简单明了后勤管理规章制度

A. 总务后勤管理制度

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行政后勤管理制度
5．0 行政事务管理制度
5．1 门卫接待制度
1．1 为加强出入公司的人员、物品的管理，特制定本制度。
1．2 凡人员及物品出入公司大门应遵守本制度，由保安人员负责管理。
1．3 本公司人员出入管理
1．3．1 本公司员工出入公司，应穿着规定服装，配挂胸卡于胸处，以便识别，并严禁赤足或穿着拖鞋。
1．3．2 员工出入公司，如果携有物品，应接受保安人员的检查和登记。
1．3．3 员工上下班时，应排队打卡，并不得代替他人打卡，如发现依考勤管理规定处分。
1．3．4 凡进出公司及在公司范围以内，无论上下班时间一律佩挂胸卡，未按规定佩挂者，依有关规定处分。
1．3．5 工作时间内因公外出
（1）从业人员临时因公外出时，应经直接上级批准，保安人员记录出入公司时间。如遇异常情况应即联络其所属部门的主管处理。
（2）工程部、销售部人员外出，应填写出工单，说明去施工、销售现场或其他场所，保安人员要做详细登记。
（3）因故请假出公司者,应按规定办理请假手续后打卡出公司。
（4）下班时间除加班外,禁止逗留。
1．4 公司外人员出入管理
1．4．1 工程承包人及雇用人员须入公司工作，先由工程承包人填具“出入公司申请书”一式两份，经工程部经理及负责安卫的主管领导核准后，一份送办公室审核，一份送门卫存查，并凭此换发“工程承包人入公司凭证”。如入公司工作时间在一日以内，可免送办公室审核。
（1）入公司：凭身份证明文件及“工程承包人入公司证”交门卫核对无误后换发“工程承包人入公司证”佩挂入公司。
（2）出公司：当日工作完毕出公司时，应交还“工程承包人入公司证”，换回身份证明文件及“工程承包人入公司凭证”。午间出公司用餐及工作中出入公司时亦同。
1．4．2 凡公司外人员来访者，应先填签“来宾登记表”，保安人员负责引领前台接待。
1．4．3 离开公司时，应携 “贵宾证”交还“保安室”，并由保安人员签注离开公司时间。
1．4．4 禁止来宾未经准许进入公司，发现或接获他人举报，应由办公室查明责任归属，如因保安人员管理不严，公司给予当值人员20元处罚。
5．2 前台接待制度

1．1 总台或各楼层值班人员，统称前台接待。
1．2 前台接待上班须着工作装、化淡妆。
1．3 前台接待要按以下程序工作：8：15到公司，穿工作服，检查打卡机，开空调机（夏天）；8：20，站立迎候员工上班；8：30收卡。由公司派车接送上班的员工，因堵车或其他非主观原因不能准时上班的，不以迟到论，但要注明原因。工程部常驻工地人员，应有工程部经理说明原因，前台进行登记。
1．4前台接待对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对来访客高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。
1．5 各楼层的文员，应视本楼层的具体情况，参照总台的工作程序做好工作。前台接待要保持会议室的整洁，早晚各检查一次。会议结束后，立即清理会议室。
1．6 前台接待应推迟10分钟下班，各楼层接待下班前应先关好空调整机并检查各办公室，发现里面没有人时，应锁门关灯，做到人离灯灭。如有员工确因工作需要须加班时，要告知其离开时的注意事项。
1．7 前台接待违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的，视情节给予其批评，或处于50元以上、100元以下罚款，屡教不改的，扣除当月奖金直至给予辞退处理
5．3 考勤管理制度
1．0 为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。
2．0 本规定适用于公司总部。各下属全资或控股企业、项目部、销售处或参照执行或另行规定，各企业自定的考勤管理规定须由公司常务副总经理审核签发。
3．0 员工正常工作时间为上午8时30分至12时，下午1时30分至5时。员工应提前15分钟到达，上班时间一到，准时投入工作状态。每周六、日不上班，因季节变化需调整工作时间由办公室另行通知。
4．0 公司职工一律实行上下班打卡登记制度。
5．0 所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次和罚款50元的处分。
6．0 公司前台接待监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况告办公室主任，由办公室主任报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤及填报员工考核表。
7．0 所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。
8．0 上班时间开始后5分钟至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。
9．0 员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
10．0 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告1次的处分。
11．0 员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖50%，达5次者扣发100%全勤奖，并给予1次警告处分。
12．0 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予1次警告处分。每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过1次处分；无故旷工达1星期以上者，给予除名处理。
13．0 职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经常务副总总经理或总经理批准。到达出差后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至办公室备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。
5．4 工作服管理制度
1．0 职员统一工作服的使用与管理，均以本规定为准。保安等特殊工种所用制服的管理规定另行制订。
2．0 本规定中的制服，是指在公司业务中穿着的由公司统一制作的服装。
3．0 制服分夏装和冬装两种：
其穿用时间分别为：夏装，5月1日至10月15日；冬装，10月16日至4月30日。
4．0 除特殊场合外，职工上班时必须穿工作服。主管上级有指导与监督职工穿用制服的责任。
5．0 遵守事项：
5．1 不得擅自改变制服样式。
5．2 不得典卖、让渡、转借制服。
5．3 制服应保持整洁。如有污损，应自费清洗或修补。
5．4 制服如丢失或破损不能穿用时，应直接报告主管上级。
6．0 制服配发一人一套，分夏装和冬装两式。
7．0 制服的配发期间原则上为一年，自配发日算起。但未到换发期，制服破损不能穿用时，不在此例。反之，到换发期，制服尚可穿用时，应继续使用。
8．0 新职工从正式上班起，配发制服。职工更换制服时，应填写《制服申请表》，与旧制服同时经主管上级交办公室。制服丢失或严重破损时，不再上交。
9．0 下列情况下，职工须交还制服。
9．1 辞职。
9．2 辞退
10．0 制服管理。
10．1 职工对配发的制服有保管、补修的责任。
10．2 尽量减少制服在非工作时间的损耗。
10．3 制服清洗由个人负担费用。
11．0 制服丢失，失盗或破损时，如系个人原因，应由本人全部或部分赔偿。
12．0 食堂人员的制服配发，适用于以上规定。
13．0 如有必要，对临时工的制服配发，适用于以上规定。
14．0 本规定自×××年×月×日起实施。
5．5 胸卡管理制度

