計調規章
1. 求各旅行社的規章制度 越多越好 謝謝 PS:最好發送至[email protected]
一般是：財務制度 報帳制度 導游管理制度
概述財務制度的形成
財務制度介紹財務制度隨著各級政府財政部門制定的、企業組織財務活動和處理財務關系的行為規范，以及企業根據財政部門制定的財務制度制定的企業內部財務制度。前者稱為國家統一財務制度。後者稱企業內部財務制度。企業內部財務制度的依據是國家統一的財務制度，同時應當充分考慮企業內部的生產經營特點以及管理要求。企業內部財務制度一般應當包括資金管理制度、成本管理制度、利潤管理制度。資金管理制度主要包括資金指標的分解、歸口分級管理辦法、資金使用的審批許可權、信用制度、收賬制度、進貨制度；成本管理制度包括成本開支范圍和開支標准、費用審批許可權、成本降低指標以及分解等；利潤管理制度主要包括利潤分配程序、利潤分配原則、股利政策等。
編輯本段公司企業財務制度
第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特製定本規定。 第二條 公司財務部門的職能是： (一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。 (二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。 (三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。 (四)厲行節約，合理使用資金。 (五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。 (七)完成公司交給的其他工作。 第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
編輯本段財務工作崗位職責
基本信息
第五條 總會計師負責組織本公司的下列工作： (一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； (二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益； (三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析： (四)承辦公司領導交辦的其他工作。 第六條 會計的主要工作職責是： (一)按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字准確，賬目清楚，按期報帳。 (二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。 (三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。 (四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。 第七條 出納的主要工作職責是： (一)認真執行現金管理制度。 (二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。 (三)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。 (四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。 (五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 (六)配合會計做好各種賬務處理。 (七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。 第八條 審計的主要工作職責是： (一)認真貫徹執行有關審計管理制度。 (二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。 (三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否准確無誤。 (四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。 (五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。 (六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。 (七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
編輯本段財務工作管理
第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、准確、完整，並符合會計制度的規定。 第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 第十三條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。 會計報表每月由會計編制並上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。 第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監督。 財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 第十五條 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。 財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。 第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。 第十七條 財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。 第十八條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。 財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。 支票管理 第十九條 支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。 第二十條 支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上注銷。 第二十一條 財務人員月底清帳時憑"支票領用單"轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。 第二十二條 對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。 凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。 第二十三條 凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。 第二十四條 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。 現金管理 第二十五條 公司可以在下列范圍內使用現金： (一)職員工資、津貼、獎金； (二)個人勞務報酬； (三)出差人員必須攜帶的差旅費； (四)結算起點以下的零星支出； (五)總經理批準的其他開支。 錢款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。 第二十六條 除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。 } 第二十七條 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉帳結算方式，不得使用現金。 第二十八條 日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。 第二十九條 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批准。 第三十條 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由總經理批准後提取。 第三十一條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批准簽字後方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。 第三十二條 符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批准後由出納支付現金。 第三十三條 發票及報銷單經總經理批准後，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。 第三十四條 工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。 第三十五條 差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤並報主管副總經理復核後，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。 第三十六條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。 第三十七條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。 會計檔案管理 第三十八條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。 第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，並分類填制目錄。 第四十一條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批准。
編輯本段處罰辦法
第四十二條 出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪1-3倍： (一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的； (二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的； (三)未經批准，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的； (四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的； (五)未經批准坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的； (六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的； (七)違反本規定條款認定應予處罰的。 第四十三條 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。 (一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的； (二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的； (三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的； (四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的； (五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； (六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的； (七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
