餐飲部采購規章

⑴ 公司采購部規章制度

一 、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二 、目的作用

1、可作為供應部開展工作的規范依據。

2、可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。

3、可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

二 、采購部人員職責及管理制度

1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

5、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

6、負責供應商的開發、管理及維護工作。

7、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

11、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。

12、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

13、完成領導交辦的其他工作。

(1)餐飲部采購規章擴展閱讀

建立企業采購管理制度，可以明確各崗位、各環節的責、權及相互關系；明確采購人員的業務操作要求，從而有利於加強考核；有利於在采購部門貫徹按勞分配製度，有利於激發職工的責任感與事業心。

值得提出的是，采購管理制度作用的發揮是建立在采購制度本身科學性的基礎上的，為此，企業采購管理制度應體現以下幾個方面的特點：

1、文字化

任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。

文字化的采購制度可以張貼起來，也可以列印成冊，分發給每一個采購人員，要求大家領會其內容，自覺地按采購制度要求自己。

2、可行性

任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。

不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。

3、嚴肅性

采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定製度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。

4、協調性

采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前後環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。

5、相對穩定性

采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便於大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。

當然，采購制度並不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。

⑵ 餐飲采購應注意什麼

餐飲企業進貨注意事項

一般采購人員都要根據本企業每天的營業情況和效益好壞程度，對於原料消耗的具體情況和必備的食品，做到心中有數，從而選擇不同的采購方式。采購員一是要善於觀察，二是要熟悉請購單的具體內容，能做到到貨及時，准確無誤，質量合格，價錢合理。采購人員平時工作中要拓寬進貨渠道，貨比三家。為了使本職工作完成的順利，減少壓力，一般採取定時進貨、臨時進貨及電話進貨等相結合的方式，不斷提高工作效率保證企業各部門用貨的需要。
1、定時進貨。一般有經驗的采購人員，在定時進貨問題上分兩部進行：一是對可能提前進貨的原料如干貨(魚肚、粉絲、澱粉等)、調味品(番茄醬、於辣椒、白糖等)、煙、酒及備用物品，應在防止過分積壓或脫銷的情況下，適當提前進貨保證庫存量。二是保證當日企業各部門所需物品。為保證廚房使用的鮮魚、水菜、豆製品、鮮活海產品，必須當天早上采購，由於有時間性，為保證原料的新鮮程度必須定時進貨。
2、臨時進貨。臨時進貨的采購方法，一般在正常采購之外，是為應對臨時出現的特殊情況，必須採取的一種緊急采購方式，這是在一般中小餐館中難以避免的。這里也分兩種情況：一是在頭一天廚房請購時忘漏的原料，或是由於業務突變上座率提高導致原料短缺，需要臨時采購保證業務正常運轉;二是緊急特殊情況發生，急需的原料或物品，比如由於電閘保險絲斷裂導致停電。沒有備用的材料，急需采購。當企業出現此種需臨時進貨的時候，采購人員應放下正常的工作，想盡一切辦法做好「補救」工作。
3、電話進貨。為了減少採購人員平日親自去市場或商店采購的壓力，除有些貨物必須自己經手辦之外，可以用打電話的方式進行定貨、送貨。平時采購人員多選擇一些供貨商，多記一些供貨商的電話、手機號碼。並與他們搞好人際關系，在特殊情況下可協助送貨上門，以減輕采購人員不必要的勞動強度，達到進貨及時保證需求的目的。
4、外出進貨。一般較為上檔次的餐館，由於經營的需要，經常要到原料的原產地進行采購。如較為高檔的山珍海味、於貨、菌類和野味。為了減少中間環節降低成本，一般到外埠采購的機會較多。尤其大宗的進貨，在選擇上既直觀又可防止假冒，價格上也可便宜。這種定期地外出進貨，也是采購員的一種采購方式。這就必須要求采購人員有分辨和識別原材料的能力和知識，不但要保證原材料的質地，還要了解其出成率的多少。
當然餐飲業進貨的方式，由於具體情況不同還有很多種，如集中采購、聯合採購、定向采購。究竟企業適合哪種方式，還要根據企業的檔次、規模和實力，酌情決定和實施。不管是那種渠道或者方式，只要最有利於自己就是最好的。

