4s店库房规章制度

A. 汽车4S店的仓库管理，

1.了解汽车构造的基础理论，可以方便你今后对配件类别归属的判断，这在安排货位号时很关键，也有助于判断配件的消耗使用频率，帮助制订配件计划。
2.掌握本单位特约维修品牌所拥有的车型和发动机、变速箱型号，可以帮助作好计划，也可以提高报价、拣料的速度。
3.常用车型配件的价格，可以快速报价，给他人非常专业的感觉，提高顾客信赖。
4.熟练运用本公司仓库管理软件，能制作各类报表，快速电脑入库和领料开单，核对电脑帐目与手工帐目平整。
5.熟悉仓库配件库存的分布，建立并完善货位号。
6.了解事故车的业务处理流程。
7.对配件索赔的旧件具备一定的鉴定能力，能说服供应商给予索赔，能判断人为损坏。
8.对季节性较强的配件和批量索赔配件提出库存建议。
9.认真出入库检验，并对库存质量做周期性检查，能查出质量不合格的配件和车型错误的配件，为公司减少损失。
10作好卫生工作，注意防火、防潮。

B. 汽车4s店关于如何做好汽车盘库管理制度

汽车维修库存材料的盘点跟会计关系不是很大的,只要有材料帐就行.大概分为两个部分:一块是配件,一块是辅料!!配件的盘点可以根据公司的配件明细帐余额与库存配件实际数量进行核对;辅料有帐就同配件的盘点是一样,没有就直接记入低值易耗分摊.建议最好找一个汽配软件管理,这样会比手工记帐好管理的多!!! 答案补充 那就得要你每日的这些数据清单了啊。然后一个月一个月理出来。刚开始肯定是要全部慢慢地把这些东西都弄对了。即使你不怎么会理。但相信你在理的过程中会学到很多东西。应该理理也挺麻烦的。

C. 4s仓库管理制度

入库可以分批次的入吧,到的东西先入进去,完了以后,等过不了安检的东西到了,可以再入一次.
仓库管理制度的话好多都是通用的,你可以去仓库社区找下(仓库社区,仓库管理人员必上的网站,网络一下"仓库社区"第一个就是的),里边东西挺多的,还可以加入仓库社区的群,群里都是从事仓库管理行业的人士,群号在网站里边有,希望可以帮到你!

D. 店铺的仓库管理制度

(最多可选2个答案)
对回答者的感谢：
(选填项,40字以内)
这是我从网上找到的
一）采购制度
1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。
2. 按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时
（二）仓库人员管理制度
1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。
2.及时保持与整理销售区域的卫生（包括货架、商品）
3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。
4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。
5. 调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
6．严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。
（三）物资验收入库
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（四）货物保管
8.做好物资保管工作。 监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。
9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。
（五）货物出库
1.填好领货名称，规格，单价，数量，金额。
2. 物资的交接、验收、发料必须亲自清点，双方签字。
3. 发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误，审核人员应负经济责任。
4. 发料时领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
（六）业务人员管理制度
（1）移交事项
A、财产清单
B、货品及赠品盘点
C、销售帐务
D、客户送货单签收清点
E、以收未缴货款结余
F、领、借用之公物
G、其他
（2）注意事项
A、应收账款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
B、应收账款单据签章核认无误后，交接人即应负起后续收款之责任。
（3）工作规定
A.工作计划
B.销售计划

