公司业务部规章制度

① 装修公司业务部管理制度

装饰公司市场业务部管理制度

一、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。
二、着装、谈吐、仪表要得体大方。
三、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。
四、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。
五、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。
六、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。
七、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。
八、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。
九、应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。
十、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。 
十一、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。
十二、尊重客户合理化建议。
十三、对有意向的客户要多讲解，多了解客户的需求，直到客户满意。
十四、接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。
十五、做好施工完毕后的保修服务工作。
十六、了解合肥所有小区销售居住情况和小区中住户的经济实力。
十七、对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。
十八、极开展市场调研，分析目标市场、把握市场

建筑装饰公司业务部薪酬制度

业务部主管薪资待遇：

包含：A、个人业绩薪资 + B、业务部总提成薪资 + 业绩奖励

A、 个人业绩薪资:

根据签单量的多少来决定

1、一个月无上门客户（不签单），底薪：1500；连续三个月部门未签单离职

2、一个月有1-5个上门客户（无签单），底薪：1800；连续三个月部门未签单离职

3、一个月有5个及以上上门客户（不签单）；底薪：2000，连续三个月部门未签单离职

4、月签单量20万以下，底薪：2000 + 1.5％提成（工程决算价）

5、月签单量20-50万，底薪：2500 + 1.5％提成（工程决算价）

6、月签单量50-70万，底薪：3000 + 1.5％提成（工程决算价）

7、月签单量70-100万，底薪：3500 + 1.5％提成（工程决算价）

8、月签单量100万以上，底薪：5000 + 1.5％提成（工程决算价）

B、 业务部总提成薪资

业务部门总提成0.7％；连续三个月部门未签单离职，部门主管个人签单不计入部门总提成

业绩奖励：

一年内业务部总签单量满1000万，公司另外给予业绩奖励：

一年内业务部总签单量满2000万，公司另外给予业绩奖励：

一年内业务部总签单量满3000万，公司另外给予业绩奖励：

业务员薪资待遇：

根据签单量的多少来决定

1、一个月内无上门客户（不签单），底薪：700；连续三个月未签单离职

2、一个月内有1-5个上门客户（无签单），底薪：900；连续三个月未签单离职

3、一个月内有5个及以上上门客户（不签单）；底薪：1000，连续三个月未签单离职

4、月签单量20万以下，底薪：1000 + 1.5％提成（工程决算价）

5、月签单量20-50万，底薪：1500 + 1.5％提成（工程决算价）

6、月签单量50-100万，底薪：2000 + 1.5％提成（工程决算价）

7、月签单量100万以上，底薪：2500 + 1.5％提成（工程决算价）

装饰公司 业务部主管：

签章（字） 签章（字）

日期： 日期：

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② 求详细公司业务管理制度

每个部门内容皆不同，故制订业务管理制度均不同。你可以去网络查询公司业务管理制度作范本，然后针对本公司流程作修改，这样就基本能够成为贵公司的内部管理制度了

③ 业务员管理制度

业务员管理制度
为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

一、在公司

业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

二、出差

出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。

三、 考勤制度

参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

四、业务积分制

业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

五、业绩任务

公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

六、 项目信息公司备案

从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

七、 项目信息落实

经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

八、 培训学习计划

业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

④ 一个完整的公司管理规章制度包括哪些内容

一个完整的公司管理规章制度包括：

1、员工守则

遵纪守法，忠于职守，爱岗内敬业。维护公容司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

2、财务管理

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

3、考勤制度

公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

(4)公司业务部规章制度扩展阅读：

作用

1、依法制定的规章制度可以保障企业合法有序地运作，将纠纷降低到最低限度；

2、好的企业规章制度可以保障企业的运作有序化、规范化，降低企业经营运作成本；

3、规章制度可以防止管理的任意性，保护职工的合法权益；对职工来讲服从规章制度，比服从主管任意性的指挥更易于接受，制定和实施合理的规章制度能满足职工公平感的需要。

⑤ 求公司业务员的管理制度！！！谢谢。

（1）新客户第一次接触後，业务员应立即在「客户档案」填写该客户的基本资料。另将接洽的一切细节填入「接洽记录」。

（2）以後每一次与该新客户接洽都必须将内容填入「接洽记录」。

（3）合同签订後，必须将复印件并入「客户档案」。

（4）新客户签订合同後，业务员必须将每一次交易的细节在「接洽记录」详细填写，不得遗漏。

（5）业务员每一次与老客户接洽後，必须将接洽的细节在「接洽记录」详细填写，不得遗漏。

（6）老客户每一笔交易的细节也必须在「接洽记录」详细填写，不得遗漏。

（7）总公司将不定期抽查每一家客户的「客户档案」与「接洽记录」。

回款管理制度

大陆台商针对「回款」（台湾称为「收款」）最应注意下列四点：

（1）自己找上门的客户必须采现金交易。

（2）采现金交易的客户不得演变成出货几天後才付款或押一批货。

（3）欲改变现行交易方式必须呈总经理核准。

（4）业务员每天出门前向出纳领取「收款帐单」，当天下午下班前必须将收回的货款（现金或票据）交给出纳。若客户需办理请款手续，则应取得客户签收单，连同仍未收款的帐单同样於当天下午下班前交给出纳。若业务员因工作需要而延迟至下班後才返回公司，则应交给主管，第二天上班後再由管交给出纳。

