前台領用發票規章制度

① 我想要份酒店前台接待，收銀的規章制度

1. 服從總台領班的工作安排，按規定的程序與標准向賓客提供一流的接待服務。
2. 認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清後賬不接。
3. 作好班前准備，認真檢查電腦、列印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，並作好清潔保養工作。
4. 掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳准確無誤
5. 快速准確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，並需做好客人驗證手續和開房登記。
6. 准確熟練地收點客人現金、支票，列印客人各項收費帳單，及時，准確地為客人結帳並根據客人的合理要求開具發票。
7. 熟練掌握酒店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。
8. 根據房務部送來的房間狀況報告，仔細核對，保持最准確的房態。
9. 製作、呈報各種報表報告。
10. 每日收入現金必須切實執行「長繳短補」的規定，不得以長補短。
11 切實執行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯，並負責監督員工遵守外匯管理制度。
12.為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。
13. 每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符，並按不同幣種， 不同票據分別填寫在繳款袋上。
14. 妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。
15. 備用金不得以白條抵庫。未經批准，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。（如酒店總經理因特殊情況可在前台借取現金，但應辦理相關手續。）
16. 協調好同事之間的關系，更好的作好對客服務工作。
17. 在授理信用卡和支票結帳業務時，必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執行。
18. 嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。
19. 員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。
20. 正確處理客人的留言、電傳等。
21. 每天整理「離店帳未平」客人帳務，對非正常情況進行匯報。
22. 正確處理鑰匙的發放。
23. 嚴格遵守現金和票據管理制度。
24. 作好領用貴重物品保險櫃鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。
25. 做好櫃台的清潔工作及終端機的維護保養。
26. 密切注意大堂的情況，如有異常及時向上級主管和安全部匯報。
27. 做好本崗位的清潔衛生。
28. 電腦密碼妥善保管，一人一口，不許共用。

② 采購發票管理制度

目的：為規范公司各類采購貨物(工程勞務)合同、付款及采購(或勞務)發票的管理，結合公司實際情況，制定本制度。

適用范圍：**公司

內容：公司各類采購業務、工程勞務業務按實際情況不同分以下幾種情況處理：(1)、預付款業務，(2)、貨到付款業務，(3)、以貨易貨業務。

第一條、財務對合同管理規定

公司各類貨物采購及工程勞務業務均需簽訂合同(對於零星辦公用品的采購，價值在500元以下的，憑經部門經理核準的采購計劃單進行采購，不需訂合同)，具體規定如下：

(一)、合同的簽訂及審批

1、采購業務合同：公司生產用各類材料物資及固定資產的采購合同的簽訂應由供應部采購業務經辦人經根據經批準的《采購計劃單》及《采購合同價格申報單》進行。

《采購計劃單》、《采購價格申報單》及《采購合同》按采購物資屬性及價值不同由相應的領導審批：(1)、正常生產用直接原輔材料及機物料等低值易耗品采購由分管副總批准;(2)、技術改造、設備等固定資產采購，采購價值2萬元以下的由分管副總批准，超過2萬元的由董事事長(總經理)批准。(3)、對於設立最低庫存量的材料物資，由供應部提出《采購計劃單》經保管員核實庫存報分管副總批准後實施采購

2、工程勞務業務合同：公司所有工程建設及設備安裝、保暖、維修等接受勞務業務，應提前簽訂工程勞務合同及工程預算表。合同額在2萬元以下的由分管副總批准，超過2萬元的工作勞務合同由總經理批准。

(二)、合同內容填寫要求

(1)、合同內容應按規范格式內容完整填寫，合同中要特別約定發票事項(采購業務需分增值稅專用發票與增值稅普通發票，接受勞務需取得本公司主管稅務機關許可的勞務發票，並註明出具時限收貨後一個月內寄達)、詳細品名規格單價、結算方式、結算時限、費用承擔及供應商(服務商)帳號信息等內容。

