櫥櫃店面擬定規章制度

⑴ 怎樣擬定公司的規章制度

固機隊皮帶機設備管理規定
1、各機組分包到人，分工明確，責任清晰。
2、認專真做好晨屬保工作，仔細進行設備檢查，准確填寫點檢表，嚴禁弄虛作假，禁止設備帶病作業。
3、開機前，控制室人員要與各機人員聯系，確定安全後，看機人員發出開機信號方可開機。
4、作業中，人員要定位巡查，認真監護皮帶機運行情況，嚴禁玩忽職守，做與工作無關的事情。
5、作業完畢，必須將皮帶機清理干凈。
6、每周要對漏斗、皮帶滾輪、電纜等設施進行徹底的檢查保養，確保設備良好。
7、設備維修時，要堅持節支降耗的原則，確保質量。
8、設備出現故障時，不論問題大小，嚴禁私自拆修處理，必須及時報隊，請技術人員維修。
9、雨季要及時清理坑道積水，檢查電纜、水泵的安全、使用情況。
消防器材按規定放置，禁止擅自挪動。

⑵ 求裝飾公司店面管理制度

財務管理細則
一、總原則
1、 公司財務實行「計劃」為特徵的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。
2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、准確、完整。
二 、財務工作崗位職責
（一）財務經理職責
1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、 貫徹國家財稅政策、法規，並結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、 其他相關工作。
（二）財務主管職責
1、 負責管理公司的日常財務工作。
2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，並監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，並按規定手續報請銷毀。
11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、 完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責
1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字准確、賬目清楚、處理及時；
2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；
3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；
4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
（四）出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
三、現金管理制度
1、 所有現金收支由公司出納負責。
2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。
5、 任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。
6、 收支單據辦理完畢後出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
四、支票管理
1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出余額；每工作日結束後。
3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。
4、 支票的使用必須填寫「支票領用單」 ，由經辦人、部門經理、 財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字後出納方可開出。
5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。
六、現金、銀行存款的盤查
1、 出納人員在每周完成出納工作後，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制「出納報告表」，並對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員於每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制「銀行存款余額調節表」進行檢查核對。
3、 其它依據相關會計制度及法規執行。
支出審批制度
一、目的
1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。
2、防止因私佔用公司財產。
二、適用原則
（一）使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。（經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責）。
（二）部門經理可適當的將其許可權或部份許可權，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。
（三）授權方式可分為兩類：
三、審批程序
1、計劃內報銷：
經手人、證明人（持原始憑證）、 分管經理（部門負責人）、財務部
2、超計劃報銷：
經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、 分管經理（部門負責人）、財務
四、計劃審批內容
1、 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買並庫存，各部門登記領用，並進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。
2、 固定資產與辦公傢具（包括機房與OA設備）：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批准，公司技術部、運營管理中心統一協調核准後，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批准統一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批。
3、 參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須註明人數與明細並履行上述審批手續。凡批准住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。
3、 凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，註明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批准後方可執行。
4、 差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應註明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字後交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批後方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批准後方可執行)。
5、 工資、獎金的支出：由公司人事部核准每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，並報公司總經理批准後財務發放。
6、 業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的計劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審批。
報銷審核制度
一、原則
1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，註明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批後，出納方可付款。
2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以後帳最遲不得超過下月3 日。
3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。
二、支出相關部門審核
對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。
三、財務部門審核
財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。
四、審核許可權
同審批許可權。
五、費用報銷及借款時間一覽
項 目 周一 周二 周三 周四 周五
款項借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
費用報銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
對外結帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
六、報銷手續
嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單並將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務註明並留復印件，原件給客戶。 計劃內報銷必須提供的原始憑證：
1、 版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤後付款。
2、 印刷費（出片費）：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤後，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤後付款。
3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤後，填寫驗收單後（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批後報銷。
4、 機房與OA設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤後填寫驗收單和出庫單。憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。