E. 4S店库管员岗位职责

汽车4S店、维修企业《仓管员岗位职责》---易拓汽修软件 仓管员岗位职责最专业的汽修软件，汽配软件，汽修汽配软件，汽车4S综合管理软件提供商！</SPAN>一、坚守岗位，按时开门，仓库严禁闲杂人员入内。自觉遵守厂部各项管理制度。二、仓管人员要认真研究业务知识，互相学习，扎扎实实把本职工作做好。三、材料及零配件进库要验收，未验收而进库的发现货损及质量问题由仓库管理员负责。四、材料进库后要立卡、入帐，并做到帐、卡、实物三符合，月底要上交厂部当月进、存、销、核算表，以便厂部统计生产进度。五、库管员和帐管员要及时计划常用件和易损件的购买工作。六、修理工领料要派工单，由库管员填写材料单，领料人签名，大总成件要有厂部审批手续。七、领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。八、加强对旧料的管理，上交旧料贴上标签，出厂时交还车主。九、二报、大修车所领消耗品实行定量管理，大修车洗零件油最多10公升，试车油10公升至20公升，机油1罐，发现多冒领的由库管员和修理班组负责。十、材料及零配件的价格要合理，严格执行价格制度，不能随便加价，车主和厂部查到要追究库管员职责。十一、 仓库计划员要做好采购计划工作，尽量作到储备合理，提高资金周转率。十二、 仓库人员如有违反制度，不履行岗位职责的，发现一次扣罚10~50元，造成损失的由个人全部负责，一个月内连续三次违反制度的，调离岗位直至除名。易拓汽修软件、易拓汽配软件提供本文章。 仓管员岗位职责仓管员岗位职责
一、 坚守岗位，按时开门，仓库严禁闲杂人员入内，注意清扫和保持库内卫生。自觉遵守公司各项管理制度。违反扣10元。
二、 仓管人员要认真研究业务知识，互相学习，扎扎实实把本职工作做好。违反扣10元。
三、 材料及零配件进库要验收，未验收而进库的发现货损及质量问题由仓库管理员负责。违反扣20元。
四、 材料进库后要立卡、入帐，并做到帐、卡、实物三符合，月底要上交公司当月进、存、销、核算表，以便公司统计生产进度。违反扣20元。
五、 库管员和帐管员要及时计划常用件和易损件的购买工作。违反扣20元。
六、 修理工领料要凭委托书或者派工单，由库管员打印材料单，领料人签名，大总成件要有公司审批手续。违反扣10元。
七、 领高金额新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。违反扣10元。
八、 加强对旧料的管理，上交旧料贴上标签，出厂时交还车主。
九、 二保、大修车所领消耗品实行定量管理，大修车洗零件油最多5公升，试车油5公升至10公升，机油1罐，发现多冒领的由库管员和修理班组负责并且承担相应责任。
十、 材料及零配件的价格要合理，严格执行价格制度，不能随便加减价，车主和公司查到要追究库管员责任。
十一、 仓库计划员要做好采购计划工作，尽量作到储备合理，提高资金周转率。
十二、 仓库人员如有违反制度，不履行岗位职责的，发现一次扣罚20元，造成损失的由个人全部负责，一个月内连续三次违反制度的，调离岗位直至除名。

所属分类: 汽车4S店售后管理制度 所属专题: 岗位职责制度 </SPAN></p></SPAN></td></tr>汽车4S店配件库房管理员岗位职责 作者:admin 日期:2008-11-06 字体大小: 小 中 大 1、 入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。

1、 入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。

2、 货物入库验收的工作中，库房管理员要认真清点货物的数量，检查质量，同时填写实收货物清单（送货上门），核实无误后签字确认。对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。

3、 保管员负责配件上架，按号就座，严格执行有关“配件的保管”规定。

4、 保管员负责根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐物相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。

5、 在配件的发放过程中，保管员必须严格履行出库手续，根据调拨员签发的出库申请提取配件，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。

