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快消品业务部门规章制度

发布时间: 2022-01-11 23:03:39

⑴ 如何制定销售部规章制度

一.制定目的:

为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。

二.适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三.制度总述:本营销制度具体分为

1.管理制度细则;2.营销人员岗位责任;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。

四.制度细则

1.管理制度细则:

1.1积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重责开除。

1.3服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。

1.4听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。

1.5销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌、和蔼可亲。

1.6在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。

1.7诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经过公司经理允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。

1.8做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况,保守秘密,如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。

1.9以部门的利益为重,积极为公司开发和拓展新的业务项目。

1.10学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。

1.11不得借用公司或出差的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。

1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权,处理建议权,但无决定权(决定权归技术部),销内勤接到售后服务报告后,第一时间通知区域经理,如果区域经理不能赶到现场,由经销商拍摄照片发送到公司,销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务,处理完毕后第一时间向区域经理说明。

1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保,3个月内经销商未将所欠款项补足户,区域经理将承担责任,公司财务将从区域经理工资中扣除。

1.14每周五下午14:00—16:00之间一个电话,汇报这周来的工作内容,所在区域和城市,新经销商开发情况,老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱,由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理,区域经销商促销、支持政策等情况,区域经理制定策划案后上报销售副总,销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核,总经理审批。

1.15每次回公司,第一是报销差旅费用,第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析,第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
1.16回公司按公司正常的作业时间进行,当天回到重庆,第二天可以安排休息一天。

1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

2.区域经理岗位责任:

2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

2.2.区域经理岗位职责

2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规,协助经理完成市场营销管理工作。

2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划,合理安排季度、月度的销售计划。

2.2.3做好周度,月度,季度销售统计表,及时报告销售总经理,使之随时掌握公司的销售动态。

2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训,使之能熟悉,运用。

2.2.5合理安排销售助理的工作,并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

2.2.6当区域经理调离岗位时,应配合公司安排的新区域经理做好交接工作,避免出现市场管理真空。

2.3销售内勤岗位职责

2.3.1做好周,月度客户统计报表,并及时上报销售总经理;

2.3.2协助区域经理及时完成销售计划,及时完成区域经理交与的工作;

2.3.3及时在销售活动中,掌握销售动态,发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报,以便公司及时调整策略,规避风险。

⑵ 快消品业务员主要工作职责是什么

快消品业务员的工作职责

1、遵守公司的各项规章制度,服从上级工作安排,尊敬领导,团结同事,认真负责、及时地完成好各项工作任务;

2、遵守职业道德,保守商业机密,不做,不说,不私下讨论有损公司利益的事情,发现问题,及时汇报,维护好公司形象,坚决执行公司的政策;

3、出色的完成公司下达的年度销售目标,根据公司年度目标规划和区域销售的实际情况,合理地分解到季度、月度的销售目标;有计划地安排好每天的工作,做好月度、季度、年度的总结工作;

4、吃苦耐劳,爱岗敬业,工作积极,主动,与其他部门之间能相互积极配合;养成随时记录日常工作中遇到的问题和重要事情的好习惯,不怕苦、不怕累、不怕脏,耐得烦,微笑服务好每一位客户;

5、熟悉公司所有产品的品项、价格、保质期、规格、口味。熟悉自己的区域路线、店名、客户名称、客户电话,客户账期、结款、收货等情况,登记好客户的《拜访记录本》。

6、努力培养自己具有组织、领导、协调、培训车上人员的能力,每天合理安排车上的工作,做好新进的人员的传、帮、带工作,做好表率作用;

7、诚信服务,严格按公司规定的产品服务要求传达给客户,不超出公司规定许诺客户,规范填写信誉单,订货单,还货收据,还货本。严格按照公司的退换货制度处理临期品。认真执行公司的价格政策,及时收回货款和欠款,所有货款必须当天上交公司财务;

8、了解所属区域客户的结账形式,除有账期的客户外,都必须现金交易。有特殊情况的要经批准后才能欠款,并要客户按公司规范化填写欠款单,而且必须要在短期内收回欠款。信誉差的客户不给予欠款。

9、给客户下货后,需与客户当面核实数量。负责收款人,一定要仔细鉴别纸钞的真伪,款项不能多收也不能少收,多收了要还给客户。如收到假币或少收款的,则自行承担损失。 10、严格按照公司规定的价格发货,维护好公司的价格和活动政策,发现问题,及时汇报,不能私自定价,改动价格和变更活动政策。一经发现将严格惩处,损失将自行承担。

11、认真做好商品陈列,时刻关注并检查产品的日期、排面、销售情况。维护好所属区域的客情关系,完成终端市场的分销、铺货和生动化陈列工作,不漏掉任何一个客户;稳定地提升产品在市场上的销量、知名度和市场占有率;

12、有较强的责任感,努力学习,不断提高自己的销售技能,提升客户服务质量;积极主动、热情、满意、周到、及时地为客户提供服务,做好新品的铺市和推广工作;

