与客户和供应商的规章制度
Ⅰ 保证食品安全的规章制度
我给你发一个范本！
食品与食品原料采购查验管理制度
一．目的 为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要 求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
二．适用范围 适用于所需的原料采购
三．工作程序
1．采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货 能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立 档案。供应商的档案，包括： a.法人资料、资质、资信等； b.产品质量状况； c.价格与交货期； d.历史业绩等。
2．对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验； b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行， 如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告， 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
3．采购资料 对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库 存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。 在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同， 《采 购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
4．采购产品的验证 原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、 法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品，质量检验科 1 严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。 原辅材料验收： 从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进 厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行 核对。具体控制如下：
a.采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应 、 商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制， 并做好相关检验、验证内容的记录。 采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、 卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明； 如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单 独存放， 待证明材料重新提供后再进行核对， 符合要求的即可办理入库手续； 来自非合格供应商的货物拒收； 到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格 直到提供资料齐全为止； 连续 3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格； 运输车辆是否卫生； 外包装是否有破损、有油污等； 验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识； 标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放； 采购部每年对合格供应商进行一次复评。
b.原辅料的贮存： 原辅料应在专用库房中分类贮存。
5．采购产品的质量跟踪 采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报 告》 ，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无 改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。
Ⅱ 谁文采好，能帮写个供应商管理制度么，是关于信息部门的供应商管理制度！给分！
供应商管理制度
1．总则
1．1制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2．2供应商调查
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2．3订购、采购
订购、采购程序如下：
（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
2．5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导
（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
3．附件
[附件]GA04-1《合格供应商名录》
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Ⅲ 求：公司的付款规章制度
资金使用细则
第一部分 借支管理规定及借支流程
一、 借款管理规定：
1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借
款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、 工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，
在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3、工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。
4、 各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
5、 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
二、借款流程：
(一) 借款人按规定填写《借款单》。必须注明：（1）借款事由，（2）借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），（3）支票或现金。
(二) 审批流程（谁签批，谁承担连带责任）：
1、出差借款审批流程：
（1）1000元以下的：主管部门经理审核签字→财务审计复核 →
工厂常务厂长审批。
（2）1000元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核 →
工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。
2、工作临时借款审批流程：
（1）500元以下的：主管部门经理审核签字→财务审计复核
→工厂常务厂长审批。
（2） 500元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。
3、工人借用生活费用审批流程：
（1）一次200元以下（当月累计不超过500元）的：主管部门经理审核签字→财务审计复核 →工厂常务厂长审批。
（2） 一次200元以上（当月累计超过500元）的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。
第二部分 日常费用报销制度及流程
一、日常费用范围：
主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗
品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
二、 费用报销的一般规定：
1、 报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理
制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。