報帳管理制度
1、報帳單位財務收支實行報帳制度。各單位設置報帳員，指定專人負責辦理報帳事務。報帳員必須嚴格執行會計法規，遵守財經紀律。2、報帳單位實行備用金制度。各單位維持日常公務支出所需經費實行備用金制度，由核算中心根據各單位的實際情況和金融部門規定的限額確定。在各單位預算和結余資金允許的情況下，按先急後緩、保證重點、保障必須的程序安排資金。備用金的支付使用嚴格按照《現金管理暫行條例》的規定執行。3、報帳單位按核算中心規定的時間領取備用金，報帳員要填制《備用金申請表》，按規定辦理好單位備用金領用手續，1000元以上大額支出或專項支出須填寫《付款委託書》委託核算中心辦理銀行轉賬結算，不得現金支付。因特殊需要而預借款項的先填寫《借款單》，單位領導批示，報核算中心審核後支付，事畢借款人要及時報帳結清往來款項。4、報帳單位收取款項要及時繳到核算中心，不得以任何理由座支。各單位根據財力作出計劃或預算使用經費，不得透支。 5、報帳單位發生的支出原始憑證必須是合法的發票或收據，自製的原始憑證要符合規定，不得白條報帳。原始憑證的內容必須真實、准確、完整、清楚。填報《現金支出報批單》必須手續齊備，單位蓋章，單位法人簽字與預留印鑒卡相符。每張原始憑證須註明用途，經手人、證明人或實物驗收人、報帳員和單位法人必須簽字齊全。6、前一筆備用金報帳結算後方可領取第二筆備用金。十、核算中心報帳程序凡在核算中心報帳的單位，需預留一張蓋有單位公章及單位負責人簽字的印鑒片。核算中心發給報帳單位《資金核算手冊》，手冊填寫單位名稱、編號。報帳單位在手冊上加蓋單位印章、法人代表簽字，要與印鑒片一致。
1、報帳單位財務收支實行報帳制度。各單位設置報帳員，指定專人負責辦理報帳事務。報帳員必須嚴格執行會計法規，遵守財經紀律。2、報帳單位實行備用金制度。各單位維持日常公務支出所需經費實行備用金制度，由核算中心根據各單位的實際情況和金融部門規定的限額確定。在各單位預算和結余資金允許的情況下，按先急後緩、保證重點、保障必須的程序安排資金。備用金的支付使用嚴格按照《現金管理暫行條例》的規定執行。3、報帳單位按核算中心規定的時間領取備用金，報帳員要填制《備用金申請表》，按規定辦理好單位備用金領用手續，1000元以上大額支出或專項支出須填寫《付款委託書》委託核算中心辦理銀行轉賬結算，不得現金支付。因特殊需要而預借款項的先填寫《借款單》，單位領導批示，報核算中心審核後支付，事畢借款人要及時報帳結清往來款項。4、報帳單位收取款項要及時繳到核算中心，不得以任何理由座支。各單位根據財力作出計劃或預算使用經費，不得透支。 5、報帳單位發生的支出原始憑證必須是合法的發票或收據，自製的原始憑證要符合規定，不得白條報帳。原始憑證的內容必須真實、准確、完整、清楚。填報《現金支出報批單》必須手續齊備，單位蓋章，單位法人簽字與預留印鑒卡相符。每張原始憑證須註明用途，經手人、證明人或實物驗收人、報帳員和單位法人必須簽字齊全。6、前一筆備用金報帳結算後方可領取第二筆備用金。十、核算中心報帳程序凡在核算中心報帳的單位，需預留一張蓋有單位公章及單位負責人簽字的印鑒片。核算中心發給報帳單位《資金核算手冊》，手冊填寫單位名稱、編號。報帳單位在手冊上加蓋單位印章、法人代表簽字，要與印鑒片一致。
一、導游招聘條件及要求：
1、熱愛本職工作，愛崗敬業，有較高的職業素養
2、遵守各項旅遊法規和旅遊局相關的各項規章制度
3、能履行各項規章制度,能夠遵守隆泰旅行社的各項規章制度。
學歷：1、具有中專以上學歷，並具有可持續發展的能力
2、持有導遊人員資格證和導游IC卡。
其他：1、五官端正，吃苦耐勞，具有很強的溝通能力。
2、普通話標准，語言組織能力強，無地方口音和不良語言習慣。
3、熱愛導游工作，有較強的工作熱情。
4、遵守我社的各項規章制度和具體目標
5、具有較強的應急處事能力，具有一定的知識儲備。
6、服從隆泰旅行社的各項工作安排。
二、員工細則
1、每天准時8:30上班12:00下班、13:30上班18：00下班，不得遲到、早退。上班時間堅守崗位，不得串崗、脫崗、提前離崗。
2、上班時間衣著整潔得體，使用文明禮貌用語、講普通話，不得大聲喧嘩影響其他部門的工作。
3、下班之前由當天的值班導游做好辦公室的清潔衛生
4、服從公司的安排，按質按量的完成公司分配的任務，不得以任何理由推託。
5、按照公司安排的出團順序出團，不得以任何理由拒絕出團，換團；客人指定的導游優先出團。特殊情況影響到接待質量的，需報告負責人。
6、嚴禁私自在外接團，帶團，特殊情況需報告公司批准。
7、帶團遵循「遊客無過錯」原則，尊重客人，樹立遊客至上的觀念。在帶團過程中不得跟客人、全陪發生任何沖突。如果發生了沖突，導游應自行解決，不得讓客人、全陪把問題帶回組團社。
8、導游帶團應跟司機全陪處理好關系，導游跟司機全陪的利益問題不得帶回公司。
9、時刻以公司利益著想，不得向其他公司透露我社內部秘密、文件（尤其是出團單）。
10、帶團結束後，必須在24小時內回公司報賬，嚴禁導游報假帳！
11、帶完團及時上交《導游服務質量反饋表》。反饋表上必須有客人（領隊跟全陪）親筆簽字，和准確的電話號碼。不得弄虛作假。並且向公司反映帶團情況。
12、導游應團結互助，嚴禁拉幫結派。
13、積極參加公司組織的現場導游詞考核。
三、導游出團前的准備工作：
1、導游應提前到計調處拿取計劃，並認真閱讀出團計劃，了解研究帶團計劃中
涉及的相關問題和注意事項，向負責操作團隊的計調、業務員了解詳細情況，並收集相關聯系人的電話（如相關業務員、計調、司機、領隊等人的電話）。
2、導游出團前應與客戶、司機、賓館飯店等資源單位提前電話聯系，核實相關 情況。
3、導游出團前應查閱團隊游覽涉及的相關資料，豐富講解服務所需的知識。導 游出團前對客戶相關情況進行了解，為後續服務做相關的准備。對不清楚的地方及時和業務員溝通。
4、新導游帶團前必須向熟悉此條線路的老員工請教，老員工有責任和義務幫助 新導游作好出團准備。
5、導游出團前應准備好相關的通訊設備，確保通訊暢通。
6、帶團過程中本著遇到事件自行處理，遇到實在解決不了的緊急的情況，跟給出團計劃的計調直接聯系。導游必須保證通訊暢通，留好司機、陪同、領隊的手機號碼，並提前與他們進行電話或者簡訊聯系。遇到通訊不暢通的情況下應立即與計調聯系，尋求其他的聯系方式
7、導游上團時必須著裝整齊（男導游不準留長發，赤腳穿短褲；女導游不準著 奇裝異服，嚴禁超低腰褲和露臍裝）舉社旗、喇叭，佩帶導游證，並提前30分鍾到達接站地點。在接站前提前了解團隊背景，對方陪同、領隊是否要送鮮花水果酒水特產等相關要求，酒店是否懸掛橫幅等特殊要求。
8、團隊接到後，導游應及時與領隊或全陪核對行程，返程票務等相關事宜，與 全陪核對結算方式並與全陪（領隊）核對景點、餐標、住宿等供應標准，並及時把自己的電話告訴客人，以方便客人不時之需。
9、用餐時應充分考慮遊客的口味及特殊的用餐要求，原則上不在一地用兩餐以 上，（客人要求的除外），席間三次（上餐時、用餐中、用餐即將結束時）巡視用餐情況並對所出現的問題及時處理。在品嘗風味餐時事先告之是否是計劃內用餐，如不是計劃內用餐明確告之所需費用，在品嘗風味餐時要自始至終陪同並做好相應的介紹，處理品嘗過程中出現的問題。
10、游覽景點的注意事項：（1）游覽景點除了做好該景點的沿途以及景點講解以外，應明確告之遊客停車場的位子及車型車號，參觀景點所需要的時間及參觀線路，購買紀念品的注意事項，避免旅遊者上當或與攤販發生摩擦
（2）游覽景點時必須明確告之注意事項。反復強調安全。（3）如有換乘景區交通觀光游覽時，導游必須全程陪同。游覽長江三峽，武當山等行程，除了常規服務外，導游每天必須對遊客進行兩次探訪和交流。（4）游覽景點時要再次告訴客人本人的電話號碼，以免客人走失。
11、客人入住酒店時應明確告之酒店名稱，所處位置及附近的交通狀況。酒店的注意事項。客人如需外出自由活動，應明確告訴安全等注意事項（如注意隨身攜帶的貴重物品及證件的安全，當地的治安狀況等。）
12、遊客要求代辦機票，變更交通票據，更改行程應及時通知業務經理和計調並向客人講明所產生的費用，並讓客人簽字確認。
13、沿途旅遊過程中要求主持游戲節目和互動活動，唱2-3首歌，以山歌為主，沿途應充分弘揚宜昌文化，宣傳宜昌文化，宣傳三峽。以正面講解為主。
四、導游員借款及報銷：
1、導遊人員持計劃單在財務最終確認借款後，詳細填寫借支憑證，（團號，詳細借款事由，）領取所需現金。
2、導游下團後必須及時報帳，（當日至第二日為止，如有特殊原因，經計調批准後方可延長。）否則一次扣20元。帶完團未及時回公司報帳給公司造成損失的，或者導游報假帳的，按照假帳金額的雙倍罰款！。
3、導游憑質檢簽章，遊客意見反饋表經計調審查簽字後方可報帳。
4、導游按財務要求填好報銷單，拿正式發票及合理證明交財務審查報銷。
5、導游返單必須填寫規范後上繳計調相關人員，返單遺失導游按相關政策賠償。
6、導游退款後應留好相關憑據，如導游退款後不留好相關憑證，導致客人二次要求退款的一切費用由導游自負。
7、門票、住宿、餐、交通等結算時必須符合計調單計劃，所有費用支出後必須有正式發票和相關收據。
8、導游報銷單必須填寫清楚，不得隨意塗改，導游必須詳細填寫門票、交通、餐、住宿等簽單及現金支付明細。
五、導游獎懲制度 1、公司導游出團一切行為必須是公司行為，不通過公司操作的團隊導游私自操作一切後果自負，導游私自操作團隊造成不良後果的導游退回所有收入並承擔一切損失，嚴重影響公司形象的除名處理。情節嚴重的移交旅遊局和司法部門。
2、導游帶團時必須著裝整齊，符合導游職業特點，十人以上必須佩帶導游旗，喇叭，如果發現導游未按規范上團，第一次罰款20元，兩次罰款50元，三次罰款100元，慣犯停團或除名。
3、導游帶團時必須保證通訊暢通，如電話接不通或不接電話，第一次警告，通知財務扣款20元；兩次扣款50元；三次扣款100元；慣犯張榜公布，做除名處理。
4、因為導游自身原因造成漏接、誤接、錯接引起客人投訴，承擔所有的經濟損失，一次罰款100元，兩次罰款200元，三次罰款300元並停團進行培訓，培訓合格後上崗，不合格的除名處理。
5、因為導游原因造成誤機和誤飛機，所造成的損失導游自負，並罰款200元。
6、導游上車不講解或者講解知識匱乏，業務水平低導致客人投訴的，所有損失導游賠償並停團進行培訓，嚴重者解除勞動合同。
7、對突發事件未做處理也未及時匯報，給社裡造成一定損失的，損失導游自負，對於情況特別嚴重的解除勞動合同。
8、社旗、計劃單及意見反饋表破損和丟失每次扣款20元，不簽意見反饋單每次扣款100元，慣犯停團培訓合格後方可上崗。
9、未經社裡同意，私自帶人隨團瀏覽，給予嚴重警告，並罰款100元。
10、無特殊原因不按社裡的要求處理延伸服務或進非定點的單位購物導致投訴的賠償所有損失，並罰款100元，團隊視為不合格的團隊，導服按不合格團隊支付。
11、導游帶團過程中自己不講解，私自交團每次扣款100元，達到三次者則解除勞動合同。
12、不服從安排，無正當理由拒絕帶團，一次扣50元，兩次停團坐班處理，三次解除勞動合同。
13、因為導游講解或服務方面的原因導致遊客要求換導游，該團認定為不合格團隊，按不合格團隊支付導服(無導服費)。
14、導游帶團過程中私自甩團，脫團，解除勞動合同並向旅遊局通報,並按導游管理條例處理，情節嚴重的追究刑事責任。
15、欺騙、脅迫旅遊者消費的或與旅遊經營者串通欺騙，或脅迫旅遊者消費的將處於1000元以上3萬元以下的罰款，有違法所得的沒收違法所得，並向旅遊局通報，按照《導遊人員管理條例》處罰。
16、因導游自身原因造成團隊重大損失，導致公司客源喪失的，由當事人賠償一切經濟損失並解除勞動合同。
17、導游帶團過程中跟客人、全陪導游、司機發生沖突的，導游自行解決問題，涉及到經濟方面的問題，按經濟的多少扣取導游的工資.