13、爱惜并保管好公司财物,公司产品码放整齐,不准乱踩、乱丢、乱放,认真清点货物,按照公司要求及时对数,少货按成本价据实赔偿;

14、谦虚、礼貌、友好、和气,举止大方得体,不歧视客户,不得罪客户,客户的需求、要求、问题要及时的反映和处理。如确有难处或自己解决不了的,需诚恳解释说明原因。切不可言词粗暴无理。暂处理不了的,向领导反映得到回应后要及时的去处理好问题。 15、做任何事情不找借口,坚决完成上级领导交给的其他各项工作和任务。

快消品业务员的工作流程

一、 出发前检查准备

1、从公司出发前,要检查车上物品是否带齐;包括样品篮、客户拜访本、陈列工具、信誉卡、还货本、KT板、车仓钥匙,并对车上人员安排,规划好一天销售路线;其中包括客户拜访本的填写、KT板的张贴,货架上产品的日期检查、卸货、搬货、陈列等安排。

2、在车辆行驶途中,将要到客户店里时,提醒司机减速慢行,并告之要销售的店的名称和位置;

二、 进店销售

1、拎样品篮进店,与老板进行寒暄,打招呼;

如:某某老板或某某老总,您好!我是鼎鑫食品的小张,是给您这边送康师傅方便面、九道湾、盼盼、邵阳老酒的(或喜之郎果冻、雀巢、家乡人酸辣粉、邵阳老酒的),我先给您检查一下货架和仓库的库存数量;

2、根据事先的商定,督促安排车上人员开始工作;提醒登记《客户拜访本》,张贴KT板,对货架和仓库的产品进行清点、整理、检查商品日期,做卫生,把临期和库存数量汇报给业务员;

3、根据货架和仓库的库存数量给老板补货下单,并介绍新品或其他未上商品,同时进行开单,开单完让店老板确认一下销售单,并安排司机和业务助理根据销售单进行下货,搬到店门口,留出让客户进出的通道;并请老板进行点数,签字;

3、老板点完数后,安排司机和业务助理商品上架、陈列,打价签;业务员把临期物品进行处理或提醒老板放在显眼的位置进行售卖;

4、收钱并认真点清钱数,辨认钱的真伪;单据上要求留公司业务电话和业务员的姓名;离店跟老板打招呼,如:老板,货已经陈列好,价签已经打上了,下次您需要订货,可随时打单据上留给您的电话提前订货;

5、把样品篮、打价机等物品拎上车,督促司机把车厢内的货物进行简单整理,并检查车厢是锁好;

6、按照事先的人员安排的,在《客户拜访本》上对离店时间进行登记;

三、 回公司交账,补货

1、回公司的途中,业务员在车上对今天的销售钱数进行清点,并点清记录在自己的本子上;

2、业务员根据销售单,对今天的产品销售品项和数量进行整理,并对要补货的清单进行整理,并填写补货单,补货单上要求注明时间、车辆号码、业务员名字;

3、业务员上楼交账,并安排业务助理和司机把车上剩余货物进行整理,清点,把退货下车;并根据补货清单进行补货;尤其是叮嘱车上必须有人登记上货的草稿本,把补货单上所有产品捡全,点清数量再上车,如果是对数的时间,在清点完剩数后,应积极配合办公室人员进行对数;

⑶ 超市各部门的管理规章制度有哪些

进入《中华文本库》网站,在“文档搜索”处填入“超市”几个字,再点“go”,搜索结果中就有相关的制度。(在网络上搜“中华文本库”,即可找到该站)

⑷ 公司各部门规章制度

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⑸ 我需要一份业务管理规章制度,谢谢!急!