提列「呆帐准备金」

为使业务员提高警惕，降低呆帐发生率。还有，为符合公平原则，应由发生呆帐的业务员担呆帐损失。基於以上原因，大陆台商应建立提列呆帐准备金制度，重点如下：

业务员回款时先发给应得奖金的一半，另一半则作为呆帐准备金。年终时结算：

（1）这一段期间发生的呆帐从「呆帐准备金」扣抵。

（2）若呆帐之金额大於呆帐准备金，则将呆帐准备金扣抵完为限。

（3）若扣抵後尚有馀额，则将馀额发给业务员。

（4）若这一段期间未发生呆帐，则将呆帐准备金全数发给业务员。

「收货」制度

属於饮料、食品等有「保质期」期限的行业，应重视「收货」此一概念，以降低损失。重点如下：

（1）铺货一个月後要查零售店的销路好坏，针对销路不好的零售店应立即收货，以免过了保质期。

（2）推出新产品上市，在铺货後发现全面性滞销时，必须尽快收货。则收回的货品能以较高的价格或较有利的条件处理掉，避免沦为「砍货」的下场。

（3）业务员要密切注意批发商的库存状况，对於「不动」的滞销

本文关键字：管理案例
库存，要设法帮批发商消化，若仍然不好销，则应尽快收货。

（4）业务主管要优先调派货车处理收货。

（5）「收货」退回公司的货品应整理出给别家客户。

「规划拜访行程」制度

为使业务员有讦划性地安排拜访客户，避免遗漏掉未拜访某几家客户或太久未拜访重要大客户；也便於业务主管抽查业务员行踪，使业务员无法偷懒，大陆台商必须建立规划拜访程制度。重点如下：

（1）要求业务员每星期五下班前交出下星期期的拜访行程表。

（2）主管要教导业务员规划拜访行程的技巧。例如以公交车与地铁为交通工具的，可将拜访的客户排成一条线，最後一家客户位在回家的公交车站牌、或位在多条公交车的起讫站（例：上海的徐家汇）、也可以位在地铁的中转站（例：上海的人民广场）。

（3）尽可能次日跑邻近地区，不可跑极端相反的地区。若今日某客户没处理完，明天就近去处理完。

（4）属於饮料

、食品、日用品等回转较快的行业，每位业务员平时应固定排出5条拜访1条，则全部客户在一星期内都拜访一遍。当铺货、收货、收逾期应收帐款等特殊状况时，则另行排出拜访行程。

（5）大陆籍业务员常患这种毛病，主管须好好予以纠正：针对距公司较近或距业务员住家较近的地区就多开发客户，并常拜访老客户。反之，针对离市中心较偏远的地区（例：武汉的东西湖区）就少开发客户，并懒得去拜访老客户，长此以往，业绩必然不好。

（6）要结合「客户分级」办法，重要的客户要增加拜访频率。例如以连锁超市来讲，可将有「堆头」的门店列为重要客户，增加拜访频率。

（7）业务员要配合客户的「方便」与「不方便」的拜访时间来规划拜访行程。例如上海农工商超市每月25日盘点，当天及前两天不进货，所以业务员应避免在每月23日、24日、25日三天拜访农工商超市。

（8）主管每月必须陪同业务员拜访一次全部客户。

（9）灵活运用「顺道拜访」的技巧。

例如工业品应以拜访重要大客户为主，顺道拜访其他的中小客户。

（10）主管对於有问题的业务员，可根据其排定的拜访行程表抽查其行踪。

（11）若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报主管。

离职业务人员交接办法

大陆籍业务员的离职是造成逾期应收帐款的主因之一。因此大陆台商必须明文规定离职业务人员交接办法，必须依此一规定完成交接手续後才可发给最後一次工资。

「离职业务人员交接办法」如下：

业务人员提交辞呈後，由业务主管协同离职业务员与接任业务员，逐一拜访全部客户，核对 收帐款。经核对无误时，由离职业务员与接任业务员双方在交接表签字，并由客户签字或签章，最後由业务主管签字确认後，方为完成交接手续。

分公司管理制度

分公司舞弊事件层出不穷是大陆市场的特徵之一。有几家知名的大陆本土企业因分公司管理制度的重大缺失而导致倒闭。分公司管理制度可分为「总公司对分公司的管理制度」与「分公司内部管理制度」两方面。兹举例分述如下：