⑶ 請幫我寫份餐飲采購管理制度，謝謝

如何堵住漏洞、降低采購成本，增加企業利潤？餐飲成本管理的第一
步是控制采購環節。采購環節的控制不僅僅是以最低價格進行采購的問
題，而是從總體上以最小的投入獲得最大的產出。餐飲企業管理人員不
僅要熟悉采購工作的業務，還應掌握采購過程中降低采購成本的基本方
法。我們的采購管理系統為您提供了實現采購質量標准化、采購成本最
低化、工作效率最高化的途徑。
東南長平(宜福德)--致力於幫助餐飲企業實現餐飲成本管控，專注於協助餐飲企業 成功實現信息化！

⑷ 誰有餐飲采購報銷管理制度

采購管理制度
為加強對采購工作管理，做到有章可循，以保證公司現場食堂廚房工作的正常運轉，特製定本制度。
一、 實行統一采購物資的范圍
公司所有的外購物品實行統一采購管理，具體范圍包括：
1、 各駐點食堂廚房所用的原材料，包括：糧食油類、肉類、凍品及蛋製品類、蔬菜類以及調味品、干貨類和豆製品類及煤氣；
2、 手套、口罩、拖把等易耗品；
3、 辦公事務用品及文具用品、表單印製
二、 采購部的工作職責
1、 向供貨廠商詢價，篩選供貨單位，報經總經理審批確認；
2、 對已審批確認的供貨廠商，采購部應與其協商，草擬采購合同，其中涉及稅務事務處理，須先經財務部門審核確認，然後報經總經理審批後確認；
3、 根據各駐點食堂現場日用量明細，結合其提交的物品申購單，核實倉庫存量，結合原材料庫存安全定額，編制材料請購單，經質量與成本管控中心經理審核後，報總經理批准後組織采購；
4、 采購物資運抵公司後，根據公司內部控制的流程規定，由倉管辦理驗收入庫後及時、准確填寫《采購計劃執行情況表》，同時備注計劃變動原因。

這個是我公司食堂的采購制度 ，供參考。

⑸ 請教如何做好餐飲業的采購管理

餐飲行業忌諱大量的原材料庫存，一般采購量要少，最多保持兩天的原輔料庫存，當然一些乾的調料除外，添置大型冷凍箱，多格式的，分布存放食品，另外就是庫存帳目做好，以便會計結算，要知道只有會計結算你才知道有沒有利潤呀

⑹ 求餐飲采購監督管理制度及流程

為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特製定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發放四個環節，針對各餐飲企業的實際情況，具體切實做好采購工作。

第一條

基本原則

1．廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；

2．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

3．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本並保證采購質量；

4．所有采購
,
必須事前獲得批准. 未經計劃並報審核和批准，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購；

5．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然後集中辦理采購；

6．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，
不得隨意變更供應商；

7．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；

第二條

供貨商的確定原則

1．初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。

2．試用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

3．確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。

4．簽定供貨合同：確定供貨商後，由總經理或物配經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

5．供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

第三條

市場調查原則

1．由財務人員、采購人員、廚師長每月不少於兩次進行市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字後交會計存檔。

2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況後的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為准。

3．調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、後干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

4．出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。

5．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。

6．零星物品的調查由總經理或委託其他人（采購人員除外）實施。

第四條

采購的定價原則

1. 設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

2. 定價程序：由財務人員同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。

3. 價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：

（1）干雜、調料、糧油、等執行價格不得高於市場批發價格的6%。
（2）低質易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數。
（3）零星物品的價格不得高於市場零售價的3%
（4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格的4%
（5）蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的8%。

4．春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

第五條

審購程序

(一）耗用物品的審購程序

1、對於經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯）。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批後，交由采購部門辦理。

2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意後方可辦理。

3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。

（二）

自購菜品的申購程序

1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯），由部門負責人簽字後，交采購部門辦理。

2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。

第六條

采購數量的確定原則

為提高經濟效益，降低成本，減少資金佔有，應根據勤進快銷
的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。

（一）鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。

1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。

（二）庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等）的采購數量。

1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。

2、庫存量上下限的計算公式：

最低庫存量=每日需用量×發貨天數最高庫存量=每日需用量×15天

第七條：貨物的驗收原則
（一）驗收的質量標准：
根據本公司制定的《原材料鑒別標准》進行驗收
（二）驗收的數量標准：
根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
（三）驗收人員：庫房人員、領用部門負責人、監督員等最少2人共同驗收。
（四）
驗收時間：
每日上午9：30---10：00 下午4：30
（五）
驗收程序：
1、由庫管人員填寫「入庫單」或「鮮貨食品驗收單」註明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完後，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標准》和數量超過「申購單」的商品物資（菜品），使用部門有權拒絕收貨。