业务管理制度
第一章 总则
第一条 为加强本公司业务管理,明确职责范围和执业人员的岗位责任,不断提高专业水平和工作质量,为客户提供优质服务,根据《中华人民共和国公司法》精神,结合本公司实际情况,特制订本制度。
第二条 全公司人员在执业中必须执行相关执业准则规范的有关规定,严格按本公司制订的《执业手册》和各项规章制度操作。
第三条 在坚持独立、客观、公正原则在前提下,加强与客户的沟通,及时通报执业进度,征询客户对重大问题调整的意见,协商处理好包含在咨询报告中的各种事项,对公司讨论的问题与结论撰写备忘录存档。
第四条 执业质量与职业道德是我公司的生命所在。对于执业准则规范等规定,应切实执行,不能有丝毫的含糊,决不允许示意、默认或串通作弊,或出具不实、虚假之报告,对一切违规行为,将严肃处理。
第五条 业务承接。对外拓展业务,必须以公司名义承揽。事先应调查了解客户的基本情况,进行初步的风险评估,以决定是否予以承接。业务承揽后,应及时签订业务约定书。业务约定书一式三份,由公司领导签署。业务项目由公司统一调度,任何人不得自揽自做,禁止一个人单独执业,凡执业人员与委托人有利害关系的应予以回避。
第六条 业务实施。本公司执业一般实行项目负责人责任制,项目负责人按岗位职责合理组织技术人员执业。
第七条 报告签发。为控制本公司的业务风险,稳步发展业务,报告必须经分级复核、公司领导签发、咨询费用收妥后方可发出。
各级执业人员应认真履行本管理制度第二章规定的岗位职责,并按照本管理制度第三章的内容进行分级复核。
特别重大的业务问题必须经公司领导集体研究决定,否则,报告不能发出。
第八条 档案入库。工作底稿是重要的业务档案,各级技术人员应按规定编制工作底稿,并分类、编号,经项目经理复核后装订成册,业务报告发出一周内档案必须归档。
第二章 岗位职责
第九条 为明确工作职责,提高工作效率,本公司实行业务分级负责制,即:总经理、总技术负责人、项目负责人和专职人员分级负责。
第十条 总技术负责人。是对全公司经营管理、执业质量、业务开拓全面负责。具体包括:
1、组织制订本公司的各项业务工作计划,落实、总结各项计划的完成情况。
2、组织全公司专业人员按照独立执业准则的规定和要求,独立、客观、公正执业,出具真实、合法的业务报告,为客户提供优质服务。
3、组织制订和完善质量控制体系,包括建立和落实岗位责任制度,分级复核制度,内部控制制度等,并建立和完善专业人员的奖惩办法,严格全公司的质量控制。
4、组织制订的修改专业操作规程和工作底稿,使工作符合执业准则和规范指南的要求。
5、对重大项目的风险进行评估,并形成相应的工作底稿。
6、组织、协调公司内各部之间的工作,督导业务部按时、按质、按量完成各项工作。
7、统一调度重大项目的执业人员,批准重大项目的工作计划,审定重大问题的处理意见,确定重大项目的收费,签发各种业务报告。
8、对签发的业务报告的工作底稿进行重点复核,以确保工作质量。
9、加强与各主要客户的联系,及时了解客户的需求与动向,巩固老客户,开拓新业务。
10、密切各有关主管部门的关系,适时组织大型项目的业务洽谈,努力拓展业务领域。
11、组织、实施全公司专业人员的后续教育,不断提高专业水平。
第十一条 各公司领导应在各自分管的职责范围内,格尽职守,各司其职,相互合作,搞好全面工作。公司领导的职责范围和分工另行确定。
第十二条 项目负责人职责
项目负责人是执行各项业务的直接组织者,是执业小组的现场负责人,也是质量监管的第一个环节,职责十分重大。
1、全面负责本项目的执业质量,对公司负责。
2、严格执行本公司各项操作规程,编制和修改全部综合类工作底稿(可视实际情况,安排一、两名专业人员协助完成)。
3、编制本项目的工作计划,确定一般项目和初步确定重要项目的工作程序,按确定或批准后的工作程序组织各项具体业务工作,优质、高效完成承办的业务。
4、合理组织和指导专职人员实施工作程序或确定替代程序,并对程序执行的充分性及替代程序的适当性负责。
5、就地逐项、逐页详细复核、签署专职人员的工作底稿,并形成复核意见,对其规范性负责。不规范的工作底稿,项目负责人有权监督专职人员作出补充、修改,并对未指导或指导不当而产生的不规范性、不真实性负责。
项目负责人本人编制的工作底稿,由本人签署并对其真实性负责。
6、在全面复核工作底稿的基础上,进行综合分析、判断,作出风险评估,向总技术负责人和公司领导汇报后,初步确定报告类型。
项目负责人自己无法判断的事项,以及客户不同意的事项,应及时请示总技术负责人和公司领导。
在业务工作中发现的某些特殊问题,应及时报告公司领导,以便与有关业务主管部门取得联系,征求意见。
7、在实施执业期间,项目负责人应严格按照本公司的外勤管理制度等对专职人员(含临时人员)进行日常管理(如考勤记录等),并对他们的行为规范负责。
第十三条 专职人员职责。专职人员是工作程序的直接执行者。其主要职责包括:
1、接受项目负责人的工作安排和指导,相互协同、配合,认真完成项目负责人分配的任务和其他有关工作,确保业务质量,对项目负责人负责。
2、严格执行本公司各项操作规程,认真执行经批准的工作程序或在项目负责人指导下实施替代程序,进行具体的工作。工作中,不得故意回避而不采用适当程序,以致产生重大的工作质量问题。否则,本公司将进行严肃处理。
3、根据本公司的执业手册要求编制业务工作底稿,确保工作底稿规范、完整,证据充分、适当,数据真实、正确,记录清晰。
4、就工作中发现的问题在工作底稿小结中提出初步处理意见,重大问题及时向项目负责人请示,不得主观臆断而得出结论,不得未经分析盲目处理,应经项目负责人同意和客户的认可。
5、根据项目负责人的复核结果补充工作程序或工作底稿。
6、必要时,在项目负责人指导下,协助编写工作小结、报告、管理建议书等或执行项目负责人分配的其他工作。