1．0 目的
为配合人员管理及门卫管理需要，维护公司办公区之的安全秩序，特制定本制度。
2．0 适用范围
凡本公司员工（总经理除外）
3．0 实施细则：
3．1 员工进出公司时及上班时段内须佩戴胸卡，不得转借他人。
3．2 来宾访客则于门卫室申请来宾证后，方可进入公司洽谈业务。
3．3 胸卡证之制发由人力资源部统一负责。
4．0 种类及样式：
4．1 胸卡分为三种：
4．1．1 正式卡：指正式任用员工所戴；
4．1．2 试用卡：指试用期间员工所佩戴；
4．2 正式卡及试用卡均须张帖员工个人相片，无相片者，须于领用一周内补贴。
5．0 佩戴：
胸卡一律佩戴于胸前明显的地方，须正面朝前可供识别，以夹扣或别针挂在胸前即可。在施工、销售现场，工程部、销售部人员要佩戴胸卡。
6．0 员工胸卡管理：
6．1 胸卡损毁，应向人力资源部办理重发（须以旧证换新证），并缴交工本费若干。
6．2 胸卡证未依规定张贴相片者，视同未戴胸卡处理。
6．3 胸卡遗失，应向办公室办理重发，应缴交罚款50元。
6．4 员工调动不同部门时，应向人力资源部办理重发，并不需付工本费。
6．5 员工离职时，应将胸卡缴回人力资源部。
6．6 进出公司：
6．6．1 员工出公司时，应将识别证交于门卫保管，待回公司再依序领取；因遗失，则由门卫登记确认后方可放行，门卫并应将名单交到办公室。
6．6．2 遗失胸卡的人员应尽速到办公室补办。缴交罚款30元。
7．0 来宾证管理：来宾访客进入公司应于门卫室申请来宾证,公务完毕离公司需缴回,不得将来宾证借给他人使用。
8．0 实施与修改：本制度经总经理核准后公布实施,修改时亦同。
5．6 卫生制度
1．0 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制订本制度。
2．0 凡本公司卫生事宜，除另有规定外，皆依本制度实行。
3．0 本公司卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。
4．0 凡新进入员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。
5．0 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。
6．0 各工作场所内的走道及阶梯，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。
7．0 各工作场所内，严禁随地吐痰。
8．0 饮水必须清洁。
9．0 洗水间、更衣室及其他卫生设施，必须保持清洁。
10．0 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
11．0 凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。
12．0 凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应作如下处理：
12．1 采用适当方法减少有害物质的产生；
12．2 使用密闭器具以防止有害物质的散发；
12．3 在产生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。
13．0 凡处理有毒物或高温物体的工作或从事有尘埃、粉末或有毒气体散布的工作，或暴露于有害光线中的工作等，需用防护服装或器具者，公司按其性质制备相应的防护服装或器具。
从事以上工作的员工，对于本公司设备的防护服装或器具，必须妥善保管。
14．0 各工作场所的采光、应满足下列要求：
14．1 各工作部门须有充分的光线；
14．2 光线须有适宜的分布；
14．3 光线须防止眩目及闪动。
15．0 各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。
16．0 凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。
17．0 各工作场所须保持适当的温度，并根据不同季节予以调节。
18．0 各工作场所须保持空气流通。
19．0 食堂及厨房的一切用具，均须保持清洁卫生。
20．0 垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生的要求，放置于指定的范围内。
21．0 公司应设置常用药品并存放于小箱或小橱内，以便得员工取用。
22．0 本准则经总经理核准后施行，修改时亦同。
5．7 食堂管理制度
1．1 食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从上级安排，有事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。
1．2 树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭热菜香，味美可口，饭菜定量食品足量，平等待人。
1．3 员工一律凭就餐卡打卡就餐，禁止收取现金。严格登记手续。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。
1．4 坚持实物验收制度，做到日清月结，账物相符。每周盘点一次食堂仓库，每月上旬定期公布账目，接受员工的监督。
1．5 爱护公物。食堂的一切设备、餐具均需有登记，有账目，不得贪小便宜将厨房用料或炊具带回家。
1．6 做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手，剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。
1．7 炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
1．8 在厨房和餐厅内严禁穿拖鞋、短裤和赤膊。
1．9 把好验收关，严禁腐烂，变质的原料入仓，以防止食物中毒。
1．10 安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳，打菜人员需戴口罩。
1．11 每周制定一次食谱。早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。
1．12 做好安全工作。使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。
1．13 严禁随便带无关人员进入厨房和保管室。
1．14 易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。
1．15 食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。
1．16 食堂主任要经常督促、检查，做好防盗工作。
5．8 房屋维修制度
1．0 本公司的房屋维修计划及维修手续依照本规程执行。
2．0 本规程中的维修是指办公楼及公司其他建筑物的增设、改造和更新。
3．0 维修工作的责任人为行政办主任及物业管理公司经理。
4．0 责任人负责制订所属财产等的维修计划，依据维修计划和预算，组织施维修业务。
5．0 办公室协助责任人，组织、协调维修工作。
6．0 财务部协助责任人，编制综合维修预算，检查执行预算与实际维修费用是否一致。
7．0 维修计划的确立
7．1 责任人在进行维修前，应向办公室提交维修计划。
7．2 办公室确认有必要后，并请示公司主管后，作出具体的指示。
7．3 办公室从技术的角度对维修计划的内容进行审查，提出投资计划，交财务部经理审查。
7．4 财务部经理依据该计划，编制资金计划。
7．5 4000元千设备投资计划和资金计划的由副总经理审批，超过4000元由总经理裁定，超过1万元的维修项目，须交董事会审议。
8．0 维修的实施
8．1 对核准的维修项目，责任人和相关部门组织讨论具体的维修工程方案，并制订出详细的实施计划，提交给办公室主任和财务部经理后，组织实施。
8．2 紧急性的维修工程，不需要办理上列手续，直接由责任人与办公室主任协商后，组织实施。
8．3 当责任人制订的详细实施计划的内容、期限和预算，与预算投资计划有显著差别时，应按第8.1所列程序，修订投资计划。
9．0 维修的监督与审查
9．1 维修实施后，如维修内容、期限、预算等需要作重要变更，或需追加预算时，经责任人与办公室主任协商后，提交工程变更或追加预算申请。
9．2 办公室主任应从技术角度对上述申请作出审查，编制设备计划修正案，提交财务部经理审查。
9．3 维修计划和资金计划的修正案超过4000元，由总经理裁决，超过1万元，由董事会审议。
10．0 责任人应及时向办公室主任、财务部经理报告维修进展和预算执行情况。
11．0 公司员工住宅和集体宿舍的维修规程，另行制订。
12．0 本规程的实施细则则负责维修计划实施管理的公司主管和财务主管制订。
13．0 本规程自××年××月××日起实施。
5．9 车辆管理制度
1．0 车辆管理
1．1 公司公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理。配属于售楼处的车辆由销售经理或指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。
1．2 本公司人员因公用车须于事前向车辆管理员申请调派；车辆管理员依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。
1．3 每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其使用权利。
1．4 每车设置“车辆使用记录表”，办公室主任检查加油及修护记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶纪录表一并转办公室稽核。
2．0 车辆使用
2．1 使用人必须具有驾照。
2．2 公务车不得借予非本公司人员使用。
2．3 使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。
2．4 驾驶人须严守交通规则。
2．5 驾驶人不得擅自将公务车开回家，或做私用，违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上九时者例外。
2．6 车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置。任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予之以处分。
2．7 为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经办公室主任认可后使用，费用自负。
2．8 用车人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。
2．9 私用时若发生事故，而致违规、损毁、失窃等，在扣除理赔额后全部由私人负担。
3．0 车辆保养
3．1 车辆维修、清洗、打蜡等应先填“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。
3．2 车辆应由车管员指定保养部门，或到特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。自行修复者，可报销购买材料零用费用。
3．3 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应与车辆管理员联系请示批示。
3．4 如由于驾驶人使用不当或车辆管理员疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车辆管理员负担。
3．5 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。
4．0 费用报销
4．1 公务车油料及维修费以凭证实报实销。
4．2 私车公用凭实证报销。
4．3 公车私用
4．3．1 1500CC以内
每次行驶30KM内，缴交公司2元/KM；
每次行驶超过30KM，1.6元/K.
4．3．2 1600CC以上：
每次行驶30K内，缴交公司2.2元/KM
每次行驶超过30KM内,缴交公司2.2元/KM；
每次行驶超过30KM,缴交1.8元KM。

