建材銷售規章制度

1. 急求一份適合建材零售門市的員工規章制度

你應該要個專業的規章制度，這樣才能讓你一勞永逸。比如《考勤制度》里，如果你沒有界定曠工的小時限制，那麼人家下班前10分鍾打上班卡，下班按時打下班卡，你最後都界定不了曠工，只能按遲到處理。企業管理類似這樣的漏洞很多，最終會搞得企業焦頭爛額。而專業的規章制度里把這些漏洞都給你彌補上了，這樣的管理制度你只要在網路上搜下「298勞動合同書與配套規章制度」就能找到，且你拿來就能直接用，效率很高的。

2. 我公司是做建材銷售與安裝的，需要一份詳細的公司管理制度，幫忙寫一下，謝謝！

XXXXXXX建材有限公司 （親：快點給我財富值愛你疼你）
管理制度
2011年11月編制
公司簡介
XX建材有限公司成立於2006年，其前身為XXXX建材有限公司。公司經過多年來的風雨勵練，積累了豐富的市場資源，在居然之家和紅星美凱龍等主要建材市場設有直營展廳，並在甲省二級市場發展了多家加盟店。目前已發展成為集加工生產、設計施工、代理銷售、售後維護的綜合性實體公司，在省內外享有良好的聲譽。
在社會各界人士的關心支持下，公司全體員工的不懈努力，以顧客是財富，員工是資源的經營宗旨指導下，公司得以不斷發展壯大。公司現代理銷售相關產品有：XX品牌牆地磚、中高檔石材及裝飾材料等相關國內外知名建材產品，能為您提供完整的售前、售中、售後所需的室內外裝飾解決方案。
公司秉承「XX建材，貼心為您」的服務宗旨，竭誠為新、老客戶提供相關產品的咨詢、設計、銷售、維護等優質服務，努力為您營造精緻的生活空間。 甲市XX建材有限公司
目 錄
一、企業文化
二、規章制度
三、員工守則
四、公司日常管理制度
五、銷售管理制度
六、售後服務管理制度
七、員工出差及費用報銷管理制度
八、公司用車管理制度

企業文化
企業目標
打造西部最具價值建材流通企業

經營宗旨
顧客是財富 員工是資源

服務理念
服務無極限

管理理念
以人為本 科學規范

企業口號
XX建材 貼心為您
規章制度
為規范公司管理制度，樹立公司良好形象，促進公司健康發展，根據國家有關法律法規，結合本公司實際情況，特製定本規章制度：
一、遵紀守法,遵守國家有關法律法規和公司的各項規章制度;
二、忠於職守，愛崗敬業，努力完成本職工作，勇創一流業績;
三、維護公司利益，不得以公謀私，不得泄露公司商業機密;
四、遵守職業道德，不得欺詐，不得惡性竟爭，不得拖欠他人款項;
五、注重公司形象，統一著裝，配戴胸卡，穿戴整齊，儀表端莊;
六、遵守值班制度，准時上下班，不得遲到、早退或曠工;
七、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人;
八、誠實守信，答應他人的事情，務必做到;
九、盡心盡力為顧客解決難題，珍惜每一次為他人服務的機會;
十、持有手機並享受公司電話費補貼的員工，在工作時間內必須開機以保持通訊暢通，不得無故關機。公司電話為業務電話，任何人不得公話私用。

員工守則
一、忠於職守，愛崗敬業。樹立「公司興我榮，公司虧我恥」的思想，愛崗敬業，絕對忠誠，自覺維護公司的合法權益，樹立公司的良好形象，始終在思想上、行動上與公司保持高度一致。
二、心系顧客，熱情服務。堅持「為您服務到永遠」的服務理念，以人為本，服務第一，改進作風，端正態度，虛心向顧客學習，自覺接受顧客的批評和監督，努力提高服務質量和效率，讓顧客滿意。
三、加強學習，無私奉獻。自覺加強公司相關業務知識和技能的學習，不斷充實自我，工作認真負責，不推諉、不扯皮、不敷衍，奮發有為，勇創一流業績。正確處理奉獻與索取、付出與收入的關系，正確對待個人與公司的關系，發揚艱苦創業、無私奉獻的精神。
四、遵守法律，依法經營。嚴格遵守國家各項法律法規，不得以公司的名譽從事個人商務活動，不得挪用公款，不得泄漏公司的商業秘密，不得打架斗毆，不得聚眾賭博，不得與同行惡性競爭，嚴於自律，不貪不染。
五、嚴守紀律，令行禁止。嚴格遵守公司各項規章制度，服從命令，聽從指揮，有令則行，有禁則止，禁止一切有損公司榮譽和利益行為。
六、團結協作，務實創新。一切從公司的利益出發，同事之間協調一致，團結互助，誠懇待人，顧全大局，不拉幫結派，不搞內訌，說實話、報實情、辦實事、求實效。
七、儀表端莊，舉止文明。嚴格遵守公司著裝管理規定，保持精神振奮，謙虛謹慎，以理服人，講究禮節，舉止端莊，使用文明用語，樹立良好形象。
八、操守良好，品行端正。模範遵守社會公德，文明禮貌，樂於助人，艱苦樸素，克勤克儉，誠實守信，有諾必踐，反對橫攀豎比、反對安逸享受。