本文关键字：管理案例
（1）公司对分公司的管理制度：

（由总公司人力资源部主办分公司员工的招聘。

（由总公司办理分司员的职前与在职培训。

（r）总公司人力资源部不定期抽查分公司员工的出勤状况。

（总公司定期与不定期派员盘点分公司库存。

（总公司各部门主管定期视察分公司的对口部门，了解工作状况，做好监督与辅导，并协助解决其问题。

（总经理定期赴分公司宣导经营理念、宣布公司新政策等，以凝聚向心力。

（总公司财务部每月应与分公司对帐一次。

（总公司规定分公司缴交的各种报表，各分公司须按时缴交。

（总公司每2个月召开一次「全大陆业务会议」，由总经理主持，各分公司由最高主管叁加。

（各分公司须收集客户对本公司产品之反映意见，於「全大陆学校会议」提出报告。

（11）各分公司须收集客户与同业厂家之资讯，於「全大陆业务会议」提出报告。

（12）各分公司须於2月底、4月底、6月底、8月底、10月底、1 2月底向总公司提报未来2个月的销售预测。

（2）分公司内部管理制度

（1）员工个人资料：

（A）分公司员工於报到时，须填报「员工个人资料登记表」，详细填写现在的家庭住址、联络方式等有开资料。由分公司最高主管转报总公司。

（B）在上述内容发生变化时，员工须在一星期内填写「员工个人资料记录更改表」，连同有辟证明档复印件交给分公司最高主管转报总公司。

（2）分公司业务人员须按总公司业务主管规定，定期拜访客户。

（3）分公司业务人员须按合同之规定，准时前往客户处对帐与结款，并按总公司财务部规定汇回总公司。

（4）当客户告知「质量」发生问题时，分公司最高主管与相关人员必须立即赶往现场，妥善解决。

（5）分公司每月1日盘点库存，盘点後应将盘点表传真总公司

财务部。

（6）各分公司应於每日上班後立即召开「分公司业务会议」，由分公司最高主管主持。应作成会议记录存档，并逐日传真总公司业务部。

（7）分公司须安排员工轮值清扫办公场地。

配合税务局规定事项

税务局规定的有关事项，必须严格要求业务员全力配合，以免被税务局处罚。并造成税务人员对本公司产生成见。

（例一） 凡牵涉到促销费用支出的合同，双方均应盖合同章或公章。

（例二） 凡「总合同」未列举的促销费用项目，必须附上双方签订的合同，双方均应盖合同章或公章，

本文关键字：管理案例
并备齐合法凭证。

（例三） 客户在退货时要到税务局开具退货证明，我方相对开给客户红字发票。

变通办法：（1）采换货的方式则不必开具退货证明。（2）客户答应退货可在下次开发票时扣掉就不必开具退货证明。

业务部门专用的奖惩制度

为有效管理业务部门，防止业务员舞弊，应制定业务部门专用的奖惩制度。其中最重要的有下列两点：

（1）明订「唯一死罪」（即：开除）的条款：

* 挪用公款者。* 做私生意者。* 利用台干返台期间变更现行交易制度者。* 已婚台干与本公司女性员工发生不正常关系者。

（2）明订「扣奖金」的条款（大陆员工最怕被扣钱）：

* 逾期帐款从奖金扣除。

* 报表未交者每次扣30元；内容不实或敷衍者每次扣15元。

⑥ 业务部管理制度

业务部管理制度和绩效改革方案

为了提高公司员工的积极性，提供公司业绩，加快企业发展速度，对业务部进行实践性改革方略。

一、企业文化

1、企业文化，企业文化是一个公司的灵魂所在。从公司角度看、企业文化影响着企业的一生；从个人角度看、企业文化影响着个人的自身。XXXX年XXX做出了1600亿的销售额，这和XXXX文化是不可分开的。

2、几十年来我公司一直将 “先人后事，先给后取”定为公司的企业文化。先人后事就是先做人，后做事。一个人立足社会，立足一个企业中，首先做的肯定就是自我。

3、我公司企业文化的引申意:先人后事就是说，将企业比做要行驶的车，那么先选择上车的人，在选择去开往目的地。这样企业里的员工就回有两个极端。要么来了马上就会下车，要么就会在车上待很久。正如古人所说:“宁以其职待人，勿以其职滥人。”

二、创新制度

1、大锅饭时代；付出和收入不成正比，付出多的、付出少的、甚至是不付出的所获收入都是一致。严重违背了经济规律，导致人的工作积极性及其低下。

2、铁饭碗时代；员工工作积极性不高，只能单纯依靠领导的督促，没有内部竞争，缺乏自发性的员工。

3、绩效薪酬制度；现今的员工都很现实，在公司都很关心自己的薪水。业务能力比较强的业务人员关注的不仅仅是死工资的多少。而是更多的关心公司的绩效薪酬，就是我做出的成绩多我就应该拿比别人更多的钱。所以会出现赚的比总经理还多的业务员。如果没有绩效薪酬，那么就缺乏挑战刺激，那么就不会召来或者留下业务精英。