18;向外社透露我社內部秘密、文件及出團單的，一經發現核實，給於罰款50元的處理。性質惡劣的給於除名的處罰！
19、帶團過程中被客人投訴經查證屬實的，扣除此次的帶團補助；嚴重影響公司形象的一次給予100元的罰款。
20、《服務質量反饋表》不合格的，弄虛作假的扣除此次的帶團補助！
21、導游請假必須履行請假手續，派團時臨時請假做曠工處理。曠工一天扣除工資50元。，遲到早退扣20元。請假3天以內的在部門經理處請假，超過3天的在總經理處請假，婚喪嫁娶的請假期限為7天，超出部分按事假處理，事假扣除當天的工資，全年事假不能超過20天。
六、導游獎勵制度
1、連續三個月無投訴,無任何帶團問題,獎勵100元!連續半年無投訴獎勵200元!全年無投訴獎勵500元!（年終獎勵）
2、公司收到客人、組團社的感謝信，經查證屬實的獎勵100元
3、出團補助按市內，武漢（30元，35元）神武線（40元，50元）發放，如果客人點名的指定導游帶團則按高出團補助發放（35，50）。
全年累計被客人點名帶團達5次，獎勵200元！
4、全年工作積極、主動，表現優秀的，無任何工作質量問題，年終另獎勵500元。
七、導游休假制度
1、導游每個月26天的上班時間，如果帶團未達到26天，採取坐班的方式補齊。
2、每個月4天的休假，遇到旺季試情況而定！當月因帶團未休假，轉到下個月
3、導游一次休假連續休假不得超過三天！
4、其他情況未休假，假期過期作廢！
八、管理對象
導游部所有員工（實習、試用、正式員工）。
2. 企業工藝管理制度
轉載
工藝管理制度
說 明
加強工藝管理,嚴格工藝紀律,提高工藝技術水平是企業發展的需要.進一步加強我廠工藝管理工作,有助於企業產品質量的提高和工藝技術的進步,從而促進企業的發展.
"工藝管理制度<>"的制訂,目的是為分公司工藝工作的運行提供依據.分公司下屬各單位可以根據本制度制定各自的實施細則.
目 錄
第一章 產品設計文件工藝性審查和會簽制度
第二章 工藝文件齊套性規定
工藝文件擬定程序
自製工裝管理辦法
工藝文件各級簽字者的責任
工藝技術攻關,工藝試驗及其鑒定製度
通知書使用范圍與簽署程序
工藝文件更改制度
工藝衛生與文明生產規范
工藝紀律檢查考核辦法
附件 1 工藝文件編寫規定
第一章 產品設計文件工藝性審查和會簽制度
1.1.產品設計文件必須經過工藝性分析和審查,使產品具有良好的工藝性,獲得好的技術經濟效果.
1.2.工藝性審查和會簽程序
1.2.1.產品設計文件的工藝性審查,會簽,由產品主持工藝師組織進行.
1.2.2.待審查的設計文件底圖先劃分工藝路線.再由專業工藝人員審查,並會簽.
1.2.3.審查過程中如有分歧意見,由產品主持工藝師召集有關工藝人員和設計人員協商解決.
1.2.4.未解決的分歧意見.由主持工藝師和主管設計師協商處理,仍未解決.由雙方領導商定或呈報主管技術的副總經理裁決,然後再行簽字.
1.3.工藝性審查,會簽要求.
1.3.1.工藝性審查,會簽工作.按整件齊套進行.
1.3.2.待審查的設計文件底圖,必須有設計,審核簽字.
1.4.工藝性審查主要內容
1.4.1.產品材料工藝性審查
(1)材料牌號,規格,狀態和技術要求是否正確,選用是否合理. (2)凈重欄是否填寫
1.4.2.結構工藝性審查
(1)設計基準是否符合工藝要求；(2)結構要素是否合理
(3)技術要求是否適應本廠的設備能力和工藝技術水平.
(4)結構尺寸,形狀是否有利於加工和檢測.
(5)整,部件分級是否適應裝備工藝要求.
(6)整,部件技術要求是否合理,本廠有無對應檢測設備和手段.
(7)引證文件是否合理,正確.
1.5.本廠設備能力和工藝技術水平不能滿足或難以達到的設計要求,由產品主持工藝師組織擬定相應的生產技術措施.例如外協,攻關,申報技措計劃等.
第二章 工藝文件齊套性規定
2.1.生產定型工藝文件有五類十六種
2.1.1.工藝路線(產品車間分配表)
2.1.2.工藝規程
(1)專項工藝 (2)合編工藝 (3)匯總表 (4)典型工藝 (5)工藝細則
2.1.3.工藝裝備
(1)專用工裝； (2)自製工裝圖冊；(3)專用設備
2.1.4.匯總清單
(1)工藝關鍵件清單；(2)產品不穩定項目及其廢品率清單；(3)加工用試件清單；(4)易損件清單 ；(5)工藝調整墊圈清單
2.1.5.原材料消耗工藝定額
(1)產品車間分定額；(2)產品匯總定額
2.2.產品主持工藝師可以根據產品的復雜程度,酌減工藝文件的種類,但需經產品主持工藝師所在部門領導批准.
2.3.生產定型工藝文件底圖中,自製工裝圖冊和匯總清單在產品主持工藝師所在部門資料室歸存,其餘全部正式歸檔.
2.4.新產品設計定型前工藝文件齊套內容,由產品主持工藝師根據實際需要提出.主管部門領導批准後執行.一般包括:
2.4.1.白卡工藝規程(通常為專項工藝,合編工藝和匯總表).
2.4.2.白卡自製工裝圖
原則上不提選正式專用工裝和專用設備.個別確實需要申請工具車間製造的工裝,繪制底圖,按"0"批工裝管理.
2.4.3.產品設計部門直接向供應部門提供原材料消耗定額.
2.4.4.由產品主持工藝師直接在產品圖紙上劃工藝路線,分公司下屬各單位技術室在技術准備過程中發現的技術問題,由產品設計人員處理.
第三章 工藝文件擬定程序
3.1.產品設計定型前的工藝文件
3.1.1.編制白卡工藝文件
3.1.2.工藝文件擬,審程序
分公司下屬各單位技術室工藝員擬制(編制1份,供生產存留,使用.用後由各單位計調室收回返技術室存)——技術室主任審核.
3.1.3.工藝關健件和選用自製工裝的工藝規程
各單位技術室工藝員擬制(含自製工裝設計)——技術室主任審核——主持工藝師同意
"0"批工裝按3.2.4.條處理
3.2.生產定型工藝文件
3.2.1. 編制工藝文件底圖
3.2.2. 專項工藝,合編工藝和匯總表擬,審程序
各分廠技術室工藝員擬制——技術室主任審核——相關單位工序會簽——材料定額員旁簽——主持工藝師復核,注意核對工藝路線,檢查齊套性——標准化審查——技術處領導批准——工裝管理員檢查工裝使用性———歸檔
3.2.3.典型工藝和工藝細則擬,審程序
各分廠技術室工藝員擬制——技術室主任審核——相關單位會簽——主持工藝師同意——標准化審查,編號——技術處領導批准——工裝管理員檢查使用性——歸檔
3.2.4.專用工藝裝備(專用工裝)
各分廠技術室工藝員擬制專用工裝設計任務書和訂貨單,技術室主任審核——工裝設計員設計——設計組長審核——技術室工藝員會簽——工裝管理員建立使用卡片並訂貨——標准化審查——歸檔
如果專用工裝由各分廠技術室工藝員設計,程序可以相應簡化.但簽署必須齊全.
3.2.5.自製工裝管理辦法按第四章
3.2.6.專用設備
3.2.6.1.立項
分公司下屬各分廠技術室工藝員擬制"專用設備申請卡"——技術室主任審核——各分廠主管領導同意——產品主持工藝師同意——分公司技術處領導批准——計劃員編號
3.2.6.2.設計
設計員設計——設計室主任審核——使用設備廠工藝員會簽——設計單位領導批准——分公司技術處計劃員辦理曬藍,保存好底圖和"專用設備申請卡"
如果專用設備由各分廠技術室工藝員設計,立項和設計程序可以簡化.簽署必須齊全.
3.2.6.3.製造
分公司技術處計劃員擬制"專用設備申請製造報告"——分公司技術處領導同意——副總經理批准——計劃員持報告和藍圖送生產計劃處下達生產計劃.
外購件清單和原材料消耗定額由承製單位直接報送技術處.
3.2.6.4.驗收
由分公司技術處組織驗收,由設備管理員納入設備管理.
3.2.6.5.生產驗證
試用6~12個月後,由各分廠技術室工藝員納入工藝.並按技術處的規定轉為固定資產.
3.2.6.6.底圖修編
分公司技術處計劃員將底圖退還設計單位——設計員修編——設計組長審核——分公司技術處計劃員注銷計劃——標准化審查——歸檔
圖紙修編後,使用說明書,明細表和外購件清單必須齊全.
3.2.7.工藝路線(產品車間分配表)
產品主持工藝師擬制——室主任審核——單位領導批准——歸檔
3.2.8.產品材料消耗工藝定額綜合明細表(產品匯總定額)和按產品分車間零件材料消耗工藝定額明細表(產品車間分定額)
材料定額員擬制.並建立材料使用性卡片——主管材料定額員審核——技術處領導同意——副總經理批准——歸檔
3.2.9.產品工藝關鍵件清單
各分廠技術室主任提出——各分廠主管領導同意——產品主持工藝師審定,匯總,劃分等級——技術處領導同意——副總經理批准——各分廠資料室歸存
3.2.10.產品不穩定項目及其廢品率清單
各分廠技術室主任提出——各分廠主管領導同意——產品主持工藝師審定,匯總——技術處領導批准——主管工藝師存
3.2.11.加工試件,易損件和工藝調整墊圈清單
各分廠技術室主任提出——主持工藝師審定,匯總——技術處領導批准——主管工藝師存.
3.3.正式工藝規程,匯總清單,工裝圖紙.以及各分廠技術室開列的清單,和產品圖紙,工裝定貨單一起流轉.