公司日常管理制度
第一條： 員工上下班規定：
1、公司員工上班工作時間上午8點30分至下午6點(店面人員隨各商場規定時間而定，但店面每天必須如實做好考勤記錄)。
2、公司員工上下班一律實行打卡記錄出勤的制度（特批及出差情況例外），當月滿勤天數為27-28天。
3、上班時間工作人員不得吃零食、餐點（除午餐及加班晚餐外）。
第二條：休息與休假規定：
1、公司員工每月可享受三天的休假（每月要合理安排休息天數，不得三天連續休息）,門店銷售人員星期六、星期天不得休假;
2、元旦、五一、國慶各休假一天(帶薪），春節休假公司另行以書面形式通知。（不帶薪）;
3、事假：員工單次請事假不得超過3天，連續請事假總天數不得超過5天，並須提前辦理請假手續，獲批准後方可離開工作崗位休假。凡請事假天數超過兩天以上的，須經總經理批准方能有效。
4、病假：必須以醫生的證明為准，嚴禁開具假病假證明，發現此類情況一經查實不予批准並罰款100-500元。
5、事假、病假批條手續須及時交至內務部，任何人嚴禁未經書面批准擅離工作崗位。否則，一律以曠工處理。
6、除後勤及及門市人員外，業務人員每月出勤天數超過當月滿勤天數的按滿勤天數計算，出勤天數不足當月應出勤天數的以實際出勤天數計算。
第三條：遲到、早退、曠工及處理
1、員工超過指定上班時間5分鍾以上30分鍾以內到崗的視為遲到，遲到每次罰款20元。
2、員工未達指定下班時間離崗在30分鍾以內的視為早退，早退每次罰款20元。
3、當月遲到、早退合並累計超過10次的給予通報批評，並扣除當月全部績效工資。
4、下列情況視為曠工：
1）超過30分鍾以上到崗或離崗；
2）未經批准擅離工作崗位。
5、員工曠工給予通報批評，扣除當月全部績效工資，並按曠工天數扣除崗位工資，連續曠工7天以上（含7天），或累計曠工達10天以上（含10天）予以開除處理。公司不給予任何補償並扣發當月工資。
第四條： 其它違規處罰規定:
1、對在工作時間內吃零食、餐點者，查明每次罰10元。
2、對上班時間怠工、不服從工作分配者，經批評教育一次仍不改者每次扣50元，月累積4次者以自動辭職論處；
3、對私用公司座機電話打私人電話的，一經查實，按實際發生額的10倍罰款。
4、對享有公司電話補貼在正常工作時間關機的，或撥叫不接,在2小時以內無任何回復的,一經查實，每次罰款20元；
5、各部門人員開會時間，手機調至無聲，若響鈴每次扣10元；
6、公司制服成本由公司先行承擔購買，若員工在公司工作未及一年,離開公司時應承擔公司制服成本的50%。公司制服由個人保管，丟失、破損由個人負責配齊。
第五條： 簽卡規定
如因特殊原因（如出差、出外勤等）沒打考勤，必須在特殊情況發生後3個工作日內找直接領導辦理補登考勤審批手續，超過3天未辦理簽卡手續的，直接領導可以不予簽卡。如在當月考勤統計結束前未辦理補登考勤手續，將作為缺勤處理。
第六條：對另違反未及的紀律現象時，堅持批評教育與經濟處罰（50-100元）的原則。

