处理。
2、供应部门在接到不合格原料的通知时，立即做好退货返厂处理，返厂商品的账务，要严格执行有关财会制度，要真实体现、全面反映返厂商品的应收应付关系。
3、凡需做返厂处理的购进商品，采购员必须征得供方同意，并与供方达成文字处理意见后，通知保管员做好返厂具体工作，不得盲目返厂。
4、凡需做返厂处理的代销商品（包括厂方借、调的商品），采购员提前15天与厂方联系，15天内收不到厂方答复，可留信函为凭，凡厂方无故拖延，不予返厂的商品，要向厂方征收保管费。
5、已出库的商品返厂，必须先退库再由保管员做返厂；已出库、未退库的商品，任何人不得随意返厂，否则按丢失商品追究当事人责任。
6、商品返厂时，保管员要填制商品返厂单并随货同行，及时通告厂方凭单验收。
7、物流中心各部室必须认真对待商品返厂工作，保管员要点细数、清件数、分规格，包装要捆扎牢固，要详细填写铁路运单和运输凭证，并及时做好保管账卡的记录。

不合格食品退市及召回制度
一、为防止不合格食品进入消费领域，侵害消费者合法权益和人民群众生命财产安全，影响企业信誉，特制定本制度。
二、食品经营者必须认真做好上柜及仓储食品的经常性检查，如发现有下列情形之一者，必须立即撤下柜台或清除出库，停止销售：在第一时间上报政府相关部门、或通知厂家处理。
1、已经变质、超过保持期的食品；
2、经法定检测机构和行政执法机关检测为不合格的产品；
3、不符合食品安全标准的产品；
4、国家明令禁止生产、销售的食品和发现其生产加工的原料、辅助材料、添加剂为
不合格产品或者违反国家禁令或其生产工艺不符合法定要求的食品。
三、对已经售出的严重危害人身安全的食品，必须依据销售台帐立即召回，并及时向工商部门报告和退还货款或进行赔偿。并及时通知厂家派员及时处理。
五、不合格食品一经退市或召回。
六、公司任命的食品安全员，每月定期联系经销商，购进我公司所有产品的质量情况，发现疑点立即向本公司的食品安全领导小组组长汇报，或直接上报总经理。
七、总经理、食品安全领导小组组长接到不安全食品汇报的情况，立即派人处理并做好不安全食品的召回措施，情解严重的要上报政府相关部门。

检验化验的工作流程
检验化验工作是食品企业质量安全的基本保证。检验员在检验工作中要尽职尽责，全面做好公司产品出厂检验和原材料入库检验。同时，积极主动做好与行政主管部门的沟通与协调，认真接受行政主管部门的监督与考核，不断改进和检验化验工作质量水平。
公司产品检验
检验员接到车间主任的生产通知后，要按时到车间采集样品，按照检验标准、和
公司要求对样品进行检验，并将检验结果及时告知车间主任。对检验结果不合格，检验结果在通知车间主任的同时，立即上报总经理。建立各类产品档案，产品每次的化验结果存入相应产品档案。
进厂原材料检验
检验员接到保管员的到货通知后，对进厂原材料，及时会同保管员现场检验。
凡购进的原材料需先检验后入库的，要立即检验，检验合格的由检验员在到货通知单上签字。对需外协检验的原材料，可通知保管员先入库存放，然后立即取样外协检验。检验结果合格的，要立即通知保管员可以送车间使用，检验结果不合格的，立即通知保管员做退货处理。
检验员的责任
到车间采集检验样品必须做到工作服、鞋、帽穿戴整齐。做好检验的准备工作，
每天下班前要对检验设备全面检查一次，做好常规保养。常用易损配件要有备用，需要修理的设备要及时自修或委托修理，检验所用的常规药品要随时备足。因自身人为、设备故障、缺少药品而影响公司产品和原材料检验工作，导致耽误正常发货、原材料不能正常入库和及时退货和，检验员要承担相关责任，接受主管经理的处罚。连续三次出现同样错误，主动接受公司的严厉处罚或辞退。因上述情况主动辞职的，要先接受处罚后再辞职。。
车间主任工作流程
工作职责
认真负责，全心全意抓好生产，做到每天早上班、晚下班，对工作做到提前安排，
任务明确到职工个人。在接到公司下达的生产任务后，按照时间、质量、数量要求，完成好生产任务。
带头遵守和严格执行公司的规章制度，做好员工的思想教育和岗位培训工作。坚
持做好每天必须检验的工作，包括包装物打印日期、验收配料员配好的大料和精料、每个操作生产环节的工序监督。
按照生产定额安排、调整员工的岗位，对违反制度的员工要严格执行处罚制度。
每天必须召开员工晨会，定期带领员工学习规章制度，做到每天验收配料员配好的大料和精料。
在每天的工作中要巡查个岗位的工作状况，和操作规范，随时检查现场的产品质
量。在改变生产、每一个产品前，要带领当班的员工学习下一个产品生产的工艺流程。让员工彻底明白产品的生产工艺流程、和产品的质量要求。
工作权利
严格执行公司的规章制度，执行制度要严肃，一视同仁，不得批准制度规定内迟
到和早退的员工请假。
1、协调生产,组织生产出符合质量要求的产品。
2、配合公司降低生产成本，安排员工的定岗定位。
3、注意安全生产，做到有安全隐患的设备和电器的环境不生产、不上岗，做好现场生产的环境卫生。配合上级部门的安全、卫生标准的监督检查。
4、做好对产品的防护工作.减少意外损失。
5、对车间各班组进行工作监督.极时纠正失误及工作稳患。
6、定期向领导汇报工作.提出新的生产建议。
7、做好车间各工序的工作记录。
采购员工作流程
采购工作是公司产品（食品）安全、质量、成本控制的重要保障。采购人员要具备高度的责任感和市场的洞察力，掌握市场行情、了解市场动向。在采购公司所需物品时要本着“质量、价格、服务”三原则，尽职尽责的做好工作。
计划的接收
采购员在接到各部门的采购计划后，按采购计划及时联系供应客户订购品。在物
品到货前给保管员下达到货通知，需要共同检验的物品要积极配合保管员到现场检验。
物品的采购
根据我公司所需物品建立供应客户的档案，同一物品同时要掌握至少三家的供应
资料，确保公司物品采购在质量、价格、服务等方面享有最大主动权。食品原材料的供货方必须是取得QS证书的食品企业。涉及清真的原材料必须采购清真企业的产品。
物品的验收
在客户送货到公司后根据验收的标准进行现场验收，新客户第一次到货和需要共
同验收的物品会同保管员共同验收。如有物品缺斤少量，包装破损与对方协商处理。
检验的程序
原材料要验收送货车是否与其他的物品同车配送，如配货车拉有污染物品已经污
染了我公司的产品要拒绝接收。认真检验送到物品的外包装上的文字是否和企业提供证件相符。上网查对包装上的QS标识是否真实。
包装物检验要看所送包装物与提供的样品的用料、颜色、工艺、印刷、制造的工
艺是否一致 。出现轻微质量问题不影响我公司使用的包装物，要与供应商协调折价收货。
到货的程序
在得知供应商到货通知后，要将到货名称、供应商名称、数量、到货时间和质量
验收标准（注明常规验收、共同验收）以书面的形式通知保管员。共同验收的，到货后要主动会同保管员共同验收。