(三)、合同的報送及執行

(1)、合同報送：各類采購及工程勞務合同由公司各分管業務責任人負責簽訂，報分管領導核准後由業務經辦人將生效的合同報送一份到財務部材料會計處存，同時實施采購。具體審批許可權為：

(2)、合同執行：所有采購合同業務均應由供應部實施采購，勞務合同由工程設備部執行實施，對於特殊情況下經總經理特批的采購(工程勞務)業務除外。財務部將按合同約定執行付款事宜，款項支付與否及支付方式原則上按合同規定正常辦理。在付款時，除支付財務帳面應付帳款外，在提交用款申請的同時還應附有合同，對一次簽定合同、同一價格多次進貨的，在第一次進貨時發票要附合同,在以後價格不變的業務發票後可不附合同，但要在價格發生變化時的第一筆業務發票後附有供貨方的調價函(各類包裝材料采購業務，供應部采購員應於每月5日前報一份經董事長批準的按不同供應商分材質、規格填列的各類包裝材料采購價格表交財務部，作審核采購價格之參考依據。月中如有變化應及時列表經董事長批准後報至財務部備案)。

(3)、財務部不受理塗改及未經公司董事長(總經理)或有權簽字副總簽批的合同。

③ 怎麼領用發票

你好（*）！
1、可以帶著發票領購簿、稅盤、營業執照副本去稅務大廳領取。
2、可以在電子稅務局系統，我要辦稅-發票管理模塊網上申請辦理。

④ 酒店前台收銀工作流程

客房前台收銀員具體工作流程：

1、認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清後賬不接。

2、作好班前准備，認真檢查電腦、列印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，並作好清潔保養工作。

3、掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人，確認其付款方式，以保證入住和結帳准確無誤。

4、准確熟練地收點客人現金、支票，列印客人各項收費帳單，及時，准確地為客人結帳並根據客人的合理要求開具發票。

5、切實執行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯，並負責監督員工遵守外匯管理制度。 為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。

前台部收銀崗位守則

1、 收銀員須嚴遵守公司各項規章制度，上下班統下由員工通道進出，（不行乘坐觀光電梯）不得私自簽卡，代打卡及提前離開工作崗位等待打卡下班。

2、 當班時，統一穿著公司發放的服裝，端重裝飾儀容儀表，不畫濃妝，不得佩戴過於耀眼的裝飾物品及攜帶與工作無關的私人物品，發現現金收回視為公款。

3、 准時參加部門班前會，積極做好同伴信息傳遞工作。

4、 當班時應主動，及時到部門負責人處領取零鈔並清點，按指定收銀台進行商品結算工作。

5、 收銀過程中，必須認真遵守公司各項服務理會「以誠服務」，認真，誠懇對待每一位前來付款的顧客，使用「三米微笑」「三唱一單」服務規范用語。

6、 當班時，必須嚴格要求提高自身服務素質，嚴格按照（收銀員服務規范）服務要求，嚴禁在收銀台擺弄不雅動作（如身體依靠收銀員、梳頭、隨意搔動、甚至同事間嬉戲、動手動腳、聊天、唱收等）。

7、 收銀過程中若發現無法掃描商品，禁止售出，及時請示有關人員處理。

8、 購買商品的顧客要求送貨時，應先付足現金，後送貨，若出現特殊情況，顧客要求送貨後再付款的情況下，必須由樓面主管以上管理人員擔保，向收銀員留下欠條，當天內收回錢款付還收銀員，同時由部門主管、組長監督下進行。

9、 收銀員上機所有錢款不足時，應提前向部門負責人前來對換，對換時不得私自打開錢箱拿取現金對換。也不得私自拿自己現金到其他收銀台對換。

10、 顧客商品付款後，收銀員應及時將商品合理裝袋，分清顧客所付款樣品以「上輕下重」，食品和非食品分袋包裝方法，重量大的商品提供必要的雙袋服務。收銀員若粗心打包錯誤，造成顧客損失的，其責任由當事人收銀員負責。