3.4.各類工藝文件傳遞過程中發現的問題,由問題提出人直接同擬制者協商.有分歧時逐級上報協調處理,直至工藝文件簽署齊全.擬制者才算完成任務.
3.5.技術處資料室歸存的工藝文件和圖紙.由資料員統一辦理曬藍.按規定發放到各單位.需要更改時,由擬制者以通知書形式通知資料員.
3.6.會簽,旁簽,同意和批准.規定在工藝文件封面後首頁位置.見藝表1a以及專用工裝,專用設備裝配圖上簽署.但應對整份資料負相應的責任.
3.7.審核,同意和批准允許指定專人簽署.
第四章 自製工裝管理辦法
4.1.自製工裝的定義
結構簡單,由各生產廠自行設計製造的工裝.稱做自製工裝.
4.2.自製工裝應用范圍
自製工裝適用於單件和批量不大的成批生產.
4.3.自製工裝的編號
自製工裝按下述方法編號
產品圖號
自製工裝順序號
漢語拼音"自"的第一個字母
工藝特徵代號
4.4.對自製工裝圖紙的要求
一般只繪制一張能夠表明結構,零件裝配狀況.標有主要尺寸要素的裝配圖.一律用3號幅面格式1底圖描制,可以根據需要延長.
4.5.產品設計定型前的自製工裝.
4.5.1.產品設計定型前的自製工裝屬一次性使用
4.5.2.在白卡工藝選用自製工裝的工序中,註明"自製××"字樣.
4.5.3.自製工裝在白卡工藝簡圖欄中繪制,隨產品圖紙.白卡工藝流轉,供生產使用;生產完成後,由各分廠計調室收回返技術室存留.
4.6.生產定型階段自製工裝
4.6.1生產定型階段自製工裝.要以產品為對象,按產品圖號順序匯總裝訂成冊,封面書寫"×號產品自製工裝圖冊".
4.6.2.在正式工藝文件選用自製工裝的工序中,註明自製工裝號.以及"一次性使用"或"可重復使用"字樣.
4.6.3.自製工裝圖冊的擬,審程序.
各分廠技術室工藝員設計(底圖)——技術室主任審核,匯總——各分廠資料室存,辦理曬藍,裝訂和發放.
4.6.4.更改辦法按第三章第五條(3.5)執行.
4.6.5.自製工裝圖冊的藍圖,發至生產計劃處,人力資源處和使用單位.
4.6.6.可重復使用的自製工裝.由各分廠工具室上架,登記,建卡,按正式工裝管理.
4.6.7.可重復使用的自製工裝.因產品圖紙更改,或因磨損超差等原因不能再用時,由各分廠提出書面申請,技術處主管人員同意後,作報廢處理或另作它用.
4.6.8.一次性使用的自製工裝不作標記,由生產班組直接管理,使用.
4.7.自製工裝供料方法
4.7.1.一次性使用的自製工裝
各分廠材料員開料單(設計定型前自製工裝需帶工裝圖紙)——各分廠領導簽字——供應部門核對圖紙供料.
4.7.2.可重復使用的自製工裝
各分廠材料員開料單——廠主管領導簽字——供應部門核對圖紙供料.
4.8.自製工裝的製造工時
4.8.1.人力資源部按自製工裝圖冊定工時.
4.8.2.一次性使用工裝.按投入生產批次.逐批追加工時.
4.8.3.可重復使用工裝再次生產,按技術處通知書追加工時.
4.9.工時和材料費用計入對應零件生產成本.
第五章 工藝文件各級簽字者的責任
5.1.擬制,設計者的責任
5.1.1.正確性:能夠按照工藝規程.生產出符合設計要求,質量穩定的產品.
5.1.2.經濟合理性:保證工藝方案,工藝路線, 工藝設備,專用工裝,標准工具,加工方法,加工餘量選擇經濟合理.
5.1.3.繼承性:努力提高對原有工藝方案,典型工藝,工藝裝備等的繼承性.
5.1.4.完整性:確保工藝文件齊全,完整.
5.1.5.協調性:按工藝文件生產時,各生產單位不產生工藝上的矛盾.
5.1.6.安全性:按工藝文件生產時,工人操作安全.
5.1.7.標准化:編制工藝文件中,遵循工藝標准化要求,認真貫徹各級標准及標准化有關規定.
5.2.審核,復核者的責任
5.2.1.對工藝文件的正確性,工藝方案合理性,專用工裝選用的必要性等負責.
5.2.2.對操作安全性,質量控制可靠性,材料毛坯類型,主要工藝技術要求的經濟合理性負責.
5.2.3.對工藝文件的完整性和協調性負責.
5.2.4.對標准和有關技術法規的貫徹負責.
5.3.會簽的責任
會簽者應對所會簽的有關部份能在本單位執行負責.會簽後,根據實際需要,擬制相應的工藝文件.
5.4.同意者的責任
5.4.1.對工藝文件執行中業務渠道是否協調,暢通負責.
5.4.2.對技術法規和工藝管理制度<>的貫徹負責.
5.4.3.對工藝文件的完整性,齊套性負責.
5.4.4.保證工藝文件沒有原則性錯誤.
5.5.批准者的責任
5.5.1.對工藝文件是否符合上級部門的有關方針政策負責.
5.5.2.對工藝管理制度<>的貫徹負責.對工藝文件的質量負責.
5.6.定額者的責任
5.6.1.對工藝材料消耗定額的正確性負責.
5.6.2.對材料利用率的提高負責.
5.7.標准化人員的責任
5.7.1.對有關標准化法規和標準的正確性負責;對工藝文件的貫徹負責.
5.7.2.對工藝文件簽署齊全和完整性負責.
5.7.3.對工藝文件保持高的繼承性負責.
5.7.4.對材料,標准工具選用符合現行標准負責.
5.8.對簽署的一般要求
5.8.1.工藝文件簽署必須齊全,一人只許簽署一欄.
5.8.2.各級簽署要認真履行職責.
5.8.3.字體清楚,註明日期,不準代簽,不準摹仿他人筆跡冒名簽署.
5.8.4.非本企業人員不得在工藝文件中簽署.
第六章 工藝技術攻關,工藝試驗及其鑒定製度
6.1.凡屬下列情況之一者,可列為工藝技術關鍵或工藝試驗項目.
6.1.1.成批生產中的不穩定項目.
6.1.2.技術要求高,工藝難度大,本廠不具備生產條件的工藝關鍵件.
6.1.3.試制期間未徹底過關,降低技術指標通過.成批生產中需要繼續解決的項目.
6.1.4.成批生產中新發現的,帶有普遍性質量問題的項目.
6.1.5.推廣應用新工藝,新技術,新材料,新設備.
6.2.工藝技術關鍵和工藝試驗項目等級劃分原則.
6.2.1.按關鍵工序的難易程度和技術要求劃分等級.
6.2.2.共分五級
一級:國際先進水平.首創,或在國際上居領先地位的項目.
二級:國內先進水平.國內首創,或在國內居領先地位的項目.
三級:國內已掌握,但我廠還需花費很大努力,經過試驗才能掌握的項目.
四,五級:需經努力,採取措施後才能解決的項目.
6.3.項目確定程序
6.3.1.工藝技術關鍵和工藝試驗項目,需經分公司技術處確認,統一歸口管理.
6.3.2.產品工藝關鍵件和不穩定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定.
6.3.3.項目批准後,由各分廠主管領導組織技術人員編制工藝技術攻關和工藝試驗措施計劃,經主持工藝師同意.分公司技術處領導批准後實施.一,二級項目的措施計劃,由主管技術的副總經理批准.
6.3.4.由各分廠主管領導負責組織實施.處理實施中存在的問題.
6.4.工藝技術攻關和工藝試驗的計劃管理.
6.4.1.措施計劃批准後,由公司技術處下達工作令號,轉發生產計劃,供應,人力資源,財務等部門,疏通業務渠道.進度由生產計劃部門統一協調,考核.
6.4.2.攻關和試驗中所需物資,由實施單位開列清單.技術處主管人員審批後,報供應部門領取.
6.4.3.工時定額由人力資源處制定,實施單位按項目令號單獨統計.
6.4.4.實施過程中跨單位的協作.由生產計劃處協調.
6.4.5.攻關和試驗費用,按項目令號匯總統計.攤入生產成本.
6.5.攻關標准和鑒定程序.
6.5.1.攻關標准
(1)加工對象符合產品設計或工藝技術要求 .合格率在75%以上,具體項目具體規定.
(2)工藝規程,工藝裝備,通過生產驗證,操作工人已基本掌握操作技巧.進入成批生產後,不會存在重大技術問題.
6.5.2.鑒定資料准備.包括:
(1)技術總結報告; (2)成套工藝文件(含工裝);
(3)檢測證明; (4)用戶意見;
(5)鑒定證書草本;
6.5.3.由分公司技術處組織鑒定委員會鑒定,辦理鑒定證書.鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成.一,二級項目鑒定證書需經分公司副總經理批准.三,四,五級項目鑒定證書由公司技術處領導批准.