5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，並在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。
6、 差旅費：於返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性並在報銷單上隨同差旅者簽字認證，後至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批後到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。
7、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用於除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字並註明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須註明起始、地點及原因；禮品費須註明所送人名及禮品名稱、數量；快遞費單據上請註明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回並說明原因。
8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。
差旅費報銷管理規定
為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標准，特製定此規定，具體如下：
1、 出差人員是指經公司總經理批准離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
2、 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需註明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續後將申請單交運營管理中心存檔。
3) 報批手續：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批准。
1、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來後憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
2、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見後附差旅費報銷標准），由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。
3、 出差乘坐火車，一般以硬卧為標准，如買不到硬卧票，按硬座票價的60% 予以補助。
6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。
7、 往返機場、車站的市內交通費准予單獨憑車票報銷（不含計程車費用）。
8、 出差參加展示會的運雜費、門票等准予單獨憑票報銷；對於到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費並領取補助.
10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標准報銷，不享受任何補助。
11、 出差補助天數的計算方法：
1） 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的准確開車或起飛時間為准：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00後出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00後出發的，當天到達目的地的並住宿，可享受全天補助；
2） 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的准確開車或起飛時間為准：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00後返回的可享受全天補助。
12、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。
13、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
14、 其它
1） 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。
2） 凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須按打折後的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現後將加倍扣還。
附件： 差旅費報銷標准
職務 一般地區費用標准（元/天） 特殊地區費用標准（元/天）
總經理 280 380
事業部/職能部門總經理（主任） 240 320
部門經理 220 280
部門副經理/主管 180 230
一般人員 160 200
2、事業部副總經理/職能部門副總經理（副主任）與部門經理補助標准相同；
3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。
往來帳務管理制度
一、應收帳款管理
（一）收款方針
1、 業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務後，應及時把廣告認定單交由客戶確認，並及時催收款項。
2、 收款時間：次月13日前。（註：數據入網要求一次收回合同所簽訂的金額）。
3、 回款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，並且要有公司總經理的批示）。 嚴禁市場員墊付業務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，並通報批評。
4、 部門人員調動或離職等，部門經理必須監督其業務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一
份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，並報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。
（二）未回款考核辦法
1、未回款處罰
1）由於業務人員失職造成的未回款，扣全額；
2）由於公司內部原因造成的未回款，分相關責任扣罰；
3）由於外部不可抗力（如客戶倒閉、破產等）造成的未回款，持相關部門證明，只扣業務成本。
2、 未回款從個人收入中按比例核減，待回款後按以下方法返還：
1） 未回款額分三個月核扣，當月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%；
2） 未回款扣款每月隨工資補發，三個月內全部收回，補發全部扣款額，提成按5%；
3） 若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業務,專職收款.在3個月之後回款,待回款後只補發扣款額，不予提成。
3、 未回款項不計入業績。
4、 3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業務員該筆應收款30%的印刷成本，並處以30%的罰款，其直接主管或經理督帳不利，同時處以5%的罰款。
5、 若市場員連續兩個月無未回款且業績均在部門任務額（任務額低於8000元的以8000元計）以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經理審批，財務部審核後在工資中發放。
6、 財務部對部門未回款進行監督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。
7、 對預收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。
（三）可疑客戶及可疑帳款的處理
1、業務員在接洽客戶時，如發現客戶有異常情況，應填寫「可疑客戶報告單」，並建議採取措施。
2、業務人員對在兩個月內催收無效且金額較大的票款，應填寫「可疑客戶報告書」，並收集有關證據、資料等，報請公司領導批准後移送法律部門依法追訴。
3、催收或經訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業務人員應取得相關法律機關證明、債權證明、破產宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳准備。
4、對收款不報或積壓收款的業務員，一旦發現，公司將從重處罰。
二、應付帳款管理
（一）付款時間：
1、業務款項由部門申請，經過審批後執行；
2、印刷費、版面費等次月20日左右支付（每月出刊後第二日報財務）；
3、購置固定資產款項於固定資產驗收入庫後支付。
（二） 付款方式：
1、轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；
2、現金；
3、實物或廣告，要有公司總經理的批示。
（三） 其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。
票據管理制度
一、發票管理
（一）申領
1、 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務性質（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經理審批、會計審核後開具。
2、 若零星開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經理簽字認可），財務方可開具發票。
3、 杜絕開無企業名稱發票。
4、 杜絕開企業名稱不全發票：任何人無權把企業名稱縮減 至2-3個字。
5、 若業務實際發生與合同不符，業務員需持有企業的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。
6、 丟失發票一切後果由業務人員自負，在對方企業提供相關證明文件（標明發票號及金額並加蓋公章）後，我公司可提供加蓋公司發票專用章的發票存根聯復印件，業務人員因丟失發票或其他原因需要借出發票時，需有書面申請並由各部門經理人員簽字，財務人員對於借出發票應進行登記，並及時取回。