(4)前台領用發票規章制度擴展閱讀：

崗位責任制度

一、收銀崗位責任制度

1、 自覺遵守公司制度。

2、 不得擅自套換外幣。

3、 不得擅自取長補短，長短款應按規定處理。

4、 根據公司制定的制度工作程序進行工作。

5、 按規定標准營業消費價格收取客人費用。

6、 結算款及營業收入不得拖欠公款，客離帳清。

7、 工作時間不得私人款與公款混淆。

8、 不得向無關人員泄露關於公司的營業收入情況、資料及數據。

9、 對於違反公司制度的要敢於制止和揭發，起監督作用。

10、 提前10分鍾到崗，開市前必須兌換好當天所需的零錢，備足底錢。交班前准備好自己當班所發生的業務做好交接手續，點清發票、營業現金、營業單據、客戶掛帳簽單等，並且交接人雙方簽名確認。交款表必須填寫交款收據（姓名、台崗、金額、發據的張數），交款需有指定人員作證，並請證人簽名。

⑤ 發票管理制度中發票購買保管開具的相關規定

第四章發票的開具和保管

第三十條《辦法》第二十條「特殊情況下由付款方向收款方開具發票」是指收購單位和扣繳義務人支付個人款項時開具的發票。
第三十一條向消費者個人零售小額商品或者提供零星服務的，是否可免予逐筆開具發票，由省級稅務機關確定。
第三十二條《辦法》第二十二條所稱不符合規定的發票是指開具或取得的發票是應經而未經稅務機關監制，或填寫項目不齊全，內容不真實，字跡不清楚，沒有加蓋財務印章或發票專用章，偽造、作廢以及其他不符合稅務機關規定的發票。
第三十三條填開發票的單位和個人必須在發生經營業務確認營業收入時開具發票。未發生經營業務一律不準開具發票。
第三十四條開具發票後，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或取得對方有效證明；發生銷售折讓的，在收回原發票並註明「作廢」字樣後，重新開具銷售發票。
第三十五條單位和個人在開具發票時，必須做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、列印，內容完全一致，並在發票聯和抵扣聯加蓋單位財務印章或者發票專用章。
第三十六條開具發票應當使用中文。民族自治地方可以同時使用當地通用的一種民族文字。外商投資企業和外商企業可以同時使用一種外國文字。
第三十七條《辦法》第二十四條「機外發票」是指經稅務機關批准，在指定印製發票企業印製的供計算機開具的發票。
第三十八條對根據稅收管理需要，須跨省、自治區、直轄市開具發票的，由國家稅務總局制定。
省際毗鄰市縣之間是否允許跨省、自治區、直轄市開具發票，由有關省級稅務機關確定。
第三十九條《辦法》第二十七條所稱規定的使用區域，包括《辦法》以及國家稅務總局和省級稅務機關規定的使用區域。
第四十條《辦法》第二十八條所稱發票登記簿的式樣和使用辦法，以及發票使用情況報告的形式和期限，由省級稅務機關確定。
第四十一條使用發票的單位和個人應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應於丟失當日書面報告主管稅務機關，並在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