保管员工作流程
仓库管理
按照公司现有的仓储条件，合理利用仓库容量，物品码放整齐，留有出入库的通
道和通风间隙，保持好库内卫生。
包装物和原材料的入库
在客户送货到公司时，要按照采购员下发的到货通知单校对收货，并通知检验员
检验货物质量是否符合公司要求。
1、如果到货通知单上注明需共同验收的物品，要找采购员共同验收后方可入库。涉及单件重量的原材料每次入库时要抽查单件重量。
2、如果送到的物品与到货通知单的数量不符（超出了规定范围）要找采购员签字后方可入库。
3、如果到货质量与上次的质量不符、或有污染、破损，单件重量不足，要找采购员处理，由采购员签字后方可办理入库手续。
4、收到货后给客户在送货单上签字，告知客户到采购员处办理相关手续，在到货通知单上签字后返回采购员处。
5、在接收包装物入库时，要严格核对包装物的送货数量，特别是配套的包装物（铁罐和铁盖、包装箱和中间的卡隔、垫）的配套要数量相符，由于自己原因造成的数量不符，保管员要承担全部责任。
库存数量的保障
要熟悉每种物品的用量和库存的最低限量，及时提报订购计划，要掌握订货和到
货的周期，避免因缺货影响车间的正常生产。
处理退货
在车间使用原材料和包装物时发现有质量问题，要配合车间将有问题的物品统一
存放，并将有质量问题的物品用书面的形式通知采购员。
商品出库、装车、发货
在接到发货通知单后及时安排装卸工人按时装车，认真校对发货清单上的商品名
称、规格、数量等数据，并现场监督装车。装车完毕，在发货清单上签字。未经主管领导批准不准私下找别人替代出库装车。
装车的要求
在承运车辆到公司后要先确认承运车的状况。同车配货的要确认承运车辆配装的
物品，如配装有污染的物品、化学物品、有毒有害物品，或装有机械钢材等致使我公司产品不能正常码放，要拒绝装车，并及时通知物流人员处理。要监督装卸工人把产品码放整齐，避免因装车不合格导致产品卸车重装。
包装物出库
在接到车间工人出库的通知单后，立即校对出库物品名称、规格、数量，监督工
人出库，不准工人自行到仓库随便拿取包装物。对因工人拿取包装物出现错误，保管员要承担包装物损失的赔偿责任。