銷售管理制度
第 一 條 管理理念：以人為本，科學規范。
第 二 條 規定目的：為員工業務工作提供規范。
第 三 條 商店整理：在營業開始前，全體員工都必須參加整理商店內外的工作。包括整理商店內雜物，清掃通道、地面、門窗玻璃、櫃台、貨架、樓梯及商店周圍和道路等。
第 四 條 商品檢修：檢查各種日常用品和銷售用品是否到位，如有損壞或故障應迅速報告經理。
第 五 條 嚴格出勤時間,員工必須提前進入商店。
第 六 條 正確著裝：員工應統一穿公司制服，保持整潔大方，正確佩戴胸卡。
第 七 條 每周例會：每周一晚召開例會。例會由經理及有關人員主持，布置工作，提出注意事項。
第 八 條 營業場所：必須保持清潔、舒適、自然、美觀，營造一種積極向上的工作氣氛和融洽的購物氣氛。
第 九 條 員工應掌握產品的相關知識，能流利地回答客戶的問題，有問必答，主動介紹。對不清楚的應及時向門市經理請示。
第 十 條 接待顧客：員工應認真分析顧客的購物心理，適時熱情介紹商品，激發顧客購買欲。
第十一條 端正服務態度：員工應當樹立「為您服務到永遠」的宗旨，永遠從顧客的角度考慮問題，從內心感謝顧客光臨本店；禮貌待人，態度和藹，主動熱情接待，嚴禁態度冷、硬、橫、對客戶的提問應不厭其煩，認真回答。精神集中,不得東張西望；不得與顧客發生爭論。
第十二條 規范服務用語：面帶微笑，注意服務用語,應通俗易懂，強調要點，注意語序，注意顧客反映，認真聽取顧客意見。
第十三條 樹立良好形象：姿態端正，不得斜靠、倒卧、翹腿、不得嬉笑打鬧、高聲喧嘩、吃零食、打嗑睡。
第十四條 行為規范；堅守工作崗位，不要串崗；上班時間不得看與本職工作無關的書籍、報紙和雜志，不得瀏覽與業務無關的網頁或打游戲；
第十五條 儀表端莊：儀容要得體，端莊，大方，服飾要整潔美觀，統一佩戴工作牌，化裝要適當，以自然為美。
第十六條 遲到早退：所有員工均須嚴守勤務紀律，不得任意遲到、早退。確有原因者，應提前告訴部門經理。
第十七條 倉儲檢查：商品存放是否整齊、安全，存貨量是否適度，商品是否妥善保管，倉儲商品是否物賬相符。
第十八條 商品陳列：商品陳列數量是否適度、美觀、整齊、穩固、安全。
第十九條 防火防盜：危險之處是否有易燃雜物，煙灰缸是否存留余火，保險櫃、收款台是否上鎖，門窗是否關好，水電每天必須開、關，貴重物品的數量是否已經清點收好。
第二十條 商店整理：在關門前三十分鍾清掃店內外，方法是由里到外，店內清掃要等顧客全部走後方可進行。
第二十一條 工作例會：聽取部門經理總結本日工作、布置明日工作，主要回顧一天工作態度、服務質量和工作業績等情況。
附:1.銷售流程
銷售人員填寫《XX陶瓷訂(送)貨單》

客戶簽名確認,並交付押金

銷售人員將訂貨單黃聯交客戶 、綠聯連同押金交財務 、紅聯交庫房出貨,司機收足額貨款回交財務，白聯自存。
如遇退貨，訂貨單黃聯交客戶、紅聯作為退款依據待客戶簽字確認後將此單交至財務，綠聯作為退貨入庫依據交至庫房，白聯存根。
註：1．銷售人員填寫《XX陶瓷訂(送)貨單》時，需寫清楚產品名稱、規格、單價、金額、總金額、送貨地址、送貨時間、客戶電話。
2．銷售人員當天所收訂金及貨款需在當天交公司財務，任何人不得坐支貨款。

售後服務管理制度
為規范售後服務管理，樹立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉 、守紀、高效、敬業精神， 特製定售後服務管理制度：

第一條 應自覺樹立公司良好形象，統一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。
第二條 應認真維護公司利益，珍惜每一筆業務，注重每一次服務細節， 厲行節約，嚴禁鋪張浪費。
第三條 應樹立「為您服務到永遠」的服務理念。進入客戶房間時， 腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產品時，要小心謹慎，避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先徵得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。
第四條 安裝或維修產品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束後要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。
第五條 安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束後，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。
第六條 要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。
第七條 結束業務後，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業務。
第八條 返回公司後，應按規定標准及時報銷相關費用。