7、 發票復印件蓋章需由部門經理人員、公司總裁批准，財務人員應進行登記並由當事人簽字。
8、開發票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批准後，才能開具發票。
（二）具體規定
1、 已提供勞務並簽訂合同的，業務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤後開具發票。
2、 未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業務員根據部門經理認可的業務內容，填寫零星開票通知單，由部門經理或以上級管理人員簽字，方可開具發票。若此項合同終止又收不回原發票視同未回款處理。
3、 未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。
4、 已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業務員根據運營中心認可的業務內容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。
5、 未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發票。特殊情況如預收款項等，須部門經理專門說明。
（三）回收
1、 當天領出發票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領發票交還公司財務統一保管；客戶因特殊原因需先將發票留下後再結款項的，所開發票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經本部門經理簽字後交回公司財務。所開發票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收並加蓋客戶公司公章的收條經部門經理簽字後交回公司財務。違反此項，每次扣款200元直至開除。
2、 若是抵貨業務，當天領出發票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發票交還財務，否則必須將公司發票退回。違反此項，每次扣款100元。
3、 凡將所開發票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因並經部門經理簽字確認後方可退換。
（四）填寫
公司統計（或會計）應根據審核無誤的《零星開票申請單》按照發票順序認真填寫，保證真實、准確、完整，並加蓋公司發票專用章。不得塗改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯、發票聯、記帳聯）保存，並註明「作廢」字樣，以備查驗。
（五）監督
會計（統計、業務部門）應根據當天的 「支票回收單」核對每張發票（每筆業務發生額）的回款情況，對所開出發票（所發生業務）進行監督。
（六）內容不符時的處理
支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明，財務先扣留支票，要求業務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。
二、收據管理
1、 收據視同發票管理。
2、 收據、發票不得重復開具，若已開出收據需換開發票，必須要求客戶先將收據退回後再補開發票。
3、 以上規定財務部門應嚴格按規定執行，如不按規定執行出現問題由財務部負全責。
三、支票管理
1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責；
2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出余額；
3、 出納收取支票時，須立即開具加蓋有「支票收訖」章的一式四聯的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯；
4、 支票的使用必須填寫「支票領用單」 ，由經辦人、部門經理、 財務經理、總經理（計外部分）簽字後出納方可開出；
5、 所開出支票必須封填收款單位名稱；
6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
四、票據管理原則
1、 加強票據管理，杜絕單據遺失現象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。
2、 財務有權拒絕持非正式票據報銷。
工資及相應級別報銷管理制度
一、 基本原則
（一）一般程序
1、 以出勤日計算每月應發工資；
2、 每月10日發放上月基本工資，20日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；
3、 自動離職人員工資待辦理完移交手續後於次月10日到財務部結算；
4、 每月2日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。
5、 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；
6 工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；
7、 由公司人力資源部統一制定並調整工資管理制度，經公司總經理批准後執行。
（二） 保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，並不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
（三）收入掛鉤原則
1、 為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
（四）備案原則
1、 對於利潤中心的業務人員與錄入人員的收入標准，可在公司的工資管理制度原則基礎上根據自身情況做調整，但必須在年度經營計劃中明確說明，並經公司批准後報運營中心備案，方可執行；
2、 所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務或運營中心備案（年薪制的除外）。
（五）薪酬結構
1、 薪酬結構種類
1） 年薪制加期權股；
2） 基本工資加績效工資加期權股 ；
3） 基本工資加傭金（提成）制；
4） 基本工資加計件工資加績效獎勵。
2、 基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、 對應於不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、 實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、 每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
上官娟子

