计调规章
1. 求各旅行社的规章制度 越多越好 谢谢 PS:最好发送至[email protected]
一般是：财务制度 报帐制度 导游管理制度
概述财务制度的形成
财务制度介绍财务制度随着各级政府财政部门制定的、企业组织财务活动和处理财务关系的行为规范，以及企业根据财政部门制定的财务制度制定的企业内部财务制度。前者称为国家统一财务制度。后者称企业内部财务制度。企业内部财务制度的依据是国家统一的财务制度，同时应当充分考虑企业内部的生产经营特点以及管理要求。企业内部财务制度一般应当包括资金管理制度、成本管理制度、利润管理制度。资金管理制度主要包括资金指标的分解、归口分级管理办法、资金使用的审批权限、信用制度、收账制度、进货制度；成本管理制度包括成本开支范围和开支标准、费用审批权限、成本降低指标以及分解等；利润管理制度主要包括利润分配程序、利润分配原则、股利政策等。
编辑本段公司企业财务制度
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
编辑本段财务工作岗位职责
基本信息
第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对账、报账工作。 (六)配合会计做好各种账务处理。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条 审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
编辑本段财务工作管理
第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理 第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。 第二十一条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。 凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。 第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。 第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 现金管理 第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金： (一)职员工资、津贴、奖金； (二)个人劳务报酬； (三)出差人员必须携带的差旅费； (四)结算起点以下的零星支出； (五)总经理批准的其他开支。 钱款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。 第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 } 第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。 第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。 第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。 第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。 第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。 第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 会计档案管理 第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。 第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
编辑本段处罚办法
第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的； (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (七)违反本规定条款认定应予处罚的。 第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
报帐管理制度
1、报帐单位财务收支实行报帐制度。各单位设置报帐员，指定专人负责办理报帐事务。报帐员必须严格执行会计法规，遵守财经纪律。2、报帐单位实行备用金制度。各单位维持日常公务支出所需经费实行备用金制度，由核算中心根据各单位的实际情况和金融部门规定的限额确定。在各单位预算和结余资金允许的情况下，按先急后缓、保证重点、保障必须的程序安排资金。备用金的支付使用严格按照《现金管理暂行条例》的规定执行。3、报帐单位按核算中心规定的时间领取备用金，报帐员要填制《备用金申请表》，按规定办理好单位备用金领用手续，1000元以上大额支出或专项支出须填写《付款委托书》委托核算中心办理银行转账结算，不得现金支付。因特殊需要而预借款项的先填写《借款单》，单位领导批示，报核算中心审核后支付，事毕借款人要及时报帐结清往来款项。4、报帐单位收取款项要及时缴到核算中心，不得以任何理由座支。各单位根据财力作出计划或预算使用经费，不得透支。 5、报帐单位发生的支出原始凭证必须是合法的发票或收据，自制的原始凭证要符合规定，不得白条报帐。原始凭证的内容必须真实、准确、完整、清楚。填报《现金支出报批单》必须手续齐备，单位盖章，单位法人签字与预留印鉴卡相符。每张原始凭证须注明用途，经手人、证明人或实物验收人、报帐员和单位法人必须签字齐全。6、前一笔备用金报帐结算后方可领取第二笔备用金。十、核算中心报帐程序凡在核算中心报帐的单位，需预留一张盖有单位公章及单位负责人签字的印鉴片。核算中心发给报帐单位《资金核算手册》，手册填写单位名称、编号。报帐单位在手册上加盖单位印章、法人代表签字，要与印鉴片一致。
1、报帐单位财务收支实行报帐制度。各单位设置报帐员，指定专人负责办理报帐事务。报帐员必须严格执行会计法规，遵守财经纪律。2、报帐单位实行备用金制度。各单位维持日常公务支出所需经费实行备用金制度，由核算中心根据各单位的实际情况和金融部门规定的限额确定。在各单位预算和结余资金允许的情况下，按先急后缓、保证重点、保障必须的程序安排资金。备用金的支付使用严格按照《现金管理暂行条例》的规定执行。3、报帐单位按核算中心规定的时间领取备用金，报帐员要填制《备用金申请表》，按规定办理好单位备用金领用手续，1000元以上大额支出或专项支出须填写《付款委托书》委托核算中心办理银行转账结算，不得现金支付。因特殊需要而预借款项的先填写《借款单》，单位领导批示，报核算中心审核后支付，事毕借款人要及时报帐结清往来款项。4、报帐单位收取款项要及时缴到核算中心，不得以任何理由座支。各单位根据财力作出计划或预算使用经费，不得透支。 5、报帐单位发生的支出原始凭证必须是合法的发票或收据，自制的原始凭证要符合规定，不得白条报帐。原始凭证的内容必须真实、准确、完整、清楚。填报《现金支出报批单》必须手续齐备，单位盖章，单位法人签字与预留印鉴卡相符。每张原始凭证须注明用途，经手人、证明人或实物验收人、报帐员和单位法人必须签字齐全。6、前一笔备用金报帐结算后方可领取第二笔备用金。十、核算中心报帐程序凡在核算中心报帐的单位，需预留一张盖有单位公章及单位负责人签字的印鉴片。核算中心发给报帐单位《资金核算手册》，手册填写单位名称、编号。报帐单位在手册上加盖单位印章、法人代表签字，要与印鉴片一致。
一、导游招聘条件及要求：
1、热爱本职工作，爱岗敬业，有较高的职业素养
2、遵守各项旅游法规和旅游局相关的各项规章制度
3、能履行各项规章制度,能够遵守隆泰旅行社的各项规章制度。
学历：1、具有中专以上学历，并具有可持续发展的能力
2、持有导游人员资格证和导游IC卡。
其他：1、五官端正，吃苦耐劳，具有很强的沟通能力。