員工出差及報銷管理制度
為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特製定以下規定，望各部門據此執行。
一、差旅費
1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批准後方可出差。
2、報銷標准。出差人員每次報銷來往車費、住宿費（單人按50元/天，兩人以上按25元/人/天）按實際發生額憑票據報銷。
3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，後帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批准後方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。
4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得塗改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。
5、報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單---交會計審核（真實性、合理性）核對金額簽字---總經理審批---出納處領去現金。
二、業務招待費
1、業務招待費須嚴格執行「先批後支」和「領導陪同制」的原則，由財務核准，報總經理批准後方可借支；原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。
2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批准，金額在150元以上經總經理同意批准後方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，並有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。
3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。
三、電話費，手機費
1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標准，經總經理批准後實施，超出部分由部門自行負責。
2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標准金額的90%/月封頂，嚴格執行「低不補高不報」的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。
註：1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。
2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。
3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，並做罰款。

公司用車管理制度
1． 公司車輛為公司業務車輛，任何人嚴禁公車私用，一經查實，將對當事人按每次200元罰款處理。
2． 公司員工因業務需要用車，需事先向公司書面申請，經內務部批准後由內務部指定派車。
3． 公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責，每天下班無用車後需把車輛停放在公司指定停車地點，嚴禁把車輛借給他人使用或在下班後將車開出使用，一經查實，第一次罰款200元，第二次作開除處理。
4． 公司車輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷燃油發票、停車及過路過橋費時，需附加公司的派車申請單並註明實際公里數，公司其他人無權向公司報銷上述費用。

3. 建材專賣店員工規章制度範文

導購員必須按時上下班，一般是朝九晚五的樣子。另外導購員的工資按照底薪加獎金回的形式，如果導購答員工作不積極可以取消其獎金。
至於業務員，下去開展業務，必須詳細記載工作日誌，例如客戶資料，客戶意見等，工資以底薪加提成來控制，就可以的。

4. 銷售管理辦法和獎懲制度，建材行業的

工作規定是在公司的規定的前提上增加些銷售人員自身的素質，與導購技巧。可以給他們規定任務施加點壓力，並聲明完成任務給予的獎勵，完不成任務又會得到什麼懲罰等。其實我覺得出來上班都是為了錢，拿錢說話最有執行力。在你認為銷售人員能夠完成任務的基礎上再加點，給他們足夠的發展空間。然後在說明完成任務的獎勵￥是多少，沒有完成的罰款￥是多少。還有就是分工明確，某個環節出現了問題就找某個人買單。這樣會讓他們做事更有效率和責任心，你也不會有許多爛攤子收拾。

5. 我需要一份建材公司規章制度，包括人事，財務，行政，銷售方面

你可以在網路上面搜搜

6. 我是一個新公司，要設計一個財務規章制度，是商貿公司，主要搞鋼鐵，銅之類建材的 規章制度應該怎麼設 不

我們公司的財務制度，具體事項根據自己公司的情況做刪改增加。
財務報銷制度及報銷流程（實際再修改）

第一部分 總則

第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特製定本制度。

第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條 本制度適用公司全體員工。

第二部分 借支管理規定及借支流程

第四條 借款管理規定

(一) 出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
(二) 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三) 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

(四) 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

第五條 借款流程

(一) 借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）。

(二) 審批流程：主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批。

(三) 財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。

第三部分 日常費用報銷制度及流程

第六條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

第七條 費用報銷的一般規定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名。

(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。

(三) 按規定的審批程序報批。

(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

第八條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

第九條 差旅費報銷制度及流程。

（一）費用標准:

職 務 交通工具 住宿標准 伙食標准 市內交通費用

一般員工 火車硬卧

部門負責人 火車硬卧

總經理助理 飛機

總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷

（二）費用標準的補充說明：

1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標准金額，不予補償；超出住宿標准部分由員工自行承擔。

2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返還時間為准，12：00以後出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以後到達）以一天計。

3. 伙食標准、交通費用標准實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標准領取補貼。

4. 宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

（三）報銷流程:

1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批准。

2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

3. 購票： 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字後報財務備案）。

4. 返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標准填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第十條 電話費報銷制度及流程
(一) 費用標准
1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標准，具體標准見行政部相關管理制度規定。