B. 求公司办公管理制度及后勤管理制度。

工作劳动纪律与考核制度
一、考勤制度：
公司所有员工，均应按公司规定的时间，上、下班，不得迟到、早退，无故旷工缺勤。
1. 工作时间：
管理人员：
⑴ 8：30→12：00； 13：30→18：00。
⑵ 部门管理人员轮流值班，值班时间：当天8时→次日8时。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。
⑶ 管理人员每周末轮流休息，轮流值班，值班时间：周六18:00-周至8:00,特殊时期不能休假的，公司在适当时间安排带薪休假。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。
工人：根据任务调整，提前一天公布。

2.考勤考核：
⑴ 所有员工上、下班均需本人打卡，不得由他人代打卡.
⑵ 迟到每次考核5元，早退每次考核10元；迟到早退1小时考核50元；当月迟到3次、早退2次给予警告。
⑶ 矿工4小时考核100元，旷工一天考核200元，以此类推；连续旷工3天或月累计旷工5天者，公司予以开除辞退，公司不支付任何费用。
⑷ 早上上班打卡应在早饭后，凡打卡后再吃早饭的，一经发现，每次考核10元。
⑸ 凡有人代打卡，将对代打人和应打人各考核每次50元。
3. 病、事假制度：
⑴ 工作时间或经确定的加班时间内所安排的出勤人员，因故不到岗位者,应请假，不请假视同旷工。员工请假应事先填写请假单，经批准后交人事存档。请假批准权限为:
组长：每次不超过半天，每月累计不超过一天; 部门经理每次一天，每月累计不超过两天;厂长每次不超过三天，每月累计不超过四天;超过四天的由总经理审批。超过审批权限的批假和未批准离岗的，算作旷工。
⑵ 如果是电话请假，则应在回公司当天完善有关手续。病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。如果无相关手续则按旷工处理。
⑶ 每月连续请事假不得超过四天，需提前两天申请。特殊情况超期请假的，需经公司总经理批准。
二、薪资制度
⑴ 本厂工资体制分为计时工资、计件工资、固定工资和外包合同形式等。
⑵ 薪资每月发放一次，暂定每月25-30日前发放上月工资。发放日如节假日或银行不对外营业日,则顺延发放。
三、厂牌、厂服管理制度：
⑴ 所有正式员工上班必须按规定配戴厂牌。车间员工上班时间必须统一着厂服。员工在厂区、车间、办公区域内未按规定配戴厂牌、穿着厂服的，一经发现警告一次，考核10元, 厂牌一律挂在左胸上衣袋位置上，违者考核10元。
⑵ 厂牌若有遗失或损坏，应及时到人事部补办，每次扣缴工本费5元。
⑶ 所有人员进厂后，公司给予发放厂服两套。员工自领取厂服在本公司工作时间未满半年者，离职时收取厂服成本费50元/套。员工自领取厂服后在本公司工作时间满半年者，离职时不收厂服成本费。
⑷ 公司员工在上班时间严禁穿拖鞋，违者给予20元考核四、离职管理规定
⑴ 公司员工离职，需要提前一个月（特殊岗位提前三个月）书面申请，经批准后，办理完善所有的交接手续，方可离开；公司部门经理及管理人员需要离职的，需提前三个月提出书面申请，经批准并办理完善了所有的交接手续后，方可离职。
⑵ 未经批准,擅自离职离岗，或没有办理完善交接手续，影响公司正常生产秩序的，公司不再发给未发的工资福利，造成公司重大损失的，则追究相应的经济赔偿,或法律责任.
⑶工厂开除者，除厂纪厂规管理条例所列的考核外，不再发给工资福利。
⑷ 被工厂辞退者，发给正常薪资，薪资在离职之日发放。
⑸ 自动离职者，不发任何薪资。
五、厂纪厂规
遵纪守法，遵守公司的各项规章、制度，是每个员工必须遵循的原则，是公司生产经营活动正常有序进行的根本保证，也是公司取得经济效益、贡献国家、贡献社会和员工获取收入的基础，为次，特对厂纪厂规做如下规定与考核：
⑴ 工作服从分配，服从领导，按时、按质、按量完成领导交办的各项生产和工作任务，公司可以根据业务情况或生产需要调换员工的工作岗位:
工作不服从安排，每次考核50元，未经安排，擅自加工的，计件产品、（计时工作）不计工资,如因此而影响公司发货的，将由责任者承担经济后果，
⑵ 厂区、车间内，应保持良好工作环境，不得干与工作无关的事，不得吵架、谩骂，严禁打架斗殴，有不同意见，应当通过正常渠道，反映解决。
凡在厂区、车间内吵架，经劝阻不听，不论对错,先考核双方当事人各50-100元，另再根据情况进行处理。
凡在厂区、车间内打架斗殴的, 考核双方当事人各100-500元，造成后果的, 由双方承担经济后果,情节严重的,将送请派出所解决。
⑶ 爱护机器设备和生活设施,保障生产、生活正常进行:
因个人责任,造成机器设备和生活设施损伤、损毁的，将由责任者承担经济后果
机床、设备、设施操作工,未按使用说明书规定,进行日常保养的,发现第一次考核20元, 第二次考核40元,逐次累加.
⑷ 遵守门卫制度、遵守食堂制度和宿舍制度：
未经许可，不得带领外人进厂；不得翻越大门、院墙,违者每次考核50元.如遇工厂损失,将负连带责任.
未经许可,无关人员严禁进入食堂工作间, 违者每次每次考核20元.
爱护宿舍卫生，做好清洁，服从管理者安排和指挥；公司将不定期进行检查、评比，对整洁干净的宿舍进行表彰，对脏、乱、差的宿舍进行考核,
严禁将公共财物私自带出厂区。凡以不正当手段偷、骗、抢、拿公、私财物者，按5倍赔偿物品价值，同时给予开除出厂处理。
