賓館前台收銀的規章制度

⑴ 賓館收銀員電腦操作流程

熟練使用辦公軟體及收銀相關設備，收銀電腦設備的按鍵要熟練。

賓館收銀員操作:

一、入住流程：

1、見到客人入住，在前台為客人辦理入住手續時詢問客人付款方式。

2、收取客人押金或刷卡。

3、開具押金收據單，紅色一聯交客人保管。

4、將剩下二聯收據單附在押金或卡紙上用回形針夾好，放置於收銀抽屜內保管。

5、客人給的如果是刷卡，最好在收據單上抄下信用卡號，刷完卡後，應在卡紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂。

二、退房流程:

1、向客人索回紅色一聯的按金單，並根據此聯找出相應的綠聯收據單，對照無誤後，方可進行結算。

2、取出退房客人賬單，等侯管家部的查房通知及總機通知。

3、如果客人遺失紅色收據單，收銀員須在賬單在賬單上註明"紅單遺失"字樣。

4、收銀員在等候管家部及總機通知時，須對各人解釋:請稱後，管家部現在正查房。要一聲不吭讓客人誤會你的等候是乎視與耽誤他。

5、客人在結算前所有當天消費須立即入數進賬單內。

6、在得到管家部及總機確認該房無任何消費的通知後，收銀員應將賬單交與客人過目。之前，須將賬單上總數之下空白的部分，由空欄第一行起有筆畫上一條線直到空欄的最後一行，表示已無消費項目。

7、客人如對賬單有任何疑問，收銀員則應耐心地對其進行解釋，切不可行可含糊其辭或不耐煩地摧促客人。

8、在客人認可其消費的所有款項的總數後，須請客人在賬單上簽名，收銀員方可進行結算。

9、結算後的賬單紅色一聯交予客人，白單與綠單釘在一起放置一旁以備估做表。

前台工作職責：

前台接待，又叫行政前台，歸屬公司行政部管轄，它是現代企業職位之一，通常主要負責客戶的來訪及登記、電話轉接等事務。

前台接待需要迎候來賓、判斷來賓意向並與接待、辦理相關手續、接聽來電、回訪常見問題。按酒店規定，檢查自己的儀容儀表，精神飽滿，准時到達工作崗位。

簽閱交班本，按工作要求檢查鑰匙（包括寄存鑰匙），與上一班的職員接班，了解哪些工作需要本班幫助解決，以及當天的客房預訂情況，特別是ⅥP客人（包括在住及預抵）。

⑵ 一般賓館前台工作流程（電腦怎麼操作賓館收銀員電腦

賓館前台收銀工作流程如下：
1.見到客人入住，在前台為客人辦理入住手續時詢問客人付款方式。
2.收取客人押金或涮卡。
3.開具押金收據單，紅色一聯交客人保管。
4.將剩下二聯收據單附在押金或卡紙上用回形針夾好，放置於收銀抽屜內保管。
5.客人給的如果是涮卡，最好在收據單上抄下信用卡號，涮完卡後，應在卡紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂。
6.按正常程序拿授權或查止付名單。
7.從接待處交接過房帳單，裝入套內放入相應帳欄內。
8.如客人屬於免收押金類，應請客人在入住時於帳單上簽名認可。
9.如客人房帳屬於其他房帳內的，段得其他房房主的簽名認可方生效，兩房須分別註明"入××房"及"付××房"。
10.除備用金外的所存按金在每班下班前須交至經理放置保簽箱內妥善保管，具體做法是要求前台收銀留綠聯於抽屜內，將白單夾現金交與經理。卡紙不須上交保管，綠聯與白聯同卡紙保管於抽屜內。

⑶ 酒店前台收銀管理辦法

酒店業收銀崗位操作流程為規范集團酒店業收銀員崗位操作流程，提高收銀人員工作效率，從而更大程度地滿足酒店業日常經營需要，樹立集團酒店業品牌形象，制訂本操作流程。

第一部分 前台收銀操作規范
一、班前准備：
A、收銀員上班必須提前15分鍾到崗，檢查工衣是否整潔，著裝是否規范，工作環境是否清潔；如有不整潔、不清潔、不規范的，應及時進行整潔和規范；
B、檢查工作所需設備是否工作正常，如有問題及時報修;
C、檢查工作必需品是否充足，如發票、收據、列印紙等是否需要及時補充。

二、接班：
A、首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項事宜，便於工作中及時處理。
B、將《電腦交班報表》與現金交班本上交班款項核對，查看是否一致，清點現金是否與《電腦交班報表》相符。
C、檢查現金結構是否合理，零錢是否充足。
D、清點發票、收據及其它各種票據及有價證券實際數量與記事交班本上記載是否一致。
E、將客房帳夾單據與電腦數據進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據不全及單據放錯帳夾的現象。有問題應向上班詢問清楚後及時補救，如不能解決，應立即向上級匯報。查看使用信用卡付款的客人消費是否超過授權額度，是否需要追加授權。
F、檢查電腦程序中所錄「班次」欄是否正確，避免班次重復造成收銀報表混亂。