4、如此的激励模式，目前众多的企业都已经在采用，并且有的发挥的淋漓尽致。因为如今的员工已经和十年前的员工不同了；现在的企业模式，竞争等等也和十年前不一样了。现在的中国太多的人想去创业，能真正做成功做大的却不多；如今市场已经逐渐扁平化，利润开始变薄，业务更加不好做。所以面临如此的高压力、高难度，在没有一个合理积极的模式。员工没有积极性，畏缩不前那就不足为怪了。

5、绩效薪酬制度不仅仅能够提升员工的自发性，并且还能够及大的提高留下员工的自信心。军无赏，士不来就是这个道理。并且这与我公司的企业文化也相一致；先人后事，召来的应该是给公司创造财富的人才，而不是给公司带来累赘的包袱。绩效薪酬可以调节人事问题，没有能力的人留不下来，员工不在有混日子的机会。

6、员工为什么要留下来；首先要有充足的发展平台，发展平台无非就是职位和待遇；还有公司的制度、公司的环境、工作的工作量、老板的个人魅力、老板对员工的态度等等。

三、晋升等级

①、晋升的对象是业务部的全体员工；

②、晋升等级的目的在于，提高公司发展平台、提高员工的积极性、事业心，加强员工对公司的敬业度。

③、一旦执行，严格按照制度实施。

④、晋升制度按照公平竞争的原则。

在公平合理的前提下，业务部设经理（一人）、主管（二~三人）、业务代表（若干人）。

管理体系严格按照制度实施，上级有绝对的领导权利，经理有任免权，上级对下级进行管理，全体进行监督。上级对下级进行培训、检查、督促、协助并帮助下级促成客户；下级对上级进行工作汇报、总结。实行一对一模式，经理对属下所有主管负责；主管对属下负责。所有主管直接接受经理领导，所有业务代表分成若干组，每组由各个主管领导。每组进行一次竞赛。（月竞赛）

Ⅰ、经理职责，协调各个主管及各个小组，杜绝出现各主管及各个小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。

Ⅱ、主管职责，协调各自小组，杜绝出现本小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。

Ⅲ、取消现今的打卡制度。业务部所有员工只在早晨打卡。

Ⅳ、新加会议制度。星期一早晨八点半开晨会、周六上午九点开业务交流会、每天下午五点半开小会。凡是无故不参加者，视为当日旷工；旷工处罚:大会一次罚十五；小会一次罚十元。请假直接向经理申请，需要有请假条（可事后补交、请假一个月只限五次）

Ⅴ、月竞赛，月竞赛按照各个小组为对象，以业绩考核为标准，业绩第一的小组发放活动经费，活动经费按照当月的销售业绩制定，上报总经理，每月最后一个周六公布。

Ⅵ、所有员工均有晋升机会，按照业绩和团队建设考核，经过总经理意见和部门意见于晨会公布。

四、绩效工资

绩效工资按照公平合理的原则；绩效工资包括:无责任底薪+绩效底薪+业务提成+管理津贴（津贴只有经理和主管享受）

1、无责任底薪:最基本的工资（比例较小）

2、责任底薪:对出单者的奖励性底薪，只要月出5000销售额此底薪便可发放。（比例较小，包括炒作产品）

3、业务提成:按照所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品）

4、按照属下所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品）。

*管理津贴*:管理津贴只有业务经理和业务主管享受，目的在于为了协调业务部内部的矛盾，加强内部的竞争性，为了引纳更多的有志有识之士。对业务经理、业务主管进行管理津贴能够使经理和主管更为自发、更为积极的带动团队，避免经理、主管放任自流，避免两极分化，更好的尽职尽责。

