大型餐厅收银员规章制度

1. 快餐收银员规章制度 快餐收银员流程制度

这个是吧台收银员的制度

收银员管理制度
一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。
二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。
三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。
四、工作岗位不能空岗，不准串岗。
五、吧台内保持清洁卫生。
六、准时参加每周的员工大会及部门例会。
七、为宾客发放钥匙牌的同时，及时为宾客进行消费登记。
八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
九、前台收银员
1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。
2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。
3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。
4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
5、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。
6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
8、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。
9、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。
10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次，其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。
十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。
十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。
十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。
十三、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，罚款100元。
十四、组织通知按摩技师、搓澡技师、擦鞋师、美容美发师等人员及时到吧台对帐，每月一号准时交帐。
十五、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。
十六、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。
十七、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。
十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。
十九、二、三楼吧台人员输单时，当电脑中查询不到输单的门票时应立刻向前台咨询。
二十、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。
二十一、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单；服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单，认真核对发货。
二十二、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。
二十三、吧台丢失毛巾、饮品、澡巾、袜子、内衣等商品，由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。
二十四、按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。
二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。
二十六、谁签字（盖章）就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。
二十七、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务，出吧台必须换上工鞋，否则按相应规定处理。
二十九、宾客分批离开结算程序：
1、结伴消费宾客，如一部分宾客先走，另一部分宾客仍在消费，由未走宾客最终结算，即用便签的方式注明先走宾客手牌号、消费金额、消费总额截止时间、先走宾客签字，让未走宾客签字认可即可。保留便签至未走宾客消费结算，一并打出消费单，让未走宾客结算。
2、结伴消费宾客，如一部分宾客先走，另一部分宾客仍在消费，由先走宾客消费结算，应把未走宾客的手牌号继续保留，以最终结算再消费金额。
3、宾客不洗浴，直接消费其它项目，即给宾客开外卖手牌（设2个外卖手牌）。

2. 跪求超市收银员规章制度和岗位职责和礼貌用语!(谁能帮帮我啊)

理解收银操作规范前明白团队的意义
理解收银工作的要点
理解收银岗位在企业中地重要地位
当好一名收银员
（一）营业前准备
上班准时拉卡到岗
检查仪容仪表、参加早班会。
牢记早班会中所要求的注意事项。
准备、调换好当日所需零钱。
清洁、整理收银台桌面、桌内、
地面等卫生
开机检验收银机：严格按开机程序进行：先开POS机，再开主机，并检查UPS是否正常，使收银机界面调选到营业结束界面，发票装置是否正确、一致，日期是否正确，收银机所处状态是否是网络，收银机硬件是否完好等。
做好营业前准备工作，清点备用金，填好昨日解款单，迎宾曲响时定岗定位迎候顾客。(在迎宾曲响时，立即放下一切手头工作，按时迎宾)
（二）营业中
a .欢迎顾客：当顾客携带商品至收银台进行结帐时，收银员面带微笑，对顾客说：“欢迎光临!”
b .准确、快捷登录商品：商品扫描时，一手持袋，一手取商品刷条码后直接入袋(注：检验商品名称、商品重量、价格等)，严格按入袋原则进行装袋(见附入袋原则)。切记登录完的商品必须与未登录的商品分开放置，避免混淆；严禁顾客将未付款商品带出收银区域。
c 根据结帐金额，告知(面带微笑)顾客所购商品的总金额：“总共**元”，将空的购物篮从收银台拿开，叠放在一旁(保持购物篮清洁)。
D 收取顾客支付的价款：首先确认顾客支付的金额，并检查是否为假钞，面带微笑地对顾客说：“收您***”；将顾客的现金放入钱箱，若顾客未付帐应礼貌性地重复一次，不可表现不耐烦的态度。
E 正确找零：；将大钞放在下面，零钱放上面，将现金交于顾客手中，热情、友好地对顾客说：“找您***元”，并向顾客道别：“欢迎再次光临!” 销售发票放于顾客所购商品袋中。(注：不可将所找零钱放于收银台上。)
2、暂离收银台规范
a 收银员暂离收银台时，如有顾客等候结算时，不可立即离开，以礼貌的态度请后来的顾客到其它收银台结算，切忌突然关闭通道中断服务。
b 离开收银台时要键盘锁定，将“暂停收银”牌放在收银台上。
C 必须将收银通道拦住。
D 将销售款锁在收银机的抽屉里，钥匙必须随身带走。
F 登记《离岗登记簿》，把离开的原因告知邻近的收银员。
营业结束时工作
a 将现金及解款单存入自己钱箱并锁好，交于总收银存于保险箱内，认真填写“钱箱存取单”。
b整理防盗扣、连卷袋、购物袋、衣架等，打扫收银台内外区域及地面卫生。在第2遍铃响后关闭收银机电源，罩上收银机防尘罩，关消磁器。
c清点收银收银员岗位注意点款，准确无误填写解款单
上班期间，收银员身上不许携带现金。(凡例查时发现收银员身上、收银机附近有现金，一律视作贪污公款。为避免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪现象，收银员务必遵守这条纪律。)
亲朋好友结算时，应请顾客到其他收银台收银。
店内员工购物要求其到员工购物结帐处进行付款结帐。
收银台上不准放置私人物品，以免和商品混淆。如有顾客付款时决定不买商品，应将其放入双号机的收银台上。
不启用的收银通道必须关闭，防止顾客将商品带出。
若顾客要求兑换零钱，应给以婉言谢绝，并建议顾客至总收银台调换。
收银员如有扫描商品变动、商品价格异议、顾客要求等自我不能解决的问题，应及时请总收银协助

