不合格品纠正规章制度

1. 混凝土不合格管理制度

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不合格材料处理制度

1. 目的

通过对不合格材料的识别和处理，防止不合格材料的非预期使用或交付，制定并实施纠正和处理制度，保证原材料质量管理，促进进场材料质量管理，不断完善和持续改进。

2. 适用范围

适用于新建兰新铁路第二双线工程LXS-6标项目经理部施工区域。
3. 职责

3.1本标段内各试验室负责不合格材料的检测及上报，负责纠正措施和预防措施的具体实施工作。
3.2针对材料不合格的纠正措施由负责处置的项目负责人批准，针对体系性不合格的纠正措施由项目经理批准。
3.3安质部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防指令。对不合格材料实施监督、检查及处置。

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3.4工程部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防措施。对不合格纠正预防措施实施监督、检查及处置。
3.5试验室参与不合格品的判定、评审和处置。
3.6设备物资部负责对不合格采购产品的控制进行监督、检查。 3.7各级相关部门均应向上级主管部门传递不合格信息。
4. 工作程序

一旦发现材料质量出现不合格（不符合）时，应立即执行本制度。 4.1不合格的分类
不合格品分为不合格采购产品、不合格中间产品、不合格最终产品。 不合格采购产品：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。
4.2不合格中间产品和不合格最终产品等级划分 A级：未酿成质量事故的一般不合格；
B级：一般质量事故。经整修质量达到合格要求，返工经济损失5千元以上10万元以下者。
C级：重大（严重）质量事故。按国家有关文件划分为四个等级。 4.3不合格品处置权限
A级不合格由项目部进行评审。B级、C级不合格由工程公司组织评审和处理。C级不合格需要上报集团公司质量管理部门。
评审人员通过现场调查、查阅有关记录，根据不合格的类型、发生的时间、地点、数量、影响范围、造成的损失等确定不合格的等级，分析不合格发生的原因，制定处置措施。
4.4不合格品的标识

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（1）施工过程的不合格品：
a)对严重的不合格材料，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护；
b)对一般的不合格材料，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识； c)对轻微不合格以记录形式加以标识。
（2）对不合格物资，按场《物资管理办法》中相关规定标识。 4.5不合格品的评定内容和标准
施工过程不合格材料的评定内容和标准应依据行业标准执行。 4.6不合格品的处置
（1）不合格品经评审后可能采取如下处置方法： a)制定整改措施，整修或返工，以达到规定要求。 b)返修或让步接收； c)拒收或报废。
（2）施工过程不合格品的处置
a)对重大不合格材料鉴定结论和处置方案，经工程公司总工程师批准后执行；
b)对一般不合格材料必须按设计要求和合同规定，由工程部负责制定整修方案，经现场技术负责人批准后实施;
c)对轻微不合格，由工程部制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施；
（3）对不合格物资的处置。
a)对采购的不合格材料均应做退货拒收处理；
b)凡进行返厂或让步接受的材料必须由项目批准，且必须经顾客签字同意，并应做好返厂或让步接受的物资记录；
c)对物资分供方进行重新评价，并追究其造成的经济损失

2. 不合格产品管理制度及流程

5.0程序
5.1鉴别：生产过程的任何一个环节均有可能产生不合格品。检验和生产人员经过自检和专检将不合格品鉴别出来，防止 其流入下序或交付。
5.2标识、隔离
5.2.1采购产品：进货检验中发现的不合格品由检验员将其转入材料库不合格区。
5.2.2过程产品和最终产品：由检验员/试验员在不合格品上粘贴不合格标签并置于相应的不合格区内。
5.3不合格描述：
5.3.1检验员/试验员发现不合格品时，将不合格品发生的区域和缺陷描述填写在《不合格品报告》中，其内容应真实、准确、详细。
5.3.2对在生产过程中出现的轻微不合格品，经检验员/试验员退回返修/返工后合格的，检验员/试验员只在《过程产品检验记录》上记录其缺陷及经返修/返工后合格的最后结果，可不填写《不合格品报告》。
5.4评审和处置：
5.4.1质量部检验主管或试验室主管负责填写《不合格品报告》的评审处置意见及判断缺陷的严重程度。
5.4.2生产部经理复评上述评审处置意见，当同意上述意见时应安排相应班组给予处置。对于产品击穿报废、采购物资不合格退货、及返工/返修等，生产部经理可全权处置的不合格事项生产部经理评审即作为终审。
5.4.3当不合格缺陷涉及到产品电器性能让步接收时由技术部经理提出最终意见，当以上评审处置意见不一致或不合格缺陷涉及到机械性能、外观等让步接收时由质量部经理提出最终意见。
5.4.4相关部门根据评审结果对不合格品进行处置。
5.4.5评审结束后填报区域在《不合格品报告》中记录不合格品去向，最后处置人记录最后处置结果。
5.5产品交付后的不合格品控制
5.5.1产品交付后顾客以任何方式提出不合格，市场部应将顾客投诉的内容登录在电话记录中，然后填写《顾客投诉报告》交质量部、技术部和生产部评审。重大问题或需现场服务时，由总经理批示。市场部和相关部门根据评审结果采取相应措施。
5.5.2顾客退回的产品由市场部库管员将其置于成品库“不合格区”，填写《退货产品处理单》，执行《产品的监视和测量控制程序》。
5.6 质量部质量统计员按月对《不合格品报告》内容进行统计分析，总结不合格类别、比例、发展趋势，为质量例会提供质量改进和预防的依据。