2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，並由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

(二)報銷流程

1、公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執行標准（含特批執行標准）交財務部。

2、財務部通知員工於每月中旬（20日前）按話費標准將發票交財務部集中辦理報銷手續。

3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

4、員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續。

第十一條 交通費報銷制度及流程

(一) 費用標准：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意後可以乘坐計程車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

(二) 報銷流程

1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，按規定填好《交通費報銷單》。

2. 審批：按日常費用審批程序審批。

3. 員工持審批後的報銷單到財務處辦理報銷手續。

第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

（一）管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，並指定專人負責。

（二）報銷流程
1．購置申請：公司行政部每月根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

3．費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。

第十三條 招待費、及其他報銷制度及流程

（一）費用標准
1. 招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前徵得總經理的同意。

2.其他費用：根據實際需要據實支付。

( 二)報銷流程：
1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及按一般流程辦理報銷手續。

4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程

第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

第十五條 工薪福利支付流程
(一) 工資支付流程：（1）每月按照上月月初到月底的考勤核對，按規定扣除請假工資剩餘的在每月15日發放。

第五部分 專項支出財務報銷制度及流程

第十六條 專項支出主要包括軟體及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

第十七條 軟體及固定資產購置報銷財務制度及流程。
(一)填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》並報批。

(二)報銷標准：相關的合同協議及批准生效的購置申請。

(三)結賬報銷：（1）資產驗收（軟體應安裝調試）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出入庫單）；（2）按資金支出規定審批程序審批；（3）財務部根據審批後的報銷單以現金或支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。

第六部分 報銷時間的具體規定

第十九條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

1．財務報銷：公司財務部每周一至周五為財務報銷日。若當月的最後一個報銷日在該月的28日以後，為了便於財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。

2．借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

第七部分 附則
第二十條 本制度解釋權歸公司財務部。
第二十一條 本制度經總經理辦公會議討論通過簽字後生效

7. 如何做好建材銷售

做建材銷售首先就是要對自己的產品非常了解，這樣才能讓客戶覺得你專業，更容易得到客戶信任；還有就是要學會換位思考以客戶的角度去考慮問題，這樣會拉近客戶的距離增加成交幾率！
同時還要學會望、聞、問、切。
一、 望
所謂的望就是要把握目前建材市場的特點。如目前建材銷售市場的發展由數量的擴張轉向質量的提高。在銷售上很多商家改變了以往的守株待兔的方式，利用科技的發展動用各種渠道去宣傳自己的產品提高知名度，去銷售自己的產品等！在經營范圍上很多商家已經將自己的制建材銷售市場的經營范圍已突破建築結構材料、基礎材料、裝修裝飾材料的范圍，擴展到傢具、廚具、衛浴、潔具、燈飾、布藝、家電和其他家居用品、飾品等等。還有很多商家為了壟斷某一地區的該行業投入大量資金搞專業批發大市場形成產業鏈。
二、聞
所謂的聞就是多觀察同行的發展和經歷。從中學到一些應對市場變化的能力。從中領悟出市場變化的規律和市場的發展方向與趨勢。從失敗商家那裡找出原因，時刻提醒自己。
三、問
所謂的問就是業務員進行銷售後的跟蹤服務，問卷調查，請顧客留下寶貴意見和建議等。這樣就可以知道了市場的需求和自己在哪些方面上有不足之處。從實際出發針以上問題做出相應的調整和改善。
四、切
切就是業務員綜合的親身的經歷和經驗來作為主要元素抓住市場的戰略環節。如抓人才，以人才托市。抓質量，以質量強市。抓科技，以科技建市等等！
隨著人們經濟水平的提高，消費水平也相應的高了幾個台階，對於建材這種耐用產品的消費也是理性大於感性。所以如何更好的展開銷售活動，建材業務員就要仔細的分析一下建材銷售市場的情況。學會運用：望、聞、問、切 ！
最後還有平時多跟客戶聊聊天，逢年過節發發信息問候一下增加面熟度，以便客戶有建材方面需求可以第一個想到自己！