3. 我想要份酒店前台接待，收银的规章制度

1. 服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4. 掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误
5. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9. 制作、呈报各种报表报告。
10. 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
11 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。
12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
13. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种， 不同票据分别填写在缴款袋上。
14. 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
15. 备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
16. 协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
17. 在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
18. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
19. 员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
20. 正确处理客人的留言、电传等。
21. 每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。
22. 正确处理钥匙的发放。
23. 严格遵守现金和票据管理制度。
24. 作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。
25. 做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。
26. 密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
27. 做好本岗位的清洁卫生。
28. 电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。

4. 超市收银系统有什么规章制度或者章程之类的东西

一、主机、服务器的上、下电规章
主机应每天营业前一小时进行开启。加电开启前，应确保供电系统正常，先合上机房电源总开关，再开启UPS开关和稳压电源开关，最后开启主机开关。主机开启后，应注意主机自测、系统启动、用户注册、数据库启动、各种数据的生成及通讯进程启动是否正常。应在每天营业结束后，各收款机、终端微机处理完毕并关闭后，方可进行主机关电操作。关电操作前，应首先进行每天的例行工作，如数据备份，通讯数据弥补等工作，待例行工作结束后，首先关闭数据库，再关闭系统，最后关闭主机电源。
关闭主机电源后，应按与加电相反的顺序，关闭各稳压电源、UPS、主电源的开关。
二、收款机、终端的上、下电规章
收款机应在每天营业前10分钟开启，开启前应先确保电源供电正常，开启UPS后，方可开启收款机。收款机加电后，应确定收款机自检、通讯数据传输、启动前台系统及收款员注册正常。每天营业后，应进行例行工作，如提交通讯数据后，方可关闭收款机。收款机关闭前，应正常退出前台系统，再关闭收款机、UPS开关和供电开关。
终端、微机应在开启前，检查供电是否正常，若UPS开启正常，再开启终端、微机。终端、微机开启后，应通过正常自检、用户注册，再开始后台系统运行。终端、微机关闭时，应确定所做工作完毕，正常退出后台系统、注销用户后，方可关闭开关，并关闭UPS开关和供电开关。严格杜绝各设备在用完后仍加电运行或虽关闭设备，但供电电源系统未关闭的现象。
三、定检规章
各种设备应执行定期检查、维护工作。数据处理规章。各收款机应将最近30天的销售数据保存在本机硬盘中。
各收款机每天营业结束后，应进行提交数据操作，将未能正常传送给主机的当天数据提交给主机。在主机数据不完全的情况下，收款机应按要求向主机提交指定的数据。主机应在每天营业结束后；将未能正常进入数据库中的销售数据，增加到数据库中。主机应保存最近3天的各种数据备份。当主机数据库中数据丢失或数据库毁坏时，应将备份数据进行恢复。严禁除系统管理人员和数据库管理员外的其他人员进行数据的删除操作。

