日用品配送規章管理制度
1. 倉庫管理規章制度
XXXXXXXXX有限公司
庫房物資管理工作規范
一，工作目的:
加強庫房物資規范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。
二，工作范圍:
本規范適用於公司原材料庫、車間在製品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。
三，工作職責:
1， 生產技術質量部負責：車間在製品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。
2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。
四，工作基本要求：
1，廠區、庫內物品，應按區域，整齊擺放，合理有序、方便生產；每發生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。
2，所有物資出、入庫必須憑有效單據（入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單），方可辦理。
3，認真把好入庫關，切實做到三不收：
無入庫單手續不收；
實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收；
件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收；
4，認真把好出庫關，切實做到三不發：
無發貨通知單或出庫單不發；
成品（零部件）外觀質量不符合要求不發；
外包裝不牢固不發；
5， 車間、庫房要保持整潔，業務無關人員不準進入，認真做好「三防」工作（防火、防盜、防破壞）。
6，建立健全各類物資台帳和報表制度：
A：原材料收、發、存台帳、月末庫存報表（外協加工的應含：在外數）。
B：車間在製品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存台帳、月末在製品庫存報表。
C：成品庫收、發、存台帳、月末庫存報表。
D：綜合庫收、發、存台帳、月末庫存報表。
E：復核當日操作者工票數量，每天登帳、月末匯總報表。
五，操作細則：
1，原材料、輔料、工具、備件入庫：
A： 原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致，核對無誤後方可在送貨單上簽字。
B： 庫房收貨後應將來料放置在待檢區，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格後出具檢驗報告。
C： 庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續與單據傳遞，並即時報告相關人員。
D： 入庫後將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，並通知采購人員聯系退貨事宜。
入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查（下同）
2， 原材料出庫：
A： 每月末當日車間根據生產壓制合格數量，填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量，下原材料庫存帳，上車間在制台帳。
B：原材料送外協加工發出。
出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查（下同）。
3， 半成品、成品入庫：
A： 半成品應經檢驗合格後由業務人員辦理入庫手續，被判定為不合格或未經檢驗的半成品，應堆放在不合格區域或待檢區域，並做出醒目標識。
B：成品必須經檢驗合格後，由車間填寫成品入庫單。
C：成品入庫後，應按產品規格型號分區、分類、分批存放，並即時填制存放卡。
入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
4，成品出庫：
A；庫管員按發貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發貨時須當面與送貨人員交點清楚（核對品種、規格、數量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗收。
B：庫管員發貨後即時填寫存放卡，清理現場做好清潔。
發貨通知單一式兩份，經廠長批准（或經理）。分別由經辦人、庫管員存查，
出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
5，工具、輔料、備件的入庫：
A： 采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對於未經同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。
B： 入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。
C： 日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發放情況進行統計，關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產。
6， 工具、輔料、備件的出庫：
A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字後，憑單發放。
B： 工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批准，交回庫房，重新領取新設備。
C： 對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。
出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
7， 盤存：
A： 每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，並及時匯報。
B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經理審批後，對公司內所有材料、半成品、成品進行清點；年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。
C：總經理可根據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。
D：所有盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經理審批。
六，公司根據需要，臨時下達的其它工作規定。
XXXXXXXXX公司
2010年 月 日
2. 生鮮配送的管理規定
工研院能源與資源研究所成功開發了一種「低溫蓄冷箱」，食物置放在箱內，24小時可保溫不失溫，中華郵政、台灣宅配通及大榮貨運都已搶鮮試用上路，中華郵政甚至請能資所繼續研發抽屜式的改良型低溫蓄冷箱，進一步搶攻宅配送到家的市場商機。工研院能資所所長曲新生表示，這種低溫物流輸送原型系統，取代了傳統的冷凍車應用的低溫物流系統，利用可抽換的蓄冷器，放入具急速冷凍能力的凍結機中先行預冷，再置入無需耗用電力、可彈性變溫運用的蓄冷箱中，即可藉由一般宅配貨車同時運\送各種品溫食品至各配送點，確保低溫食品真正的品質。該技術目前已試用於台灣宅配通之「低溫宅配通」、中華郵政之低溫「優鮮配」、大榮貨運之低溫「一日配」與統昶行銷之偏遠地區7-11便利店之共配，提供零下18℃冷凍與0~7℃冷藏「宅配到家」及多溫層食品「一次到位」的配送服務。