⑸ 车间员工，遇有事情反映的，需经批准，方可进入行政、技术等管理人员办公室；未经批准，不得进入，否则，考核当事人50元；员工与主管有争议的，可以向主管的上级主管反映，但不得影响工作，否则考核100元；如果与主管吵闹的，考核200-500元。
六、办公室工作纪律：
⑴ 公司员工在办公室时，必须遵守办公室规定，如因工作需要，必须无条件协助其他人员的工作。如有违反，视情况，考核50-100元。
⑵ 工作时间内不得在办公室内喧哗、或做其他与工作无关的私事。不得带领与工作无关的人员进入办公室。
⑶ 每位同志的工作台面要保持整洁。
⑷ 不能随地吐痰、乱扔杂物，果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。
⑸办公电话是为方便员工联系工作之用，原则上不得打私人电话，如确有需要每次通话不得超过三分钟。
七、维护公司形象规定：
1、公司员工在本公司工作期间，衣着整洁，言行文明，必须保持和维护公司形象，不能有任何诋诽和毁损公司的言行。若有违反，视情况给以500-1000元的考核并予以警告处分。
2、公司所有人员，必须下级服从上级，尊重上级管理，出现不尊重言行举止的，视情况考核50-500元。
八、 保守机密规定：
公司员工应严格保管好公司的各种机密资料，如价格、业务信息、项目方案、产品技术、财务状况等，严禁向竞争对手或不相关人员泄露。若有泄密以上信息、资料或转让公司业务的，予以解除劳动合同处理，并赔偿经济损失和追究相关法律责任。需要与其他公司同行或个人配合做业务，或技术交流的，必须事前经公司经理批准

资金使用细则
第一部分 借支管理规定及借支流程
一、 借款管理规定：
1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借
款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、 工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，
在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3、工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。
4、 各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
5、 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
二、借款流程：
(一) 借款人按规定填写《借款单》。必须注明：（1）借款事由，（2）借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），（3）支票或现金。
(二) 审批流程（谁签批，谁承担连带责任）：
1、出差借款审批流程：
（1）1000元以下的：主管部门经理审核签字→财务审计复核 →
工厂常务厂长审批。
（2）1000元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核 →
工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。
2、工作临时借款审批流程：
（1）500元以下的：主管部门经理审核签字→财务审计复核
→工厂常务厂长审批。
（2） 500元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。
3、工人借用生活费用审批流程：
（1）一次200元以下（当月累计不超过500元）的：主管部门经理审核签字→财务审计复核 →工厂常务厂长审批。
（2） 一次200元以上（当月累计超过500元）的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。

第二部分 日常费用报销制度及流程
一、日常费用范围：
主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗
品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
二、 费用报销的一般规定：
1、 报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理
制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。
2、 填写报销单应注意：（1）根据费用性质填写对应单据；（2）严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致
（不得涂改）；（3）必须简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
三、 费用报销的一般流程:
1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请
或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；
2、审批：
（1）报销金额在500元以下的：部门经理审核签字→财务部
门复核→到出纳处报销→出纳将单据送公司财务经理审批后入账。
（2）报销金额在500元以上的：部门经理审核签字→财务审计复
核→公司财务经理审批→到出纳处报销后入账。