5. 我是超市收银员 违反规章制度把顾客的积分积到自己的会员卡上公司罚

具体要看公司的规章制度和奖惩方法，如果违反了，公司有权处置。

6. 我想做个茶楼出纳与收银员的交接情况该如何规章制度呢

这个其实很简单，你主要是把每天的收银员的款项核对清楚就可以交了。比如计算所有实收的。然后核对。完毕登记个现金交款登记簿。

7. 收银员管理制度，工作详细流程

这个是吧台收银员的制度

收银员管理制度
一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。
二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。
三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。
四、工作岗位不能空岗，不准串岗。
五、吧台内保持清洁卫生。
六、准时参加每周的员工大会及部门例会。
七、为宾客发放钥匙牌的同时，及时为宾客进行消费登记。
八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
九、前台收银员
1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。
2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。
3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。
4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
5、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。
6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
8、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。
9、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。
10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次，其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。
十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。
十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。
十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。
十三、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，罚款100元。
十四、组织通知按摩技师、搓澡技师、擦鞋师、美容美发师等人员及时到吧台对帐，每月一号准时交帐。
十五、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。
十六、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。
十七、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。
十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。
十九、二、三楼吧台人员输单时，当电脑中查询不到输单的门票时应立刻向前台咨询。
二十、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。
二十一、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单；服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单，认真核对发货。
二十二、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。
二十三、吧台丢失毛巾、饮品、澡巾、袜子、内衣等商品，由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。
二十四、按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。
二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。
二十六、谁签字（盖章）就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。
二十七、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务，出吧台必须换上工鞋，否则按相应规定处理。
二十九、宾客分批离开结算程序：
1、结伴消费宾客，如一部分宾客先走，另一部分宾客仍在消费，由未走宾客最终结算，即用便签的方式注明先走宾客手牌号、消费金额、消费总额截止时间、先走宾客签字，让未走宾客签字认可即可。保留便签至未走宾客消费结算，一并打出消费单，让未走宾客结算。
2、结伴消费宾客，如一部分宾客先走，另一部分宾客仍在消费，由先走宾客消费结算，应把未走宾客的手牌号继续保留，以最终结算再消费金额。
3、宾客不洗浴，直接消费其它项目，即给宾客开外卖手牌（设2个外卖手牌）。

8. 网吧收银员规章制度包括哪些方面

网吧收银员领班岗位职责

1、负责管理本班次网吧收银台、商品部和商务中心的日常工作，使之高效、有序、严谨的运行；
2、熟悉收银台的各种设备，熟练操作与收银工作相关的计算机软件、硬件；
3、熟悉并能熟练使用商品部的各种设备及商品的名称、单价、规格等要素；
4、熟悉并能熟练操作商务中心的各种设备，并提供相关服务；
5、负责本班次商品购进并组织销售等工作；
6、负责组织和完成收银台、商品部和商务中心交接班的工作；
7、负责合理安排和协调当班收银员及商品部收银员的工作内容；
8、负责本班次网吧收银员及商品部收银员用餐时间的工作协调；
9、完成值班经理临时交办的工作。

网吧收银员岗位职责

1、熟悉各级政府及公司有关上网的各项规定，熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度，并负责向客户解答；
2、熟悉收银台的各种设备，熟练操作与收银工作相关的计算机软件、硬件；
3、负责网吧收银台交接班的会员卡、物品及现金交接；
4、对待客人主动热情，必须做到唱收唱付；
5、严格遵守公司的各项规章制度，尤其是财务规章制度；
6、收到客人发送的请求服务的信息，应及时给予回复和转告相关人员为客人提供服务；
7、负责清理网吧收银台内的卫生并保持整洁干净；
8、完成收银员领班临时交办的工作。

商品部收银员岗位职责

1、熟悉商品部的各种设备并能正常使用，熟知商品的名称、单价、规格等；
2、负责商品部商品陈列，保持货架商品丰满有序，及时补充冰柜，补货时需考虑顾客需求，方便顾客取用；
3、负责商品部交接班的设备、商品及现金交接；
4、对待客人主动热情，必须做到唱收唱付；
5、严格遵守公司的各项规章制度，尤其是财务规章制度。当班期间如有进货，收银员应核对数量、验收后签字，经由值班经理交付财务总监签字批准后方可付款，收银员不得私自出款;
6、如有供货方实施优惠政策，应及时了解情况，并向下一班做好传达工作，此类特殊情况应如实的反应在交接记录本上，以便下班查阅；
7、负责清理商品部内及周边的卫生并保持整洁干净；
8、完成收银员领班临时交办的工作。

