餐饮部采购规章

⑴ 公司采购部规章制度

一 、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二 、目的作用

1、可作为供应部开展工作的规范依据。

2、可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

3、可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二 、采购部人员职责及管理制度

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

6、负责供应商的开发、管理及维护工作。

7、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

8、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

9、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

10、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

11、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

12、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

13、完成领导交办的其他工作。

(1)餐饮部采购规章扩展阅读

建立企业采购管理制度，可以明确各岗位、各环节的责、权及相互关系；明确采购人员的业务操作要求，从而有利于加强考核；有利于在采购部门贯彻按劳分配制度，有利于激发职工的责任感与事业心。

值得提出的是，采购管理制度作用的发挥是建立在采购制度本身科学性的基础上的，为此，企业采购管理制度应体现以下几个方面的特点：

1、文字化

任何制度都是以文字的形式表示出来的，采购制度也不例外。制度不是上级的口头命令或要求，口说无凭，应以文字的形式固定下来，作为大家共同的行动纲领，对任何人、任何采购活动均起规范作用。

文字化的采购制度可以张贴起来，也可以打印成册，分发给每一个采购人员，要求大家领会其内容，自觉地按采购制度要求自己。

2、可行性

任何企业的采购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发展目标、行业特点以及采购人员本身实际情况的基础上制定，应切实可行。

不同类型企业的采购制度可以有差异，即使是同一个企业在不同时期也应有不同的采购制度，我们反对照搬照抄和一成不变的采购制度，强调采购制度在实施贯彻中的切实可行性，而不是僵化的教条与清规戒律。

3、严肃性

采购管理制度一旦确定，采购人员应不折不扣地执行，只制定制度而不加强执行与实施的监督，这样的规定、制度是毫无价值的。在实际运作中，对违反制度的采购人员应有相应的制裁措施，应提倡采购制度的严肃性。

4、协调性

采购管理制度要注重各部门、各岗位之间的协调，把上下级工作、前后环节工作有机地协调与联系起来，以体现集体利益。

5、相对稳定性

采购制度已确定，一般地，短期内不要变动，通常一两年、甚至更长时间应保持稳定，便于大家执行。如果经常变动，采购人员刚刚领会了老制度，又出现了新制度，这样就会难以适应，容易造成采购工作的混乱。

当然，采购制度并不是长期固定不变的，随着外部环境的变化，企业内部条件的改进，采购制度也可以适当进行调整。

⑵ 餐饮采购应注意什么

餐饮企业进货注意事项

一般采购人员都要根据本企业每天的营业情况和效益好坏程度，对于原料消耗的具体情况和必备的食品，做到心中有数，从而选择不同的采购方式。采购员一是要善于观察，二是要熟悉请购单的具体内容，能做到到货及时，准确无误，质量合格，价钱合理。采购人员平时工作中要拓宽进货渠道，货比三家。为了使本职工作完成的顺利，减少压力，一般采取定时进货、临时进货及电话进货等相结合的方式，不断提高工作效率保证企业各部门用货的需要。
1、定时进货。一般有经验的采购人员，在定时进货问题上分两部进行：一是对可能提前进货的原料如干货(鱼肚、粉丝、淀粉等)、调味品(番茄酱、于辣椒、白糖等)、烟、酒及备用物品，应在防止过分积压或脱销的情况下，适当提前进货保证库存量。二是保证当日企业各部门所需物品。为保证厨房使用的鲜鱼、水菜、豆制品、鲜活海产品，必须当天早上采购，由于有时间性，为保证原料的新鲜程度必须定时进货。
2、临时进货。临时进货的采购方法，一般在正常采购之外，是为应对临时出现的特殊情况，必须采取的一种紧急采购方式，这是在一般中小餐馆中难以避免的。这里也分两种情况：一是在头一天厨房请购时忘漏的原料，或是由于业务突变上座率提高导致原料短缺，需要临时采购保证业务正常运转;二是紧急特殊情况发生，急需的原料或物品，比如由于电闸保险丝断裂导致停电。没有备用的材料，急需采购。当企业出现此种需临时进货的时候，采购人员应放下正常的工作，想尽一切办法做好“补救”工作。
3、电话进货。为了减少采购人员平日亲自去市场或商店采购的压力，除有些货物必须自己经手办之外，可以用打电话的方式进行定货、送货。平时采购人员多选择一些供货商，多记一些供货商的电话、手机号码。并与他们搞好人际关系，在特殊情况下可协助送货上门，以减轻采购人员不必要的劳动强度，达到进货及时保证需求的目的。
4、外出进货。一般较为上档次的餐馆，由于经营的需要，经常要到原料的原产地进行采购。如较为高档的山珍海味、于货、菌类和野味。为了减少中间环节降低成本，一般到外埠采购的机会较多。尤其大宗的进货，在选择上既直观又可防止假冒，价格上也可便宜。这种定期地外出进货，也是采购员的一种采购方式。这就必须要求采购人员有分辨和识别原材料的能力和知识，不但要保证原材料的质地，还要了解其出成率的多少。
当然餐饮业进货的方式，由于具体情况不同还有很多种，如集中采购、联合采购、定向采购。究竟企业适合哪种方式，还要根据企业的档次、规模和实力，酌情决定和实施。不管是那种渠道或者方式，只要最有利于自己就是最好的。

⑶ 请帮我写份餐饮采购管理制度，谢谢

如何堵住漏洞、降低采购成本，增加企业利润？餐饮成本管理的第一
步是控制采购环节。采购环节的控制不仅仅是以最低价格进行采购的问
题，而是从总体上以最小的投入获得最大的产出。餐饮企业管理人员不
仅要熟悉采购工作的业务，还应掌握采购过程中降低采购成本的基本方
法。我们的采购管理系统为您提供了实现采购质量标准化、采购成本最
低化、工作效率最高化的途径。
东南长平(宜福德)--致力于帮助餐饮企业实现餐饮成本管控，专注于协助餐饮企业 成功实现信息化！