3. 物流配送管理制度哪裡有啊，要現成的
你去搜一下《人力資源24模塊操作案例大全》這套資料里有31個行業的案例，你要什麼行業都有
4. 物流管理規章制度
公司物流管理制度
1 目的
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特製定本規定。
2范圍
本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
3 物流管理的要求
所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,並根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續。
3.1產成品
3.1.1產成品的入庫
3.1.1.1產品完工並經質量檢驗員檢驗合格後，車間核算員填寫「產成品入庫單」，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批准，檢驗部門加蓋「檢驗合格」章後，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對於手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
3. 1. 1. 1. 1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標准填寫。
3. 1. 1. 1. 2入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。
3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
3.1.2產成品出庫
3.1.2.1 產品銷售發出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題後，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單,財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章後返回倉庫,由倉庫核對後返財務部。
3.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知後，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯後方可發貨。
3.1.2.3對於社會零星銷售的要先收款後發貨，若銷售價格低於公司規定最低價的，必須經公司總經理批准後方可發貨。
3.1.2.4發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,並經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示後,交財務帳務處理。
3.1.2.5對於售後服務需用的產品必須經總經理簽批後，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售後服務人員要在當月負責追回舊產品，並辦理退庫手續。
3.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續。
3.2委託加工材料
委託加工材料的出入手續由生產部協助受託加工單位辦理,並負責委託加工材料的收回。
3.2.1委託加工材料出庫
3.2.1.1應填領料單並填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批准人簽字。
3.2.1.2領料單一式三份, 倉庫、財務、受託加工單位各一份。
3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。
3.2.2委託加工材料完工入庫
3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委託加工材料數量，
3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填「委託加工賠償清單」交受託單位簽字確認後，隨同發票和入庫單、受託加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。
3.2.2.3委託加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別註明加工費、材料費，加工費按委託加工協議價格辦理。
3.2.2.4委託加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
3.3采購物資
3.3.1采購物資入庫
3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制並經檢驗員蓋章後的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，准確無誤。
3.3.1.2無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，並在入庫單上註明「暫估入庫」，交采購員一份。開回發票後， 先開紅票沖原暫估，註明「沖×年×月×日暫估」，再辦理正式入庫。
3.3.2采購物資出庫
3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，註明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批准後，倉庫保管員方可發料。
3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進後由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，並填制「月份主要材料( )領用明細」報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤後開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。
3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用於售後服務的材料必須經主管經理批准後，方可發貨。
4考核辦法
4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。
4.2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。
4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛50元。