第三部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

一、工薪福利等支出范围：
包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
二、工薪福利支付流程 ：
(一) 职工工薪收入支付流程：
（1）每月5日前，由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件（完成生产任务的数量、质量）情况汇总表→物资主管审核→财务审计部。
（2）每月5日前，由人力资源部将本月职工《出勤考核情况统计表》→财务审计部。
（3）每月5日前，由人力资源部将本月职工工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）→经公司财务经理审批→财务审计部。
（4）每月5日前，各部门进行考核奖惩，经工厂常务厂长审批后编制《奖惩兑现统计表》→财务审计部。
（5）每月10日前，财务审计部根据各部门交来的统计表及支付标准，
进行复核审计，抽查原始单据，编制标准格式的本月《职工收入发放花名表》。
（6）每月10-12日，审批复核：财务审计部编制的《职工收入发放花名表》→生产技术部、人力资源部、物资主管、工厂常务厂长审核签字→公司财务经理审批。
（7）每月25日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资；
（8）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程：
1、试用期工资或临时工资支付流程：由生产技术部将其工作情况统计表→工厂常务厂长审核→财务审计部。
2、由人力资源部将其《出勤考核情况统计表》、工资定额标准→财务审计部。
3、财务审计部根据各部门交来的统计表进行复核审计，抽查原始单据，编制其临时工资表→公司财务经理审批→到出纳处发放。

第四部分 专项支出财务报销制度及流程
一、专项支出的范围：
主要包括固定资产购置（5000元以上的机器设备、基础建设）、
咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
二、报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请：
按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》或《项目报批表》并按照规定程序报批。购置投入资金在10万元以下的，由公司财务经理审批执行；购置投入资金在10万元—50万元以下的，由公司财务经理经股东同意后审批执行；购置投入资金在50万元以上的，由公司股东表决通过后由公司财务经理审批执行。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：
（1）资产验收（设备应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出
入库单）；
（2）按资金支出规定审批程序审批；
（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；
（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
（5）需要分期付款的，则按照合同分期支付。

第五部分 生产原料和辅料的采购支出报销制度
一、生产原料和辅料的范围：指生产消耗掉的原材料和辅料，不包括机器设备和工具。
二、采购和报销规定：
1、采购计划审批：采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经财务经理审批。采购资金每次在1000元以上或每月累计在200000元以上的单项原料或辅料，应提前30天提出采购计划，经财务经理审批。
2、确定供应商：采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料， 至少要确定没有关联关系的供应商5 -10家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
3、确定采购价格：购货资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上的供应商报价；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少有5 -10家的供应商报价。在所有供应商的报价中，选择性价比最高的供应商，经公司财务经理审批后签订合同，实施采购。
4、货物验收：采购回厂的货物，至少有3人参加验收并签字。（1）生产技术部负责验收质量；（2）物资主管和库管员负责验收数量，并保存相关技术资料。供货商的送货单上必须有以上三人的验收签字，货物在验收的三人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。
5、货物入库：到厂的货物，必须同时登记入库。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。
6、货款支付：
（1）单次购货金额在1000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核→出纳付款→公司财务经理审批；
（2）单次购货金额在1000元—5000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款；
（3）单次购货金额在5000元以上的，支付单据（验收单、入库单、合同）经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款（必须转账）。

C. 管理制度

行政后勤管理制度

1．公文管理细则
2．档案管理办法
3．办公用品及设备管理规定
4．办公区域管理规定
5．考勤管理制度
6．休、请假管理制度
7．离职管理制度
8．保密细则
9．惩戒细则

公文管理细则
第一条 目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。
第二条 适用范围：适用与公司的内部呈文和外来公文。
第三条 管理权限：行政办公室
第四条 公文的管理程序：
1．公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。
2．收文管理程序：
(1)公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。
(2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。
(3)公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。
(4)需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。
(5)如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。
(6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。
3．内部呈文管理程序：
(1)凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。
(2)所发公文原则上应一文一事。
(3)一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。
(4)发文文稿应由主办部门拟定，报总经理审批后，由行政办公室承办。
(5)公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。
4．公司公文的行文要求：
(1)拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。
(2)公文格式：公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成。
(3)公司发文统一编号：
(4)公司发文落款应标注公司全称：
(5)公司发文时间：由公司总经理签发的公文，以其签发日期为准；经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；公司性法规公文，以总经理批准日期为准。

档案管理办法
第一条 目的：为加强公司各类档案管理的规范性，特制定本办法。
第二条 适用范围：公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。
第三条 管理权限：各相关部门
第四条 档案的立卷归档：
(1)立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料；以公司名义发出的
文件(定稿、存本、附件)；各种会议文件及会议记录；公司内部管理类文件(日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等)；公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；公司对外签订的经济合同原件(由财务部门一份存档，行政办公室保存复印件)；在工作过程中形成的照片、录音带、计算机软盘及光盘、工具类书籍、资料。
(2)有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。
第五条 档案的保管：
1、凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，均应由各档案管理有权部门进行收集、整理、立卷归档及甲常管理，其它部门和个人不得擅自留存。
2、凡属立卷归档的文件资料，必须为原件，书写格式必须符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应保证其完整、齐全、分类清楚。
3、档案管理实行一月一整理制度，所有归档文件均应为已完成文件。
4、各档案管理有权部门的部门经理应定期对本部门全部档案的保管及借阅登记状况进行核查，如发现问题，应及时向上级主管领导汇报，以便及时采取措施确保档案的安全。
5、对破损和变质的档案及时进行复制和修补。
第二条 档案的借阅：
1、借阅档案时需填写《借阅登记表》；并不得将档案带离所在办公室。
2、经领导批准后档案被借出时，档案管理人员应在该档案的位置上，放一张代替卡，卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借
阅人姓名，以便按时催还，防止档案丢失。
3．秘密档案的借阅应由行政办公室主任在借阅登记表中签字认可；机密档案由档案管理由上级主管领导签字认可；绝密档案由公司总经理签字认可后方可借阅。
4．保密性档案原则上不得摘抄或复印，如确实需要时，应由档案管理有权部门最高负责人在借阅登记表中签字认可。
5．借阅档案的部门和个人，必须妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为，也不得转借他人使用。
第三条 档案的销毁：
档案销毁由办公室报请公司总经理批准后执行，并须由公司指派专人进行监督。