第三章 分级复核
第十四条 现场收集证据,编制完整的工作底稿是工作的重要一环。复核是保证质量、控制风险的关键。因此,本公司在全面落实岗位职责的基础上,切实搞好三级复核,即总经理、总技术负责人、项目负责人,严把质量关。
第十五条 总经理复核的内容
1、工作目标是否已达到,重要性水平的确定是否恰当,风险是否得到有效的控制。
2、工作计划、工作总结中提请注意的事项的相关支持性工作底稿。
3、项目负责人编写的工作底稿及复核意见。
4、业务报告的表述是否恰当,以及工作底稿是否恰当、充分。
5、其他重大事项的记录资料。
第十六条 总技术负责人复核的内容
1、工作计划是否经核准,是否已按原定计划充分恰当地完成,项目负责人是否按要求进行了复核。
2、项目负责人编制的工作底稿。
3、内部控制调查记录,重点领域各项目的工作程序。
4、工作总结,重大问题请示报告,重大问题事实是否清楚,证据是否充分。
5、报告的内容、类型是否符合有关规定。
6、项目负责人对业务助理人员督导是否恰当。
第十七条 项目负责人复核内容:
1、项目的工作是否按预定计划和批准的程序实施,各审计项目的衔接是否合理。
2、报告格式是否规范,计算是否正确,内容和格式是否符合咨询协会规定的要求。
3、工作底稿的编制是否达到要素齐全、格式规范、标识一致、记录清晰。
4、工作底稿的内容是否规范、完整,如资料是否充分、适当,结论是否正确等。
5、工作底稿的归类、整理是否恰当。
上述各级复核人员在复核时应在有关的工作底稿签字,必要时应形成相应的复核记录。同时,上述复核内容均为最低要求,各级复核人员应视各项业务的具体情况予以增加,目的在于确保执业质量,控制执业风险。
第四章 附 则
第十八条 凡违反制度,没认真履行相应职责的,一经发现,即分别情节轻重对其作出警告、扣发工资、降职、除名等处分,给公司造成损失的本公司依照有关法律、法规规定予以追偿。
第十九条 本管理制度适用范围包括相关的执业人员的专业岗位基本职责。
第二十条 本制度由本公司董事会解释和作出修改。

⑹ 急需食品企业各部门的规章制度,

一、综合业务部
1、业务,单证工作
1.1以内销为主(负责内销订单整理及出货通知);
1.2外销,主要以出口**、**、**、欧洲为主(负责单证、报检、付佣等工作);
1.3相关进口设备、零件、物料等;
1.4销售合同评审。
2、输入采购工作
2.1原辅料到货通知、结算等工作;
2.2低值易耗品、单独采购的物品入库等手续;
2.3采购合同评审、供应商开发评审、供应商绩效、安全审核。
3、行政工作
3.1总务;出运货物车辆确认单归档;
3.2档案、公章管理,公司执照、证书年检工作,管理人员考勤,公司用车开出车单及结算;
3.3 HACCP文件归档,每日报表制作,工场入库单、领料单、原辅料审检单,季节性员工工时确认。
4、人力资源工作
4.1 员工花名册整理: 1)季节性员工花名册制作
2)公司管理人员花名册制作
4.2 培训工作:1)联络集团公司培训事宜;特殊工种岗位培训工作
2)组织季节性员工上岗培训、工场内部关键岗位培训归档;
4.3 部长负责配合工场落实各类考核制度;
4.4工资核算,社会保险缴纳;
4.5人员招聘,新进员工跟踪,工作总结归档等。
5、财务
负责公司销售、采购、人工工资等所有财务工作。
二、生产工场
主要负责生产、生产工场内员工管理工作。

三、生产运营部
1、设备科
主要负责生产设备、工器具的维修、维护,生产过程中确保设备正常运行。
2、品管科
主要负责进货检验、生产过程监控、出运监装、体系文件建设等工作。
3、仓促、冷库
主要负责对来料的卸货、产品保存、出运等工作。