6.5.4.鑒定書一式三份,由公司技術處分送有關單位.技術資料由公司技術處資料室收存.
6.6.獎勵
6.6.1.參照合理化建議和技術改進工作的有關規定.由公司給予嘉獎.
6.6.2.獎勵費用計入生產成本.
第七章 通知書使用范圍與簽署程序
7.1.通知書使用范圍
7.1.1.向有關部門發出生產技術准備工作中的臨時性指令.
7.1.2.對協調的技術問題,採取的臨時性措施.
7.1.3.向有關部門發出臨時性工藝試驗.以及對某些技術問題進行摸底的指令.
7.1.4.更改技術處歸存有的幾種工藝文件.
7.2.通知書的內容
7.2.1.所要解決的技術問題.
7.2.2.具體的內容和基本方法.
7.2.3.有效期限(批次或日期).
7.2.4.通知書接收單位.
7.3.編號方法
通知書順序號
產品代號,或工藝試驗代號"72"
"技"一擬制單位簡稱
7.4.擬,審核程序
業務人員擬制——室主任審核——主管領導批准
7.5.通知書的發送
由擬制人負責發送有關單位.
第八章 工藝文件更改制度
8.1.用途
本制度適用於工藝文件的臨時性和永久性更改.
8.2.工藝文件更改的種類
8.2.1.臨時性工藝更改
由於材料,工具,設備等原因引起,.暫時不能按工藝規程加工或裝配的臨時性工藝變動.
8.2.2.永久性工藝更改
由於設計更改,工藝改進,消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動.
8.2.3.永久性工裝更改
由於設計更改,工藝更改,消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動.
8.2.4.工裝緊急更改
直接更改生產現場的工裝圖紙.
8.3.變更單
8.3.1.永久性工藝更改採用底圖"工藝變更單"和"工藝工裝變更單"續頁.
8.3.2.臨時性工藝更改選用白卡"工藝變更單"和"工藝,工裝變更單" 續頁.
8.3.3.永久性工裝更改選用底圖"工裝變更單"和"工藝,工裝變更單" 續頁.
8.4.工藝變更單填寫方法.
各欄目按下述規定填寫
"編號"欄內填寫變更單的編號,編號方法如下:
工藝變更單順序號,永久性工藝變更單由公司資料部門編號,臨時性工藝變更單各分廠技術[室編號
產品代號由擬制者填寫
8.4.2."更改期限"
填寫完成更改的最後日期,一般情況下.永久性變更單為七天.臨時工藝變更單立即生效.
8.4.3."更改原因及依據"
按以下三種原因選填.並註明依據的編號
(1)設計更改 (2)工藝改進 (3)消除錯誤
8.4.4."對工裝使用性處理指示"
填寫以下處理指示:
(1)選用工裝 TK×××—×;(2)消除工裝 TK (3)新提工裝 TK×× (4)無影響
8.4.5."對產品生產的技術指示"
選擇以下技術指示填寫:
(1)無在製品;(2)在製品無影響;(3)更改後返修可用;(4)在製品報廢;(5)已製品報廢;
8.4.6."總頁次","更改標記"和"更改內容"
(1)"總頁次",更改部位所在的總頁次.
(2)"更改標記";用漢語拼音字母"a","b","c"……,"更換a","更換b"……等符號表示.
(3)增加新頁次時.參照下述方法填寫
新增頁次的編號和上一頁相同,但需加字母注腳.
(4)更換工藝文件的某頁,參照下述方法填寫
總頁次 更改標記 更 改 內 容
8 更換A 用更換標記為"更換A"的新頁代替舊頁
新頁的"更改標記"欄內填寫"更換A",底圖總號.頁次和總頁次與舊頁相同.
(5)整份工藝作廢,用新工藝代替.參照下述方法填寫
總頁次 更改標記 更 改 內 容
更換a 底圖總號為×——×××的工藝
TK×.×××.×××作廢,用底圖總號為×——×××的新工藝
TK×.×××.×××代替
新工藝的底圖總號由技術質量部填寫.
(6)工藝文件中的某頁作廢,參照下述方法填寫
(7)工藝文件內容的增加,消除和更改
方式Ⅰ
更改方式由擬制人員選定,必須保證更改人員能夠正確理解.不允許刮改,只許增加和劃改.
8.5.工裝變更單填寫方法
各欄目按下述規定填寫
8.5.1."編號"裝渠變更單順序號,由公司資料部門填寫
8.5.2."更改原因及依據"
按以下五種原因填寫,並註明依據的編號;
(1)設計更改 (2)工藝更改 (3)消除錯誤(4)工裝改進 (5)貫徹標准
8.5.3."對產品生產的技術指示"
按下述規定填寫:
(1)無在製品;(2)在製品無影響;(3)在製品返修可用;(4)在製品報廢;(5)原工裝報廢;(6)原工裝用至報廢;
其餘欄目填寫方法參見8.4.
8.6.臨時性工藝更改
8.6.1.採用白卡"工藝變更單".一式兩份,一份隨工藝文件流轉,一份存技術組.必須註明有效期或批次.
8.6.2.擬,審程序
各分廠技術室工藝員擬制——技術主任審核——相關單位工序會簽——主持工藝師同意——工時定額會簽
8.6.3.相關臨時變動
供應部門根據臨時工藝變更單規定發料.
工時定額員會簽後,對工時定額作臨時變動.
工裝臨時變動,由各分廠技術室按自製工裝處理.工藝變更單失效後,各分廠技術室工藝員負責組織修復.如需工具車間返修或重製,按工裝管理制度<>辦理.
8.6.4.變動發生費用攤入對應零件(或部件,整件)生產成本.
8.7.永久性工藝更改
8.7.1.採用底圖"工藝變更單".
8.7.2.擬,審程序
各分廠技術室工藝員擬制——主管技術主任審核——相關單位工序會簽——主持工藝師同意——材料定額員會簽(按需要)——工裝管理員檢查工裝使用性——標准化審查——歸檔
8.7.3.工藝變更單的發送
由分公司技術處將工藝變更單藍圖送到持有更改工藝文件的單位,以及生產計劃部門和人力資源部門.
8.7.4.相關更改
相關單位根據工藝變更單藍圖處理有關文件.技術指示由生產計劃部門執行.
8.8.永久性工裝更改
8.8.1.採用底圖"工裝變更單".
8.8.2.擬,審程序
工裝設計員擬制——設計組長審核——使用分廠技術室工藝員會簽——工裝管理員同意——歸檔
8.8.3.工裝變更單的發送
由分公司技術處將工裝資料部門變更單藍圖送到持有被更改工裝圖紙的單位和工裝管理部門.
8.8.4相關更改
相關單位接到工裝變更單藍圖後,立即處理有關文件.技術指示由各分廠工裝管理員和工裝生產單位負責執行.
8.9.工裝緊急更改
8.9.1.正在生產中的工裝可採用工裝緊急更改方法.
8.9.2.更改辦法
工裝設計員通過工裝製造工藝員,直接在生產現場更改圖紙,處理在製品,並簽字.
8.9.3.待工裝製造完畢後,由工裝設計員補下正式"工裝變更單".
第九章 工藝衛生與文明生產規范
9.1.零件加工車間
9.1.1.原材料,工具,工裝定位置存放.注意整齊,美觀.
9.1.2.工作地保持清潔衛生,零件,工具擺放整齊.
9.1.3.工作場地嚴禁吸煙,隨地葉痰,存放雜物,存放私人物品.
9.1.4安全通道保持清潔暢通,嚴禁存放零件和雜物.
9.1.5.工作期間要穿工作服.戴好工作帽.
9.1.6.存放設備,工具,工裝及零件的工作間,嚴禁明火取暖.
9.1.7.嚴格執行工藝規程和技安工作中的有關規定.
9.2.裝配分廠
9.2.1.執行對零件加工分廠的要求.
9.2.2.各分廠職工進入工作崗位,必須換工作鞋,穿工作服,戴工作帽,部份工位按要求戴手套操作.臨時性進入工作間的人員,換工作鞋後方可入內.
9.2.3.車間廠房窗戶一般不開啟,做好防塵,防潮工作.
9.3.有特殊要求的工作,例如計量室,座鏜間,恆溫間,噴膜間等.必須按廠房工藝設計的規定,保證人工小氣候條件.由所在單位制定保證文明生產的實施細則,經主管部門領導批准後執行.
3. 工藝管理制度由哪些內容
工藝管理制度
工藝管理制度(試行）
說 明
加強工藝管理,嚴格工藝紀律,提高工藝技術水平是企業發展的需要.進一步加強我廠工藝管理工作,有助於企業產品質量的提高和工藝技術的進步,從而促進企業的發展.
"工藝管理制度<>"的制訂,目的是為分公司工藝工作的運行提供依據.分公司下屬各單位可以根據本制度制定各自的實施細則.
目 錄
第一章 產品設計文件工藝性審查和會簽制度
第二章 工藝文件齊套性規定
工藝文件擬定程序
自製工裝管理辦法
工藝文件各級簽字者的責任
工藝技術攻關,工藝試驗及其鑒定製度
通知書使用范圍與簽署程序
工藝文件更改制度
工藝衛生與文明生產規范
工藝紀律檢查考核辦法
附件 1 工藝文件編寫規定
第一章 產品設計文件工藝性審查和會簽制度
1.1.產品設計文件必須經過工藝性分析和審查,使產品具有良好的工藝性,獲得好的技術經濟效果.