3. 不合格品的处理流程

1、检验部门所属各检验站（组）应设有不合格品隔离区（室）或隔离箱。

2、一旦发现不合格品及时做出标识后，应立即进行隔离存放，避免造成误用或误装，严禁个人或作业组织随意储存、移用、处理不合格品。

3、及时或定期组织有关人员对不合格品进行评审和分析处理。

4、对确认为拒收和判废的不合格品，应严加隔离和管理，对私自动用废品者，检验人员有权制止、追查、上报。

5、根据对不合格品分析处理意见，对可返工的不合格品应填写返工单交相应生产作业部门返工；对降级使用或改作他用的不合格品，应做出明确标识交有关部门处理；对拒收和报废的不合格品应填拒收和报废单交供应部门或废品库处理。

(3)不合格品纠正规章制度扩展阅读

根据GB/T19000-2008的规定，对不合格品的处置有三种方式：

1、纠正---“为消除已发现的不合格所采取的措施”。其中主要包括：

返工—“为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施”；

返修—“为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施”

降级--“为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变”

2、报废—“为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施”。不合格品经确认无法返工和让步接收，或虽可返工但返工费用过大、不经济的均按废品处理。

3、让步—“对使用或放行不符合规定要求的产品的许可”。

4. 不合格品管理制度和不合格品控制程序的区别与联系

不合格品管理制复度是对不合格品管理制的目标、策划、控制、保证、改进等一系列活动过程的管理规定，而不合格品控制程序是组织为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，而规定的途径（顺序和步骤），并在程序中规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。
由此可见，不合格品控制程序是不合格品管理制度中的一个重要组成部分，两者之间存在着不可分割的联系。打个不太恰当的比喻，不合格品管理制度是宏观调控，不合格品控制程序是微观操作。

5. 质量管理体系当中《不合格品控制程序》应包括哪些内容

1.0
目的
确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。
2.0
适用范围
适用于对不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后产品的控制。
3.0
职责
3.1
品质部：不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见。
3.2
生产部及供应商：不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。
3.3
mrb
小组：不合格来料的初步处置评估。
3.4
工程部：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。
4.0
定义(无)
5.0
程序
5.1
来料不合格品的识别和控制
5.1.1
来料不合格品的识别
品质部iqc员对来料检验中发现的不合格品必须将其用红色箭头标示纸作好标记并与合格品隔
离，存放于相应标识的箱子或区域内；
5.1.2
来料不合格品的处理
批次来料检验不合格品超出aql允收范围被判定为不合格时，由品质部主管或者助理将其交由
mrb小组处理，spx部门外协加工厂的iqc在检验来料的过程中发现来料不良品超出aql值时，要
保存好不良品并将《iqc检验记录表》传真至深圳公司，再由公司相关采购协同品质人员到外协
厂对不良品进行确认并作出初步处理意见；
5.1.3
mrb小组由pmc部、生产部、品质部及工程部组成。mrb小组对不合格来料的处理流程如下：
不合格品经品质主管复核后，由品质主管或助理将《iqc来料检验记录表》与实物样品送pmc部、
生产部、工程部签署意见，最后由项目负责人综合各部门意见作出如下处置方式：特采、选别或
退货；