⑺ 销售团队的规章制度有哪些

营销管理制度
营销计划
(一) 每年择期举行不定期的业务会议,并就目前的市场形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针,方针确定后,传达给所有相关人员。其内容包括:1.市场定位 2.服务项目;3.营销策略;4.其他项目。
(二)有关未来的服务定位,应按下列要项作为评核:
1)服务必须是具有技术和成本上的优势
2)具有不为竞争者所能击败的特色
(三)在市场的考核下,确定服务种类及项目
(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者。
(五)拓展业务时恪守重点方针:
1) 注重市场前景广阔的合作对象。
2)有利于拓展本企业的业务。
3)有利于提高本企业的市场竞争力。
4)有利于最大化本企业的利润。
5)注意在第一时间回收货款。
6)承诺客户的必须保证在第一时间满足。
7)在订立合同时,要尽可能使合同款项能长期持续下去。
营销中心与业务分担
(一)营业内容可分为内务与外务两种,并依此决定各相关的负责人员。
1.内务:
(1)负责预估,接受及制作,呈办相关的文案处理。
(2)汇总销售额及收入款项。
(3)处理收入款项。
(4)统计及审核营业报表。
(5)联系及落实收款事项。
(6)印制、寄送收据。
(7)业务处理控制及监督。
(8)与客户进行电话、传真、电子邮件及其他相关联络。
(9)搜集、整理市场情报及市场调查的相关资料。
(10)制作收发文书。
(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。
(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。
(13)客户接待、公共关系方面的事务。
(14)有关营销中心内勤的其他事务
2.外务:
(1)探寻及决定潜在客户。
(2)对潜在客户的状况进行调查、探究及掌握。
(3)与客户进行业务沟通。
(4)操作业务的各项联络、协调与通知。
(5)回复客户的通知及询问。
(6)有关服务的介绍、分析与咨询。
(7)开拓、介绍客户。
(8)客户的访问、接待及交际。
(9)同业间的动向调查。
(10)市场的研究、调查。
(11)制作客户的问候函。
(12)请款、收款业务。
(二)外务工作在业务扩大时,依据客户别或商品别,分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时,可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。
(三)在业务较小或市场起步阶段,则由内外务总负责者进行控制与协调。
营销中心运筹计划
(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。
1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者,并记入下列尽可能多各评核事项:组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
2.除了以上的记录之外,还须将报纸、杂志与网络信息剪贴下来,分类整理。
(二)业务必须依据本企业资源及其他部门整体现况及趋势,努力使业务本企业配合一致。
(三)调查各产业、各公司,特别是本地区的需求状况,并以此来掌握有潜在需求的企业及机构等,制定有效的营销策略,并对此展开必要的宣传工作,以利开拓交易的进展。(四)每月或一定周期应针对计划及实际的市场开拓情况,制成工作计划、记录表与总结报告,并随时与本企业上层及其他部门保持联系。
(五)如果客户表示热忱并有意进行业务合作,本企业可借此机会投入精力,收集情报并借此斡旋、促成合作。
(六)必要时可专设项目开发小组,以加强某一大客户的斡旋及开拓。
(七)必要时可专设方案小组,以为客户提供可行的解决方案。
营业技术
定价、预估、开拓。
(一) 定价是依据营销部门所预估的成本,并经由本企业裁决,决定后提出给客户。
(二) 在进行定价时,通常需准备下列各项资料。
1.单价表;2.成本计算表;3.一般行情价格表。
(三)在进行预估时,须取得对方详细要求后,做正确的估计。
(四)必要时可召开生产销售会议,记下有关备忘录。

第二章 销售计划管理制度
一、销售计划管理基础
销售计划的架构
1.销售计划是各项计划的基础
销售计划中必须包括整个详尽的销售量及销售金额才算完整。
2.销售计划的内容
简明的销售计划的内容至少应包含下述几点:
(1)产品计划
(2)渠道计划
(3)成本计划
(4)销售单位组织计划
(5)销售总额计划
(6)促销计划

销售人员行动管理计划的编制
1. 对销售人员未来的行动管理是重要的
每位销售人员自己将未来一个月的重点行动目标明确写出,根据此行动计划表,主管人员亦可对必要事项加以清楚地指示。
2. 周别行动管理制度
月别的重点行动目标设定后,即可以周别行动管理制度将每周需努力方向具体列出。现代的商业社会,许多的企业活动都是以“周”为一循环单位,倘使周管理做得不够完美,业绩就好不起来了。
3. 主管人员用固定的总结报表来检查周期计划的实施成果
二、年度销售计划管理
基本目标
全年实现销售额绝对数量
基本方针
为实现上述目标,本公司确立下列方针并付诸实行:
(一)本公司的业务机构,必须一直到所有人员都能精通其业务、能有危机意识。
(二)本公司业务人员,不论精神或体力都须全力投入工作,使工作朝高效率、高收益的方向发展。
(三)为加强机能的敏捷、迅速化,要求人员有果断迅决的权力。
(四)为达到责任的目的及确立责任体制,本公司将贯彻重赏重罚政策。
(五)本方针之间的计划应做到具体实效,贯彻至所有相关人员。

扩大顾客需求计划
确实的广告计划
(1)以人员的访问活动为主,把广告宣传活动作为补充。
(2)针对广告发布媒体,进行检查,务必使广告计划达到以最小的费用,创造出最大成果的目标。(3)为达成前述两项目标,应针对广告、宣传技术做充分的研究与应用。

第三章 销售组织管理制度

(一)总 则
本章程规定本公司营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。
(二)部门的业务范围
本部门依照总公司的指示,负责指导管理企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。
(三)重要事项的决定
部门的设置、改制、废止,管理及经理的任免,皆经由本公司讨论决议后执行。
(四)经理的职务范围
经理所负责的职务范围如下:
1.企划、指示营销方法。
2.经常调查、听取业务情况的发展以决定营业方针。
3.听取部内及相关业务部门的业务报告,并随时监视业务实况。
4.裁决部内的人事及事务。
5.召集并举行业务上的磋商会议。
6.排除业务上的困难。