⑶ 跪求：建材商場店面管理制度。

一、工作時間
1、店面實行每周7天開門營業。由店長安排員工班組，制定排班表。各員工需按排班表上班，不得擅自更改換班。
2、店面營業時間為早上9:00至晚上21:00：
每天進門第一件事情關掉戶外廣告牌燈箱，開啟店面照明燈光、音樂背景、保證燈光的明亮度、音樂的柔和度。各辦公設備的檢查，保證電話、電腦、傳真、列印機等正常使用。以及全店面清潔工作）
晚班下班前關好所有店面的門、窗、電源、以及不使用的電器。註：在關掉電源的同時，請務必記得夜晚的戶外廣告燈和辦公室以及配電房插座的電源是不能斷掉。）
當班員工每天18:30分開啟店面戶外廣告燈箱照明（目前暫定18:30。等夏天黑的晚一些的時候再做調整。）
午餐時間：12：00――12：30員工輪換就餐
3、不得在節假日、六、日安排公休。（特殊情況須報公司批准）
4、店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條交於行政並報總經理審批，電話請假和臨時請假無效（特殊情況除外）
5、節假日休息：法定店面節假日不休息，節假日後進行調休。
6、不得帶朋友在店裡面閑聊玩耍時間單次超過30分鍾。

二、考勤制度
1、早班9：00以後到崗者視為遲到（需提前10分鍾到崗更換工作服，每遲到1次扣發工資10元。
2、早班10：30、晚班14：30以後到崗者按事假半天處理。
3、早、晚班未按正常下班時間離開的，按早退處理，發生1次扣發工資50元。（遇特殊情況須向店長申請）
4、每月遲到3次視為事假一天，累加扣除1天工資。
5、無故缺崗或未按班次休假的，視為曠工，曠工1天扣罰其當月3天工資，當月累計曠工2次，作自動離職處理。

三、禮儀制度
1、員工必須穿著工作服上崗，並在正確位置佩戴**LOGO。
2、女員工上崗可化淡妝，不準濃妝艷抹、佩戴過多誇張飾品或塗抹過濃的香水。
3、男女員工不準留過長發型，不許染怪異顏色。
4、員工的坐立行走及其它肢體動作應符合店面接待禮儀要求，做到落落大方，舉止得當。不得在顧客面前做不雅小動作。
5、接待顧客和接聽電話時必須使用禮貌接待用語。
（1）:「歡迎光臨XX家居」
（2）:「您請跟我來，請您認真的看一下我們的產品」
（3）:「能否請您留下您的姓名和聯系電話，以使我們能更好的為您提供服務。」
（4）:「我們的工作有什麼不周之處，請您多提寶貴意見好嗎？」
（5）:「謝謝您的光臨，歡迎您隨時同我們聯系，我們將竭誠為您服務，再見！」
等敬辭及其他禮貌用語。
6、向顧客介紹商品及交談時，應注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯、悖論，要迎合顧客的話語導向附和。

四、例會制度
1、每周一上午8:00店面全體員工召開周例會。
2、會議內容：
（1）店面本周銷售情況匯總，遺留問題通告。
（2）員工在工作中遇到的困難，集體協調解決、討論。
（3）員工各自匯報工作情況，總結經驗教訓。
（4）通報下周銷售目標，列出主要目標。

五、衛生制度
1、店面各區域衛生由當日上班員工共同負責。
2、早班員工到崗後需立即全面檢查打掃各區域衛生，清理完畢後需在衛生檢查表上簽字確認，由店長進行檢查。
3、各區域衛生標准如下：