2、 填写报销单应注意：（1）根据费用性质填写对应单据；（2）严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致
（不得涂改）；（3）必须简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
三、 费用报销的一般流程:
1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请
或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；
2、审批：
（1）报销金额在500元以下的：部门经理审核签字→财务部
门复核→到出纳处报销→出纳将单据送公司财务经理审批后入账。
（2）报销金额在500元以上的：部门经理审核签字→财务审计复
核→公司财务经理审批→到出纳处报销后入账。
第三部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程
一、工薪福利等支出范围：
包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
二、工薪福利支付流程 ：
(一) 职工工薪收入支付流程：
（1）每月5日前，由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件（完成生产任务的数量、质量）情况汇总表→物资主管审核→财务审计部。
（2）每月5日前，由人力资源部将本月职工《出勤考核情况统计表》→财务审计部。
（3）每月5日前，由人力资源部将本月职工工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）→经公司财务经理审批→财务审计部。
（4）每月5日前，各部门进行考核奖惩，经工厂常务厂长审批后编制《奖惩兑现统计表》→财务审计部。
（5）每月10日前，财务审计部根据各部门交来的统计表及支付标准，
进行复核审计，抽查原始单据，编制标准格式的本月《职工收入发放花名表》。
（6）每月10-12日，审批复核：财务审计部编制的《职工收入发放花名表》→生产技术部、人力资源部、物资主管、工厂常务厂长审核签字→公司财务经理审批。
（7）每月25日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资；
（8）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程：
1、试用期工资或临时工资支付流程：由生产技术部将其工作情况统计表→工厂常务厂长审核→财务审计部。
2、由人力资源部将其《出勤考核情况统计表》、工资定额标准→财务审计部。
3、财务审计部根据各部门交来的统计表进行复核审计，抽查原始单据，编制其临时工资表→公司财务经理审批→到出纳处发放。
第四部分 专项支出财务报销制度及流程
一、专项支出的范围：
主要包括固定资产购置（5000元以上的机器设备、基础建设）、
咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
二、报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请：
按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》或《项目报批表》并按照规定程序报批。购置投入资金在10万元以下的，由公司财务经理审批执行；购置投入资金在10万元—50万元以下的，由公司财务经理经股东同意后审批执行；购置投入资金在50万元以上的，由公司股东表决通过后由公司财务经理审批执行。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：
（1）资产验收（设备应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出
入库单）；
（2）按资金支出规定审批程序审批；
（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；
（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
（5）需要分期付款的，则按照合同分期支付。
第五部分 生产原料和辅料的采购支出报销制度
一、生产原料和辅料的范围：指生产消耗掉的原材料和辅料，不包括机器设备和工具。
二、采购和报销规定：
1、采购计划审批：采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经财务经理审批。采购资金每次在1000元以上或每月累计在200000元以上的单项原料或辅料，应提前30天提出采购计划，经财务经理审批。
2、确定供应商：采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料， 至少要确定没有关联关系的供应商5 -10家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
3、确定采购价格：购货资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上的供应商报价；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少有5 -10家的供应商报价。在所有供应商的报价中，选择性价比最高的供应商，经公司财务经理审批后签订合同，实施采购。
4、货物验收：采购回厂的货物，至少有3人参加验收并签字。（1）生产技术部负责验收质量；（2）物资主管和库管员负责验收数量，并保存相关技术资料。供货商的送货单上必须有以上三人的验收签字，货物在验收的三人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。
5、货物入库：到厂的货物，必须同时登记入库。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。
6、货款支付：
（1）单次购货金额在1000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核→出纳付款→公司财务经理审批；
（2）单次购货金额在1000元—5000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款；
（3）单次购货金额在5000元以上的，支付单据（验收单、入库单、合同）经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款（必须转账）。
希望以上对你有帮助。
Ⅳ 我想知道采购的规章制度有哪些
采购的规章制度与企业的规章制度是一样的。
每个公司都有自己的规章制度。
而楼主问的专应该是采购的工作流程或属采购的工作职责吧。
工作流程分：
战略性采购
执行性采购
说明：
战略性采购为：
产品的开发物料样品的确定（采购必须参加）
确定样品
寻找供应商
货比三家（也可说询价、议价、比价）
样品确认
供应商的考核
下达采购合同
执行性采购为：
与采购合同或协议下达订单
跟进物料到位时间
物料到位进行核实确认
供应商管理
付款
供应商考核
而工作职责，也就是如工作流程一样进行深入定义说明。
Ⅳ 作为超市员工，给超市销售商品，拿了供应商给的的提成，也是领导让做的。现在公司以违反规章制度开除能要
根据《劳动合同法》的有关规定，劳动者严重违反用人单位的规章制度，严重失职，营私舞弊，给用人单位造成损害，用人单位可以解除劳动合同。
工资应当结清，赔偿应该没有。
Ⅵ 公司采购部规章制度
只要把握住这几个原则就行了。
1.采购者与付款者尽量分开，或者用其它专办法，总属之防止进价高吃回扣。当然这是最重要的!
2.保证采购质量。质量良莠由原料使用者定，当然也可以加上如果以次充好须付各种责任云云（一般对小公司来说只是说说看）。
3.确定运输方式及费用报销范围。
再跟你说一下我们这里的实际情况：亲戚未必可信。
规模较小的公司所谓的制度可有可无，但这些基本的原则再大的公司也得遵守。
仅供参考，不求最佳。
祝您生意兴隆。
Ⅶ 如何制定酒类业务员管理规章制度
其实业务员的管理主要还是要用绩效考核来管理，而绩效考核主要要靠数据分析来支撑，内我的博客里容面有专门的帖子描述业务员的管理，你可以去看看主要适合行业：超市供应商,超市供应商软件,商超供应商、商超供应商软件、供应商、供应商软件,供货商、商超供货商以及小型厂家的业务员管理。
如果满意的话，给点分哟！