2、普通话标准，语言组织能力强，无地方口音和不良语言习惯。
3、热爱导游工作，有较强的工作热情。
4、遵守我社的各项规章制度和具体目标
5、具有较强的应急处事能力，具有一定的知识储备。
6、服从隆泰旅行社的各项工作安排。
二、员工细则
1、每天准时8:30上班12:00下班、13:30上班18：00下班，不得迟到、早退。上班时间坚守岗位，不得串岗、脱岗、提前离岗。
2、上班时间衣着整洁得体，使用文明礼貌用语、讲普通话，不得大声喧哗影响其他部门的工作。
3、下班之前由当天的值班导游做好办公室的清洁卫生
4、服从公司的安排，按质按量的完成公司分配的任务，不得以任何理由推托。
5、按照公司安排的出团顺序出团，不得以任何理由拒绝出团，换团；客人指定的导游优先出团。特殊情况影响到接待质量的，需报告负责人。
6、严禁私自在外接团，带团，特殊情况需报告公司批准。
7、带团遵循“游客无过错”原则，尊重客人，树立游客至上的观念。在带团过程中不得跟客人、全陪发生任何冲突。如果发生了冲突，导游应自行解决，不得让客人、全陪把问题带回组团社。
8、导游带团应跟司机全陪处理好关系，导游跟司机全陪的利益问题不得带回公司。
9、时刻以公司利益着想，不得向其他公司透露我社内部秘密、文件（尤其是出团单）。
10、带团结束后，必须在24小时内回公司报账，严禁导游报假帐！
11、带完团及时上交《导游服务质量反馈表》。反馈表上必须有客人（领队跟全陪）亲笔签字，和准确的电话号码。不得弄虚作假。并且向公司反映带团情况。
12、导游应团结互助，严禁拉帮结派。
13、积极参加公司组织的现场导游词考核。
三、导游出团前的准备工作：
1、导游应提前到计调处拿取计划，并认真阅读出团计划，了解研究带团计划中
涉及的相关问题和注意事项，向负责操作团队的计调、业务员了解详细情况，并收集相关联系人的电话（如相关业务员、计调、司机、领队等人的电话）。
2、导游出团前应与客户、司机、宾馆饭店等资源单位提前电话联系，核实相关 情况。
3、导游出团前应查阅团队游览涉及的相关资料，丰富讲解服务所需的知识。导 游出团前对客户相关情况进行了解，为后续服务做相关的准备。对不清楚的地方及时和业务员沟通。
4、新导游带团前必须向熟悉此条线路的老员工请教，老员工有责任和义务帮助 新导游作好出团准备。
5、导游出团前应准备好相关的通讯设备，确保通讯畅通。
6、带团过程中本着遇到事件自行处理，遇到实在解决不了的紧急的情况，跟给出团计划的计调直接联系。导游必须保证通讯畅通，留好司机、陪同、领队的手机号码，并提前与他们进行电话或者短信联系。遇到通讯不畅通的情况下应立即与计调联系，寻求其他的联系方式
7、导游上团时必须着装整齐（男导游不准留长发，赤脚穿短裤；女导游不准着 奇装异服，严禁超低腰裤和露脐装）举社旗、喇叭，佩带导游证，并提前30分钟到达接站地点。在接站前提前了解团队背景，对方陪同、领队是否要送鲜花水果酒水特产等相关要求，酒店是否悬挂横幅等特殊要求。
8、团队接到后，导游应及时与领队或全陪核对行程，返程票务等相关事宜，与 全陪核对结算方式并与全陪（领队）核对景点、餐标、住宿等供应标准，并及时把自己的电话告诉客人，以方便客人不时之需。
9、用餐时应充分考虑游客的口味及特殊的用餐要求，原则上不在一地用两餐以 上，（客人要求的除外），席间三次（上餐时、用餐中、用餐即将结束时）巡视用餐情况并对所出现的问题及时处理。在品尝风味餐时事先告之是否是计划内用餐，如不是计划内用餐明确告之所需费用，在品尝风味餐时要自始至终陪同并做好相应的介绍，处理品尝过程中出现的问题。
10、游览景点的注意事项：（1）游览景点除了做好该景点的沿途以及景点讲解以外，应明确告之游客停车场的位子及车型车号，参观景点所需要的时间及参观线路，购买纪念品的注意事项，避免旅游者上当或与摊贩发生摩擦
（2）游览景点时必须明确告之注意事项。反复强调安全。（3）如有换乘景区交通观光游览时，导游必须全程陪同。游览长江三峡，武当山等行程，除了常规服务外，导游每天必须对游客进行两次探访和交流。（4）游览景点时要再次告诉客人本人的电话号码，以免客人走失。
11、客人入住酒店时应明确告之酒店名称，所处位置及附近的交通状况。酒店的注意事项。客人如需外出自由活动，应明确告诉安全等注意事项（如注意随身携带的贵重物品及证件的安全，当地的治安状况等。）
12、游客要求代办机票，变更交通票据，更改行程应及时通知业务经理和计调并向客人讲明所产生的费用，并让客人签字确认。
13、沿途旅游过程中要求主持游戏节目和互动活动，唱2-3首歌，以山歌为主，沿途应充分弘扬宜昌文化，宣传宜昌文化，宣传三峡。以正面讲解为主。
四、导游员借款及报销：
1、导游人员持计划单在财务最终确认借款后，详细填写借支凭证，（团号，详细借款事由，）领取所需现金。
2、导游下团后必须及时报帐，（当日至第二日为止，如有特殊原因，经计调批准后方可延长。）否则一次扣20元。带完团未及时回公司报帐给公司造成损失的，或者导游报假帐的，按照假帐金额的双倍罚款！。
3、导游凭质检签章，游客意见反馈表经计调审查签字后方可报帐。
4、导游按财务要求填好报销单，拿正式发票及合理证明交财务审查报销。
5、导游返单必须填写规范后上缴计调相关人员，返单遗失导游按相关政策赔偿。
6、导游退款后应留好相关凭据，如导游退款后不留好相关凭证，导致客人二次要求退款的一切费用由导游自负。
7、门票、住宿、餐、交通等结算时必须符合计调单计划，所有费用支出后必须有正式发票和相关收据。
8、导游报销单必须填写清楚，不得随意涂改，导游必须详细填写门票、交通、餐、住宿等签单及现金支付明细。
五、导游奖惩制度 1、公司导游出团一切行为必须是公司行为，不通过公司操作的团队导游私自操作一切后果自负，导游私自操作团队造成不良后果的导游退回所有收入并承担一切损失，严重影响公司形象的除名处理。情节严重的移交旅游局和司法部门。
2、导游带团时必须着装整齐，符合导游职业特点，十人以上必须佩带导游旗，喇叭，如果发现导游未按规范上团，第一次罚款20元，两次罚款50元，三次罚款100元，惯犯停团或除名。
3、导游带团时必须保证通讯畅通，如电话接不通或不接电话，第一次警告，通知财务扣款20元；两次扣款50元；三次扣款100元；惯犯张榜公布，做除名处理。
4、因为导游自身原因造成漏接、误接、错接引起客人投诉，承担所有的经济损失，一次罚款100元，两次罚款200元，三次罚款300元并停团进行培训，培训合格后上岗，不合格的除名处理。
5、因为导游原因造成误机和误飞机，所造成的损失导游自负，并罚款200元。
6、导游上车不讲解或者讲解知识匮乏，业务水平低导致客人投诉的，所有损失导游赔偿并停团进行培训，严重者解除劳动合同。
7、对突发事件未做处理也未及时汇报，给社里造成一定损失的，损失导游自负，对于情况特别严重的解除劳动合同。
8、社旗、计划单及意见反馈表破损和丢失每次扣款20元，不签意见反馈单每次扣款100元，惯犯停团培训合格后方可上岗。
9、未经社里同意，私自带人随团浏览，给予严重警告，并罚款100元。
10、无特殊原因不按社里的要求处理延伸服务或进非定点的单位购物导致投诉的赔偿所有损失，并罚款100元，团队视为不合格的团队，导服按不合格团队支付。
11、导游带团过程中自己不讲解，私自交团每次扣款100元，达到三次者则解除劳动合同。
12、不服从安排，无正当理由拒绝带团，一次扣50元，两次停团坐班处理，三次解除劳动合同。
13、因为导游讲解或服务方面的原因导致游客要求换导游，该团认定为不合格团队，按不合格团队支付导服(无导服费)。
14、导游带团过程中私自甩团，脱团，解除劳动合同并向旅游局通报,并按导游管理条例处理，情节严重的追究刑事责任。
15、欺骗、胁迫旅游者消费的或与旅游经营者串通欺骗，或胁迫旅游者消费的将处于1000元以上3万元以下的罚款，有违法所得的没收违法所得，并向旅游局通报，按照《导游人员管理条例》处罚。
16、因导游自身原因造成团队重大损失，导致公司客源丧失的，由当事人赔偿一切经济损失并解除劳动合同。
17、导游带团过程中跟客人、全陪导游、司机发生冲突的，导游自行解决问题，涉及到经济方面的问题，按经济的多少扣取导游的工资.