1.2.工藝性審查和會簽程序
1.2.1.產品設計文件的工藝性審查,會簽,由產品主持工藝師組織進行.
1.2.2.待審查的設計文件底圖先劃分工藝路線.再由專業工藝人員審查,並會簽.
1.2.3.審查過程中如有分歧意見,由產品主持工藝師召集有關工藝人員和設計人員協商解決.
1.2.4.未解決的分歧意見.由主持工藝師和主管設計師協商處理,仍未解決.由雙方領導商定或呈報主管技術的副總經理裁決,然後再行簽字.
1.3.工藝性審查,會簽要求.
1.3.1.工藝性審查,會簽工作.按整件齊套進行.
1.3.2.待審查的設計文件底圖,必須有設計,審核簽字.
1.4.工藝性審查主要內容
1.4.1.產品材料工藝性審查
(1)材料牌號,規格,狀態和技術要求是否正確,選用是否合理. (2)凈重欄是否填寫
1.4.2.結構工藝性審查
(1)設計基準是否符合工藝要求；(2)結構要素是否合理
(3)技術要求是否適應本廠的設備能力和工藝技術水平.
(4)結構尺寸,形狀是否有利於加工和檢測.
(5)整,部件分級是否適應裝備工藝要求.
(6)整,部件技術要求是否合理,本廠有無對應檢測設備和手段.
(7)引證文件是否合理,正確.
1.5.本廠設備能力和工藝技術水平不能滿足或難以達到的設計要求,由產品主持工藝師組織擬定相應的生產技術措施.例如外協,攻關,申報技措計劃等.
第二章 工藝文件齊套性規定
2.1.生產定型工藝文件有五類十六種
2.1.1.工藝路線(產品車間分配表)
2.1.2.工藝規程
(1)專項工藝 (2)合編工藝 (3)匯總表 (4)典型工藝 (5)工藝細則
2.1.3.工藝裝備
(1)專用工裝； (2)自製工裝圖冊；(3)專用設備
2.1.4.匯總清單
(1)工藝關鍵件清單；(2)產品不穩定項目及其廢品率清單；(3)加工用試件清單；(4)易損件清單 ；(5)工藝調整墊圈清單
2.1.5.原材料消耗工藝定額
(1)產品車間分定額；(2)產品匯總定額
2.2.產品主持工藝師可以根據產品的復雜程度,酌減工藝文件的種類,但需經產品主持工藝師所在部門領導批准.
2.3.生產定型工藝文件底圖中,自製工裝圖冊和匯總清單在產品主持工藝師所在部門資料室歸存,其餘全部正式歸檔.
2.4.新產品設計定型前工藝文件齊套內容,由產品主持工藝師根據實際需要提出.主管部門領導批准後執行.一般包括:
2.4.1.白卡工藝規程(通常為專項工藝,合編工藝和匯總表).
2.4.2.白卡自製工裝圖
原則上不提選正式專用工裝和專用設備.個別確實需要申請工具車間製造的工裝,繪制底圖,按"0"批工裝管理.
2.4.3.產品設計部門直接向供應部門提供原材料消耗定額.
2.4.4.由產品主持工藝師直接在產品圖紙上劃工藝路線,分公司下屬各單位技術室在技術准備過程中發現的技術問題,由產品設計人員處理.
第三章 工藝文件擬定程序
3.1.產品設計定型前的工藝文件
3.1.1.編制白卡工藝文件
3.1.2.工藝文件擬,審程序
分公司下屬各單位技術室工藝員擬制(編制1份,供生產存留,使用.用後由各單位計調室收回返技術室存)——技術室主任審核.
3.1.3.工藝關健件和選用自製工裝的工藝規程
各單位技術室工藝員擬制(含自製工裝設計)——技術室主任審核——主持工藝師同意
"0"批工裝按3.2.4.條處理
3.2.生產定型工藝文件
3.2.1. 編制工藝文件底圖
3.2.2. 專項工藝,合編工藝和匯總表擬,審程序
各分廠技術室工藝員擬制——技術室主任審核——相關單位工序會簽——材料定額員旁簽——主持工藝師復核,注意核對工藝路線,檢查齊套性——標准化審查——技術處領導批准——工裝管理員檢查工裝使用性———歸檔
3.2.3.典型工藝和工藝細則擬,審程序
各分廠技術室工藝員擬制——技術室主任審核——相關單位會簽——主持工藝師同意——標准化審查,編號——技術處領導批准——工裝管理員檢查使用性——歸檔
3.2.4.專用工藝裝備(專用工裝)
各分廠技術室工藝員擬制專用工裝設計任務書和訂貨單,技術室主任審核——工裝設計員設計——設計組長審核——技術室工藝員會簽——工裝管理員建立使用卡片並訂貨——標准化審查——歸檔
如果專用工裝由各分廠技術室工藝員設計,程序可以相應簡化.但簽署必須齊全.
3.2.5.自製工裝管理辦法按第四章
3.2.6.專用設備
3.2.6.1.立項
分公司下屬各分廠技術室工藝員擬制"專用設備申請卡"——技術室主任審核——各分廠主管領導同意——產品主持工藝師同意——分公司技術處領導批准——計劃員編號
3.2.6.2.設計
設計員設計——設計室主任審核——使用設備廠工藝員會簽——設計單位領導批准——分公司技術處計劃員辦理曬藍,保存好底圖和"專用設備申請卡"
如果專用設備由各分廠技術室工藝員設計,立項和設計程序可以簡化.簽署必須齊全.
3.2.6.3.製造
分公司技術處計劃員擬制"專用設備申請製造報告"——分公司技術處領導同意——副總經理批准——計劃員持報告和藍圖送生產計劃處下達生產計劃.
外購件清單和原材料消耗定額由承製單位直接報送技術處.
3.2.6.4.驗收
由分公司技術處組織驗收,由設備管理員納入設備管理.
3.2.6.5.生產驗證
試用6~12個月後,由各分廠技術室工藝員納入工藝.並按技術處的規定轉為固定資產.
3.2.6.6.底圖修編
分公司技術處計劃員將底圖退還設計單位——設計員修編——設計組長審核——分公司技術處計劃員注銷計劃——標准化審查——歸檔
圖紙修編後,使用說明書,明細表和外購件清單必須齊全.
3.2.7.工藝路線(產品車間分配表)
產品主持工藝師擬制——室主任審核——單位領導批准——歸檔
3.2.8.產品材料消耗工藝定額綜合明細表(產品匯總定額)和按產品分車間零件材料消耗工藝定額明細表(產品車間分定額)
材料定額員擬制.並建立材料使用性卡片——主管材料定額員審核——技術處領導同意——副總經理批准——歸檔
3.2.9.產品工藝關鍵件清單
各分廠技術室主任提出——各分廠主管領導同意——產品主持工藝師審定,匯總,劃分等級——技術處領導同意——副總經理批准——各分廠資料室歸存
3.2.10.產品不穩定項目及其廢品率清單
各分廠技術室主任提出——各分廠主管領導同意——產品主持工藝師審定,匯總——技術處領導批准——主管工藝師存
3.2.11.加工試件,易損件和工藝調整墊圈清單
各分廠技術室主任提出——主持工藝師審定,匯總——技術處領導批准——主管工藝師存.
3.3.正式工藝規程,匯總清單,工裝圖紙.以及各分廠技術室開列的清單,和產品圖紙,工裝定貨單一起流轉.
3.4.各類工藝文件傳遞過程中發現的問題,由問題提出人直接同擬制者協商.有分歧時逐級上報協調處理,直至工藝文件簽署齊全.擬制者才算完成任務.
3.5.技術處資料室歸存的工藝文件和圖紙.由資料員統一辦理曬藍.按規定發放到各單位.需要更改時,由擬制者以通知書形式通知資料員.
3.6.會簽,旁簽,同意和批准.規定在工藝文件封面後首頁位置.見藝表1a以及專用工裝,專用設備裝配圖上簽署.但應對整份資料負相應的責任.
3.7.審核,同意和批准允許指定專人簽署.
第四章 自製工裝管理辦法
4.1.自製工裝的定義
結構簡單,由各生產廠自行設計製造的工裝.稱做自製工裝.
4.2.自製工裝應用范圍
自製工裝適用於單件和批量不大的成批生產.
4.3.自製工裝的編號
自製工裝按下述方法編號
產品圖號
自製工裝順序號
漢語拼音"自"的第一個字母
工藝特徵代號
4.4.對自製工裝圖紙的要求
一般只繪制一張能夠表明結構,零件裝配狀況.標有主要尺寸要素的裝配圖.一律用3號幅面格式1底圖描制,可以根據需要延長.
4.5.產品設計定型前的自製工裝.
4.5.1.產品設計定型前的自製工裝屬一次性使用
4.5.2.在白卡工藝選用自製工裝的工序中,註明"自製××"字樣.