办公用品及设备管理规定
第一条 目的：为确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化，特制定本规定。
第二条 适用范围：公司正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。
办公用品及设备包括：
大型办公用品：办公家具、桌椅、电器、辅助用具
小型办公用品：办公文具、其它办公易耗品
办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、投影仪、电话、其它设备
第三条 管理权限：行政办公室
第四条 小型办公用品的领取：
1、公司办公用品由行政办公室统一购买和分发，员工需以部门为单位填写《办公用品(设备)领用申请表》。
2、新员工入职时，行政办公室为其配备相应的办公用品。
第五条 大型办公用品及办公设备的配备：
1、大型办公用品及办公设备由公司统一配备。
2、新员工入职或其他员工需要配备时，应由行政办公室填写《办公用品(设备)领用申请表》，经部门领导审批后方可配备。
第六条 办公用品及设备的使用
1、办公用品及设备属公司财产，任何个人不得据为已有。
2、凡以公司名义接受馈赠或其它方式收取的办公用品及设备均应交行政办公室登记入库，进行统一管理及调配，部门不得私自占有或个人据为已有
3、办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。
4、员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回办公室并办理交接手续。
5、办公用品及设备发生损坏，应报行政办公室进行维修或更换，不得私自进行处理。属非正常损坏的，对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。

办公区域管理规定
第一条 目的：为加强办公区域规范管理，确保公司良好的工作环境及工作秩序，特制定本规定。
第二条 适用范围：公司及其所属的办公区域。
第三条 管理权限：行政办公室。
第四条 办公区域的行为规范：
1、应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语，手机应始终调为振动状态。
2、不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域，如有人员来访，应由有关人员接待。
3、爱护办公区域内的一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有，一经发现，将要求责任人按损坏或丢失物品的原价进行赔偿。
4、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者，公司将进行相应处罚。
5、工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。
6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物不得随地吐痰，外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。
7、上班时间应衣着整洁，不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。
8、下班时必须关好门窗，做好防盗、防火工作。
第五条 电话使用行为规范：
1、公司电话仅供工作之需，不得使用公司电话拨打私人电话。一经发现，按公司《惩戒细则》进行处罚，并由本人承担所需费用。
2、工作电话通话时间应尽量简短，如确需长时间讨论细节，应尽量安排面谈。
3、电话响铃三声以内必须马上接听，若本人不在座位上，电话临近的员工必须帮助接听，并问清楚对方需沟通的事宜，或记下对方电话，待本人回来后及时转达。
4、接听电话必须使用礼貌用语普通话。

考勤管理制度
第一条 目的：为规范对公司员工的考勤管理，特制定本制度。
第二条 适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条 管理权限：行政办公室
第四条 管理规定：
1、员工工作时间为上午8：30分至11:30分，下午2：30分至5:30分。
2、公司员工实行上下班随机抽查制度，由办公室负责组织实施。
3、公司员工外出办理业务，需提前向部门负责人告知并经批准。
4、迟到、早退15分钟内，罚款20元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。月累计迟到、早退5次(含5次)以上，按旷工一日处理。
5、员工无故旷工半日者，给予一次警告处分。月旷工7天或年旷工30天以上者，按自动离职处理。
6、员工因公出差，须报部门领导或总经理批准。

休、请假管理制度
第一条：目的：为规范员工的休、请假制度，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条管理权限：行政办公室
第四条休、请假审批程序：
1、休息日、法定假日按国家及公司规定休息。
2、员工休婚假、产假、丧假，须填写请假条，经部门负责人签署意见后报总经理审批。
3、员工休病假须填写请假条，突发疾病可向部门负责人电话请假，病愈后补办请假手续，三天以上病假的须附医院证明。
4、员工因故不能正常出勤，需事先填写请假条，三天内事假由部门负责人审批，超过三天由总经理审批。部门负责人请假须由总经理批准。
第六条休假期间的薪资待遇：
1、员工按规定休婚假、产假、丧假的，享受相应天数的有薪假待遇。
2、员工按请假手续休病、事假的，所扣薪资=休假天数*日工资。
3、员工按规定休假超过期限或未办理休假手续，擅自离开工作岗位的，按旷工处理，旷工一天扣发日工资的3倍。

离职管理制度
第一条 目的：为规范公司员工的离职管理，特制定本制度。
第二条 适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条 管理权限：行政办公室
第四条 管理规定：
1、员工离职是指公司所属员工因公或因私而发生的辞职、辞退行为。公司因业务调整、员工严重违纪等原因，有辞退的权利；员工
因工作不适应、待遇不满意等原因，有辞职的权利。
2、公司对有下列行为之一者，将给予辞退：
(1)在试用期内证明不符合录用条件的。
(2)严重违反劳动纪律或公司规章制度的。
(3)因公司业务调整须减员的。
(4)不能胜任工作的。
3、员工因故辞职时，在不影响面前正在进行工作的前提下可以提出，获准后方可离职。
4、辞退员工的一般程序：
(1)公司辞退员工时应提前三十日由行政办公室下发《员工辞退通知书》；
(2)被辞退员工按《离职移交清单》的要求办理移交手续。
(3)所有工作及移交手续交清后行政办公室、财务部核发薪金。
5、员工辞职的一般程序：
(1)员工因故辞职时，应提前三十日填写《辞职申请书》。
(2)公司批准后应按《离职移交清单》的要求办理移交手续。
(3)所有工作及移交手续交清后由办公室报总经理批准，并通知财务部核发有关薪金。
6、离职交接期限视工作岗位由行政办公室与用人部门协商后确定。