18;向外社透露我社内部秘密、文件及出团单的，一经发现核实，给于罚款50元的处理。性质恶劣的给于除名的处罚！
19、带团过程中被客人投诉经查证属实的，扣除此次的带团补助；严重影响公司形象的一次给予100元的罚款。
20、《服务质量反馈表》不合格的，弄虚作假的扣除此次的带团补助！
21、导游请假必须履行请假手续，派团时临时请假做旷工处理。旷工一天扣除工资50元。，迟到早退扣20元。请假3天以内的在部门经理处请假，超过3天的在总经理处请假，婚丧嫁娶的请假期限为7天，超出部分按事假处理，事假扣除当天的工资，全年事假不能超过20天。
六、导游奖励制度
1、连续三个月无投诉,无任何带团问题,奖励100元!连续半年无投诉奖励200元!全年无投诉奖励500元!（年终奖励）
2、公司收到客人、组团社的感谢信，经查证属实的奖励100元
3、出团补助按市内，武汉（30元，35元）神武线（40元，50元）发放，如果客人点名的指定导游带团则按高出团补助发放（35，50）。
全年累计被客人点名带团达5次，奖励200元！
4、全年工作积极、主动，表现优秀的，无任何工作质量问题，年终另奖励500元。
七、导游休假制度
1、导游每个月26天的上班时间，如果带团未达到26天，采取坐班的方式补齐。
2、每个月4天的休假，遇到旺季试情况而定！当月因带团未休假，转到下个月
3、导游一次休假连续休假不得超过三天！
4、其他情况未休假，假期过期作废！
八、管理对象
导游部所有员工（实习、试用、正式员工）。
2. 企业工艺管理制度
转载
工艺管理制度
说 明
加强工艺管理,严格工艺纪律,提高工艺技术水平是企业发展的需要.进一步加强我厂工艺管理工作,有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步,从而促进企业的发展.
"工艺管理制度<>"的制订,目的是为分公司工艺工作的运行提供依据.分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则.
目 录
第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度
第二章 工艺文件齐套性规定
工艺文件拟定程序
自制工装管理办法
工艺文件各级签字者的责任
工艺技术攻关,工艺试验及其鉴定制度
通知书使用范围与签署程序
工艺文件更改制度
工艺卫生与文明生产规范
工艺纪律检查考核办法
附件 1 工艺文件编写规定
第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度
1.1.产品设计文件必须经过工艺性分析和审查,使产品具有良好的工艺性,获得好的技术经济效果.
1.2.工艺性审查和会签程序
1.2.1.产品设计文件的工艺性审查,会签,由产品主持工艺师组织进行.
1.2.2.待审查的设计文件底图先划分工艺路线.再由专业工艺人员审查,并会签.
1.2.3.审查过程中如有分歧意见,由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决.
1.2.4.未解决的分歧意见.由主持工艺师和主管设计师协商处理,仍未解决.由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决,然后再行签字.
1.3.工艺性审查,会签要求.
1.3.1.工艺性审查,会签工作.按整件齐套进行.
1.3.2.待审查的设计文件底图,必须有设计,审核签字.
1.4.工艺性审查主要内容
1.4.1.产品材料工艺性审查
(1)材料牌号,规格,状态和技术要求是否正确,选用是否合理. (2)净重栏是否填写
1.4.2.结构工艺性审查
(1)设计基准是否符合工艺要求；(2)结构要素是否合理
(3)技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平.
(4)结构尺寸,形状是否有利于加工和检测.
(5)整,部件分级是否适应装备工艺要求.
(6)整,部件技术要求是否合理,本厂有无对应检测设备和手段.
(7)引证文件是否合理,正确.
1.5.本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求,由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施.例如外协,攻关,申报技措计划等.
第二章 工艺文件齐套性规定
2.1.生产定型工艺文件有五类十六种
2.1.1.工艺路线(产品车间分配表)
2.1.2.工艺规程
(1)专项工艺 (2)合编工艺 (3)汇总表 (4)典型工艺 (5)工艺细则
2.1.3.工艺装备
(1)专用工装； (2)自制工装图册；(3)专用设备
2.1.4.汇总清单
(1)工艺关键件清单；(2)产品不稳定项目及其废品率清单；(3)加工用试件清单；(4)易损件清单 ；(5)工艺调整垫圈清单
2.1.5.原材料消耗工艺定额
(1)产品车间分定额；(2)产品汇总定额
2.2.产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度,酌减工艺文件的种类,但需经产品主持工艺师所在部门领导批准.
2.3.生产定型工艺文件底图中,自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存,其余全部正式归档.
2.4.新产品设计定型前工艺文件齐套内容,由产品主持工艺师根据实际需要提出.主管部门领导批准后执行.一般包括:
2.4.1.白卡工艺规程(通常为专项工艺,合编工艺和汇总表).
2.4.2.白卡自制工装图
原则上不提选正式专用工装和专用设备.个别确实需要申请工具车间制造的工装,绘制底图,按"0"批工装管理.
2.4.3.产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额.
2.4.4.由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线,分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题,由产品设计人员处理.
第三章 工艺文件拟定程序
3.1.产品设计定型前的工艺文件
3.1.1.编制白卡工艺文件
3.1.2.工艺文件拟,审程序
分公司下属各单位技术室工艺员拟制(编制1份,供生产存留,使用.用后由各单位计调室收回返技术室存)——技术室主任审核.
3.1.3.工艺关健件和选用自制工装的工艺规程
各单位技术室工艺员拟制(含自制工装设计)——技术室主任审核——主持工艺师同意
"0"批工装按3.2.4.条处理
3.2.生产定型工艺文件
3.2.1. 编制工艺文件底图
3.2.2. 专项工艺,合编工艺和汇总表拟,审程序
各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档
3.2.3.典型工艺和工艺细则拟,审程序
各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查,编号——技术处领导批准——工装管理员检查使用性——归档
3.2.4.专用工艺装备(专用工装)
各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单,技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档
如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计,程序可以相应简化.但签署必须齐全.
3.2.5.自制工装管理办法按第四章
3.2.6.专用设备
3.2.6.1.立项
分公司下属各分厂技术室工艺员拟制"专用设备申请卡"——技术室主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——计划员编号
3.2.6.2.设计
设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处计划员办理晒蓝,保存好底图和"专用设备申请卡"
如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计,立项和设计程序可以简化.签署必须齐全.
3.2.6.3.制造
分公司技术处计划员拟制"专用设备申请制造报告"——分公司技术处领导同意——副总经理批准——计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划.
外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处.
3.2.6.4.验收
由分公司技术处组织验收,由设备管理员纳入设备管理.
3.2.6.5.生产验证
试用6~12个月后,由各分厂技术室工艺员纳入工艺.并按技术处的规定转为固定资产.