五、附加条例

1、制度一旦成立，严格执行，任何个人不得擅自更改。

2、公司内部，严格禁止因为争夺客户而发生的纠纷、攻击等一切有损公司形象之事，发现后立即开除。

3、主动上门来展厅观看的客户归后勤部负责，所做业绩也不归业务部所有。

4、统一业务部整体形象，制作徽章、工衣。

5、建立客户资料档案、每个星期六将整理好的资料档案上交业务部经理。

6、离职需要上交全部客户资料，以及公司财物、样品等一系列展业工具。

7、业务主管所管理小组如果规模上升到部门模式、并且业绩突出该部上升为业务二部，该业务主管升任该部经理。

8、业务部取消打卡；实行每日会议制。（详细见三大条Ⅳ小条）

9、公司产品进价，利润透明化。

10、总经理有最高任免权，最高决定权。

⑦ 公司业务管理制度主要包括哪些大项

业务管理制度 第一章 客户档案制度 第一条：凡初次接触客户，在任何情况下都需做尽可能详细的登记，填入客户登 记表。 第二条：每周例会、部门依据登记表，根据具体情况进行讨论，并将部分登记立 为客户档案，包括项目名称，具体应用计划等，余下登记表由秘书立档。 第三条：项目完成后，秘书需将成功与未成功档案分别归档。未成功项目，业务 人员需写明项目失败原因分析报告，秘书并同客户档案归档，交于部门 经理。 第四条：每月第一周，由秘书将归档的客户登记表及客户档案整理存档，以备查 证。 第二章 合同制度 严格业务合同管理制度 第一条： 业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购 销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无 需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情 况而定），项目 负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给秘 书立档，秘书需依照档 案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售 审核文件。 第二条：每个销售人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明 格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号。秘书应协助业务人员立档， 以备存查。 第三条：合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司秘书立档、存档。 秘书需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财 务，财务立档以便督促收款。 第三章 报价制度 向用户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚用户特性，是否属于系统集成 商、一般用户、重点发展的用户并且其是否有特殊服务需求；是否已和公司其它 业务人员联系过、是否属于自己的负责业务范围等，然后根据公司或各部门情况 制定的市场统一原则报价。 第四章 印章管理 第一条：公司印章（含行政公章、财务专用章、合同专用章、业务专用章等）必 须严格管理，严禁违章使用。 第二条：印章实行专人保管，严禁任何员工随身携带各种公章外出办事。 第三条：印章实行领用审批和使用登记制度，凡需用公司印章者，须填写使用登 记表（包括使用何种印章、目的等内容），经有关领导批准后方可使用。 第四条：印章使用登记册必须妥善保管，归档长期保存，以备检查。 第五条：严格控制使用已盖有公司印章的空白函件（如空白介绍信，空白合同书 等）。如确需使用，必须经有关领导批准，并登记备查。
第六条：对任何印章必须保管，严防丢失、被盗。一旦丢失、被盗，应及时报告 有关领导并采取补救措施。 第七条：财第八条：违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究当事人的责任；触犯法律 者，追究法律责任。 第五章 入、出库制度 第一条：外购产品购入后，需马上办理入库手续，原则不超过第二个工作日。库 管人员填写入库单， 经办人员签字。 入库单中需详细注明有关产品各项 情况 （包 括供货单位），并注明项目名称、合同号及用途。填毕交与库 管签字后办理入库。库管人员须随入库产品收其所附外购合同。入库单 一联交于库管；二联用 于交财务报帐；三联交库房负责人；四联自留。 第二条：办理出库，需由库管人员填写出库单，经办人签字。单中应详细注明有 关产品各项情况（需与购入货品名一致），并注明所做项目名称及合同 号。填 毕交与部门经理签字后办理出库；二联做财务开发票之用；三联 交于库房；四 联自留。 第三条：发生退货情况，经办人应马上办理有关退库手续，因未及时办理，出现 差错或损失，由经办人负责。 第四条：财务将其相应的入、出库同放，做为相应合同的销售执行完结单的审核 凭证。 第五条：公司人员如需外购产品或用于其它业务需请领资金，首先必须按财务规 定填写外购申请单。申请单上须表明合同号或项目名称。填毕交于部门 经理签 字后，由总经理签字后办理支票请领手续。费用发生完成后，按 财务规定，及 时办理相应入库、报销手续。外购时需与购货单位签定购 货合同，以备日后维 修。此合同由库管人员保管存档。 第六章 销售业务费用支出制度 销售人员在项目过程中，如需大额资金周转或需客户服务费用支出，需填写销售 支出表，并注明所做项目及合同号。交部门经理签字，凭支票请领单办理支票或 现金请领手续申请。 第七章 销售执行完结单制度 第一条： 所有销售人员在一个项目合同完成后 （合同签署-款项收齐） 都需认 真 ， 填写销售执行完结单。除详细填写完结单上所规定的各项内容，还需 >附上有关 此项目入库单、出库单、销售支出费用单复印件一同交与公司 秘书。 第二条：公司秘书需与财务审核后确认，做为销售数额、利润统计情况凭证。 第三条：每季度第一周公司秘书将公司的每个销售人员的销售执行单整理归档， 以备查证，并做为总经理对业务状况分析及业务人员考核资料。
第八章 设计任务及质量的管理制度 第一条：开发任务以每月为考核单位。 第二条：按质量完成公司布置的任务，可全额发放工资；未完成扣减工资；超额 或提前完成给予奖励。 具体办法： （1） 设计人员，10%。 （3） 副总， 未按计划完成任务量扣月工资 15%。 每月终填写工作任务验收报告。 年终考评。 其实这只是对于多数公司而言的，如果你是一家小公司的话，就大可不比照盘全 收，只要管理好客户档案、备案还有公司财务方面的有关事情就好了，其他方面 不如人性化强一些，会更有利于公司的稳定发展！如果有兴趣以后我们可以多多 交流！ 客户档案」与「接哈记录」，必须严格要求业务员建立客户档案与接洽记录： （1）新客户第一次接触後，业务员应立即在「客户档案」填写该客户的基 本资料。另将接洽的一切细节填入「接洽记录」。 （2）以後每一次与该新客户接洽都必须将内容填入「接洽记录」。 （3）合同签订後，必须将复印件并入「客户档案」。 （4）新客户签订合同後，业务员必须将每一次交易的细节在「接洽记录」 详细填写，不得遗漏。 （5）业务员每一次与老客户接洽後，必须将接洽的细节在「接洽记录」详 细填写，不得遗漏。 （6）老客户每一笔交易的细节也必须在「接洽记录」详细填写，不得遗漏。 （7）总公司将不定期抽查每一家客户的「客户档案」与「接洽记录」。 回款管理制度 大陆台商针对「回款」（台湾称为「收款」）最应注意下列四点： （1）自己找上门的客户必须采现金交易。 （2）采现金交易的客户不得演变成出货几天後才付款或押一批货。 （3）欲改变现行交易方式必须呈总经理核准。 （4）业务员每天出门前向出纳领取「收款帐单」，当天下午下班前必须将 收回的货款（现金或票据）交给出纳。若客户需办理请款手续，则应取得客户签 收单，连同仍未收款的帐单同样於当天下午下班前交给出纳。若业务员因工作需 要而延迟至下班後才返回公司，则应交给主管，第二天上班後再由管交给出纳。 提列「呆帐准备金」 为使业务员提高警惕，降低呆帐发生率。还有，为符合公平原则，应由发生 呆帐的业务员担呆帐损失。基於以上原因，大陆台商应建立提 列呆 帐 准 备 金 制度，重点如下：
业务员回款时先发给应得奖金的一半， 一半则作为呆帐准备金。 另 年终时结算： （ 1） 这 一 段 期 间 发 生 的 呆 帐 从 「 呆 帐 准 备 金 」 扣 抵 。 （ 2）若 呆 帐 之 金 额 大 於 呆 帐 准 备 金 ，则 将 呆 帐 准 备 金 扣 抵 完 为 限 。 （ 3） 若 扣 抵 後 尚 有 馀 额 ， 则 将 馀 额 发 给 业 务 员 。 （ 4）若 这 一 段 期 间 未 发 生 呆 帐 ，则 将 呆 帐 准 备铺 货 一 个 月 後 要 查 零 售 店 的 销 路 好 坏 ，针 对 销 路 不 好 的 零 售 店应立即收货，以免过了保质期。 （ 2）推 出 新 产 品 上 市 ，在 铺 货後 发 现 全 面 性 滞 销 时 ，必 须 尽 快 收 货。则收回的货品能以较高的价格或较有利的条件处理掉，避免沦为 「砍货」的下场。 （ 3）业 务 员 要 密 切 注 意 批 发 商 的 库 存 状 况，对 於「 不 动 」的 滞 销 本文关键字：管理案例 库存，要设法帮批发商消化，若仍然不好销，则应尽快收货。 （ 4） 业 务 主 管 要 优 先 调 派 货 车 处 理 收 货 。 （ 5） 「 收 货 」 退 回 公 司 的 货 品 应 整 理 出 给 别 家 客 户 。 「规划拜访行程」制度 为使业务员有讦划性地安排拜访客户，避免遗漏掉未拜访某几家 客户或太久未拜访重要大客户；也便於业务主管抽查业务员行踪，使 业务员无法偷懒，大陆台商必须建立规划拜访程制度。重点如下： （ 1） 要 求 业 务 员 每 星 期 五 下 班 前 交 出 下 星 期 期 的 拜 访 行 程 表 。 （ 2）主 管 要 教 导 业 务 员 规 划 拜 访 行 程 的 技 巧 。例 如 以 公 交 车 与 地 铁为交通工具的，可将拜访的客户排成一条线，最後一家客户位在回 家 的 公 交 车 站 牌 、或 位 在 多 条 公 交 车 的 起 讫 站（ 例 ：上 海 的 徐 家 汇 ）、 也可以位在地铁的中转站（例：上海的人民广场）。 （ 3）尽 可 能 次 日 跑 邻 近 地 区 ，不 可 跑 极 端 相 反 的 地 区 。若 今 日 某 客户没处理完，明天就近去处理完。 （ 4） 属 於 饮 料 业务员管理规章制度(试 用)
第一章 入职指引 第一节 入职与试用
一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业 资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习 精神和创新精神。 三、入职 第二节 考勤管理 一、 工作时间 公司每周工作五天半， 员工每日正常工作时间为 7.5 小时。 其中： 周一至周五：上午： 8： 30 － 12 ： 00 下午: 13 ： 30 － 17 ： 30 为工作时间 12 ： 00 － 13： 30 为午餐休息 周六：上午： 8 ： 30 － 12 ： 00 为工作时间 实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。 二、考勤 1 、 所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度， 上下班亲自打卡 （午休不打卡） ， 不得代替他人打卡。 2、 迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30 分钟以上 1小时以内者，每次扣发理。 （ 2 ）月迟到、 早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一 次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、 请假 （ 1 ）病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8： 30 － 9 ： 00 致电部门 负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、