保 密 细 则
第一条 目的：为规范公司的文件、资料、档案及经营决策的知情权范围，确保公司正常经营管理活动的有效进行，特制定本细则。
第二条 适用范围：自公司成立以来在经营管理活动中形成的全部具有保存价值的文件、资料、档案、经营管理决策。
主要涉及以下方面的文件、资料、档案及经营管理决策：
1．项目来源信息
2．项目开发、实施进度及其结果的信息
3．项目销售、服务信息
4．项目客户信息
5．管理、经营的运行及决策信息
6．财务管理
7．人事管理
8．与其它企业进行业务合作的信息
9，其它公司特别制定的保密信息
第三条 管理权限：各文件、资料、档案管理有权部门、公司副总经理及总经理。
第四条 关于文件、资料及档案的保密规定：
1、公司任何员工不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动，若因参加工作或其它活动而必须携带时必须妥善保管，并在带回公司后及时放回原存放处。
2、销毁保密性文件、资料、档案要由公司指派专人监督，并一律使用碎纸机进行销毁；作废保留的保密性文件、资料、档案标明作废后统一保管。
3、凡属保密性文件、资料、档案的借阅、传阅、复印均应按规定程序办理，并由专人妥善登记保管。
4、凡属保密性文件、资料、档案应在专门存放处妥善保存，不得随意放置。
5、不得使用传真机传递保密性文件、资料、档案，不得私自将保密文件、资料拷盘。
第五条 关于经营管理决策的保密规定：
1．对任何会议、活动、访谈或其它场合所形成的经营管理决策均应予以保密，应由公司总经理或其它相关管理人员安排具体传达事宜，任何人不得随意传达。
2、不得在公共场所及家属、亲友面前谈论未在公司范围内公开传达的经营管理决策，也不得在私人信件、电话中涉及相关经营管理决策。
3、不得将会议、活动、访谈记录随意放置，应置于有利保密的地方妥善保管。

惩 戒 细 则
第一条 目的：为规范公司员工的行为，确保公司各项规章制度得到有效的贯执行，特制定本细则。
第二条 适用范围：公司全体员工
第三条 管理权限：行政办公室
第四条 惩戒原则：
1、公司所有员工均应约束自己的行为，认真遵守公司各项规章制度。
2、公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审，并有权责令违反公司规章制度的员工在规定时间内改善其表现。
3、任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使，违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。
第五条 惩戒内容：
1、禁止高声喧哗、污言秽语。
2、爱护办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有。
3、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。
4、工作时间内不得擅自离岗外出，不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。
5、不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。
6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。
7、外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。
8、不得使用公司电话拨打私人电话。
9、员工不得发型不整、怪异或染色过度；不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物；不得在暴露在服装外的肌肤上纹身；女员工应淡妆上岗。
10、其它情况
违反上述规定最低按20元／次进行处罚，因违反规定造成重大影响的，视具体情况酌情处理。
第六条 惩戒方式：
1、口头警告 2、书面警告
3、责令书面检查 4、罚款
5、赔偿损失 6、勒令辞退
以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用；公司也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。
是否可以解决您的问题？

D. 各科室规章制度 详细的，办公室，生产科，质量科，安全科，后勤，供应，采购，等等。满意的话200分

一、工作纪律
1、禁止员工酒后上班或在上班时间饮酒以及抽烟(工作之需除外)。
2、员工应团结协作，不挑拨离间，不搬弄是非，不吵架打架，不聚众闹事。
3、员工应遵循“下级服从上级”的工作原则，服从主管的领导和工作分配，工作时不得消极怠工。
4、员工岗位变动或离职时，应及时、清楚的办理好工作交接。
5、员工因公出差应按出差管理规定（①）办理出差审批手续。
6、员工不得骚扰、诬陷、诽谤、侮辱或打击报复他人。
7、员工不应探询他人的薪资状况。
8、员工不得伪造或涂改中心的任何报告或纪录，不得盗用印信。员工不得伪造个人经历或学历，已达到受聘目的。未经许可，不得撕毁中心张贴的文件或公告。
9、员工上班时间不窜岗，不脱岗，不睡觉，不闲聊，不干私活，不擅离职守。
10、员工上班时间不看与本人业务无关的书籍，报刊，杂志或电子信息，不听音乐，打牌，玩电子游戏。
11、员工上班时间不得吃零食。
12、员工应准时参加中心组织的会议，自觉遵守会场纪律（②），保持会场安静。开会时应自觉将手机关闭或设定为震动档。散会时，按次序退场，不拥挤，不吵闹。
13、开会时不得坐姿不正，须遵守会场秩序。
14、认真听取别人的发言，不随意打扰、打断他人的发言。
15、员工应积极参加公司及中心组织的培训和各项活动，确因特殊情况不能参加时，应事先按请假管理规范中的请假流程（③）请假。
16、工作中不串岗、睡岗。
17、员工上班期间不得聊与工作无关的事宜。
18、员工上班期间不得上网浏览无关网页、不得嬉戏喧哗。
19、员工在职期间不得从事第二职业。
二、出入管理
（一）、内部员工出管理
1、员工上班及出入公司应佩戴门禁卡，严禁赤脚或穿拖鞋出入，严禁私自携带易燃、易爆及有毒等危险物品。
2、员工应将自行车、电动车、汽车整齐停放在公司指定地点。
3、员工未经许可不应把小孩或亲友带入办公区域和工作场所。
4、员工因公外出应按规定要求办理出门手续。
（二）、外来人员出入管理
5、外来人员应详细填写“来客登记表”。
6、来宾来访，无论被访者职务高低，由值班人员联系，先征得被访者或部门的同意。
7、来宾来访，无论被访者职务高低，由保安人员电话联系，先征得北来访人或部门的同意
8、谢绝来宾进入未经许可的现场参观。
三、考勤管理
1、员工正常工作时间为上午8时至12时，下午14时至18时，每周六工作时间为上午9时至12时，下午14时至18时，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。
2、所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡。
3、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。
4、旷工不足半天者按半天算，不足一天者按一天算。
4、职工因公出差，须事先填写出差登记表。
5、员工除因工作特殊需要，经各部门负责人事先安排者外，不得任意提早或退后上下班时间。
6、员工事假须提前找领导审批，不得事后请假。
7、员工因病或紧急事故时，请部门负责人打电话请示领导请假，事后来公司需带病例证明来公司申请补假。
四、财经纪律
1、员工应维护中心利益。妥善管理中心财物。发现损害中心利益的行为，应立即制止并及时向相关部门或领导报告。
2、员工应严格遵守财务制度，如实填报各项费用支出，不弄虚作假，不营私舞弊，不挪用中心资金，不无故拖欠中心财物。
3、员工应严格遵守财经纪律，不贪污，不行贿受贿，不私自收受回扣和好处。
4、员工不应接受客户或供应商的宴请或馈赠。如情况特殊，应及时如实上报、登记。
5、员工不得窃取、非法占有或截留中心的任何财物。
6、员工未经中心许可，不得从事与中心经营业务相关或类似的业务，不得代理或兼任其他厂商的任何职务。
7、员工不得与第三方串通欺骗中心，损害中心利益。
五、保密规定
1、员工必须严格遵守公司保密制度，不得泄露或出卖中心的各类经济、技术、管理情报和信息等商业秘密。
2、员工应认真履行职责，妥善保管好公司的各类技术、经营和管理方面的文件、资料或信息。妥善管理好个人计算机等办公设备。未经批准，不得擅自提供给他人使用。
3、员工对非本人职权范围内的中心秘密，应做到不打听，不传播。
4、员工如发现可能涉密或泄密的现象，应立即向有关部门或领导报告。
六、安全管理规定
1、员工应牢固树立安全意识，发现安全隐患应及时向有关部门或领导报告。发生事故，应采取妥善的应急处理措施，保护好现场，并立即向有关部门或领导报告。
2、员工应保持工作环境的安全和卫生。不得在下班时未关好门窗，未切断电源，未做好防火防盗工作。
3、员工应遵守交通法则，做到安全行路，行车。机动车辆在公司内应限速行驶。
4、员工应妥善保管好个人财物，不要将首饰、现金等钱物放在公司的工作及公共场所。
5、员工应爱惜个人身体，患有传染疾病或严重疾病的，应遵医嘱、及时医治。
6、员工在公司发生紧急情况时，应服从公司调遣，全力维护公司利益。
7、员工应正确使用计算机等办公室设施，严格执行公司的信息安全管理制度，未经许可不得擅自使用外来的软盘、光盘和软件等。
8、员工不应在禁烟区域吸烟，严格禁止在危险品、易燃易爆物品存放区域吸烟。
9、严禁无人长明灯、长流水现象发生。
10、不将公司的烟缸、茶叶、茶杯等一切公物，带回家私用。