3.2.6.6.底图修编
分公司技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处计划员注销计划——标准化审查——归档
图纸修编后,使用说明书,明细表和外购件清单必须齐全.
3.2.7.工艺路线(产品车间分配表)
产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档
3.2.8.产品材料消耗工艺定额综合明细表(产品汇总定额)和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表(产品车间分定额)
材料定额员拟制.并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术处领导同意——副总经理批准——归档
3.2.9.产品工艺关键件清单
各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定,汇总,划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存
3.2.10.产品不稳定项目及其废品率清单
各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定,汇总——技术处领导批准——主管工艺师存
3.2.11.加工试件,易损件和工艺调整垫圈清单
各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定,汇总——技术处领导批准——主管工艺师存.
3.3.正式工艺规程,汇总清单,工装图纸.以及各分厂技术室开列的清单,和产品图纸,工装定货单一起流转.
3.4.各类工艺文件传递过程中发现的问题,由问题提出人直接同拟制者协商.有分歧时逐级上报协调处理,直至工艺文件签署齐全.拟制者才算完成任务.
3.5.技术处资料室归存的工艺文件和图纸.由资料员统一办理晒蓝.按规定发放到各单位.需要更改时,由拟制者以通知书形式通知资料员.
3.6.会签,旁签,同意和批准.规定在工艺文件封面后首页位置.见艺表1a以及专用工装,专用设备装配图上签署.但应对整份资料负相应的责任.
3.7.审核,同意和批准允许指定专人签署.
第四章 自制工装管理办法
4.1.自制工装的定义
结构简单,由各生产厂自行设计制造的工装.称做自制工装.
4.2.自制工装应用范围
自制工装适用于单件和批量不大的成批生产.
4.3.自制工装的编号
自制工装按下述方法编号
产品图号
自制工装顺序号
汉语拼音"自"的第一个字母
工艺特征代号
4.4.对自制工装图纸的要求
一般只绘制一张能够表明结构,零件装配状况.标有主要尺寸要素的装配图.一律用3号幅面格式1底图描制,可以根据需要延长.
4.5.产品设计定型前的自制工装.
4.5.1.产品设计定型前的自制工装属一次性使用
4.5.2.在白卡工艺选用自制工装的工序中,注明"自制××"字样.
4.5.3.自制工装在白卡工艺简图栏中绘制,随产品图纸.白卡工艺流转,供生产使用;生产完成后,由各分厂计调室收回返技术室存留.
4.6.生产定型阶段自制工装
4.6.1生产定型阶段自制工装.要以产品为对象,按产品图号顺序汇总装订成册,封面书写"×号产品自制工装图册".
4.6.2.在正式工艺文件选用自制工装的工序中,注明自制工装号.以及"一次性使用"或"可重复使用"字样.
4.6.3.自制工装图册的拟,审程序.
各分厂技术室工艺员设计(底图)——技术室主任审核,汇总——各分厂资料室存,办理晒蓝,装订和发放.
4.6.4.更改办法按第三章第五条(3.5)执行.
4.6.5.自制工装图册的蓝图,发至生产计划处,人力资源处和使用单位.
4.6.6.可重复使用的自制工装.由各分厂工具室上架,登记,建卡,按正式工装管理.
4.6.7.可重复使用的自制工装.因产品图纸更改,或因磨损超差等原因不能再用时,由各分厂提出书面申请,技术处主管人员同意后,作报废处理或另作它用.
4.6.8.一次性使用的自制工装不作标记,由生产班组直接管理,使用.
4.7.自制工装供料方法
4.7.1.一次性使用的自制工装
各分厂材料员开料单(设计定型前自制工装需带工装图纸)——各分厂领导签字——供应部门核对图纸供料.
4.7.2.可重复使用的自制工装
各分厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料.
4.8.自制工装的制造工时
4.8.1.人力资源部按自制工装图册定工时.
4.8.2.一次性使用工装.按投入生产批次.逐批追加工时.
4.8.3.可重复使用工装再次生产,按技术处通知书追加工时.
4.9.工时和材料费用计入对应零件生产成本.
第五章 工艺文件各级签字者的责任
5.1.拟制,设计者的责任
5.1.1.正确性:能够按照工艺规程.生产出符合设计要求,质量稳定的产品.
5.1.2.经济合理性:保证工艺方案,工艺路线, 工艺设备,专用工装,标准工具,加工方法,加工余量选择经济合理.
5.1.3.继承性:努力提高对原有工艺方案,典型工艺,工艺装备等的继承性.
5.1.4.完整性:确保工艺文件齐全,完整.
5.1.5.协调性:按工艺文件生产时,各生产单位不产生工艺上的矛盾.
5.1.6.安全性:按工艺文件生产时,工人操作安全.
5.1.7.标准化:编制工艺文件中,遵循工艺标准化要求,认真贯彻各级标准及标准化有关规定.
5.2.审核,复核者的责任
5.2.1.对工艺文件的正确性,工艺方案合理性,专用工装选用的必要性等负责.
5.2.2.对操作安全性,质量控制可靠性,材料毛坯类型,主要工艺技术要求的经济合理性负责.
5.2.3.对工艺文件的完整性和协调性负责.
5.2.4.对标准和有关技术法规的贯彻负责.
5.3.会签的责任
会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责.会签后,根据实际需要,拟制相应的工艺文件.
5.4.同意者的责任
5.4.1.对工艺文件执行中业务渠道是否协调,畅通负责.
5.4.2.对技术法规和工艺管理制度<>的贯彻负责.
5.4.3.对工艺文件的完整性,齐套性负责.
5.4.4.保证工艺文件没有原则性错误.
5.5.批准者的责任
5.5.1.对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责.
5.5.2.对工艺管理制度<>的贯彻负责.对工艺文件的质量负责.
5.6.定额者的责任
5.6.1.对工艺材料消耗定额的正确性负责.
5.6.2.对材料利用率的提高负责.
5.7.标准化人员的责任
5.7.1.对有关标准化法规和标准的正确性负责;对工艺文件的贯彻负责.
5.7.2.对工艺文件签署齐全和完整性负责.
5.7.3.对工艺文件保持高的继承性负责.
5.7.4.对材料,标准工具选用符合现行标准负责.
5.8.对签署的一般要求
5.8.1.工艺文件签署必须齐全,一人只许签署一栏.
5.8.2.各级签署要认真履行职责.
5.8.3.字体清楚,注明日期,不准代签,不准摹仿他人笔迹冒名签署.
5.8.4.非本企业人员不得在工艺文件中签署.
第六章 工艺技术攻关,工艺试验及其鉴定制度
6.1.凡属下列情况之一者,可列为工艺技术关键或工艺试验项目.
6.1.1.成批生产中的不稳定项目.
6.1.2.技术要求高,工艺难度大,本厂不具备生产条件的工艺关键件.
6.1.3.试制期间未彻底过关,降低技术指标通过.成批生产中需要继续解决的项目.
6.1.4.成批生产中新发现的,带有普遍性质量问题的项目.
6.1.5.推广应用新工艺,新技术,新材料,新设备.
6.2.工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则.
6.2.1.按关键工序的难易程度和技术要求划分等级.
6.2.2.共分五级
一级:国际先进水平.首创,或在国际上居领先地位的项目.
二级:国内先进水平.国内首创,或在国内居领先地位的项目.