第四章 情报管理

一、情报管理制度
□ 报告义务
业务员对“企业物流情况记录表”的各项目应不断地注意填写并向上司报告。

□ 报告的种类及方法
(一)日常报告:口答。
(二)紧急报告:口答或电话。
(三)定期报告:依照“企业物流情况记录表”。

□ 顾客的级别分类
依据客户的规模、需求的及时性及需求大小状况,将其分为3个等级。
(一)A等级:需求规模较大,且迫切需求。
(二)B等级:一般需求状态,有需求的想法。
(三) C等级:潜在需求状态。
等级的认定由经理根据市场调查情报综合认定。
□ 日常报告
以“顾客情报报告书”的各项准则实行。

二、客户名簿处理制度
客户资源登记表
客户资源登记表是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理,将客户背景情况及物流需求状况记录下来。
客户原始资料的保管和阅览
设专人对资料进行整理与保管,避免污损、破损、遗失等。
各负责者的联络
各负责者对于担当交易的状况要经常注意,如果有变化的时候,要向上级及相关部门传达,经常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性。
为充分了解本部业务进展情况,分析业务绩效,增强各信息横向联系,保持内部信息交流的顺畅。

三、订单情报处理制度
□ 通则
(一)有关订单的情报的获得、报告、整理、订单活动有关事项,依本要领所定条例来实施。
(二)本要领订立以下的事项:
1. 订单情报获得的活动方针的决定及指示,及以此为基准做负责区域的指示和通路的把握。
2. 打听及各种的调查方法。
3. 情报报告的做成记录。
4. 报告的整理及帐目记录。
5. 记单获得的促成及联络。
6. 对于内外情报提供的奖励制度的实施。
(三)本部门依照本要领的实施和管理来工作。

□ 调查的整理
(一)在做打听调查的时候,应在调查记录上记录重要事项,并向经理报告。
(二)调查所得资料同样应将其资料送交经理。

□ 联络
本部门在从各渠道得到以上的报告时,应将其内容做一番检查,如果认定其为有价值时,应立即采取行动。
□ 管理
本部门亦要对其预定日程和实际业绩,经常做评估并且管理。

四、个人调查实施方法
个人调查的要项
何时调查、什么目的、何种对象、以什么方法来实施等的计划的建立。然后再将其具体的策略做检查分析,收集资料的工作。然后再将收集得来的资料做整理,作成报告书。

调查的进行
经理负责召集并开协议会议,将调查的目的、调查方法、问题事项、回答书回收时间等做好协议,并对各调查做同一行动。

五、市场调查及预测工作管理制度
搞好市场调查及预测工作,并据此作出正确的经营方针,是企业提高经济效益十分重要的环节。第一条 市场调查及预测工作由本部门负责。
第二条 市场调查及预测的主要内容及分工:
1.调查国内同行全年的销售总量。
2.调查同行业在全国各地区市场占有量。
3.了解同行业改进方面的进展情况。

第五章 客户服务管理方法

一、管理方法
接待客人的方法
(一)对待客人,不可因客人的身份、服装等而有不同态度,应以和蔼、机敏的态度来对待。
(二)当客人进店时,应立刻与其打招呼。打招呼可用点头示意,亦可用简单的“您好”“欢迎光临”等寒暄用语。
(三)要尽可能记住客人的特征、个性,尤其是耐性不佳、不易应付的客人特别要用心对待,设法与之谈成交易。
(四)在接待客人的途中有必须起身接电话或办理其他重要事,须以眼神向客人示意,并示歉意。
特别留心注意,在将物品交给对方时,应适时推荐合于该店的商品。
部协议,以决定交易的对策及处理态度。

客户意见处理
(一)为加强对客户的服务,并培养服务人员“顾客第一”的观念,特举办客户意见调查,将所得结果,作为改进服务措施的依据。
(二)客户意见分为客户的建议或抱怨及对技术员的品评除将品评资料作为技术员每月绩效考核之一部分外,对客户的建议或抱怨,服务部应特别加以重视,认真处理,以精益求精,建立本公司售后服务的良好信誉。
(三)对客户的建议或抱怨,其情节重大者,本部门应即提呈总经理核阅或核转,提前加以处理,并将处理情况函告该客户;其属一般性质者,服务部门自行酌情处理之,并应将处理结果,以书面或电话通知该客户。
(四)凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项,业务部门应经常与客服中心密切的联系,随时予以催办,并协助其解决所有困难问
题。
(四) 对抱怨的客户,无论其情节大小,均应由业务主管亲自或专门派员前往处理,以示慎重。
二、客服人员教育培训办法
(一)针对“新进业务员”:
1.由经理安排“新进业务员”受训。
2.讲师:营销经理。
3.受训的最后一节课由总经理讲话。
(二)针对“全体业务员”:
全体业务员每年集训两次,每次两天。总公司将设计课程,安排讲师(含:内聘、外聘)。
(三)培训内容
电话礼仪
着装礼仪
处理问题的技巧
客户服务的十大注意事项
客户满意度
物流业务的服务标准