4.5.3.自製工裝在白卡工藝簡圖欄中繪制,隨產品圖紙.白卡工藝流轉,供生產使用;生產完成後,由各分廠計調室收回返技術室存留.
4.6.生產定型階段自製工裝
4.6.1生產定型階段自製工裝.要以產品為對象,按產品圖號順序匯總裝訂成冊,封面書寫"×號產品自製工裝圖冊".
4.6.2.在正式工藝文件選用自製工裝的工序中,註明自製工裝號.以及"一次性使用"或"可重復使用"字樣.
4.6.3.自製工裝圖冊的擬,審程序.
各分廠技術室工藝員設計(底圖)——技術室主任審核,匯總——各分廠資料室存,辦理曬藍,裝訂和發放.
4.6.4.更改辦法按第三章第五條(3.5)執行.
4.6.5.自製工裝圖冊的藍圖,發至生產計劃處,人力資源處和使用單位.
4.6.6.可重復使用的自製工裝.由各分廠工具室上架,登記,建卡,按正式工裝管理.
4.6.7.可重復使用的自製工裝.因產品圖紙更改,或因磨損超差等原因不能再用時,由各分廠提出書面申請,技術處主管人員同意後,作報廢處理或另作它用.
4.6.8.一次性使用的自製工裝不作標記,由生產班組直接管理,使用.
4.7.自製工裝供料方法
4.7.1.一次性使用的自製工裝
各分廠材料員開料單(設計定型前自製工裝需帶工裝圖紙)——各分廠領導簽字——供應部門核對圖紙供料.
4.7.2.可重復使用的自製工裝
各分廠材料員開料單——廠主管領導簽字——供應部門核對圖紙供料.
4.8.自製工裝的製造工時
4.8.1.人力資源部按自製工裝圖冊定工時.
4.8.2.一次性使用工裝.按投入生產批次.逐批追加工時.
4.8.3.可重復使用工裝再次生產,按技術處通知書追加工時.
4.9.工時和材料費用計入對應零件生產成本.
第五章 工藝文件各級簽字者的責任
5.1.擬制,設計者的責任
5.1.1.正確性:能夠按照工藝規程.生產出符合設計要求,質量穩定的產品.
5.1.2.經濟合理性:保證工藝方案,工藝路線, 工藝設備,專用工裝,標准工具,加工方法,加工餘量選擇經濟合理.
5.1.3.繼承性:努力提高對原有工藝方案,典型工藝,工藝裝備等的繼承性.
5.1.4.完整性:確保工藝文件齊全,完整.
5.1.5.協調性:按工藝文件生產時,各生產單位不產生工藝上的矛盾.
5.1.6.安全性:按工藝文件生產時,工人操作安全.
5.1.7.標准化:編制工藝文件中,遵循工藝標准化要求,認真貫徹各級標准及標准化有關規定.
5.2.審核,復核者的責任
5.2.1.對工藝文件的正確性,工藝方案合理性,專用工裝選用的必要性等負責.
5.2.2.對操作安全性,質量控制可靠性,材料毛坯類型,主要工藝技術要求的經濟合理性負責.
5.2.3.對工藝文件的完整性和協調性負責.
5.2.4.對標准和有關技術法規的貫徹負責.
5.3.會簽的責任
會簽者應對所會簽的有關部份能在本單位執行負責.會簽後,根據實際需要,擬制相應的工藝文件.
5.4.同意者的責任
5.4.1.對工藝文件執行中業務渠道是否協調,暢通負責.
5.4.2.對技術法規和工藝管理制度<>的貫徹負責.
5.4.3.對工藝文件的完整性,齊套性負責.
5.4.4.保證工藝文件沒有原則性錯誤.
5.5.批准者的責任
5.5.1.對工藝文件是否符合上級部門的有關方針政策負責.
5.5.2.對工藝管理制度<>的貫徹負責.對工藝文件的質量負責.
5.6.定額者的責任
5.6.1.對工藝材料消耗定額的正確性負責.
5.6.2.對材料利用率的提高負責.
5.7.標准化人員的責任
5.7.1.對有關標准化法規和標準的正確性負責;對工藝文件的貫徹負責.
5.7.2.對工藝文件簽署齊全和完整性負責.
5.7.3.對工藝文件保持高的繼承性負責.
5.7.4.對材料,標准工具選用符合現行標准負責.
5.8.對簽署的一般要求
5.8.1.工藝文件簽署必須齊全,一人只許簽署一欄.
5.8.2.各級簽署要認真履行職責.
5.8.3.字體清楚,註明日期,不準代簽,不準摹仿他人筆跡冒名簽署.
5.8.4.非本企業人員不得在工藝文件中簽署.
第六章 工藝技術攻關,工藝試驗及其鑒定製度
6.1.凡屬下列情況之一者,可列為工藝技術關鍵或工藝試驗項目.
6.1.1.成批生產中的不穩定項目.
6.1.2.技術要求高,工藝難度大,本廠不具備生產條件的工藝關鍵件.
6.1.3.試制期間未徹底過關,降低技術指標通過.成批生產中需要繼續解決的項目.
6.1.4.成批生產中新發現的,帶有普遍性質量問題的項目.
6.1.5.推廣應用新工藝,新技術,新材料,新設備.
6.2.工藝技術關鍵和工藝試驗項目等級劃分原則.
6.2.1.按關鍵工序的難易程度和技術要求劃分等級.
6.2.2.共分五級
一級:國際先進水平.首創,或在國際上居領先地位的項目.
二級:國內先進水平.國內首創,或在國內居領先地位的項目.
三級:國內已掌握,但我廠還需花費很大努力,經過試驗才能掌握的項目.
四,五級:需經努力,採取措施後才能解決的項目.
6.3.項目確定程序
6.3.1.工藝技術關鍵和工藝試驗項目,需經分公司技術處確認,統一歸口管理.
6.3.2.產品工藝關鍵件和不穩定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定.
6.3.3.項目批准後,由各分廠主管領導組織技術人員編制工藝技術攻關和工藝試驗措施計劃,經主持工藝師同意.分公司技術處領導批准後實施.一,二級項目的措施計劃,由主管技術的副總經理批准.
6.3.4.由各分廠主管領導負責組織實施.處理實施中存在的問題.
6.4.工藝技術攻關和工藝試驗的計劃管理.
6.4.1.措施計劃批准後,由公司技術處下達工作令號,轉發生產計劃,供應,人力資源,財務等部門,疏通業務渠道.進度由生產計劃部門統一協調,考核.
6.4.2.攻關和試驗中所需物資,由實施單位開列清單.技術處主管人員審批後,報供應部門領取.
6.4.3.工時定額由人力資源處制定,實施單位按項目令號單獨統計.
6.4.4.實施過程中跨單位的協作.由生產計劃處協調.
6.4.5.攻關和試驗費用,按項目令號匯總統計.攤入生產成本.
6.5.攻關標准和鑒定程序.
6.5.1.攻關標准
(1)加工對象符合產品設計或工藝技術要求 .合格率在75%以上,具體項目具體規定.
(2)工藝規程,工藝裝備,通過生產驗證,操作工人已基本掌握操作技巧.進入成批生產後,不會存在重大技術問題.
6.5.2.鑒定資料准備.包括:
(1)技術總結報告; (2)成套工藝文件(含工裝);
(3)檢測證明; (4)用戶意見;
(5)鑒定證書草本;
6.5.3.由分公司技術處組織鑒定委員會鑒定,辦理鑒定證書.鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成.一,二級項目鑒定證書需經分公司副總經理批准.三,四,五級項目鑒定證書由公司技術處領導批准.
6.5.4.鑒定書一式三份,由公司技術處分送有關單位.技術資料由公司技術處資料室收存.
6.6.獎勵
6.6.1.參照合理化建議和技術改進工作的有關規定.由公司給予嘉獎.
6.6.2.獎勵費用計入生產成本.
第七章 通知書使用范圍與簽署程序
7.1.通知書使用范圍
7.1.1.向有關部門發出生產技術准備工作中的臨時性指令.
7.1.2.對協調的技術問題,採取的臨時性措施.
7.1.3.向有關部門發出臨時性工藝試驗.以及對某些技術問題進行摸底的指令.
7.1.4.更改技術處歸存有的幾種工藝文件.
7.2.通知書的內容
7.2.1.所要解決的技術問題.
7.2.2.具體的內容和基本方法.
7.2.3.有效期限(批次或日期).
7.2.4.通知書接收單位.
7.3.編號方法
通知書順序號
產品代號,或工藝試驗代號"72"
"技"一擬制單位簡稱
7.4.擬,審核程序
業務人員擬制——室主任審核——主管領導批准
7.5.通知書的發送
由擬制人負責發送有關單位.
第八章 工藝文件更改制度
8.1.用途
本制度適用於工藝文件的臨時性和永久性更改.
8.2.工藝文件更改的種類
8.2.1.臨時性工藝更改
由於材料,工具,設備等原因引起,.暫時不能按工藝規程加工或裝配的臨時性工藝變動.
8.2.2.永久性工藝更改
由於設計更改,工藝改進,消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動.