三级:国内已掌握,但我厂还需花费很大努力,经过试验才能掌握的项目.
四,五级:需经努力,采取措施后才能解决的项目.
6.3.项目确定程序
6.3.1.工艺技术关键和工艺试验项目,需经分公司技术处确认,统一归口管理.
6.3.2.产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定.
6.3.3.项目批准后,由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划,经主持工艺师同意.分公司技术处领导批准后实施.一,二级项目的措施计划,由主管技术的副总经理批准.
6.3.4.由各分厂主管领导负责组织实施.处理实施中存在的问题.
6.4.工艺技术攻关和工艺试验的计划管理.
6.4.1.措施计划批准后,由公司技术处下达工作令号,转发生产计划,供应,人力资源,财务等部门,疏通业务渠道.进度由生产计划部门统一协调,考核.
6.4.2.攻关和试验中所需物资,由实施单位开列清单.技术处主管人员审批后,报供应部门领取.
6.4.3.工时定额由人力资源处制定,实施单位按项目令号单独统计.
6.4.4.实施过程中跨单位的协作.由生产计划处协调.
6.4.5.攻关和试验费用,按项目令号汇总统计.摊入生产成本.
6.5.攻关标准和鉴定程序.
6.5.1.攻关标准
(1)加工对象符合产品设计或工艺技术要求 .合格率在75%以上,具体项目具体规定.
(2)工艺规程,工艺装备,通过生产验证,操作工人已基本掌握操作技巧.进入成批生产后,不会存在重大技术问题.
6.5.2.鉴定资料准备.包括:
(1)技术总结报告; (2)成套工艺文件(含工装);
(3)检测证明; (4)用户意见;
(5)鉴定证书草本;
6.5.3.由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定,办理鉴定证书.鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成.一,二级项目鉴定证书需经分公司副总经理批准.三,四,五级项目鉴定证书由公司技术处领导批准.
6.5.4.鉴定书一式三份,由公司技术处分送有关单位.技术资料由公司技术处资料室收存.
6.6.奖励
6.6.1.参照合理化建议和技术改进工作的有关规定.由公司给予嘉奖.
6.6.2.奖励费用计入生产成本.
第七章 通知书使用范围与签署程序
7.1.通知书使用范围
7.1.1.向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令.
7.1.2.对协调的技术问题,采取的临时性措施.
7.1.3.向有关部门发出临时性工艺试验.以及对某些技术问题进行摸底的指令.
7.1.4.更改技术处归存有的几种工艺文件.
7.2.通知书的内容
7.2.1.所要解决的技术问题.
7.2.2.具体的内容和基本方法.
7.2.3.有效期限(批次或日期).
7.2.4.通知书接收单位.
7.3.编号方法
通知书顺序号
产品代号,或工艺试验代号"72"
"技"一拟制单位简称
7.4.拟,审核程序
业务人员拟制——室主任审核——主管领导批准
7.5.通知书的发送
由拟制人负责发送有关单位.
第八章 工艺文件更改制度
8.1.用途
本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改.
8.2.工艺文件更改的种类
8.2.1.临时性工艺更改
由于材料,工具,设备等原因引起,.暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动.
8.2.2.永久性工艺更改
由于设计更改,工艺改进,消除错误等原因引起的永久性工艺变动.
8.2.3.永久性工装更改
由于设计更改,工艺更改,消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动.
8.2.4.工装紧急更改
直接更改生产现场的工装图纸.
8.3.变更单
8.3.1.永久性工艺更改采用底图"工艺变更单"和"工艺工装变更单"续页.
8.3.2.临时性工艺更改选用白卡"工艺变更单"和"工艺,工装变更单" 续页.
8.3.3.永久性工装更改选用底图"工装变更单"和"工艺,工装变更单" 续页.
8.4.工艺变更单填写方法.
各栏目按下述规定填写
"编号"栏内填写变更单的编号,编号方法如下:
工艺变更单顺序号,永久性工艺变更单由公司资料部门编号,临时性工艺变更单各分厂技术[室编号
产品代号由拟制者填写
8.4.2."更改期限"
填写完成更改的最后日期,一般情况下.永久性变更单为七天.临时工艺变更单立即生效.
8.4.3."更改原因及依据"
按以下三种原因选填.并注明依据的编号
(1)设计更改 (2)工艺改进 (3)消除错误
8.4.4."对工装使用性处理指示"
填写以下处理指示:
(1)选用工装 TK×××—×;(2)消除工装 TK (3)新提工装 TK×× (4)无影响
8.4.5."对产品生产的技术指示"
选择以下技术指示填写:
(1)无在制品;(2)在制品无影响;(3)更改后返修可用;(4)在制品报废;(5)已制品报废;
8.4.6."总页次","更改标记"和"更改内容"
(1)"总页次",更改部位所在的总页次.
(2)"更改标记";用汉语拼音字母"a","b","c"……,"更换a","更换b"……等符号表示.
(3)增加新页次时.参照下述方法填写
新增页次的编号和上一页相同,但需加字母注脚.
(4)更换工艺文件的某页,参照下述方法填写
总页次 更改标记 更 改 内 容
8 更换A 用更换标记为"更换A"的新页代替旧页
新页的"更改标记"栏内填写"更换A",底图总号.页次和总页次与旧页相同.
(5)整份工艺作废,用新工艺代替.参照下述方法填写
总页次 更改标记 更 改 内 容
更换a 底图总号为×——×××的工艺
TK×.×××.×××作废,用底图总号为×——×××的新工艺
TK×.×××.×××代替
新工艺的底图总号由技术质量部填写.
(6)工艺文件中的某页作废,参照下述方法填写
(7)工艺文件内容的增加,消除和更改
方式Ⅰ
更改方式由拟制人员选定,必须保证更改人员能够正确理解.不允许刮改,只许增加和划改.
8.5.工装变更单填写方法
各栏目按下述规定填写
8.5.1."编号"装渠变更单顺序号,由公司资料部门填写
8.5.2."更改原因及依据"
按以下五种原因填写,并注明依据的编号;
(1)设计更改 (2)工艺更改 (3)消除错误(4)工装改进 (5)贯彻标准
8.5.3."对产品生产的技术指示"
按下述规定填写:
(1)无在制品;(2)在制品无影响;(3)在制品返修可用;(4)在制品报废;(5)原工装报废;(6)原工装用至报废;
其余栏目填写方法参见8.4.
8.6.临时性工艺更改
8.6.1.采用白卡"工艺变更单".一式两份,一份随工艺文件流转,一份存技术组.必须注明有效期或批次.
8.6.2.拟,审程序
各分厂技术室工艺员拟制——技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——工时定额会签
8.6.3.相关临时变动
供应部门根据临时工艺变更单规定发料.
工时定额员会签后,对工时定额作临时变动.
工装临时变动,由各分厂技术室按自制工装处理.工艺变更单失效后,各分厂技术室工艺员负责组织修复.如需工具车间返修或重制,按工装管理制度<>办理.
8.6.4.变动发生费用摊入对应零件(或部件,整件)生产成本.
8.7.永久性工艺更改
8.7.1.采用底图"工艺变更单".