8. 我公司從事建築工程材料的銷售工作，我想求針對銷售方面的公司管理制度

銷售管理制度

第一條 目的。
本規則用來規定本公司的銷售相關業務處理方式。
第二條 適用范圍。
本規則的適用范圍除直接從事銷售工作者外,凡與此有關連者,一概包含在內。
第三條 銷售活動。
銷售活動須積極進行,務使其結果能貢獻公司業務的進展。
第四條 銷售人員須知。
從事銷售工作的人員,除應透過公司所規定的組織,在所屬主管的監督指導之下,與同事彼此親和、互相協助,在維持工作部門的秩序之外,對外方面,亦不可有失作為一個公司人員的氣度。
第五條 各種規則的遵守。
公司人員除本規則及其他規定外,對於公司臨時發出的傳達或命令,也應視同本規則遵守。
第六條 連帶保證制度。
對於從事銷售業務人員,應盡快設立連帶保證制度。
第七條 事前調查。
從事銷售業務人員,對於對方的付款能力等,應做事前調查,並衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合後,再行決定是否受理訂貨。
第八條 調查事項。
從事銷售工作人員,應隨時做好下列四項的調查,並將內容報告給所屬主管:
1.預定下訂單的機關、企事業單位、學校的概況。
2.調查與下訂單者有交易關系,並為本公司競爭對象的同業者、設計事務所、建設業者。
3.下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。
4.如為第一次交易者,應就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業人員數目、每月生產能力及交易能力、有無與本公司的競爭同業交易、業務內容等進行調查。
第九條 訂貨情報。
訂貨情報應盡快取得,並在所屬經理的指導之下,盡快展開有效率的銷售活動。
第十條 估價單的提出。
在提出估價單時,應先取得所屬主管的裁決認可後,方得提出。
第十一條 嚴格遵守價格及交貨期。在受理訂貨時,除了應遵守公司規定的售價及交貨期外,對於下列五項規定也應確實遵守:
1.品名、規格、數量及契約金額。
2.具體的付款條件:付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
3.除特殊情況以外,從訂貨受理到交貨之間的期限,一般以三個月為主。
4.交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。
5.安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。
第十二條 契約書的提出。如前述條件已具備,應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料,一起提出給所屬的主管。
第十三條 註明新舊客戶
1.訂貨受理報告書中對於訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須註明清楚。
2.如果是舊客戶,應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。
另外,尚需註明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理,舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點。
在受理訂貨或訂立契約時,應先確認工程現場及相關施行范圍、規格設計等事宜。
第十五條 在受理訂貨或訂立契約時,應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件:
1.對於已往一向忠實履行付款條件的舊客戶,可依照慣例認可本交易,但仍必須規定在六個月內收回貨款。
2.與新客戶的交易,原則上在交貨時必須同時收取現金。
3.即使是舊日即已往來的客戶,仍應依照其付款能力的好壞,採取由交貨處代理受領或直接契約的方法。
4.對於過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶,一概不接受代理受款以外的訂貨方式。
第十六條 免費的追加補貨。
交貨後,若基於客戶的要求或其他情況的需要,必須免費追加機械器具或零件等物品的話,須事前提出附有說明的相關資料給總經理,取得其裁決。
第十七條 損失負擔。
因前項而發生損失的責任歸屬問題,則另訂條文規定。
第十八條 報告。
從事銷售業務人員對於本規則第八條所規定的內容,應提出下列資料,並經由所屬主管直接向董事長報告:
1.每日的活動情況(每日)。
2.三個月內的訂貨受理內容報告(每月最後一日)。
3.收款預定(每月最後一天)。
第十九條 報告的檢查。根據前項提出的報告,管理科進行檢查後,設立三個月的營業方針計劃,並對成果進行調查。
第二十條 訂貨確認、變更的通知
1.管理或生產部門針對生產能力進行評估,再依據訂貨受理報告書中的條件及內容,做好確認之後,迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
2.負責受理訂貨人員在收到前項變更通知後,須立即與訂貨者聯絡,並設法努力與訂貨人交涉,使訂貨條件符合規定。
第二十一條 管理科。
管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析,並負責督促交貨事宜。
第二十二條 銷售價格表。
銷售價格表須隨身攜帶,但不可借給或流傳到第三者手中。
另外,經過公司許可借出的圖表等等資料,也應迅速設法收回。
第二十三條 目錄等的配發。
目錄及其他銷售上的必要資料,必須慎選對象後發放。
第二十四 條銷售獎金制度。
公司另設有銷售獎金制度,以資獎勵直接從事銷售業務人員及特約店(代理店)。
第二十五 條貨款的回收。
負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。
第二十六條 回收貨款時的注意事項。
負責回收貨款者必須遵守下列三點事項:
1.在受理訂貨或提出估價書時,應與對方談妥付款條件。
2.在交完貨後應立即提出清款單,在付款日須親往收款,或寄出繳款委託函給對方。
3.經常與訂貨者保持密切聯絡,不斷設法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預定。
負責人員應於每月月底將訂貨對方三個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下:
1.以每月的10日、20日及月底做區分,註明各現金款項及票據的金額。
2.管理科依據收款預定表,交給負責受理訂貨人員,並交付余額確認書及付款通知書等,藉此督促、加強收款業務。
第二十八條 無法收款時的賠償。
當貨款發生無法兌現,判定已無收款可能時,負責人員須由其薪資中扣除相當於此貨款的30%額度,作為賠償。
第二十九條 不良債權的處理。
交貨後六個月內,對方仍賒欠貨款時,一般視為不良賬款,應由負責人員從其薪資中扣除相當於該款項的15%金額,賠償給公司。但是,前項規定實施後的兩個月以內,如果該貨款的總額已獲回收,則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。