6、 出库后，保管员根据出库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。

7、 确保库存准确，保证帐、卡、物相符。库管员随时对有出入库的配件进行复查。做好配件的月度和季度盘点工作。

8、 因量质问题退换回的配件，要另建帐单独管理，及时督促计划员进行库存和帐目调整，保正库存配件的准确、完好，督促采购员尽快作出异常处理。

9、适时向计划员提出配件库存调整（短缺、积压）的书面报告。

10、保管全部与配件的业务单据、入库清单、出库清单并归类存档。

11、完成部门经理交办的其他工作。

F. 库房管理制度

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

1.0目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 2.0范围 仓库工作人员 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 6.0规定 仓库工作目标 仓库工作作风及态度 6.1 仓储管理规定 6.1.1 物料收货及入库 6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 6.1.1.2 采购将“PO总单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“PO总单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。没有“PO总单”的采购可以“PO单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。 6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。 所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。 仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。 6.1.1.5 仓库与采购共同确认PO物料数量时，如发现如PO总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。 需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。 6.1.1.8 测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的PO物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个PO入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。 6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。 6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。 6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。 6.1.2 客户退料 6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。 6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示SKU、数量、填写“客户退货单”，可要求客服部门处理。 6.1.2.3 测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。 6.1.3 物料出库（出库调拨领料） 6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。 6.1.3.2 包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。 6.1.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货，取货错误由出货组负责统计。 6.1.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 6.1.3.5 淘宝组、韩国日本组出货（调拨）需要按要求制作“出库单”（“调拨单”），注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。 6.1.3.6 “出库单”（“调拨单”）发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。 6.1.3.7 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。 6.1.4 物料借料 6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。 6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料PO号，以便于后续识别进行物料入库作业。 6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。 6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。 6.1.5 物料报废 6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。 6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。 6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购PO来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 6.1.6 退厂物料处理 6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。 6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。 6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 6.1.7 7S管理（含门禁） 6.1.7.1 5S管理 6.1.7.1.1 每天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 6.1.7.1.2 5S工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 6.1.7.1.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 6.1.7.1.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 6.1.7.2 节约 6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7S卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机。 6.1.7.2.2 平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。 6.1.7.3 安全 6.1.7.3.1 每天下班后由7S卫生值日人检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 6.1.7.3.6 不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。 6.1.7.3.7 不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。 6.1.7.3.8 由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。 6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 6.1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 6.1.9 单据、卡、帐务管理 6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。 6.1.9.2 需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。 6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 6.1.9.4 仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记，由指定人员管理。 6.1.10 盘点管理 6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。 6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 6.1.11 帐物不符处理 6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 6.2 包装管理规定 6.2.1 数据导出及打印取货单 6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货，且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。 6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。 6.2.2 包装前物料确认 6.2.2.1 需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。 6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。 6.2.3 包装过程 6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。 6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。 6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。 6.2.3.4 定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积，并由7S卫生值日人及时清理。 6.2.4 扫描包装产品贴客户地址 6.2.4.1 在扫描客户地址发现异常需要及时处理，需要保证扫描速度，当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。 6.2.4.2 根据客户分拣信息对产品进行初步分选。 6.2.5 其他国家分选 6.2.5.1 在非德国货物的分选过程中，需要仔细核对，避免出错。 6.2.5.2 在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认，看是否出错，由责任人负责。 6.2.5.3 最后需要根据“大量邮寄空邮清单”对所有非德国产品进行最后发货确认。 6.2.6 德国件、新西兰件分选 6.2.6.1 德国件、新西兰件的处理由指定人员负责，在点数、称重、记数、表格统计的过程中需要仔细认真，杜绝和其他国家的产品混在一起，和其他国家分选人员讲清楚不能把产品混入德国类产品。 6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。 6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。 6.2.7 7S管理 6.2.7.1 相关规定要求同6.1.7 6.3 仓库工作作风及态度 6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 6.4 其他 6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。 6.4.3 已安排加班人员需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记“仓库未打卡情况记录表”并审核批准。 6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 6.4.5 安排加班的需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”。 6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。 6.4.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 6.4.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 6.5 奖惩规定 6.5.1 工作评估 6.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 6.5.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 6.5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求； 6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 6.5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 6.5.2 奖惩级别 6.5.2.1 奖励 6.5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 6.5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。 6.5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。 6.5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。。 6.5.2.2 惩罚 6.5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 6.5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。 6.5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 6.5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 6.5.3 奖惩原则 6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 6.5.4 奖惩规定 6.5.4.1 奖惩评估小组：由仓库经理、仓库组长组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名资深仓库人员代替评估。 6.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
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G. 4S店的库存管理应该怎么做

按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列。存放整齐，数量准确。

熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

H. 门店仓库管理制度

1.做到进库验收、出库领用、标识清楚、编号入帐、出库清核、定位摆放、帐物相符；2.做到当日点、月底盘、季度核、年度清，每月完成出入物品统计报表。3.及时提报库存，掌握物流动态，做到合理库存；4.保证仓库正常运转；5.搞好库房卫生和安全检查工作；