8.7.2.拟,审程序
各分厂技术室工艺员拟制——主管技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——材料定额员会签(按需要)——工装管理员检查工装使用性——标准化审查——归档
8.7.3.工艺变更单的发送
由分公司技术处将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的单位,以及生产计划部门和人力资源部门.
8.7.4.相关更改
相关单位根据工艺变更单蓝图处理有关文件.技术指示由生产计划部门执行.
8.8.永久性工装更改
8.8.1.采用底图"工装变更单".
8.8.2.拟,审程序
工装设计员拟制——设计组长审核——使用分厂技术室工艺员会签——工装管理员同意——归档
8.8.3.工装变更单的发送
由分公司技术处将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的单位和工装管理部门.
8.8.4相关更改
相关单位接到工装变更单蓝图后,立即处理有关文件.技术指示由各分厂工装管理员和工装生产单位负责执行.
8.9.工装紧急更改
8.9.1.正在生产中的工装可采用工装紧急更改方法.
8.9.2.更改办法
工装设计员通过工装制造工艺员,直接在生产现场更改图纸,处理在制品,并签字.
8.9.3.待工装制造完毕后,由工装设计员补下正式"工装变更单".
第九章 工艺卫生与文明生产规范
9.1.零件加工车间
9.1.1.原材料,工具,工装定位置存放.注意整齐,美观.
9.1.2.工作地保持清洁卫生,零件,工具摆放整齐.
9.1.3.工作场地严禁吸烟,随地叶痰,存放杂物,存放私人物品.
9.1.4安全通道保持清洁畅通,严禁存放零件和杂物.
9.1.5.工作期间要穿工作服.戴好工作帽.
9.1.6.存放设备,工具,工装及零件的工作间,严禁明火取暖.
9.1.7.严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定.
9.2.装配分厂
9.2.1.执行对零件加工分厂的要求.
9.2.2.各分厂职工进入工作岗位,必须换工作鞋,穿工作服,戴工作帽,部份工位按要求戴手套操作.临时性进入工作间的人员,换工作鞋后方可入内.
9.2.3.车间厂房窗户一般不开启,做好防尘,防潮工作.
9.3.有特殊要求的工作,例如计量室,座镗间,恒温间,喷膜间等.必须按厂房工艺设计的规定,保证人工小气候条件.由所在单位制定保证文明生产的实施细则,经主管部门领导批准后执行.
3. 工艺管理制度由哪些内容
工艺管理制度
工艺管理制度(试行）
说 明
加强工艺管理,严格工艺纪律,提高工艺技术水平是企业发展的需要.进一步加强我厂工艺管理工作,有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步,从而促进企业的发展.
"工艺管理制度<>"的制订,目的是为分公司工艺工作的运行提供依据.分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则.
目 录
第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度
第二章 工艺文件齐套性规定
工艺文件拟定程序
自制工装管理办法
工艺文件各级签字者的责任
工艺技术攻关,工艺试验及其鉴定制度
通知书使用范围与签署程序
工艺文件更改制度
工艺卫生与文明生产规范
工艺纪律检查考核办法
附件 1 工艺文件编写规定
第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度
1.1.产品设计文件必须经过工艺性分析和审查,使产品具有良好的工艺性,获得好的技术经济效果.
1.2.工艺性审查和会签程序
1.2.1.产品设计文件的工艺性审查,会签,由产品主持工艺师组织进行.
1.2.2.待审查的设计文件底图先划分工艺路线.再由专业工艺人员审查,并会签.
1.2.3.审查过程中如有分歧意见,由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决.
1.2.4.未解决的分歧意见.由主持工艺师和主管设计师协商处理,仍未解决.由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决,然后再行签字.
1.3.工艺性审查,会签要求.
1.3.1.工艺性审查,会签工作.按整件齐套进行.
1.3.2.待审查的设计文件底图,必须有设计,审核签字.
1.4.工艺性审查主要内容
1.4.1.产品材料工艺性审查
(1)材料牌号,规格,状态和技术要求是否正确,选用是否合理. (2)净重栏是否填写
1.4.2.结构工艺性审查
(1)设计基准是否符合工艺要求；(2)结构要素是否合理
(3)技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平.
(4)结构尺寸,形状是否有利于加工和检测.
(5)整,部件分级是否适应装备工艺要求.
(6)整,部件技术要求是否合理,本厂有无对应检测设备和手段.
(7)引证文件是否合理,正确.
1.5.本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求,由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施.例如外协,攻关,申报技措计划等.
第二章 工艺文件齐套性规定
2.1.生产定型工艺文件有五类十六种
2.1.1.工艺路线(产品车间分配表)
2.1.2.工艺规程
(1)专项工艺 (2)合编工艺 (3)汇总表 (4)典型工艺 (5)工艺细则
2.1.3.工艺装备
(1)专用工装； (2)自制工装图册；(3)专用设备
2.1.4.汇总清单
(1)工艺关键件清单；(2)产品不稳定项目及其废品率清单；(3)加工用试件清单；(4)易损件清单 ；(5)工艺调整垫圈清单
2.1.5.原材料消耗工艺定额
(1)产品车间分定额；(2)产品汇总定额
2.2.产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度,酌减工艺文件的种类,但需经产品主持工艺师所在部门领导批准.
2.3.生产定型工艺文件底图中,自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存,其余全部正式归档.
2.4.新产品设计定型前工艺文件齐套内容,由产品主持工艺师根据实际需要提出.主管部门领导批准后执行.一般包括:
2.4.1.白卡工艺规程(通常为专项工艺,合编工艺和汇总表).
2.4.2.白卡自制工装图
原则上不提选正式专用工装和专用设备.个别确实需要申请工具车间制造的工装,绘制底图,按"0"批工装管理.
2.4.3.产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额.
2.4.4.由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线,分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题,由产品设计人员处理.
第三章 工艺文件拟定程序
3.1.产品设计定型前的工艺文件
3.1.1.编制白卡工艺文件
3.1.2.工艺文件拟,审程序
分公司下属各单位技术室工艺员拟制(编制1份,供生产存留,使用.用后由各单位计调室收回返技术室存)——技术室主任审核.
3.1.3.工艺关健件和选用自制工装的工艺规程
各单位技术室工艺员拟制(含自制工装设计)——技术室主任审核——主持工艺师同意
"0"批工装按3.2.4.条处理
3.2.生产定型工艺文件
3.2.1. 编制工艺文件底图
3.2.2. 专项工艺,合编工艺和汇总表拟,审程序
各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档
3.2.3.典型工艺和工艺细则拟,审程序
各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查,编号——技术处领导批准——工装管理员检查使用性——归档
3.2.4.专用工艺装备(专用工装)
各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单,技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档
如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计,程序可以相应简化.但签署必须齐全.
3.2.5.自制工装管理办法按第四章
3.2.6.专用设备
3.2.6.1.立项
分公司下属各分厂技术室工艺员拟制"专用设备申请卡"——技术室主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——计划员编号
3.2.6.2.设计
设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处计划员办理晒蓝,保存好底图和"专用设备申请卡"
如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计,立项和设计程序可以简化.签署必须齐全.
3.2.6.3.制造
分公司技术处计划员拟制"专用设备申请制造报告"——分公司技术处领导同意——副总经理批准——计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划.
外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处.
3.2.6.4.验收
由分公司技术处组织验收,由设备管理员纳入设备管理.