第八條

倉庫管理
（一）、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。
（二）、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要
求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，並錄入電腦。
（三）、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質。
3、設「慢流動表」，凡是庫存超過100天，都要上「黑名單」，上報部門負責人。
（四）、發放管理
1、直入廚房：以收貨驗收後直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的「收貨單」數量標準直拔。
2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可後出貨，店面大堂經店長簽字同意後出貨。

第九條
采購事項
1、采購人員應嚴格按照「申購單」所列商品物資（菜品）的數量和《原材料鑒別標准》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，徵得同意後方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，（預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份）。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。
4、對采購過程中發生的非正常損失（采購數量與收貨數量差異過大），須單獨列明並說明原因。

⑺ 餐飲采購申請流程,餐飲業如何規范采購流程。

1、倉庫提出請購單一式兩份，副聯一份存查。 2、請購單正本送采購部門。 3、采購部門發出詢價單，分送至各有關供應商，副聯與請購單一並存查。 4、各個可能供應商返回報價單，各供應商將報價單與詢價單合訂，供應商將報價單送采購部門。 5、在報價截止日期後整理，匯總供應商提供的報價單，采購部門對請購單、詢價單、報價單進行分析審查。 6、選定供應商，開出訂貨單。 7、請購單，詢價單，報價單資料記錄。 8、將訂貨單分送供應商及財務部門，送一份給倉庫存查之用。 9、采購部門將訂貨單存檔。 10、財務部門依據訂貨單准備付款與記錄。 11、供應商准備送貨單兩份，連同貨品辦理交貨。 12、倉庫將請購單及訂貨單與交貨單核對，並辦理驗收，將倉庫的請購但與訂貨單存檔。

⑻ 餐飲業采購員的崗位職責

一、采購員在主管的組織領導下，分工負責采購供應各食堂的主副食、油料、調料、廚具、勞保和必需的原材料。
二、嚴格按照《食品衛生法》要求采購食品原材料，嚴禁采購腐敗變質食品和過期食品。
三、嚴格遵守各項方針政策和市場管理規定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。
四、熱愛本職工作、鑽研業務、掌握信息、精打細算、計劃采購、保證供應。
五、使用支票，嚴格按照支票管理使用辦法執行，妥善保存，及時報帳，並記錄使用開支項目。
六、采購原材料人庫，必須經保管員過秤驗收，發票簽字，並經主任和公司領導審核發票簽字，憑人庫單方能報帳。
七、在工作中，做到主動服務、積極工作、公私分明。
八、堅持以采促俏，以銷定采，勤采勤銷的原則，發揚 "四勤"(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神，堅決完成領導交給的各項工作任務

⑼ 什麼叫餐飲采購管理職責

就是負責采購的工作所涉及的責任。意思是采購出了問題要付這個責任

⑽ 餐飲業規章制度

原發布者:鑫淼網路科技有限公司
公司餐飲管理制度餐飲管理制度規章制度公司餐飲管理制度餐飲管理制度第一章總則第一條為了加強和促進公司餐飲製作規范化管理，保障學生飲食衛生安全和飲食服務質量，特製定本制度。第二條本制度包括餐飲日常工作、食品衛生安全、餐具洗消、食品原材料和廚房機械設備等管理內容。第三條本制度適用於公司餐飲管理。第二章食品衛生安全管理第一節從業職工的資質要求第四條從業職工必須到市疾病控制部門進行健康檢查，取得健康證方可上崗。從業職工需經公司企業文化、專業理論、職業道德、相關法律法規、食品衛生知識及崗位技能的培訓。從業職工需每年進行一次健康體檢，並取得當年健康證後方可繼續從事餐飲工作。無健康證不得上崗，有延遲上交或不交者，扣發或不發工1資。第五條發現患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎(包括病原攜帶者)、活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其它有礙食品衛生安全的疾病者，應暫停餐飲工作或調離餐飲工作崗位，發現有故意隱瞞病情者，扣發當月工資。從業職工發現自己染病須及時報告，暫停工作。第二節從業職工個人衛生管理第六條從業職工必須做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服、勤換洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣鈕扣。2第二十二條經常保持生產環境整潔，工作前後必須清掃，不得堆放雜物、垃圾。廢棄物、泔水應有密閉容品存放，當天清理完畢。第三十六條食堂隔油池垃圾要聯系有資質的專業餐廚垃圾回收清運公司或專人定期回收，要簽訂協議，註明回收用