第三章發票的領購

第十五條依法不需辦理稅務登記的單位需要領購發票的，可以按照《辦法》的有關規定，向主管稅務機關申請領購發票。
第十六條申請領購增值稅專用發票的單位和個人，提供《辦法》第十六條規定的證明時，應當提供加蓋有「增值稅一般納稅人」確認專章的稅務登記證(副本)。非增值稅納稅人和根據增值稅有關規定確認的增值稅小規模納稅人不得領購增值稅專用發票。
第十七條《辦法》第十六條所稱稅務登記證件是指稅務登記證(正、副本)、注冊稅務登記證(正、副本)。
第十八條《辦法》第十六條所稱購票申請應載明單位和個人的名稱，所屬行業，經濟類型、需要發票的種類、名稱、數量等內容，並加蓋單位公章和經辦人印章。
第十九條《辦法》第十六條所稱經辦人身份證明是指經辦人的居民身份證、護照、工作證以及其他能證明經辦人身份的證件。
第二十條《辦法》第十六條所稱財務印章是指單位的財務專用章或其他財務印章。
第二十一條《辦法》第十六條所稱發票專用章是指沒有(或者不便使用)財務印章的單位和個體工商戶按稅務機關的統一規定刻制的，在領購或開具發票時加蓋有其名稱、稅務登記號、發票專用章字樣的印章。「發票專用章」式樣和使用辦法由省級稅務機關確定。
第二十二條稅務機關對用票單位和個人提供的財務印章和發票專用章的印模應留存備查。
第二十三條《辦法》第十六條所稱發票領購簿的內容應包括用票單位和個人的名稱、所屬行業、經濟類型、購票方式、核准購票種類、發票名稱、領購日期、准購數量、起止號碼、違章記錄、領購人簽字(蓋章)、核發稅務機關(章)等內容。
第二十四條《辦法》第十六條所稱購票方式是指批量供應、交舊購新或者驗舊購新等方式。
第二十五條稅務機關在發售發票時，應按核準的收費標准收取工本管理費，並向購票單位和個人開具收據。工本管理費應專款專用，不得挪作他用，省級稅務機關應制定具體管理制度。
第二十六條凡需向稅務機關申請開具發票的單位和個人，均應提供發生購銷業務，提供接受服務或者其他經營活動的書面證明。
對稅法規定應當繳納稅款的，稅務機關應當在開具發票的同時征稅。
第二十七條《辦法》第十九條所稱保證人，是指在中國境內具有擔保能力的公民、法人或者其他經濟組織。國家機關不得作保證人。
保證人同意為領購發票的單位和個人提供擔保的，應當填寫擔保書。擔保書內容包括：擔保對象、范圍、期限和責任以及其他有關事項。
擔保書須經購票人、保證人和稅務機關簽字蓋章後方為有效。
第二十八條 《辦法》第十九條第二款所稱「由保證人或者以保證金承擔法律責任」，是指責令保證人繳納罰款或者以保證金繳納罰款。
第二十九條 提供保證人或者交納保證金的具體范圍，以及在本省、自治區、直轄市內跨市、縣從事臨時的經營活動提供保證人或者交納保證金的辦法，由省級稅務機關規定。

⑥ 酒店前台發票管理辦法。。。。

現在普遍的做法是，客人來索取發票時，告知如果不要發票能送點小禮物，當然，小禮物的價格在應交稅額之下，這樣才有得賺。

⑦ 發票管理使用規定是什麼

一、納稅人自開票使用規定：
（一）用票單位和個人在使用發票回前，檢查發票是否有缺號答、重號等印製、裝訂方面錯誤，經核查無誤後方可啟用。
（二）使用時票一次性復寫，對應項目要填寫完整，字跡清楚、真實、准確，並按順序使用；如填開錯誤，應完整保存各聯次。
（三）嚴禁私售、塗改、撕毀、轉借、代開、填補、變造跳號、單聯填開，跨單位、跨發票種類使用和在發票上弄虛作假。
（四）對作廢的空白發票，應切角或加蓋「作廢」戳記。
二、稅務窗口代開票規定：
（一）稅務窗口開票時，應責成開票人提供居民身份證，付款方註明開票人居民身份證號碼的有效證明，及其他有關證明，方可開票。
（二）對應稅項目，應在發票上註明稅票號碼、已征稅款，在稅票上註明相應的發票字軌號碼。
（三）屬於免稅的，應在發票上加蓋「免稅」戳記。
（四）有證經營的，應在所開發票上註明有關證件名稱及編號。