9. 求建築材料企業的管理制度

.1、為了規范建築施工的各項審批程序，完善建築施工的監督管理。
1.2、盡量杜絕施工過程中產生浪費，嚴肅處理施工過後存在工程質量的隱患。
2、適用范圍
2.1、本制度適用於公司所有建築施工和建築隊。
3、職責
3.1、行政部負責此制度的制訂；施工申請單位要進行材料和用工的監管，以及施工後質量的監管。
3.2、施工申請單位和建築主管負責對其施工的質量進行驗收，總經理負責此制度的核定。 、 4、細則
4.1、工程施工審批流程
4.1.1、各線、各部門對本線、本部門所要施工的工程進行立項，場長或者部門負責人寫出書面的《施工申請》 ，交行政部審核，行政部再交總經理核定；
4.1.2、行政部根據總經理核定的《施工申請》，安排相關建築施工人員到施工現場考察，考 察人員對施工項目做出正確合理的評估與工程預算書，將工程預算書交建築主管初 審，建築主管初審後交行政部審核，行政部審核後工程金額 3000 元（含人工）以下的,行政部直接轉采購部采購原材料；工程金額超過3000 元及以上的交總經理核定，行政部再根據總經理核定後的工程預算書，讓建築主管寫《材料請購單》，行政部簽字後轉采購部安排原材料的采購；
4.1.3、如需外包或者內包，都要在行政部的組織下簽訂《工程承包、承建合同》 ，經公司和工程承包方、承建方雙方意向達成一致，雙方在合同書上簽字蓋章各執一份，《工程 承包、承建合同》上必須要有施工步驟、材料明細及質量要求。
4.2、原材料簽收流程
4.2.1、建築材料采購回來後，先把材料送到倉庫，由倉管負責按照《采購單》或《材料請、購單》或《工程承包、承建合同》對比無誤後再與送貨單進行對照驗收，包括數量的清點、立方數的測量、質量的初檢，驗收合格後倉管在送貨單上簽字，以防多送或少送；如果是不好搬運的材料，須要直接送到施工申請單位的工地上，倉管員可以同建築主管一同到工地上，卸貨後進行清點數量並驗收。 建築材料送到施工工地後，由施工申請單位負責人驗收並簽字；最後由建築工程施工工頭簽字。
4.2.2、有些材料由建築施工包工頭負責采購，對這一塊的材料的監管工作由施工所在地 、 的負責人進行驗收，驗收前必須核對《工程承包、承建合同》上的材料明細。施工申請負 責人對包工頭采購回來的材料，必須逐一清點核對驗收其數量、質量、規格、型號等，驗 收 OK 再在收貨單上簽名，並監督所采購的材料存放、保管以及用之於計劃施工工程上。 如果有剩，須要告知行政部，以對剩餘材料進行合理安排。
4.2.3、采購部采購回來的原材料，必須由建築主管簽收，建築主管負責對來料的數量、質 量、顏色、質地、品種、規格、型號等進行全面的驗收，各項指標 OK 建築主管簽字 PASS。
4.3、施工工程質量的監管
4.3.1、建築主管把好施工質量的第一關，建築主管必須隨時跟進施工工程的進度、質量， 必須保證工程的交期的同時，必須嚴格把關工程質量，按照國家建築施工的相關標准進行 驗收公正質量，絕對不允許「豆腐渣工程」「二道水工程」出現在公司。
4.3.2、申請施工使用單位和各線場長對工程質量的監管也有著不可推卸的責任，在施工過 程中，要隨時跟進工程的進度，隨時高度關注工程的質量，發現建築隊施工有違規操作、 偷工減料、欺瞞謊報等違規違紀行為時，必須立即上報行政部，並立即勒令其停止工程施工。
4.3.3、建築主管和申請施工部門負責人都要盡到責任和義務，確保所購回的原材料完全用 、 之於預算的工程，並保證原材料不丟失、不挪用、不替換。