酱生产操作规程
蒸 料
1、负责蒸料的员工在接到生产通知单后，认真做好蒸料的准备工作，首先检查蒸料机的运转状况，和供气的管道、开关是否顺畅，清理好蒸料机的里外卫生，并准备好倒料的工具，（扫帚、木爬、铁锨，做好卫生备用）
注意事项：工作前换好工作鞋，清理好蒸料、地面的卫生。
搅 拌
2、搅拌员工在接到生产通知单后，和车间主任一起认真确认库存的原料与生产通知单的品种、数量、包括精料、无误后在生产通知上签字确认。
注意事项：出锅后用铁铲清理一下搅拌机，出完一锅的料后，把地面清扫一遍在投下一锅的原料。
制曲
3、制曲前先把盛料工具准备好，先确认物料是否达到造粒的要求，如果搅拌的物料达不到制曲的要求，通知搅拌的员工这锅物料不能使用退回重新蒸煮、搅拌，或上报车间主任。制曲时先把制曲筛的屉布四角均匀铺平，把一锅的物料平均铺在一个制曲筛上，每个制曲筛屉上的物料要薄厚均匀。
发酵
4、将制好的曲的物料送进发酵室，待5-15天左右，视发酵程度达到发酵的要求时出池，（成品的化验水份70%以下，70%以上为不合格）把发酵好后的酱料倒入磨酱池。
包 装
5、内包装的员工在包装前首先确认要包装的物料的干燥程度是否达到包装的要求，如果达不到包装的要求立即通知车间主任拒绝包装。
6、 确认包装的物料和包装物是否相符，和包装的规格，在行包装。
7、注意事项：随时保持地面的卫生，认真核对领取的包装物是否与通知单相符。
装 箱
8、外包车间员工在包装前首先确认包装箱和包装袋的名称是否相符后再进行包包装，如果内外包装不相符的通知车间主任处理。
9、注意事项：包装袋的数量要准确，封箱要规范，送成品的入库车要按规定装车不准超重。

灌装机安全操作制度
一、操作方法1、使用前检查：机安装好后，接通电源，试运转三相电机，保证运转方向正确，检查各电机、轴承等是否需加润滑油，严禁无油运转，正常后方可开动机器，同时观察各部位紧固件有无松动，待各部分运行情况稳定后，方可正常使用。
2、检查安全设施功能是否正常。3、开机前仔细检查所有链板有无卡死，传送带上是否有杂物，停机后应关掉主电源。
二、使用安全细则1、灌装机设备内无异物（如工具、抹布等）；2、灌装机不允许有异常响动，如有应立即停机，检查原因；3、所有保护物应安全、可靠，严禁穿戴有可能被运动部件挂住的衣物（如围巾、手
链、手表等）；4、长发者，应戴发罩；5、不要用水和其它液体清洗电气单元；6、清洗时应穿戴工作服、手套、眼镜等，预防强酸、强碱腐蚀；7、机器运行时，必须有人进行监控，不要用工具或其它物体接近机器；8、不要让与操作无关的人员接近设备。三、维护与保养1、定期检查与维护：应每月对气动元件如气缸、电磁阀、调速阀及电器部分等进行
检查。检查方法可通过手动调整来检查好坏和动作可靠性，气缸主要检查是否漏气和卡滞现象，电磁阀可手动强制动作以判断是否电磁线圈烧毁及阀堵塞，电器部分可能过对照输入输出信号指示灯来校验，如检查开关元件是否损坏，线路是否断线，各输出元件是否工作正常。
四、注意事项
1、必须把电机、机壳接地，且零线、地线分开；
2、本机电源进线须经漏电开关引入；
3、气动三元件要求加气动专用润滑油，以延长气缸的使用寿命；
4、水泵严禁无水工作，在运行过程中注意给碱水箱、消毒水箱补充水，同时保证清洗水的供应。
五、设备清洗要求
1、每天上班前、下班后对设备的各喷口、管道、输送带、水箱进行清洗。2、每周定期对灌装设备及各管道用消毒水进行清洗、消毒后，再用工艺水对设备进行冲洗。3、操作人员应将消毒清洗过程记录下及保存。

打印喷码制度
包装物的领取
在接到车间主任的打印通知后，要先确认包装物的名称、规格、数量，确认无误
后到保管员处办理出库手续领取包装物。在领取包装物前要验收包装的质量，验收后按照通知单的数量领取，存放在打印车间。
质量要求
1、塑料袋：看塑料膜的厚度是否与样品有区别，图案印刷要求清晰逼真，边封
宽度均匀，并用手指用力试探边封牢固。
打印喷码准备
按照主任下达的喷码通知单，认真校对所要喷码的品种、规格、数量，确认无误
后准备喷码。要建立各产品生产批号档案，监督、纠正产品，连续生产的批号。
调试喷码
开机预热、调试、确认日期、批号，并用废袋试喷确认无误后，开始正常工作。
要求喷出的生产日期、生产批号字迹清楚，当天所喷码的包装物全部喷完后整齐的码放在打印车间，找车间主任验收签字后交付使用，
喷码机的保养
完成当天的工作后，按照喷码机的使用保养常识作常规保养，检查随机带的全部
配件是否齐全，察看喷码机所用的喷码耗材，按照常规提报耗材的购买计划。
喷码机的使用保管
每天下班前关闭所有电源，清点喷码机的主机、辅机、配件是否齐全，保存好喷
码机的使用说明书，每月接收工具核查人员的工具设备清点核对。