3.2.6.5.生产验证
试用6~12个月后,由各分厂技术室工艺员纳入工艺.并按技术处的规定转为固定资产.
3.2.6.6.底图修编
分公司技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处计划员注销计划——标准化审查——归档
图纸修编后,使用说明书,明细表和外购件清单必须齐全.
3.2.7.工艺路线(产品车间分配表)
产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档
3.2.8.产品材料消耗工艺定额综合明细表(产品汇总定额)和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表(产品车间分定额)
材料定额员拟制.并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术处领导同意——副总经理批准——归档
3.2.9.产品工艺关键件清单
各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定,汇总,划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存
3.2.10.产品不稳定项目及其废品率清单
各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定,汇总——技术处领导批准——主管工艺师存
3.2.11.加工试件,易损件和工艺调整垫圈清单
各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定,汇总——技术处领导批准——主管工艺师存.
3.3.正式工艺规程,汇总清单,工装图纸.以及各分厂技术室开列的清单,和产品图纸,工装定货单一起流转.
3.4.各类工艺文件传递过程中发现的问题,由问题提出人直接同拟制者协商.有分歧时逐级上报协调处理,直至工艺文件签署齐全.拟制者才算完成任务.
3.5.技术处资料室归存的工艺文件和图纸.由资料员统一办理晒蓝.按规定发放到各单位.需要更改时,由拟制者以通知书形式通知资料员.
3.6.会签,旁签,同意和批准.规定在工艺文件封面后首页位置.见艺表1a以及专用工装,专用设备装配图上签署.但应对整份资料负相应的责任.
3.7.审核,同意和批准允许指定专人签署.
第四章 自制工装管理办法
4.1.自制工装的定义
结构简单,由各生产厂自行设计制造的工装.称做自制工装.
4.2.自制工装应用范围
自制工装适用于单件和批量不大的成批生产.
4.3.自制工装的编号
自制工装按下述方法编号
产品图号
自制工装顺序号
汉语拼音"自"的第一个字母
工艺特征代号
4.4.对自制工装图纸的要求
一般只绘制一张能够表明结构,零件装配状况.标有主要尺寸要素的装配图.一律用3号幅面格式1底图描制,可以根据需要延长.
4.5.产品设计定型前的自制工装.
4.5.1.产品设计定型前的自制工装属一次性使用
4.5.2.在白卡工艺选用自制工装的工序中,注明"自制××"字样.
4.5.3.自制工装在白卡工艺简图栏中绘制,随产品图纸.白卡工艺流转,供生产使用;生产完成后,由各分厂计调室收回返技术室存留.
4.6.生产定型阶段自制工装
4.6.1生产定型阶段自制工装.要以产品为对象,按产品图号顺序汇总装订成册,封面书写"×号产品自制工装图册".
4.6.2.在正式工艺文件选用自制工装的工序中,注明自制工装号.以及"一次性使用"或"可重复使用"字样.
4.6.3.自制工装图册的拟,审程序.
各分厂技术室工艺员设计(底图)——技术室主任审核,汇总——各分厂资料室存,办理晒蓝,装订和发放.
4.6.4.更改办法按第三章第五条(3.5)执行.
4.6.5.自制工装图册的蓝图,发至生产计划处,人力资源处和使用单位.
4.6.6.可重复使用的自制工装.由各分厂工具室上架,登记,建卡,按正式工装管理.
4.6.7.可重复使用的自制工装.因产品图纸更改,或因磨损超差等原因不能再用时,由各分厂提出书面申请,技术处主管人员同意后,作报废处理或另作它用.
4.6.8.一次性使用的自制工装不作标记,由生产班组直接管理,使用.
4.7.自制工装供料方法
4.7.1.一次性使用的自制工装
各分厂材料员开料单(设计定型前自制工装需带工装图纸)——各分厂领导签字——供应部门核对图纸供料.
4.7.2.可重复使用的自制工装
各分厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料.
4.8.自制工装的制造工时
4.8.1.人力资源部按自制工装图册定工时.
4.8.2.一次性使用工装.按投入生产批次.逐批追加工时.
4.8.3.可重复使用工装再次生产,按技术处通知书追加工时.
4.9.工时和材料费用计入对应零件生产成本.
第五章 工艺文件各级签字者的责任
5.1.拟制,设计者的责任
5.1.1.正确性:能够按照工艺规程.生产出符合设计要求,质量稳定的产品.
5.1.2.经济合理性:保证工艺方案,工艺路线, 工艺设备,专用工装,标准工具,加工方法,加工余量选择经济合理.
5.1.3.继承性:努力提高对原有工艺方案,典型工艺,工艺装备等的继承性.
5.1.4.完整性:确保工艺文件齐全,完整.
5.1.5.协调性:按工艺文件生产时,各生产单位不产生工艺上的矛盾.
5.1.6.安全性:按工艺文件生产时,工人操作安全.
5.1.7.标准化:编制工艺文件中,遵循工艺标准化要求,认真贯彻各级标准及标准化有关规定.
5.2.审核,复核者的责任
5.2.1.对工艺文件的正确性,工艺方案合理性,专用工装选用的必要性等负责.
5.2.2.对操作安全性,质量控制可靠性,材料毛坯类型,主要工艺技术要求的经济合理性负责.
5.2.3.对工艺文件的完整性和协调性负责.
5.2.4.对标准和有关技术法规的贯彻负责.
5.3.会签的责任
会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责.会签后,根据实际需要,拟制相应的工艺文件.
5.4.同意者的责任
5.4.1.对工艺文件执行中业务渠道是否协调,畅通负责.
5.4.2.对技术法规和工艺管理制度<>的贯彻负责.
5.4.3.对工艺文件的完整性,齐套性负责.
5.4.4.保证工艺文件没有原则性错误.
5.5.批准者的责任
5.5.1.对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责.
5.5.2.对工艺管理制度<>的贯彻负责.对工艺文件的质量负责.
5.6.定额者的责任
5.6.1.对工艺材料消耗定额的正确性负责.
5.6.2.对材料利用率的提高负责.
5.7.标准化人员的责任
5.7.1.对有关标准化法规和标准的正确性负责;对工艺文件的贯彻负责.
5.7.2.对工艺文件签署齐全和完整性负责.
5.7.3.对工艺文件保持高的继承性负责.
5.7.4.对材料,标准工具选用符合现行标准负责.
5.8.对签署的一般要求
5.8.1.工艺文件签署必须齐全,一人只许签署一栏.
5.8.2.各级签署要认真履行职责.
5.8.3.字体清楚,注明日期,不准代签,不准摹仿他人笔迹冒名签署.
5.8.4.非本企业人员不得在工艺文件中签署.
第六章 工艺技术攻关,工艺试验及其鉴定制度
6.1.凡属下列情况之一者,可列为工艺技术关键或工艺试验项目.
6.1.1.成批生产中的不稳定项目.
6.1.2.技术要求高,工艺难度大,本厂不具备生产条件的工艺关键件.
6.1.3.试制期间未彻底过关,降低技术指标通过.成批生产中需要继续解决的项目.
6.1.4.成批生产中新发现的,带有普遍性质量问题的项目.
6.1.5.推广应用新工艺,新技术,新材料,新设备.