門頭：保持清潔，無明顯污漬

玻璃櫥窗：內外無水漬、明顯污漬

門前地面：無散置垃圾、無積水、煙蒂、落葉堆

牆面：無明顯劃痕、污跡，牆角、天花板無蜘蛛網

背景牆：雕刻字無損壞，無明顯水漬、污漬

地面：保持清潔，無污水漬、泥印

迎賓腳墊：保持乾燥不破損、無明顯泥漬

資料：彩頁擺放整齊、無缺失

展廳傢具：陳列整齊有序，保證正常使用，潔凈，無灰塵、

商品展示價簽台：擺放正確整齊

地面：保持清潔，無污水漬、泥印、垃圾辦公區和存貨區

辦公桌：電腦、資料、辦公文具擺放整齊

垃圾桶：容量達到70%必須清除庫房：促銷品、宣傳品分類碼放整齊，避免受潮損壞

六、財務制度
1、員工收取顧客現金需兩人共同清點，復核無誤後交財務保管。
2、收取客戶現金時唱收、唱付，保證當場核對無誤。
3、收取支票需執行先入帳、後開票、再送貨的原則進行處理。
4、收取現金時需仔細檢查，避免收取殘幣、假幣。如收取假幣由當事人負責賠償。
5、收取現金數額較大時，必須存入保險箱內或轉存公司賬戶。

七、安全保衛制度
1、店面預防盜、搶、騙
（1）防止偷竊主要以預防為主。商品擺放恰當、人員安排合理，不給偷竊者造成機會。每日下班前仔細檢查辦公室、庫房、門窗是否關閉鎖好。
（2）做好預防搶劫措施。遇搶劫發生要沉著冷靜，盡量仔細觀察歹徒體貌特徵，不要破壞現場環境，及時報警並通知店長及總經理。
（3）提高警惕預防詐騙。收顧客現金應等顧客確認找零後才可將現金收存，收到顧客大鈔時應注意鈔票上有無特別記號及時辨識假鈔，不可因人手不足、顧客催促而自亂陣腳，精神上麻痹疏於防範。
2、建立健全安全消防制度
（1）易燃、易爆物品不得帶入店面。
（2）電線、電器、插線板等殘舊破損不符合消防要求的，須上報公司及時更換。
（3）各商品展區、體驗區嚴禁吸煙和使用明火。
（4）如遇火警須迅速撥110報警，根據實情疏散人員、組織搶救財物。

八、店面員工基本守則
1、准時上下班，不得擅自換班，工作時間不得串崗、脫崗；
2、個人辦公用品按規定擺放，不得隨意亂丟。每發現1次扣發工資10元。
3、員工必須穿著工作服上崗，衣領角佩戴好**LOGO；
4、不得濃妝艷抹，佩戴誇張飾品及誇張發型；
5、工作時間不得聚眾聊天、吃零食、翻看報紙雜志；
6、工作時間不得倚靠商品、牆壁或過分放鬆肢體；
7、工作時間不得長時間接打私人電話，不得因私長時間會客；
8、不得與顧客發生爭吵或言語攻擊顧客；
9、不得怠慢顧客或以消極冷淡態度對待顧客；
10、不得利用職權及工作之便給親朋好友以特殊優惠；
11、收取營業款不得私自保管或挪用；
12、不得在展廳及辦公室內游戲、打鬧；
13、不得在工作時間頂撞上級領導，與同事爭吵；
14、愛護店面公共設施、設備，不故意浪費公司資源；
15、不得將店面設備、材料佔有私用；
16、在崗時間隨時保持店面衛生，發現不合格之處須立即清理；
17、當顧客對公司未明文規定的銷售方案提出異議時，應請示上級，個人不得擅自主張。一經發現，造成公司經濟名譽損失的，個人負全部責任。