4.3.4、建築施工完成後，建築主管和申請施工部門負責人都要對該工程進行工程質量驗收， 、 驗收合格 OK 後，建築主管和場長在工程驗收單上簽字。
4.3.5、如果施工工程的工期較長，則每周禮拜一承包方、承建方的負責人要按時將原材料 采購單、工程施工登記單(必須都要有建築主管和申請施工部門負責人的簽字)交行政部審 批，不得無故拖延、推遲審批時間，無故拖延、推遲一天，扣除工程款的 1%，以此類推。
4.3.6、在工程完工後 1—6 個月內，建築主管和施工申請單位負責人要對該工程進行工程質 量的跟蹤調查信息反饋，如發現有工程不合格的現象應該立即上報行政部，由行政部到現 場進行實地考察做出評估結論，如需返工，由行政部負責通知原工程施工人員進行返工， 並按照原定合同協議條款，按照合同條文承擔責任或者按後 5.5 的內容進行處罰。
5、公司建築隊的管理細則
為了更好地利用好公司的資源，提高建築隊的管理水平，現做出如下的規定：
5.1、作息管理
每天早上 8：30 前，建築主管必須到辦公室行政部進行人員安排登記，主要有當天有 幾人工作，每一位人員安排在那裡工作，工作的內容是什麼。如果有變動需打電話通知行政部，且第二天早上必須在登記本上更改變動情況。
5.2、工程項目的計劃 建築主管必須把每一項工程做好計劃，主要包括設計和施工方案，計劃材料明細，施工進度明細，施工總用工工時（包括大工、小工、電工等） 。
5.3、作業管理
每位工人必須完成當天建築主管安排的最低工作量，必須准時上下班，請假必須經建 築主管同意後方可離開，不能隨意離開施工工地。建築主管每天不能有超時超負荷強迫員 工加班，如果有加班必須上報行政部。作業過程中必須做好安全措施，有安全隱患必須立 即排除，以確保安全施工順利進行。
5.4 工程質量監管 驗收同上 4.3 內容。
5.5 工程中違紀處理
5.5.1 出勤考勤方面：如果未按照公司相關規定正常上下班，如果有提前 5 分下班者，一經發現記建築主管批評一次（10 元）／人*人數；5 分鍾至 30 分鍾警告一次（20 元）／人* 人數；30 分鍾以上記小過一次（50 元）／人*人數，且當天半天不給員工記任何工時。如 果是請假，則必須要有請假條，建築主管必須要在登記本上進行登記，如果登記本上有出 勤，而實際上沒有出勤或未在安排的工地上上班，則按大過一次（100 元）／人*人數，對 建築主管進行處罰；如果上午上班而下午請假，建築主管必須打電話告知行政部或者到辦 公室的登記本上進行記錄，否則按大過一次（100 元）／人*人數，如果當月考勤表上記有 上班，而實際該員工當天未上班，則按該員工的日薪雙倍工資對建築主管進行處罰。
5.5.2 工程進度方面：建築主管必須跟進施工進度，計劃必須要合理，並且要管理好施工工 時，必須同工程計劃的總工時一致，如果超時太多，必須要寫施工超時報告，如果未有正 當理由，跟據實際超工工時結合項目總工時，適當地進行處罰。
5.5.3 工程材料和質量方面：建築主管必須管理好工程材料和質量，材料如果丟失，建築主 管必須照材料的購買價進行賠償；一旦有「豆腐渣工程」「二道水工程」 、 ，建築主管必須承 擔全面的責任；「豆腐渣工程」具體處罰以工程的總造價的 80%進行處罰, 「二道水工程」 按返工費用的 100%進行處罰。
6. 本制度自公布之日起執行。 本制度自公布之日起執行。