6.2.工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则.
6.2.1.按关键工序的难易程度和技术要求划分等级.
6.2.2.共分五级
一级:国际先进水平.首创,或在国际上居领先地位的项目.
二级:国内先进水平.国内首创,或在国内居领先地位的项目.
三级:国内已掌握,但我厂还需花费很大努力,经过试验才能掌握的项目.
四,五级:需经努力,采取措施后才能解决的项目.
6.3.项目确定程序
6.3.1.工艺技术关键和工艺试验项目,需经分公司技术处确认,统一归口管理.
6.3.2.产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定.
6.3.3.项目批准后,由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划,经主持工艺师同意.分公司技术处领导批准后实施.一,二级项目的措施计划,由主管技术的副总经理批准.
6.3.4.由各分厂主管领导负责组织实施.处理实施中存在的问题.
6.4.工艺技术攻关和工艺试验的计划管理.
6.4.1.措施计划批准后,由公司技术处下达工作令号,转发生产计划,供应,人力资源,财务等部门,疏通业务渠道.进度由生产计划部门统一协调,考核.
6.4.2.攻关和试验中所需物资,由实施单位开列清单.技术处主管人员审批后,报供应部门领取.
6.4.3.工时定额由人力资源处制定,实施单位按项目令号单独统计.
6.4.4.实施过程中跨单位的协作.由生产计划处协调.
6.4.5.攻关和试验费用,按项目令号汇总统计.摊入生产成本.
6.5.攻关标准和鉴定程序.
6.5.1.攻关标准
(1)加工对象符合产品设计或工艺技术要求 .合格率在75%以上,具体项目具体规定.
(2)工艺规程,工艺装备,通过生产验证,操作工人已基本掌握操作技巧.进入成批生产后,不会存在重大技术问题.
6.5.2.鉴定资料准备.包括:
(1)技术总结报告; (2)成套工艺文件(含工装);
(3)检测证明; (4)用户意见;
(5)鉴定证书草本;
6.5.3.由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定,办理鉴定证书.鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成.一,二级项目鉴定证书需经分公司副总经理批准.三,四,五级项目鉴定证书由公司技术处领导批准.
6.5.4.鉴定书一式三份,由公司技术处分送有关单位.技术资料由公司技术处资料室收存.
6.6.奖励
6.6.1.参照合理化建议和技术改进工作的有关规定.由公司给予嘉奖.
6.6.2.奖励费用计入生产成本.
第七章 通知书使用范围与签署程序
7.1.通知书使用范围
7.1.1.向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令.
7.1.2.对协调的技术问题,采取的临时性措施.
7.1.3.向有关部门发出临时性工艺试验.以及对某些技术问题进行摸底的指令.
7.1.4.更改技术处归存有的几种工艺文件.
7.2.通知书的内容
7.2.1.所要解决的技术问题.
7.2.2.具体的内容和基本方法.
7.2.3.有效期限(批次或日期).
7.2.4.通知书接收单位.
7.3.编号方法
通知书顺序号
产品代号,或工艺试验代号"72"
"技"一拟制单位简称
7.4.拟,审核程序
业务人员拟制——室主任审核——主管领导批准
7.5.通知书的发送
由拟制人负责发送有关单位.
第八章 工艺文件更改制度
8.1.用途
本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改.
8.2.工艺文件更改的种类
8.2.1.临时性工艺更改
由于材料,工具,设备等原因引起,.暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动.
8.2.2.永久性工艺更改
由于设计更改,工艺改进,消除错误等原因引起的永久性工艺变动.
8.2.3.永久性工装更改
由于设计更改,工艺更改,消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动.
8.2.4.工装紧急更改
直接更改生产现场的工装图纸.
8.3.变更单
8.3.1.永久性工艺更改采用底图"工艺变更单"和"工艺工装变更单"续页.
8.3.2.临时性工艺更改选用白卡"工艺变更单"和"工艺,工装变更单" 续页.
8.3.3.永久性工装更改选用底图"工装变更单"和"工艺,工装变更单" 续页.
8.4.工艺变更单填写方法.
各栏目按下述规定填写
4. 旅行社计调要做行程报价给客人具体是一个什么样步骤要详细点
旅行社计调工作流程是：
1、出行游客提出出行计划；
2、计调根据计划制定行程；
3、旅游者根据行程给出反馈；
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5、游客和计调对行程、价格达成统一；
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6. 旅行社怎么管理计调
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7. 仓库管理规章制度
XXXXXXXXX有限公司
库房物资管理工作规范
一，工作目的:
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二，工作范围:
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。
三，工作职责:
1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四，工作基本要求：
1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。
3，认真把好入库关，切实做到三不收：
无入库单手续不收；
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；
4，认真把好出库关，切实做到三不发：
无发货通知单或出库单不发；
成品（零部件）外观质量不符合要求不发；
外包装不牢固不发；
5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。
B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
五，操作细则：
1，原材料、辅料、工具、备件入库：
A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）
2， 原材料出库：
A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。
B：原材料送外协加工发出。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。
3， 半成品、成品入库：
A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。
B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
4，成品出库：
A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。
B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
5，工具、辅料、备件的入库：
A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
6， 工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
7， 盘存：
A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。
XXXXXXXXX公司
2010年 月 日
8. 旅游计调是干什么的怎么学习成为一个出色的计调人员
计调其实就是做行程的，给客人安排每一天都去那玩，成为出色的计调不仅要有丰富的各种旅游知识，还要了解当地的风土人情，对景点的游览时间要有把控，对旅游的费用也要有把控，做到以上几点基本上就可以成为一个合格的计调人员了
9. 我需要关于旅行社的规章制度。谁能帮帮我……
网络中就有，您可以搜一下。
10. 旅行社考勤表怎么做
表格你去这里下载一下 http://wenku..com/view/262541294b73f242336c5f5c.html
关于制度，你参考一下这个，祝你好运！
旅行社考勤管理制度
一、总 则
为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。
二、本制度的适用范围公司全体成员。
三、考勤管理由计调部经理负责公司考勤管理。
四、考勤管理的原则实事求是、准确及时、严格纪律、重在管理。
五、考勤制度的内容
内容包括上班签到、病（事）假及各类休假规定。
（一）、考勤记录
1、公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准；
2、员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听考勤管理制度，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。
3、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；
4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差，来不及在公司“外出登记表”上登记，可回来后补填并由部门主管签批，如下午外出办理公务下班后来不及赶回，次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。
5、公司各部（室）人员如因公出差，需填写“外出登记表” 由所在部门领导签字，报总经理批准后，计调部备案，以计考勤；
6、副经理负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督；
7、上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；
8、员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。
9、公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给总经理，否则按旷工处理。
10、迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上，60分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过60分钟以上者，以旷工一天论处；
11、公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：
（1）、迟到（早退）一次考勤管理制度，扣发工资5元；一个月迟到（早退）累计超过三次（含三次）者，扣发工资10元/次，并通报批评。
（2）、旷工一天，扣发二天工资。连续旷工三天或全年累计十天者，视为自动离职或作开除处理。
12、每月10日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。
（二）、病事假及休产假
1、员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报计调部、财务部存档；
2、原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。
3，职工产假时间为3个月，特殊为4个月，期间享受各项待遇！