⑷ 公司要擬定規章制度，新公司，是蔬菜配送公司，怎麼制定規章制度呢

你說的很對！主要的還是要結合自己公司的實際情況來添加各項規章制度及細節！下面的內容希望對你有用：

第一 公司介紹
XXXXXXX
第二 聘用規定
1. 基本政策
l 公司員工在被聘用及晉升方面享有均等的機會；
l 職位或補空缺職位時，本公司將在可能情況下首先考慮已聘用員工，然後再向外招聘；
l 工作表現是本公司晉升員工的最主要依據。
2. 入職手續
l 應聘者通過公司筆試、面試、背景審查和體格檢查，並經確認合格後，可被公司聘為正式員工。
l 新入司員工必須填寫《公司員工登記表》一式二份並准備彩色一寸照片4張；
l 入司之日，必須提供區醫院的健康證明，身體不合格者，不予錄用；
l 部門經理在新員工入司之日應就《工作說明書》與新員工面談。
l 公司將組織新入司員工參加新員工培訓，以使員工對公司概況有初步了解。
3. 試用期
l 新員工被錄用後，一律實行試用期，試用期時間為三個月，試用期間公司將對員工的表現及其對工作的適應程度進行考核。；
l 試用期薪資執行公司制度標准；
l 試用期屆滿，經公司考核者，可轉為正式員工，考核不合格者，公司予以辭退。正式員工薪資待遇按公司工資制度執行。
4. 聘用的終止
l 試用期間以後，公司或員工均可提出終止勞動合同，但應提前一個月（至少22個工作日）
提交書面通知。
l 若員工嚴重違反國家法律法規或違反公司的規章制度及勞動紀律，公司可不必提前通知員
工與其解除雙方的勞動合同。
5. 勞動合同
l 新員工在入司一個星期內，公司與其簽訂勞動合同和保密協議書，員工應嚴格執行勞動
合同和保密協議書。
6. 離職手續
l 凡離職者，必須先填寫離職申請書。
l 員工離職應按公司規定移交所有屬於公司的財產，經核准離職且辦妥移交手續，方可正
式離職。
l 未辦離職手續自行離職者，公司財產若有損失、遺失，其損失全額從薪資中扣還；如薪
資不足以抵扣時，擔保人負連帶責任。
7. 個人資料
l 員工的個人資料包括家庭住址、電話、婚姻及子女狀況及時提供給公司行政部。

第三 工作規范
1. 行為准則
l 盡忠職守，服從領導，保守業務秘密；
l 愛護公司財物，不浪費，不化公為私；
l 遵守公司一切規章制度及工作守則；
l 保持公司信譽，不做任何不損公司信譽的行為；
2. 工作態度
l 員工應努力提高自己的工作技能，提高工作效率；
l 熱愛本職工作，對自己的工作職責負全責；
l 員工之間應通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非；
l 對本職工作應爭取時效，不拖延，不積壓；
l 待人接物態度謙和，以爭取公司同仁與客戶的合作；
3. 工作紀律
l 按規定時間上下班，不得無故遲到、早退；
l 服從上級的工作安排，一經上級主管決定，應嚴格遵照執行；
4. 獎勵與懲罰
5. 溝通與投訴

? 接待制度：
l 各部門負責人要針對本部門員工的思想動態時時與員工進行溝通；
l 人力資源部負責人隨時接待員工；

第四 考勤制度
1. 工作時間
l 公司員工實行每周五日四十小時工作制。周六、周日為正常工休時間。
公司作息時間為：
2. 考勤辦法
l 公司員工一律實行早晨上班簽到制。
l 簽到必須本人親自執行，不得代簽。在規定時間未簽到者，視為遲到；超過31分鍾，視
為曠工。遲到、曠工者分別按公司制度予以處罰。(遲到1分鍾扣1元，曠工1天扣3天工資）
3. 請假程序和辦法
l 員工請假，需填寫請假申請單，經部門經理審批後提交行政人事部。如假期超過三天的，
需經總經理批准，方可准假。
4. 休假種類和假期待遇
l 病事假：
? 員工因病請假，需出示區、市級醫院證明，一月五天以內，扣發假日工資的50%，超過五日者，按病假時間，工資全額扣發。
? 員工因事請假，必須先經部門主管批准，並按公司制度扣發當日工資。未經批准，擅自離 崗者，按曠工處理。
l 喪假：在公司任職一年的員工，倘若直系親屬去世，可以享有三天有薪（標准工資）喪假，直系親屬指父母、配偶、子女。
l 年休假與探在親假：公司任職滿一年者，在次年的年度假內，可以享受七天有薪（標准工資）年休假，年休假可作探親使用，探親旅費公司按職級支付相應比率。
l 婚假：在公司任職滿一年的員工，可以享受五天有薪（標准工資）婚假，婚假必須提前向主管申請並附上結婚證書復印件。
第五 工資、津貼和獎金制度
員工的工資、津貼及獎金屬保密范圍。 （工資結構：底薪+獎金+產品銷售額的百分比）具體百分率公司自定）
l 工資和津貼
? 公司於每月X日發給員工上一個月的工資和津貼，並按政府規定代扣個人所得稅、社會統籌養老保險的個人繳納部分。工資和津貼包括：工資、崗位技能津貼、
? 公司將根據經濟效益和員工的工作表現及績效考核結果，在每年年初調整（增加或減少）員工的工資和津貼。
l 公司在年度結算後，根據經濟效益和員工在一年中的表現給予獎金。
第六 員工的發展
1. 在職培訓
l 為提高每個員工的工作效率和工作效果，公司鼓勵每個員工參加與公司業務有關的培訓課程，並建立培訓記錄。這些記錄將作為對員工的工作能力評估的一部分。
l 公司在安排員工接受公司出資的培訓時，可根據勞動合同與員工簽訂培訓協議，約定服務期等事項。
2. 內部競聘
3. 晉升機會
l 公司的政策和慣例是盡可能地從公司內部提拔晉升最具資格的員工，接替空缺並承擔更大的責任。