⑧ 聯通能開發票嗎自助繳費機列印出來的發票能報銷嗎

目前福建聯通用戶發票都是要在歸屬地自有營業廳的，如果是自助繳費機是不列印發票的，只是列印話費帳單，能不能報銷就要看各個公司的規章制度的！

⑨ 格林豪泰前台操作流程

格林豪泰前台操作流程中投封包列印夜審報表和交班報表操作流程如下：

前台規章制度-----現金營業款投放制度

【封包投款操作】

l封包時間：交接班下班前和夜審前；

l投封包操作方法：

1.列印報表

2.留備用金

將收銀抽屜中前台備用金預留出來，其他現金、POS單等整理好，放在封包內；

填寫繳款單

3.檢查核對

核對《前台交班報表》上應上繳的現金、銀行卡消費金額等是否與實際相符；

4.監督投款

將封包投入交款箱，投封包人和監督人均必須在《前台銀箱繳款登記表》上簽字。

前台規章制度-----交接班制度

1.班前准備工作

Ø整理前台物品；

Ø檢查必備品和表格；

Ø清點備用金；

Ø核審本班次賬目，賬目無誤後，才能下班；

Ø完成本班的預訂輸入、入賬等事項，並將相關表格歸檔；

2.交接事項

Ø以下事項如有特殊情況必須記錄：預訂情況、叫醒、、留言、行李寄存、房卡等；

Ø當日重要事項；

Ø上一班次交接尚未完成的事件必須寫並與下一班交接；

Ø需下班次跟進事宜；

Ø本班未完成事宜。

3.寫交接班本

Ø記錄賓客的問題、要求和投訴；

Ø交接重要工作任務；

4.接班事項

Ø閱讀《交接班本》及時詢問相關事宜；

Ø清點備用金，查看發票、行李並記錄；

Ø查看客房提交的房態表，如有不明白要及時詢問；

Ø觀察前台以及前台辦公區域是否有您尚未清楚的物品和事項，比如桌面上的某些單據、或者未掛行李寄存牌的行李等。

(9)前台領用發票規章制度擴展閱讀：

前台規章制度-----備用金管理制度

1.不得轉借給他人或挪作它用；

2.前台除備用金外不得存放其他現金

3.在交接時發現備用金有短款，當班人員必須馬上檢查原因，及時檢查調整錯誤賬務、補齊短款（短款不隔天）；若無法查清原因，則立刻上報經理，否則下一班員工可以不予交接備用金。

前台規章制度-----房費免加收制度

前台員工免加收許可權：從最晚退房時間起，超時10分鍾內，可授權免加收半天房費。

前台領班免加收許可權：從最晚退房時間起，超時30分鍾內，可授權免加收半天房費。

前台經理免加收許可權：從最晚退房時間起，超時1小時內，可授權免加收半天房費。

總經理免加收許可權： 從最晚退房時間起，超時的，可授權免加收半天房費或全天房費。

時租房：退房時手工加收房費，超過約定退房時間，按半天房房費收取。

半天房：退房時手工加收房費，超過約定退房時間，按全天房房費收取。

前台經理免加收許可權：從最晚退房時間起，超時30分鍾內，可免加收半天或全天房費。從最晚退房時間起，超時1小時內，可按小時費用加收房費。

總經理免加收許可權： 從最晚退房時間起，超時的，可授權免加收半天房費或全天房費。

⑩ 領用發票流程

發票辦理流程：
（1）辦稅服務廳接收資料，核對資料是否齊全、是否符合法定形式、填寫內容是否完整，符合的即時辦結；不符合的當場一次性提示應補正資料或不予受理原因。
（2）對非首次領用發票納稅人，啟動發票驗舊基本流程。
（3）查看是否存在未處理違法違章等不予發放發票的監控信息，存在的啟動處理處罰基本流程。
（4）核對納稅人發票核定內容，在單次可領用數量范圍內發放發票，列印《發票領用簿》。
（5）納稅信用為A級的納稅人，可單次發放不超過3個月用量的增值稅專用發票。
（6）納稅信用為D級的，增值稅專用發票領用按輔導期一般納稅人政策辦理，增值稅普通發票領用實行交（驗）舊供新、嚴格限量供應。