8.2.3.永久性工裝更改
由於設計更改,工藝更改,消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動.
8.2.4.工裝緊急更改
直接更改生產現場的工裝圖紙.
8.3.變更單
8.3.1.永久性工藝更改採用底圖"工藝變更單"和"工藝工裝變更單"續頁.
8.3.2.臨時性工藝更改選用白卡"工藝變更單"和"工藝,工裝變更單" 續頁.
8.3.3.永久性工裝更改選用底圖"工裝變更單"和"工藝,工裝變更單" 續頁.
8.4.工藝變更單填寫方法.
各欄目按下述規定填寫
4. 旅行社計調要做行程報價給客人具體是一個什麼樣步驟要詳細點
旅行社計調工作流程是：
1、出行遊客提出出行計劃；
2、計調根據計劃制定行程；
3、旅遊者根據行程給出反饋；
4、計調再根據反饋和遊客調整；
5、遊客和計調對行程、價格達成統一；
6、計調根據計劃安排好住宿、交通、門票、保險、導游等事項；
7、遊客出行，計調根據出行具體可能做一些調整；
8、遊客歸來，計調根據這次經驗對下次行程做預先處理。
(4)計調規章擴展閱讀：
計調，(英文名稱OPERATOR，簡稱OP) 就是計劃與調度的結合稱謂，是旅行社內部專職為旅行團，散客的運行走向安排接待計劃，統計與之相關的信息，並承擔與接待相關的旅遊服務采購和有關業務調度工作的一種職位類別。
計調是旅行社完成地接、落實發團計劃的總調度、總指揮、總設計。可以說，「事無巨細，大權在握」，具有較強的專業性、自主性、靈活性，而不是一個簡單重復的技術性勞動。
旅行社的計調人員，必須具有較高的業務素質；必須特別熟悉旅遊業務操作程序；必須能拿到最佳的旅遊費用和價格；必須體現旅行社的全面細致的旅遊活動；必須做到各項費用支出合理，等等。 旅行社的計調人員，一般都是從具有豐富的旅遊經驗的人員中挑選，能夠面對和處理任何團隊的事務。
5. 有沒有什麽適合旅行社計調的軟體管理團隊用的
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6. 旅行社怎麼管理計調
旅行社管理那可以使用管理系統軟體例如天下小強博眾，各類供應商的管理，導游領隊管理，成本安排，請款流程都可以直接走系統，管理起來很方便。
7. 倉庫管理規章制度
XXXXXXXXX有限公司
庫房物資管理工作規范
一，工作目的:
加強庫房物資規范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。
二，工作范圍:
本規范適用於公司原材料庫、車間在製品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。
三，工作職責:
1， 生產技術質量部負責：車間在製品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。
2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。
四，工作基本要求：
1，廠區、庫內物品，應按區域，整齊擺放，合理有序、方便生產；每發生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。
2，所有物資出、入庫必須憑有效單據（入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單），方可辦理。
3，認真把好入庫關，切實做到三不收：
無入庫單手續不收；
實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收；
件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收；
4，認真把好出庫關，切實做到三不發：
無發貨通知單或出庫單不發；
成品（零部件）外觀質量不符合要求不發；
外包裝不牢固不發；
5， 車間、庫房要保持整潔，業務無關人員不準進入，認真做好「三防」工作（防火、防盜、防破壞）。
6，建立健全各類物資台帳和報表制度：
A：原材料收、發、存台帳、月末庫存報表（外協加工的應含：在外數）。
B：車間在製品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存台帳、月末在製品庫存報表。
C：成品庫收、發、存台帳、月末庫存報表。
D：綜合庫收、發、存台帳、月末庫存報表。
E：復核當日操作者工票數量，每天登帳、月末匯總報表。
五，操作細則：
1，原材料、輔料、工具、備件入庫：
A： 原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致，核對無誤後方可在送貨單上簽字。
B： 庫房收貨後應將來料放置在待檢區，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格後出具檢驗報告。
C： 庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續與單據傳遞，並即時報告相關人員。
D： 入庫後將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，並通知采購人員聯系退貨事宜。
入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查（下同）
2， 原材料出庫：
A： 每月末當日車間根據生產壓制合格數量，填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量，下原材料庫存帳，上車間在制台帳。
B：原材料送外協加工發出。
出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查（下同）。
3， 半成品、成品入庫：
A： 半成品應經檢驗合格後由業務人員辦理入庫手續，被判定為不合格或未經檢驗的半成品，應堆放在不合格區域或待檢區域，並做出醒目標識。
B：成品必須經檢驗合格後，由車間填寫成品入庫單。
C：成品入庫後，應按產品規格型號分區、分類、分批存放，並即時填制存放卡。
入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
4，成品出庫：
A；庫管員按發貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發貨時須當面與送貨人員交點清楚（核對品種、規格、數量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗收。
B：庫管員發貨後即時填寫存放卡，清理現場做好清潔。
發貨通知單一式兩份，經廠長批准（或經理）。分別由經辦人、庫管員存查，
出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
5，工具、輔料、備件的入庫：
A： 采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對於未經同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。
B： 入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。
C： 日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發放情況進行統計，關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產。
6， 工具、輔料、備件的出庫：
A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字後，憑單發放。
B： 工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批准，交回庫房，重新領取新設備。
C： 對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。
出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
7， 盤存：
A： 每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，並及時匯報。
B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經理審批後，對公司內所有材料、半成品、成品進行清點；年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。
C：總經理可根據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。
D：所有盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經理審批。
六，公司根據需要，臨時下達的其它工作規定。
XXXXXXXXX公司
2010年 月 日
8. 旅遊計調是干什麼的怎麼學習成為一個出色的計調人員
計調其實就是做行程的，給客人安排每一天都去那玩，成為出色的計調不僅要有豐富的各種旅遊知識，還要了解當地的風土人情，對景點的游覽時間要有把控，對旅遊的費用也要有把控，做到以上幾點基本上就可以成為一個合格的計調人員了
9. 我需要關於旅行社的規章制度。誰能幫幫我……
網路中就有，您可以搜一下。
10. 旅行社考勤表怎麼做
表格你去這里下載一下 http://wenku..com/view/262541294b73f242336c5f5c.html
關於制度，你參考一下這個，祝你好運！
旅行社考勤管理制度
一、總 則
為了加強員工的出勤管理，嚴肅公司的工作紀律，保證公司正常的工作秩序，特製定本制度。
二、本制度的適用范圍公司全體成員。
三、考勤管理由計調部經理負責公司考勤管理。
四、考勤管理的原則實事求是、准確及時、嚴格紀律、重在管理。
五、考勤制度的內容
內容包括上班簽到、病（事）假及各類休假規定。
（一）、考勤記錄
1、公司實行月考勤制度，每月為一個考勤周期。作息時間由公司統一規定，以總經理通知為准；
2、員工考勤實行上班點名制度，即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進行檢查，認真填寫考勤表，不得無故塗改，一天兩次。門市部以電話點名方式，總公司值勤人員打電話過去，門市部人員不要接聽考勤管理制度，然後用門市部電話打過來，作為出勤依據。
3、員工上班期間如因公外出，須在「外出登記表」上登記，由所屬部門領導簽批，並保持聯系暢通，否則紀律檢查一經發現視為曠工；
4、如員工上班前需提前辦理公務或臨時緊急出差，來不及在公司「外出登記表」上登記，可回來後補填並由部門主管簽批，如下午外出辦理公務下班後來不及趕回，次日早晨可補填並由部門管簽批。凡未按該程序執行，事後隱瞞真相而補簽「外出登記表」的一律視為無效。
5、公司各部（室）人員如因公出差，需填寫「外出登記表」 由所在部門領導簽字，報總經理批准後，計調部備案，以計考勤；
6、副經理負責對考勤情況進行監督，包括對考勤員考勤記錄的監督和對員工上班期間的紀律監督；
7、上班十分鍾後，考勤員須對出勤人員進行檢查、核實，如發現問題及時做出相應處理；
8、員工外出辦理業務前，須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則，按外出辦私事處理。
9、公司所有人員須先到公司報到後，方可外出辦理各項業務。特殊情況需經部門負責人簽批報給總經理，否則按曠工處理。
10、遲到、早退或擅離職守超過30分鍾以上，60分鍾以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過60分鍾以上者，以曠工一天論處；
11、公司員工遲到、早退、曠工，按下列規定處理：
（1）、遲到（早退）一次考勤管理制度，扣發工資5元；一個月遲到（早退）累計超過三次（含三次）者，扣發工資10元/次，並通報批評。
（2）、曠工一天，扣發二天工資。連續曠工三天或全年累計十天者，視為自動離職或作開除處理。
12、每月10日前，財務部將考勤匯總統計據此核算工資交總經理審批後發放。
（二）、病事假及休產假
1、員工因病因事請假須填寫「請假單」，一天以內（含一天）由所在部門經理簽准，一天以上總經理批准。「請假單」經審核批准後須報計調部、財務部存檔；
2、原則上公司不受理口信、電話請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事後補填「請假單」，按請假程序辦理。
3，職工產假時間為3個月，特殊為4個月，期間享受各項待遇！