县级以上医院就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工 时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事 部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托 他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请 假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论 处。事假期间不计发工资。 4、出差(1) 员工出 差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行 考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领 导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上 级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查 、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。 6 、加 班 (1) 加班应填写《加班单》，经部门负责人批准 后报人事部门备案， 否则不计加班费。 加班工时以考勤打卡时间为准， 统一以 《劳 动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。 (2) 加班工资按以下标准计算： 工作日加班费＝加班天数×基数× 150 ％ 休息日加班费＝加班天数×基数× 200 ％ 法定节日加班费＝加班天数×基数× 300 ％ （ 3 ）人事部门负责审查加班的合理性及效率。 （ 4 ）公司内临时工、兼职 人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费 。 （ 5 ）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。 7 、 考勤记录及检查 （ 1 ）考勤负责人需对公司员工 出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核 后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。 （
2 ）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分 例行检查（每月至少两次）和随机检查。 （ 3 ） 对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退 处理。 第四节 人事异动 一、调动管理 1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同 意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动门负责人在七天之内办理好工作交接手续。 4 、员工本人应于 指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查 ，并于信息管理系统中进行信息置换。5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位 上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异 动结果。 二、辞职管理 1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》， 经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理 以上管理人员辞职必须经总裁批准。2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负 责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关 部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。 、 3 员工填写 《离职手续办理清单》 ， 办理工作移交和财产清还手续。 4 、人事部 门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5 、员工到财 务部办理相关手续，领取薪金。6 、人事部门将《 离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。 三、辞退管理 1 、见本手册第一章第二节六 . 1 及六 2 .
2 、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报 总裁批准。 3 、人事部门提前一个月通知员工本 人，并向员工下发《离职通知书》。 4 、员工应在离开公司前办理好工作的交 接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务 部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。 5、 员工无理取闹，纠缠领导，影 响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公 安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 6 、人事部门在辞退员工 后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料 信息置换。 第二章 行为规范 第一节 职业准则 一、基本原则 1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自 觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2 、员工的 一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的 事。 3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关 系，员工之间应互相尊重，相互协作。 4 、公司内有亲属关系的员工应回避从 事业务关联的工作。 二、员工未经公司法人代表授 权或批准，不能从事下列活动： 1 、以公司名义考察、谈判、签约 2 、以公司 名义提供担保或证明 3 、以公司名义对新闻媒体 发表意见、信息 4 、代表公司出席公众活动 三、公司禁止下列情形兼职 1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2 、 兼职于公司的业务关影响本职工作或有损公司形象 四、公司禁止下列情形的个人投资 1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营 管理的 2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的 3 、以职务之便向投资对象提供利益的 4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行 为的
五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否 则视为贪污。 六、保密义务： 1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的 涉密文件。 2 、员工未经授权或批准，不准对外提 供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。 第二节 行为准则 一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男 士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆 艳抹。 二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私 活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍 报刊。 三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。 四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX 公司”，通话期间注意 使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。 五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。 六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项 陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。 七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家 私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约 使用。 八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。 九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要 保密的资料，资料持有人必须按规定保存。 十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝； 对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所