I. 汽车4s店管理制度

汽车维修管理制度
一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作帽；
二、工作时禁止吸烟；
三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹；
四、使用一切机工具及电气设备，必须遵守其安全操作规程，并要爱护使用；
五、工作时必须按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进行工作；
六、严禁无驾驶证人员开始一切机动车辆；
七、严禁开努与驾驶证规定不相符的车辆；
八、未经领导批准，非操作者不得随便动用机床设备；
九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持整洁，做到文明生产；
十、严禁一切低燃点的油、气、醇，与照明设施及带电的线路接触。
汽车维修竣工检查制度
一、按照维修协议合同内容检验；
二、按成都市汽车大修竣工技术标准检验；
三、检验所修项目的技术性能是否达到技术标准；
四、作外观检查应完好清洁；
五、整车外观检查和试车；
六、路试后要填写试车技术卡存档；
七、按维修协议内容和技术标准向用户交车。
汽车电工安全操作制度
一、装卸汽车发电机和起动机时，应将汽车电源总开关断开，切断电源后进行，未装电源总开关的，卸下的电线接头应包扎好；
二、需要起动机检查电路时，应注意车底有无他人在工作，预先打招呼、拉手刹、放空档，然后发动，不熟练人员及学员不得随便发动；
三、汽车内线路接头必须接牢并用胶布包扎好。穿孔而过的线路要加胶护套；
四、装换蓄电池时，应有用蓄电池攀带；
五、蓄电池架发现损坏时，应立即移工修理，不得凑合使用；
六、装蓄电池时，应在底部垫以橡皮胶料，蓄电池之间以及周围也应用木板塞紧；
七、电池头、导线夹应装可靠，不准用铁丝代用；
八、配制电液时，应将硫酸轻轻加入蒸溜不内，同时用玻璃棒不断搅拌达到散热迅速的目的。严禁将水注入硫酸内，人员应穿戴胶水鞋和橡胶手套，戴防护眼镜；
九、蓄电池维修、装配间应有良好的通风设备和防火设备，防止人员铅中毒及发生火警。充电池工作间空气要流通，室内及存放蓄电池地方4米内严禁烟火。
十、切实执行电池在新装及大修后的第一次充电。初充电的好坏直接影响蓄电池的寿命。初充电后至少应以相当于蓄电池容量的1/10的放电率放电一次，直至单电电压降至1.7V为止。再以初电的充电率充足，充足后安置24小时后方能使用。
十一、充电时应将电池盖打开，电液温度不得超过450C。
十二、蓄电池应用放电叉测量，不可用手钳或其它金属试验，防止发生爆炸。
十三、工作时，如不慎有电液落在皮肤或衣服上，应立即用5%苏打水擦洗，再用清水冲洗。
十四、清洗发电机、起动机及其他电器设备应使用不带添加剂的工业汽油，并注意防火。
销售管理制度
一、销售部人员必须遵守公司的管理制度，不得以任何理由违反公司制
度。
二、销售部人员必须爱护公司财物，对公司配发的办公用品设备应爱惜
使用，损坏赔偿。
三、销售部人员必须随时无条件接受公司对其办公设施的检查。
四、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发现，公司将给
予罚款、警告、解聘、直至追究法律责任的处罚。
五、市场部销售管理：
1、销售业务授权：市场部人员对外签订合同，必须得到公司总经理的签字授权，未经授权签字的合同。该授权为一对一授权，即是按每一笔合同进行授权。
2、销售提成办法：
(1) 原则上按市场部人员的销售额比例进行提成。
(2) 销售部人员对外销售价格管理。
(3) 销售部人员在销售中，不得在未经授权的情况下，擅自越权下浮销售价格或恶意上浮销售价格，一旦发生，如经核实，公司有权给予经办人员严处直至开除。