七、文明生产规定
1、员工应保持办公场所安静、空气清新，保持整洁有序，营造宽松、和谐的工作气氛。
2、员工应按照“5S”（即：整理、整顿、清洁、清扫和素养的简称）的要求，每日清扫、整理工作现场。保证工作场所的一切物品（包括文件、工具、衣物等）整齐堆放。保证工作现场无烟头、垃圾和其它杂物。
3、员工应爱护公司的财物，自觉接受相关部门的管理和监督。
八、基本礼仪规范
1、无疲劳状、忧郁状和不满状
2、不左顾右盼、心不在焉
3、不得在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等
4、不能在他人面前双手抱胸，尽量减少不必要的手势动作
5、坐姿：不翘二郎腿，不抖动腿，不用手托腮
6、站姿：不得背躬驼背，左晃右摇
7、不穿奇装异服，服装正规、整洁、得体、大方、庄重
8、不得把衬衣下摆露出裤腰外，袖口须扣好，内衣不外露
9、在工作场所不打赤脚，不穿拖鞋，不穿短裤
10、鞋袜不得需保持干净、整洁，不得太脏、太乱
11、男员工头发不过耳，不得留胡子，保持干净
12、女职工头发不得做奇异发型/，保持干净、整洁
13、女职工不留长指甲，不染彩色指甲
14、工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品
15、员工之间或与客人交谈，声调不要太高，显得无修养；也不要太低，显得无精神
16、与人交谈不强词夺理，不恶语伤人。严禁发生吵架、斗嘴等不文明的语言行为
17、与人说话不盛气凌人，不得不尊重对方，多以商量、讨论的口吻对话
18、与人交谈时，不得用手指指认
19、交谈中决不能东张西望，或下意识地玩弄手中的小物件，不要随便的打断对方的话
20、提问时，切勿鲁莽提问，或问及他人隐私
21、员工应保持良好的工作态度，以友好的态度对待同事和客人，不因个人情绪影响工作。
22、员工应注重仪表，穿着得体、整洁，男员工不蓄长发、留胡子、剃光头，女员工不得穿着暴露、浓妆艳抹。
25、员工接听电话应礼貌得体，电话交谈应简洁明了。对方要找的人不在时应礼貌回答，必要时应将电话内容纪录并转告。对方拨错电话号码时应礼貌提醒。
26、当有客人来访时，员工应起立迎接，如手头工作无法放下，应点头示意并招呼客人落座，让客人久等时应诚恳地表示歉意。与客人交谈时举止应得体，不应有不礼貌的行为和言语。
27、员工递送名片时应礼貌得体，并作简单的自我介绍。员工接受名片时应记住客人的姓名和身份，不应当者来客把玩名片。当客人送你名片时，如果你没带名片，要向对方表示歉意。
九、公共道德规范
1、不顶撞上司，不阴奉阳违，有效服从上司工作安排。
2、不得透露公司保密级文件及信息，不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文件。
3、不随地吐痰、乱扔杂物。
4、办公桌：桌面除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具、必备资料纸张外，不允许放其他物品。
5、座椅：靠背、座垫应规范放置，人离开时须将椅子调正。
8、员工应爱祖国、爱人民、爱社会主义，爱公司。
9、员工应积极倡导良好的道德风尚，规范遵守社会公德，树立良好的职业道德。
10、员工应诚实守信，团结友爱，乐于助人。
11、员工应爱护公物，注意保护环境，不随地吐痰，不乱扔烟头和杂物，不在公共场所大声喧哗，不在禁烟场所吸烟。
12、员工应注意个人修养，作风正派，不伤风败俗，不腐化堕落。