⑸ 櫥櫃店面如何管理

一、做好櫥櫃店面的商品陳列
合理的商品陳列可以起到展示商品、刺激銷售、方便購買、節約空間、美化購物環境的作用。因此，導購員若了解商品陳列的一些基本知識和方法技巧，將有助於導購工作以及銷售的成功。 金牌提醒（數據類比）
一項調查顯示，有70%的顧客表示，商品陳列是吸引他們進店的因素；有22%的顧客表示商品陳列重要而不是絕對在乎；只有8%的顧客表示商品陳列無關緊要。因此，掌握商品陳列的技巧對於導購員銷售業績大有幫助。
二、了解商品陳列的基本知識
導購員要注意盡可能利用各種陳列方式，多方位、多角度陳列商品及POP廣告，增強視覺效果。在賣場里可選擇的陳列地點有：櫃台、背架、自選貨架、櫥窗、燈箱、收銀台、陳列架、陳列台、陳列櫃、賣場允許的堆頭地點等。合理的商品陳列可以起到展示商品、刺激銷售、方便購買、節約空間、美化購物環境的作用。
三、貨品陳列的類型
燈光處理的方法製造高檔的感覺。 活動式的陳列。
生動形象地直接給商品做著一種最佳效果的展示。
四、商品陳列的方法
導購員要學習各種商品陳列方法，不斷提高自己的商品陳列水平。
1、醒目陳列法。
因為陳列商品最根本的目的是為了吸引顧客注意力，刺激其購買慾望，所以很多賣場都會把醒目陳列法作為商品陳列的首選方法。
2、接觸陳列法。
為了刺激顧客的購買慾望，可以讓其實際接觸商品，直接刺激他們的感覺器官，滿足其心理需要，從而取得更好的成果。
3、連帶陳列法。
4、商品陳列的技巧
5、特價台陳列
五、搞好各種櫥櫃促銷活動 為刺激顧客的購買欲，想方設法保住老顧客和積極主動地開發新客源，以確保在市場上的競爭優勢，例如優惠卡、貴賓卡、限量銷售、減價、打折、饋贈禮品、
店慶、季節性優惠酬賓等等。但無論哪種促銷方式，導購員在執行促銷活動時都要認真對待，熟悉與促銷有關的工作。
六、了解櫥櫃促銷方式
促銷方式很多，例如優惠卡、貴賓卡、限量銷售、減價、打折、饋贈禮品、店慶、季節性優惠酬賓等等。
1、折扣/聯合折扣。（與別的裝飾品牌互動折扣） 促銷折扣是賣場針對顧客給予的一種價格折扣。顧客購物時，會得到賣場贈送的小票，憑小票就可以在該零售商與其他行業結成的聯合體內享受購物折扣或接受優惠服務。
2、櫥櫃促銷活動前的准備。
（1）了解活動細節。導購員應認真了解活動目的、時間、方法、商品知識（用於新商品促銷）等細節，確保對促銷內容及要求有清楚的認識。
（2）領取活動用具及促銷宣傳品並簽名登記。
（3）將各種宣傳品、輔助用具運到促銷賣場。
（4）隨時聽從上司就活動事宜做出的安排。