⑷ 谁有餐饮采购报销管理制度

采购管理制度
为加强对采购工作管理，做到有章可循，以保证公司现场食堂厨房工作的正常运转，特制定本制度。
一、 实行统一采购物资的范围
公司所有的外购物品实行统一采购管理，具体范围包括：
1、 各驻点食堂厨房所用的原材料，包括：粮食油类、肉类、冻品及蛋制品类、蔬菜类以及调味品、干货类和豆制品类及煤气；
2、 手套、口罩、拖把等易耗品；
3、 办公事务用品及文具用品、表单印制
二、 采购部的工作职责
1、 向供货厂商询价，筛选供货单位，报经总经理审批确认；
2、 对已审批确认的供货厂商，采购部应与其协商，草拟采购合同，其中涉及税务事务处理，须先经财务部门审核确认，然后报经总经理审批后确认；
3、 根据各驻点食堂现场日用量明细，结合其提交的物品申购单，核实仓库存量，结合原材料库存安全定额，编制材料请购单，经质量与成本管控中心经理审核后，报总经理批准后组织采购；
4、 采购物资运抵公司后，根据公司内部控制的流程规定，由仓管办理验收入库后及时、准确填写《采购计划执行情况表》，同时备注计划变动原因。

这个是我公司食堂的采购制度 ，供参考。

⑸ 请教如何做好餐饮业的采购管理

餐饮行业忌讳大量的原材料库存，一般采购量要少，最多保持两天的原辅料库存，当然一些干的调料除外，添置大型冷冻箱，多格式的，分布存放食品，另外就是库存帐目做好，以便会计结算，要知道只有会计结算你才知道有没有利润呀

⑹ 求餐饮采购监督管理制度及流程

为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

第一条

基本原则

1．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；

2．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

3．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

4．所有采购
,
必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；

5．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；

6．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，
不得随意变更供应商；

7．科学、客观、认真地进行收货质量检查；

第二条

供货商的确定原则

1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

第三条

市场调查原则

1．由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3．调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6．零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。

第四条

采购的定价原则

1. 设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

2. 定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的3%
（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%
（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。

4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

第五条

审购程序

(一）耗用物品的审购程序

1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

（二）

自购菜品的申购程序

1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

第六条

采购数量的确定原则

为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销
的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式：

最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天

第七条：货物的验收原则
（一）验收的质量标准：
根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收
（二）验收的数量标准：
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
（三）验收人员：库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。
（四）
验收时间：
每日上午9：30---10：00 下午4：30
（五）
验收程序：
1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。

第八条

仓库管理
（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。
（二）、货物入库
1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要
求的方能入库。
2、开出入库验收单
3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
（三）、库存保管
1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
2、做到先进先出、防止积压变质。
3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
（四）、发放管理
1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
2 、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

第九条
采购事项
1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。
3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因。

⑺ 餐饮采购申请流程,餐饮业如何规范采购流程。

1、仓库提出请购单一式两份，副联一份存查。 2、请购单正本送采购部门。 3、采购部门发出询价单，分送至各有关供应商，副联与请购单一并存查。 4、各个可能供应商返回报价单，各供应商将报价单与询价单合订，供应商将报价单送采购部门。 5、在报价截止日期后整理，汇总供应商提供的报价单，采购部门对请购单、询价单、报价单进行分析审查。 6、选定供应商，开出订货单。 7、请购单，询价单，报价单资料记录。 8、将订货单分送供应商及财务部门，送一份给仓库存查之用。 9、采购部门将订货单存盘。 10、财务部门依据订货单准备付款与记录。 11、供应商准备送货单两份，连同货品办理交货。 12、仓库将请购单及订货单与交货单核对，并办理验收，将仓库的请购但与订货单存盘。

⑻ 餐饮业采购员的岗位职责

一、采购员在主管的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料。
二、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。
三、严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。
四、热爱本职工作、钻研业务、掌握信息、精打细算、计划采购、保证供应。
五、使用支票，严格按照支票管理使用办法执行，妥善保存，及时报帐，并记录使用开支项目。
六、采购原材料人库，必须经保管员过秤验收，发票签字，并经主任和公司领导审核发票签字，凭人库单方能报帐。
七、在工作中，做到主动服务、积极工作、公私分明。
八、坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬 "四勤"(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神，坚决完成领导交给的各项工作任务

⑼ 什么叫餐饮采购管理职责

就是负责采购的工作所涉及的责任。意思是采购出了问题要付这个责任

⑽ 餐饮业规章制度

原发布者:鑫淼网络科技有限公司
公司餐饮管理制度餐饮管理制度规章制度公司餐饮管理制度餐饮管理制度第一章总则第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理，保障学生饮食卫生安全和饮食服务质量，特制定本制度。第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。第三条本制度适用于公司餐饮管理。第二章食品卫生安全管理第一节从业职工的资质要求第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查，取得健康证方可上岗。从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。从业职工需每年进行一次健康体检，并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。无健康证不得上岗，有延迟上交或不交者，扣发或不发工1资。第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者，应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位，发现有故意隐瞒病情者，扣发当月工资。从业职工发现自己染病须及时报告，暂停工作。第二节从业职工个人卫生管理第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。2第二十二条经常保持生产环境整洁，工作前后必须清扫，不得堆放杂物、垃圾。废弃物、泔水应有密闭容品存放，当天清理完毕。第三十六条食堂隔油池垃圾要联系有资质的专业餐厨垃圾回收清运公司或专人定期回收，要签订协议，注明回收用