知告知咨询对象，不得置之不理。 十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则： 1 、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。 2 、如果公司有相应 的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按 规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义 务。 3 、如果公司没有相应的规范，员工在进行 请示的同时可以建议制定相应的制度。 第三节 奖惩 一、奖惩种类 奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级， 经济奖励包括加薪、奖 金、奖品、有薪假期。行政、研究创造 成果突出，对公司确有重大贡献者 3 、生产技术 或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者 4 、积极参 与公司集体活动，表现优秀者 5 、节约物料、资金 ，或对物料利用具有成效者 6 、遇有突变，勇于负责，处理得当者 7、以公司 名义在市级以上刊物发表文章者 8 、为社会做出 贡献，并为公司赢得荣誉者 9 、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人 呈报上级考核通过者 三、惩罚条件 1 、违法犯罪，触犯刑律者 2 、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益， 致使公司名誉蒙受重大损害者 3 、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人 财物者 4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者 5 、泄漏 科研、生产、业务机密者 6 、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者 7 、 工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者 8 、妨害现场工作秩序或
违反安全规定措施 9 、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者 10、遗 失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者 11 、谈天嬉戏或从事与工作无关 的事情者 12 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者 13 、因疏忽导致 设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人 14 、 工作中发生意外而不及时通知相 关部门者15 、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者 16 、拒不接受领 导建议批评者 17 、 无故不参加公司安排的培训课程者 18 、 发现损害公司利益， 听之任之者 19 、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为 四、奖惩相关规定 1 、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻 重酌情而定。 2 、获奖励的员工在以下情况发生 时，将作为优先考虑对象： （ 1 ）参加公司举行或参与的各种社会活动 （ 2 ） 学习培训机会 （ 3 ）职务晋升、加薪 （ 4 ）公司高层领导年终接见 3 、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下： （1) 大过一次与大功一次 (2) 记过一次与记功一次 (3) 警告一次与表扬一次 4、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次 ，记过三次等于大过一次。 5 、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团 总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部 门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人 事部门查证后，经总经理审批。 6 、各项工作日内 以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。 第三章 薪酬福利制度 第一节 薪酬 一 、薪酬
1 、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼 顾公平及可持续发展的原则。2 、适用对象：本公司所有正式员工。 3 、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提 成工资、奖金。 （ 1 ）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的 岗位工资级别。 （ 2 ） 工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。 （ 3 ）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。 （ 4 ）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。 4 、工资制度 （ 1）年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资 总额＝基本工资 ＋年终奖金。 （ 2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩 效工资+提成工资+年终奖金。 （ 3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤 管理人员。工资总额＝基本工资＋绩效工资。 （ 4 ）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。 （ 5 ）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额＝基 本工资+绩效工资+计时工资。 （ 6）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的 70% 发放，试用期内无浮动工资。 5 、 公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 , 支付上月薪酬。 若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员 工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。 二、调整机制
1 、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求 情况实行 “市场化动态薪酬管理”。管理委员会 于每年底进行 " 议薪 " ，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况， 提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。 2 、员工工资级别调整的依据： （ 1 ）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅 度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。 （ 2 ）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经 营管理，提高经济效益方面成绩突出者。 （ 3 ）职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。 （ 4 ）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。 （ 5行；岗位薪 金降级从公司下发有关通知的当月起执行。 第二节 福利 1 、假期 （1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。 （2） 法 定假日：全体员工每年均享有以下10 天带薪（ 视为上班）假日： a. 元旦（公历 1 月 1 日） b. 春节（农历新年初一、初二、 初三）c. 劳动节（公历 5 月 1 日、 2 日、 3 日）d. 国庆节（公历 10 月 1 日、 2 日、 3 日）e. 妇女节 （ 3 月 8 日， 女员工放假半天）（3） 婚假 凡在公司连续 工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天 （含休息日）的有薪假期。 （4） 产假 凡在公 司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有 薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日），晚育
的顺产 120 天，难产 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。 （5） 男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天（限在 女方产假期间，含休息日和法定节假日）。 （6） 慰唁假公司员工直系亲属（指 配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的， 可申请 5 天有薪慰唁假。 直系亲属在外地的， 带薪路途假另计， 路费自理。 （7） 工伤假 因工受伤休假视为上班，具体情况按 国家社会保险法规办理。（8）公假 员工参加国家法律规定的义务或公益活动、 参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门 及人事部门 批准的，可按上班时间计发薪资。 （9）有薪病假 病假三天以上需 凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十 天以内病假按基本工资 80 ％计发病假工资， 累计十天以上者按基本工资 50 ％ 计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执 行。 （10）休假规定 员工提前 15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类 和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因， 未能休以上（ 3）－（ 7 ）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。 2 、 保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。 3 、贺仪与奠仪 （ 1 ）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币 300 元。 （ 2 ）正式员工直 系亲属去世，公司将致奠仪人民币 300 元。 4 、过 节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。 5 、 健康检查： 公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健 康检查。 6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。 第四章 培训、考核与发展 第一节 培训管理 一、培训目的： 塑造企业文化，