网吧网络管理员领班岗位职责

1、负责本班次网吧客户机一切软、硬件故障的处理或解决；
2、负责检查核对本班次网吧客户机及工具的完好与准确；
3、负责界定各区域当班网管的工作内容；
4、负责本班次网管用餐时间的工作协调；
5、认真带领本班次网管进行交接班；
6、负责本班次客户端易损配件（鼠标、键盘、耳麦等）的报损调换；
7、负责带领本班次网管对营业场所内客户端的安全巡视检查；
8、完成值班经理临时交办的工作。

网吧网络管理员岗位职责

1、熟悉各级政府及公司有关上网的各项规定，熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度，并负责向客户解答；
2、熟悉网吧内的各种上网及其他设备的分布、配置、功能，并能熟练使用。能迅速、准确地检查和判断设备的软硬件故障，并使之恢复正常；
3、当班网管负责管理营业场所内自己所负责区域设备的完好和正常运转，负责一切软、硬件故障的处理或解决；
4、负责为网吧大厅自己所负责区域上网顾客进行服务； '
5、负责对营业场所内自己所负责区域设备的安全巡视检查；
6、负责自己所负责区域客户端易损配件的更换；
7、按照网络管理员技术操作规范认真进行交接班；

9. 求餐饮行业点菜单管理规章制度，收银手工做收入报表，会有少做收入、少收客人款现象等，如何防范这些漏洞

长沙志达餐饮管理软件 100%杜绝餐饮管理行业漏洞！
我先来告诉你不用餐饮软件的话，怎么杜绝餐饮行业收银的漏洞：
1、（核单）需要把厨房的单据全部保留下来和电脑收银单每项进行核单；如不核单，需查每天用掉的手工单收银台是不是都有收到，即查手工单号的使用情况。
2、（核单）核单同时还需核菜品价格是否正确；
3、（核单）折扣、抹零、赠送、需管理人员签字。折扣建议最好是客户凭卡刷卡打折。
4、（核单）退单：厨房做好登记，根据出品与否，跟踪菜品是否转销售，退菜需要确认已出品菜是否退回厨房，并做手工统计报表，事后追究退菜原因及责任；
5、（核单）消费卷如现金卷的发放和使用需严格控制，防止自己内部员工利用作弊。
6、（核单）所有结账单上面服务员签字，实收多少。（至少需二人联合才能作弊）
7、（管理）收银员不能自己管理和销售商品，可由吧台出品。（防止收银员自己带烟、酒等进酒店进行销售，财务可不定期盘存吧台库存；至少需二人联合才能作弊）

总结：不用餐饮软件的话财务核单工作量巨大，下面我介绍用我们长沙志达餐饮软件怎么来杜绝餐饮行业收银漏洞：

1、 （核单）有志达厨房分单打印，厨房必须收到厨房分单才出品，并按单出品，有效防止了开单不经过收银台而出品的情况，大大减轻了财务核单工作量。（所有单从打印机打出来，就经过了收银台电脑，收银台有记录，就必须收银，这样就杜绝了出品不经过收银台的手工单的漏洞）
2、 （管理）作弊主要是把结账金额变小得差额，现在有以下几种情况可能改小结账金额：退单、菜品单价修改、菜品数量修改、赠送、打折、抹零，以上操作都有权限严格控制，并有生成操作记录财务审查，餐饮企业应当由在场管理人员了解情况并签字，结账后再申请签字应不充许。下图为改价改量记录查询，财务对这些有异常操作一目了然，轻松解决核单问题。
4、 （核单）退单：厨房做好登记，根据出品与否，跟踪菜品是否转销售，退菜需要确认已出品菜是否退回厨房，并做手工统计报表，手工报表每天交给财务用来同志达软件退单明细报表对照；事后追究退菜原因及责任；下图为志达餐饮软件退单明细表：分近退单原因，点单时间，退单时间一目了然！
5、 （核单）消费卷如现金卷的发放和使用需严格控制，防止自己内部员工利用作弊(志达软件：消费卷管理杜绝漏洞)。
6、 （核单）所有结账单上面服务员签字，实收多少。（至少需二人联合才能作弊）
7、 （管理）收银员不能自己管理和销售商品，可由吧台出品。（防止收银员自己带烟、酒等进酒店进行销售，财务可不定期盘存吧台库存；至少需二人联合才能作弊）
铁杵成针，非一日之功；前台防漏是一个系统的、环环相扣的事务，需要餐饮企业从制度管理、软硬件投入、财务监管等等多方位、长时间坚持来实现真正的零漏洞。
如何防范收银与楼面、吧台勾结等更多高级漏洞防范解决方案，请联系志达餐饮管理软件