(4) 销售部人员在销售中，超出公司规定销售价格销售部分，公司按超出部分额度的30%（含税）给予奖励。
(5) 销售部人员按年度签订销售定额，市场部人员完成订额或超额完成订额，年终核算后由公司总经理给予红包奖励。市场部人员未完成销售订额，公司将视情况，给予扣罚一定比例的提成或直至解聘。
(6) 销售部人员领取销售提成的办法。按销售合同总额，回款率达到销售总金额的80%时，市场部人员可领取应提成金额的30%，回款率达到销售总金额的100%时，市场部人员可领取应提成金额的60%，余额10%到年终核算后领取。
销售部客户投诉处理流程图
详细记录事故投诉原因
相关领导批示处理意见及措施
通知客户处理结
果并向客户道歉
分析原因并进行相关调查
向客户解释清楚“否”的原因
否
把事故原因记录在案,避免有相同情况出现
销售合同管理制度
一、销售合同的签订应规范化、具体化，字迹清晰、工整。销售合同一式两份，用户一份，另一份公司存档。
二、销售合同中的每栏目均应填写清楚，牵涉到具体数据时必须用大写数字填写，对合同中的其它要求，应根据双方约定逐项填写清楚。
三、合同签订后，应按合同要求立即填写“生产任务通知单”送生产部门安排生产。
四、合同签订后应及时按片区归档整理。每半年装订成册，并一道编制索引。
五、对用户负责，对合同内容应作好保密工作，未经领导批准，非签约人无权查阅合同内容。
库存合格车管理
一、经总检合格交付销售部门的合格车辆应输交接车手续。
二、生产部门凭竣工验收合格通知书随车交销售部门并同时生产，销售部门双方均作好登记。
三、对生产部门交付给销售部门的合格车辆，该两部门的人员应对车辆逐项进行复检，对复核不合格的车辆应及时返还生产部门复修，直到合格。
四、验收合格的车辆，应停放在指定位置，关闭总电源，关、锁好所有车门、窗及发动机和行李仓。
五、未经领导批准，任何人不得动用库存合格车。
六、对未销售的库存合格车应定期清洗、发动，一定时间内以保证车容、车貌的整洁和车况的完好。
七、对库存合格车辆应指定专人保管。
销售部退换货物管理制度
一、分析顾客要求退换货原因。
二、如问题出在公司方，都应无条件满足。并且详细记录下整个事情的过程。
三、如问题出在客户方，应向客户解释清楚原因直至客户满意为止。
四、根据客户退换货的具体情况，按规定分别进行退换货。
市场部成品库管理制度
一、定期盘存库存总量，并记录每月销量及不同规格产品的销量，看库存是增加、减少还是稳定。
二、根据不同规格产品销量制定订货计划，避免库存过多或断货现象。
三、根据市场情况即使调整库存积压较多的产品。
四、根据不同时间段，保证客户的安全库存量。
门卫管理制度
一、 管理是企业管理的重要组成部分，它是展示企业文明，树立公司形象的窗口。
二、 把好公司物资出门关，确保各类物资安全，是门卫管理的重要内容。
三、 门卫管理主要内容如下：
⑴ 凡进入公司的车辆，门卫执勤人员应认真登记其车牌号。
⑵ 凡公司物资出门，无论是单位或个人，必须办理完备财务手续，门卫执勤人员应严格检查。对手续不全、不符的，应拒绝放行。
⑶ 公司员工必须遵守门卫制度，进出大门时服从门卫人员管理，自行车进出大门时必须下车推行，严禁滑行。
⑷ 对来公司联系业务的人员应热情接待，问清来公司事由后，应做好向导工作。
⑸ 对来公司办事和提货的车辆，按指定地点停放并要求停放整齐。
⑹ 节假日期间，外单位车辆未经许可，不得在公司内停放。
⑺ 门卫值班室和公司大门应随时保持整洁，树立公司良好的社会形象。
⑻ 做好值班和交接班记录。如当班发生较大问题，应及时报告直接上级，并做好值班记录。在交接班时，应将当班情况向下一班交待清楚。
四、 门卫管理的要求：
⑴ 门卫人员必须有高度的责任感，坚守岗位，认真负责，把好物资出门关。
⑵ 门卫人员必须熟悉当班治安状况，随时处理工作的各种问题，发现可疑现象必须认真对待，按相关规定处理。