6. 不合格品管理的处理方法

在不合抄格品管理中，需要做好以下袭几项工作： 1.“三不放过”的原则 一旦出现不合格品，则应： 1.不查清不合格的原因不放过。因为不查清原因，就无法进行预防和纠 正，不能防止再现或重复发生。 2.不查清责任者不放过。这样做，不只是为了惩罚，而主要是为了预防， 提醒责任者提高全面素质，改善工作方法和态度，以保证产品质量。 3.不落实改进的措施不放过。不管是查清不合格的原因，还是查清责任 者，其目的都是为了落实改进的措施。
不合格品的标记 凡经检验为不合格品的产品、半成品或零部件，应当根据不合格品的类 别，分别涂以不同的颜色或做出特殊的标志。例如，有的企业在废品的致废 部位涂上红漆，在返修品上涂以黄漆，在回用品上打上“回用”的印章等办 法，以示区别。
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7. 不合格品管理的不合格品管理的工作

在不合格品管理中，需要做好以下几项工作：
1、“三不放过”的原则
一旦出现不合格品，则应：
1）不查清不合格的原因不放过。因为不查清原因，就无法进行预防和纠正，不能防止再现或重复发生。
2）不查清责任者不放过。这样做，不只是为了惩罚，而主要是为了预防，提醒责任者提高全面素质，改善工作方法和态度，以保证产品质量。
3）不落实改进的措施不放过。不管是查清不合格的原因，还是查清责任者，其目的都是为了落实改进的措施。
“三不放过”原则，是质量检验工作中的重要指导思想，坚持这种指导思想，才能真正发挥检验工作的把关和预防的职能。
2、两种“判别”职能
检验管理工作中有两种“判别”职能：
1）符合性判别
符合性判别是指判别生产出来的产品是否符合技术标准，即是否合格，这种判别的职能是由检验员或检验部门来承担。
2）适用性判别
适用性和符合性有密切联系，但不能等同。符合性是相对于质量技术标准来说的，具有比较的性质；而适用性是指适合用户要求而言的，一般说，两者是统一的，但也不尽然。人们可能有过这样的经验，一个完全合格的产品，用起来不一定好用，甚至完全不适用；反之，有的产品，检验指标虽不完全合格，但用起来却能使人满意。可能是由于用户的需求不同，也可能是技术标准的制定本身就不合理，或者有过剩质量。所以不合格品下一定等同于废品，它可以判为返修后再用，或者直接回用。这类判别称为适用性判别。由于这类判别是一件技术性很强的工作，涉及到多方面的知识和要求，因此检验部门难于胜任，而应由不合格品审理委员会来审理决定。这类审理委员会在国外称为MRB（MateriaI Review Board），应由设计、工艺、质量、检验、计划、销售和用户代表共同组成，重要产品应有严格的审查程序和制度。
3、分类处理
对于不合格品可以有以下处理方法：
1）报废，对于不能使用如影响人身财产安全或经济上产生严重损失的不合格品，应予报废处理。
2）返工，返工是一个程序，它可以完全消除不合格，并使质量特性完全符合要求，通常返工决定是相当简单的，检验人员就可以决定，而不必提交“不合格品审理委员会”审查。
3）返修，返修与返工的区别在于返修不能完全消除不合格品，而只能减轻不合格品的程度，使不合格品尚能达到基本满足使用要求而被接收的目的。
4）原样使用，原样使用也称为直接回用，就是不加返工和返修。直接交给用户。这种情况必须有严格的申请和审批制度，特别是要把情况告诉用户，得到用户的认可。
4、不合格品的现场管理
不合格品的现场管理主要做好以下两项工作：
1）不合格品的标记
凡经检验为不合格品的产品、半成品或零部件，应当根据不合格品的类别，分别涂以不同的颜色或做出特殊的标志。例如，有的企业在废品的致废部位涂上红漆，在返修品上涂以黄漆，在回用品上打上“回用”的印章等办法，以示区别。
2）不合格品的隔离
对各种不合格品在涂上（或打上）标记后应立即分区进行隔离存放，避免在生产中发生混乱。废品在填写废品单后，应及时放于废品箱或废品库，严加保管和监视，任何人不准乱拿和错用。一旦发现动 用废品，以假充真，检验人员有权制止、追查或上报。隔离区的废品应及时清除和处理，在检验人员参与下及时送废品库，由专人负责保管，定期处理消毁。
总之，对不合格品要严加管理和控制，关键在于：
对己完工的产品，严格检查，严格把关，防止漏检和错检； 对查出的不合格品，严加管理，及时处理，以防乱用和错用； 对不合格的原因，应及时分析和查清，防止重复发生。