4.4售後服務發出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。
4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。
4.6委託加工材料返回不及時, 造成的直接經濟損失由責任人承擔。
4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
5. 求餐飲加工配送中心管理制度
烹調加工餐飲安全管理制度
為規范餐飲服務烹調加工管理，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、
《食品安全法實施條例》和《餐飲服務食品安全監督管理辦法》等法律、法規及
規章，制定本管理制度。
一、烹調前應認真檢查待加工食品，發現有腐敗變質或者其他感官性狀異常的，不得進行烹調加工。用水水質應符合GB 5749《生活飲用水衛生標准》規定。
二、需要熟制加工的食品應當燒熟煮透，其加工時食品中心溫度應不低於
70℃。油炸食品要防止外焦里生，油炸食品時避免溫度過高、時間過長；隨時清
除煎炸油中漂浮的食物碎屑和底部殘渣，煎炸食用油不得連續反復煎炸使用。
三、使用的食品添加劑必須符合《食品添加劑使用衛生標准》，應嚴格按照
標識上標注的使用范圍、使用量和使用方法使用食品添加劑，禁止超范圍、超劑量濫用食品添加劑。使用完後，由專人專櫃保存。
四、烹調後至食用前需要較長時間（超過2小時）存放的食品，應當在高於60℃或低於10℃的條件下存放，需要冷藏的熟製品，應在清潔操作區涼透後及時冷藏，並標注加工時間等。
五、隔餐隔夜熟製品、外購熟食品必須在食用前充分加熱煮透。不得將回收後的食品經加工後再次銷售。
六、用於原料、半成品、成品的各種工具、容器標識明顯，分開使用，定位
存放，保持清潔。加工後的直接入口食品要盛放在消毒後的容器或餐具內，不得使用未經消毒的餐具和容器。
七、灶台、抹布要隨時清洗，保持干凈。不用抹布擦拭已消毒的碗碟，滴在碟邊的湯汁用消毒布擦凈。按規定處理廢棄油脂，及時清理抽油煙機罩。
八、工作結束後，調料品加蓋，工具、用具洗刷干凈，定位存放；灶上、灶下地面清洗沖刷干凈，不留殘渣、油污，不留衛生死角，及時清除垃圾。
6. 我公司做日用百貨,家庭日用品，倉庫一直沒有管理制度處於混亂局面，急需一套倉庫管理制度，方式方法，萬分
簡單，還是通過數型結構做一個目錄，並且對每一類，每一種，每一個按你出貨的時間做好陳列，並且目的是看起來整體有須，有條理，並且主要是要方便，你可以在網上找一找同行他們的管理，說真的，對於管理，我個人認為，就是高效，不要由於形式，並且簡單易用，這樣就好了，然後在實際的工作過程中再不斷的改進，完善它。
7. 日用百貨倉庫管理制度
某商場倉庫管理流程
一、商品入庫管理制度
1、采配助理下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采配經理審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入後，采配助理通知供貨商送貨時間，並及時通知櫃台實物負責人。
4、當商品從廠家運抵至櫃台（倉庫）時，收貨人員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損或是原箱短少、近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報采配助理；若因收貨人員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨人承擔。
5、確定商品外包裝完好後，收貨人必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采配助理；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按照規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨人和倉管員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉管員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉管員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫管理制度
1、賣場列出的上櫃、調撥、退貨清單，必須認真、准確、無遺漏地標注商品品牌、數量、金額、單價清單明細等原因。
2、采配助理開具出庫單時，必須對退貨原因及庫存進行認真核實後，方能開具。
3、賣場接到退貨、調撥通知後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對准確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫後實物負責人在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
三、倉儲管理制度
1、商品堆碼要科學、標准、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則。倉間的面積要合理規劃，幹道，支道要畫線，垛位標志要明顯，要編順序號。
2、合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫驗收後，要根據商品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區、分庫、分類存放和管理。
3、在同一倉間存放的商品，必須性能不抵觸，養護措施一致，滅火方法相同。嚴禁互相抵觸、污染、串味的商品、養護措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品。
4、入庫商品進行驗收、建倉庫明細賬、效期管理賬及分類管理。
5、經常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理。
6、商品進庫及出庫時間必須遵循先進先出的原則，否則造成過期等經濟損失，必須由倉庫管理員承擔。
7、倉庫中存放的商品還應注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經濟損失必須由責任人承擔。
四、商品借出管理制度
1、因工作需要或結算等特殊原因，需向櫃台（或倉庫）借出商品時，必須由經手人寫出借貨申請，明確歸還或結算時間後，並經店長（助理店長）、簽字認可方可借出。
2、實物負責人（或倉管員）接到申請後，清點核實所借商品的品名、數量、規格、單價、金額等相關內容，並與借貨人簽字認可貨物正確及完好，方可借出。倉管員必須根據借貨申請表在賬面上進行備注。
3、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
4、借出的貨品不得跨月結算或歸還。
5、貨物歸還時，實物負責人（或倉管員）必須根據借貨申請表對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關規定進行賠償。
希望上述資料對您有所幫助！
8. 日用品倉庫管理內容
根據你們的業務流程和需求改管理的
好的企業都利於信息化技術WMS管理倉庫