第六章营销人员工作准则
一、销售经理管理手册
销售方针的确立与贯彻
(一)销售方针的内容
1.销售方针是销售经理在自己所辖的业务范围以内,订定促销及营运方面的方针。
2.销售方针分为长期方针(3~5年),及短期方针(1年以内)两种;销售经理所决定的,属于短期方针。
3.销售方针的确立,应以公司经营的目的为基础。
(二)如何订立销售方针
1.明确公司业务的经营目标,及董事长与直属上司的政策,以此为依据,订定适合的销售方针。
2.销售部对于各方面的问题(例如:市场开发、利润的提高、广告宣传、回收管理等),都必须制定方针。
3.配合当年的营运重点,及公司的经营方针,来订定销售方针。
(三)销售方针的贯彻
1.除了以口头发表或说明之外,还要发布文件,以期方针能正确并彻底地实施。
2.尽量避免“自己(上司)认为有关人员(属下及其他人)已经明白,而实际上并未彻底了解的情形”发生。
3.销售方针公布后,仍需反复地加以说明。
销售计划的要点
(一)销售计划的内容
1.销售经理所拟定的销售计划,不能仅包括以销售额为主体的预算数值,和计划的实施步骤而已。
2.应包括销售组织、商品、消费者、售价、销售方法、包括广告和宣传、销售预算等的广义计划。
(二)拟定销售计划时的应注意事项
1.配合已拟定的销售方针与政策,来订定计划。
2.拟定销售计划时,不能只注重特定的部门(或人)。
3.销售计划的拟定必须以经理为中心,全体销售人员均参与为原则。
4.勿沿用前期的计划,或订定惯性的计划。必须要组合新计划,确立努力的新目标才行。
(三)销售计划的实施与管理
1.经理对于销售计划的彻底实施,必须负完全的责任。
2.拟定计划后,要确实施行,并达成目标,计划才有意义。所以,对于销售计划的实施与管理必须彻底。
3.计划切勿随便修正,除非遇到情势的突变,或尽了一切努力,仍无法达成目标时,方可更改。

销售部内部组织的营运要点
(一)销售组织与业务效率
1.销售部内的组织和销售人员的关系。
2.销售经理对于自己所辖部门的组织形态和有效率的营运,应经常留意。
3.不可忽略组织管理的研究。
(二)组织营运的重点
1.销售组织有效率地营运,首要关键在于销售经理的作法,尤以销售经理的领导能力的发挥最为重要。
2.对于推销人员,要训练其团队精神。
3.在销售组织里,要特别注意销售的分担与配置、使命、报告系统、责任与权限的明确划分。
(三)权限内组织的修正
1.销售组织的大纲,应由董事会或董事长裁决;至于其细节,乃属于销售经理的权责。
2.在销售经理的权限内,应视环境的变化而修正组织,使之具有适应性;对于组织的合理化,亦需立即着手进行。

销售途径政策的注意事项
(一)根据自己公司的实际情形
1.对于业界、自己公司在业界里的立场、服务、地理条件等,要有客观的认识,以采取适当的销售途径政策。
2.独自的系统化。参与其他公司(或者是大公司)的系列。无论采取那项政策,都要充分研究相互的得失关系。
(二)应以效率性为本位
1.不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向,或仿效其他公司,来决定销售途径。
2.不要仅凭借负责的推销员或顾客(代理商或消费者)等的意见或批评来下判断;必须根据客观而具体的市场调查,来决定销售途径。
3.效率不高的销售途径,应果断地废止,重新编制新的销售途径。关于这一点,销售部的经理,必须向上司进言。
4.交易条件和契约的订定必须格外地小心,一切都要以书面形式。
(三)寻求与试行新的销售途径
1.销售经理必须调查研究,并努力企划更有效率的销售途径。
2.纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以,应该在危险性较小的范围内,先试行看看。

市场调查的注意事项
(一)计划与策略必须详尽
1.不管调查的目的和规模如何,实施的方法一定要有细密的计划。
2.尽量以最少的费用、时间、人数来完成调查。
3.在预备调查或正式调查期间,如发觉没有继续调查下去的必要时,应即停止调查,不要阻碍于面子而拖延。
4.尽量利用既有资料和实地调查的资料。
(二)调查结果的有效运用
1.必须确实地整理调查的内容与严守提出报告的日期。
2.负责调查者应使调查的结果能够有效地运用。
3.调查结果应尽量予以运用,不可随便否定或忽视。
(三)公司外的专门机构负责调查时
1.不要轻易地完全相信对方所说的话,必须先调查该机构的能力、实绩、信用等问题;负责市场调查的销售经理,应亲自去调查。
2.调查前的商讨要能充分协调。本身的要求及希望应据实提出;调查结果不完整时,应重新调查。