⑹ 櫥櫃店長職責

店長的工作職責:
1．了解品牌的經營方針，依據品牌的特色和風格執行銷售策略。
2．遵守公司各項規定，執行上級指示，完成公司下達任務。
3．負責管理專櫃的日常工作，監督考核導購的工作表現，及時反映員工動態。
4．負責盤點、帳簿製作、商品交接的准確無誤。
5．負責店鋪內貨品補齊，商品陳列。
6．協助主管處理與改善專櫃運作的問題。
8．定時按要求提供節假日在商場推廣活動計劃。
9．了解周圍品牌銷售情況.
店長的工作重點:
店面營運通常分為三個時段。
營業前：
1．開啟電器及照明設備。
2．帶領店員打掃店面衛生。
3．召開晨會：
(1) 公司政策及當天營業活動的公布與傳達。
(2) 前日營業情況的分析，工作表現的檢討。
(3) 培訓新員工，交流成功售賣技巧。
(4) 激發工作熱情，鼓舞員工士氣。
(5) 點貨品，專賣店要清點備用金。
(6) 核對前日營業報表。
營業中
1．檢查營業員儀容儀表，整理工服，佩帶工牌。
2．專賣店的店長需督導收銀作業，掌握銷售情況。
3．控制賣場的電器及音箱設備（專賣店）
4．備齊包裝紙、包裝袋，以便隨時使用。
5．維護公司環境整潔。
6．注意形跡可疑人員，防止貨物丟失和意外事故的發生。
7．及時主動協助顧客解決消費過程中的問題。
8．收集市場信息，做好銷售分析。
9．整理公司公文及通知，做好促銷活動的開展前准備和結束後的收尾工作。
營業後
1．核對帳物，填寫好當日營業報表。
2．營業款核對並妥善保存。留好備用金。
3．檢查電器設備是否關閉。杜絕火災隱患。
4．檢查門窗是否關好。店內是否還有其他人員。
人事方面
1．有權利參與營業人員的招聘、錄用的初選
2．有對員工給予獎勵和處罰的權利。
3．有權利辭退不符合公司要求或表現惡劣的員工。
4．有權利根據員工表現提出調動、晉升、降級、辭退的意見。
5．有權利對員工的日常工作表現進行檢查和評定。
6．有權利對店內的突發事件進行裁決。
貨品方面
1．有權利對公司的配貨提出意見和建議。
2．有權利拒收有質量問題的貨品。
3．對店內的貨品調配有決定權。

⑺ 如何擬定公司規章制度

一、明確企業目標，達成共識。創業者應該將企業的目標清晰化明確化。回有了目標，才有方向，答才有一個共同的遠景，這種共識能夠大大減少管理和運作上的摩擦；
二、明確「誰聽誰的」和「什麼事情誰說了算」，並用書面的正式文件規定下來。組織架構設計中最根本的問題就是決策許可權的分配。因此明確每一個核心成員的職責對管理是否暢通非常關鍵，否則創業者的兄弟意氣會讓管理陷於混亂；
三、由於創業期規模較小，許多問題都可以直截了當地進行溝通，大家都應遵循開誠布公、實事求是的行為風格，把事情擺到桌面上來講，不要打肚皮官司；
四、在公司內部形成一個管理團隊。定期交換意見，討論諸如產品研發、競爭對手、內部效率、財務狀況等與公司經營策略相關的問題。一般採取三級管理結構，決策層、管理層、一般員工；
五、制定並盡量遵守既定的管理制度。必須強調人人都必須遵守，不能有特權，也不能朝令夕改。當公司發展到一定的程度並初具實力時，就要意識到自身能力上的缺陷，盡可能聘請一些管理方面的專業人才來共圖大業。