⑧ 公司各部门规章制度

进入《中华文本库》网站，在“文档搜索”处填入“物流”几个字，再点“go”，搜索结果中就有相关资料。（在网络上搜“中华文本库”，即可找到该站）

⑨ 公司各部门管理制度包括哪些

公司管理制度抄一般包括 :
一、各部门岗位责任制。
二、人力资源类1、招聘管理制度2、培训管理制度3、辞聘管理制度4、薪酬管理制度5、绩效管理手册6、员工手册7、新员工入职培训手册8、考核管理制度9、考勤管理制度
三、行政管理类制度1、办公用品管理制度2、值班管理制度3、印章管理制度4、车辆管理制度5、安全保卫管理制度6、餐厅管理制度7、会议管理制度8、档案管理制度9、宿舍管理制度10、环境卫生管理制度11、保密制度12、电话使用管理规定13、复印机、打印机、传真机使用管理规定14、电脑使用管理规定
四、财务类制度1、信用管理制度2、员工交通补助管理办法3、报销管理制度4、出差费用管理制度还有劳动合同管理制度;
以上是对企业管理制度的阐述，订立一个比较完善、合法、理性的企业内部规章制度，对于企业而言，具有重要意义。建立一个完善而规范的企业内部制度，可以建立健康而良好管理秩序，不仅是对企业形象的一种宣传，同时也因其中所包含员工的行为规范及员工的责权利，对规范企业的管理起着至关重要的作用。