新设立或撤消分公司、办事处的注意事项
(一)新设立或撤消均要慎重考虑
1.分公司、营业处的存在,对于经营及销售方面,有利亦有弊。
2.若利多于弊时,即应设立新的分公司或维持现状;当弊多于利时,即应缩小编制或撤消分公司。
3.对于利弊的判断,不可依据主观或直觉;必须要凭借科学化的分析。
4.新设立分公司时的注意事项
(1)事前的调查和利益的核算必须非常慎重。
(2)不要为了迎合上司的偶发意向,而设立新的分公司或营业处;必须根据销售经理本身的想法及信念方可。
(3)尽量阶梯式地展开,先由小规模开始(以派驻人员的方式),再渐次扩大。
(4)分公司、营业处的负责人的选定,最为重要,不可任意委派。
(二)缩小、撤消时的注意事项
1.不要受对内、对外的面子问题所拘束。
2.无论对内或对外,均要有充分的理由,才可缩小或撤消。
3.撤消的分公司、营业处,若为自己公司所有的土地和建筑物,其后应充分有效地利用。

提供新服务注意事项
(一)不要委任其它部门
最重要的是,要与公司上层、企划人员及开发部门共同研究。
(二)构想、情报的提供与协助
1.任何构想及情报,都要毫不遗漏地提出。
2.客户的意见特别重要。
3.要有制度地收集情报。
4.应积极地经常与有关人员协同研究,并举行检讨会。
(三)市场开发与销售
1.如果没有得到销售部门的协助,无论产品多么优良,仍难有较高的销售量。
2.不要对产品的可销性妄下结论。
3.销售商品态度,不要敷衍了事,应颇具信心地去销售。关于这一点,销售经理应以身作则,并教导属下。

适当人选的配置
(一)适当人选的配置
1.并非每个人都适合市场开发的工作,故要选用挑战意欲较强的推销员
2.以兼职的性质来从事市场开发,是收不到效果的;故组织需重新编制,设立专门的部门及配置适当人选。
3.公司内若无适当人选,可向外寻求。
4.行动必须勤勉而积极,并需有耐性。
(二)销售经理应有的态度
1.销售经理应身为表率,去对付更强的竞争者。
2.当部属求援时,要即时行动。
3.若市场开拓的情况未见好转(或趋向不利),切莫沮丧,要有信心及魄力,经常与部属接触。

信用调查的注意事项
(一)信用调查的方法
1.信用调查的方法分为两种
①由公司内的专业部门或销售负责人去从事调查②借助公司外的专门机关进行调查。
2.①②均有优、缺点,故尽量合并两者来调查,最为理想。
(二)销售部门实行调查时的注意事项
1.编制信用调查的说明书,根据说明书来教导部属。
2.为了便于判定调查结果,或避免遗漏调查项目,应将信用调查表定型化。
3.重要的或是大客户的调查,必须由销售经理亲自负责。普通的调查,指定专人负责即可。
4.对调查的内容有疑问时,不可随便处理,必须彻底查明。
5.信用调查不仅限于交易前,交易后也要作定期的调查。
(三)借助公司以外的机构时
1.选择信用调查能力卓越的机构;切不可以只依靠人事关系或贪求收费低廉。
2.不要完全采用信用调查报告书,销售经理应培养正确地了解报告书内容的能力。

定价的注意事项
(一)定价方式的决定
1.不管定价内容的粗浅繁杂,都要决定固定的方式。
2.新产品、提供的新服务应由各部门累计成本后,再予以慎重地定价。
3.定价的方式,必须请教有关人员,以求彻底的了解。
4.销售经理一定要仔细看定价单。
(二)充分了解有关的情报
1.定价单提出以前,必须尽量正确地收集客户的情报。
2.要积极地使用各种手段来收集情报。
3.必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。
(三)定价单提出后的追踪
1.定价单提出后,必须收到迅速而正确的回馈。
2.根据定价单的存根,作定期或重点式的研讨。
3.当交易成功,经理必须出面时,要即刻行动。

合同的注意事项
(一)订定合同时愈慎重愈有利
1.交易开始时的合同,不论是以书面或口头约定,都要格外地慎重。
2.设想双方的财力关键,及随着交易所发生的一切条件,将之列入合同里。
3.要有耐性地交涉,尽量争取有利的条件。
(二)拟定交易规定或合同书
1.合同应尽量根据规定或文件,尤以签定重要的交易或大批交易的合同时,应更加慎重。
2.共同的、基本的交易,必须依交易规定来决定(如代理商的交易规定等)。
3.重要的和交易内容复杂的合同书,必须请专家、律师(公司内、外的)过目。
4.任何一种合同书,经理都必须过目,对于特约事项,更需特别留意。
(三)违反合同或发生纠纷时
1.销售经理必须亲自想好对策加以处理,不可完全交予部属去处理。
2.不管是由那一方所引起,不可轻易地放弃或随意处理。
3.不管任何纠纷,均应将情形呈报上司。

⑻ 销售部有哪些规章制度

南宁杰利管理咨询公司可以为你做ISO等体系认证,帮你培训,完整各种规章制度,让你的企业更好的发展

⑼ 销售部门管理制度

销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌;
2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司;
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示;
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程;
5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺;
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失;
7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货;
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担责任;
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管;
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档;
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生;
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

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