規章制度出差

① 求銷售員規章制度，包括考勤 差旅制度

差旅費報銷管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特製定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批准後方可出差。

2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「用款申請單」，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保後，經財務負責人審核，分管領導審批後方可借款。

3、出差人員回公司後，應形成出差完成情況書面報告，並向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的「出差申請單」和有效出差單據，按費用包干標准規定，經審核後方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），並追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著「前賬不清、後賬不借」的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

二、費用標准

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行「包干使用，節約歸己，超支不補」。

（1）住宿標准（金額單位：元。下同）：
地區/人員 特區 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經理 實報實銷（含副總經理，下同）
經 理 180 130 120 100 80
其餘人員 150 110 100 80 60

（2）伙食補助費：

地區/人員 特區 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經理 實報實銷
經 理 60 40 40 40 40
其餘人員 60 40 40 40 40

（3）市內交通費：

地區/人員 特區 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經理 實報實銷
經 理 10 8 5 5 3
其餘人員 10 8 5 5 3

（4）交通工具標准：

工具/人員 飛機 火車 輪船 長途汽車 計程車
總經理 普通艙 軟卧軟座 二等艙 實報 實報
經 理 預申請 硬卧硬座 三等艙 可乘 實報
其餘人員 —— 硬卧硬座 三等艙 可乘 預申請

三、報銷辦法

（一）住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標准原則上按規定標准執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標准一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標准報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時後離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時後返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘卧（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座卧鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批准後，方可報銷。

2、對於自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐計程車辦事需經主管領導同意）。

3、出差人員原則上不得乘左計程車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2） 攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3） 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5） 執行特殊業務或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意後方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意後方可報銷。

（四）通訊費報銷辦法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批准。

（五）其他

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得分管領導同意，並經安排領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許後，可就隨行高一級人員標准執行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達後食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標准予以補助。

4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發布之日起執行

② 公司出差管理規章制度

第一條 為加強出差費用的管理，特製定本規定。

第二條 員工出差依下列程序辦理內：

(一容)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程序實核。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具"出差旅費報告單"，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定許可權如下：

(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。
(二)國外出差，一律由總經理核准。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批准延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標准另定。

第七條 出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標准報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標准領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。

③ 差旅費的規章制度

公司差旅費報銷制度

為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標准：

一、 公出人員交通費

1、 公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。

2、 嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。

3、 乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席卧鋪票。符合本規定而不買卧鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。

二、 公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標准：

人員

地區

部門經理以上人員

副科長以上人員、高級職稱人員

其他人員

直轄市、計劃單列市

實報實銷

150

100

省會城市

實報實銷

120

80

其他地區

實報實銷

100

60

自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、 在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。

3、 公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

4、 公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標准報銷。

5、 因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批准方可實報實銷。

6、 旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、 財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批准，否則發生費用自理。

三、 報銷票據：公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。

四、 報銷時間：公出人員回來後一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。

五、 本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。

④ 企業差旅費管理制度

1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、所需資金，經部門負責人簽署意見後，方可出差。

2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「用款申請單」，列明用款計劃，由部門負責人簽字後，經財務負責人審核，分管領導審批後方可借款。

3、出差人員回公司後，將有分管領導簽署意見的有效單據，按費用報銷標准規定，經財務負責人審核後方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。

5、出差回公司應在一星期內報賬，最長不得超過一個月。

(4)規章制度出差擴展閱讀：

差旅費報銷原則：

1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；

4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。