三、為客人辦理入住手續：
A、如客人選擇現金付款，應根據客人選擇的房類、房數、住宿時間長短、客人是否需簽客單及簽客單的大致金額來收取客人的住店押金，但一定要保證余額充足，一般住店押金金額不少於一天房租+300元。在收取押金時，要實行唱收唱付制(即在收到押金時要對客人說 「收了您**元的押金」，將收據遞給客人時要說「這是您**元的押金條，請收好」)，收據條上大小寫要一致，並將客人姓名、房號、日期等資料填寫清楚，日期要具體註明到「**月**日**時」。
B、如客人使用信用卡付款，國內卡則要盡量使用在線交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;國外卡目前只能用手工刷卡。國內/外卡刷卡時要求客人出示身份證/護照，並在購貨單上填上身份證/護照號碼。並將身份證/護照與執卡人相核對並檢查其證件的真偽，將客人姓名與信用卡上的姓名拼音核對，並要求客人在購貨單上簽名處簽名（註：外卡客人入住時一般不會在購貨單上簽名處簽名，只會在購貨單封面的反面簽名）。簽名筆跡與信用卡反面筆跡核對，並要查看住宿登記表上客人簽名處是否簽名，簽名筆跡是否與客人在信用卡反面筆跡一致，如果該客人承諾為其他同伴付款，還需要客人在其同伴住宿登記表簽名處簽名。
C、如客人屬協議掛帳單位簽單，在客人簽字後要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權，要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。如客人不屬於對方協議中規定的名單，應向客人解釋「對不起，您單位與酒店協議中沒有您的名字。」如果客人堅持要簽單，由收銀員直接與酒店財務部信貸員聯系。並向客人解釋「請稍等，我們馬上與酒店財務部聯系後給您回復」。必要的時候請大堂經理到場處理。
D、支票、匯票等付款方式在我店一般不能接受，只能是業務單位且經財務部同意並核對無誤後方能受理。E、要求整個入住手續的時間跨度一般不能超過3分鍾。

四、電腦錄單：
A、及時將收取的住店押金輸入電腦中客人帳戶，入單時注意一定要輸入收據號碼，以便核對查找，並將單據夾入客人帳夾內。
B、商務吧的各種費用、咖啡吧、商品部等區域的消費，如為客帳應及時輸入客人帳戶內，並核對簽名是否完整，是否與客人資料、筆跡一致。

五、結帳：
A、收到客人房卡並確認房號及是否退房後，通知房務中心查房，同時清理客人帳夾，核對消費是否存在漏單、錯單現象，如有應及時補救，核對是否存在為其他房間代付款。待服務員報吧後，便可結帳列印帳單，交給客人核對並簽名。整個結帳過程要求一般不超過3分鍾，如房務中心查房不及時，則以客人自報吧為主（注意：如為團體房或長住房則在結帳列印帳單前應先列印一份匯總帳單便於核對，特別強調掛ＡＲ賬的團體房或長住房應將匯總帳單和明細帳單一起上交財務，便於信貸員與掛賬單位進行核對）。
B、客人持押金條退房時，仔細核對押金條的號碼、金額與電腦中是否一致，如客人押金條遺失，應要求客人出示身份證，證明客人身份與登記表上完全一致，並要求客人在帳單上註明『押金條作廢』字樣，然後結帳，退款時也應遵守唱收唱付制的原則（即在退款時一定要說「這是給您的＊＊元退款，請收好」）。
C、客人為信用卡付款且為手工刷卡時，在客人確認消費金額無誤後才能填寫信用卡，如為外卡還須要求客人在購貨單上簽名處簽名，然後將客人聯給客人即可。
D、掛帳結算也應要客人簽名，確認金額及退房時間。

六、為客人辦理續住手續：根據房間余額及是否續住，編制催款報表，並提醒客人及時到總台補款，並重新為客人制房卡，如在8:00PM仍未補款，應報告大堂經理處理。

七、交班：
A、將本班未能解決的各項事宜交班，如須向上級匯報，則及時匯報。
B、將《電腦交班報表》與現金交班上交班款項核對，查看是否一致，清點現金是否與《電腦交班報表》相符。
C、將客戶帳夾資料與電腦數據進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據不全及資料放錯帳夾的現象，有問題應向上班詢問清楚後及時補救，如不能解決，應立即向上級匯報，查看使用信用卡付款的客人消費是否超過授權額度、是否需要追加授權。

第二部分 餐娛收銀操作規范一、班前准備（同前台收銀，略）：

二、接班：
A、首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項事宜，便於工作中及時處理。
B、查看電腦交班表，是否有上班未結帳單傳下來，並與交班本核對，如上班有帳單傳下班應詢問清楚有關事項，便於及時處理，如有問題應及時向上級匯報。
C、檢查電腦程序中所錄「班次」是否正確，避免班次重復造成收銀報表混亂。
三、輸單：
A、開台：根據服務員開據的酒水單或食品單，在電腦中開立台號、輸入進餐人數，並存檔。因電腦是以台號區分餐廳，開台時要注意不要輸錯台號、人數，如開錯台號，就可能入錯餐廳造成收入帳目混亂，並因不同餐廳價格不同，同時會造成多收或少收的現象。
B、輸單：根據服務員開據的單據，正確無誤地輸入電腦。
四、結帳：
A、 根據服務員所報台號，列印消費帳單，交於服務員結帳，如客人以現金支付，直接開據發票，並在電腦中結帳收款即可。
B、 客人要求簽客房帳時，由服務員確認客人身份並請客人簽字認可，收銀員根據房號轉入相對應房間帳，並核對客人簽名與房間資料是否相符。
C、 當客人是協議掛帳單位簽單時，在客人簽字後要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權，要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。並在電腦中收款轉入應收帳系統中對應的掛帳單位有。如有爭執，參考前台收銀部分，必要時交餐飲部經理處理。
D、如為酒店招待，核對簽單人是否為酒店有效簽字人員，如為非有效人簽字應要求出示有效的招待單，否則，只能作個人消費掛帳處理。
五、交班/收檔：
A、本班所有帳單結清後，應列印當班交班報表，並與本班所收款項核對是否一致。
B、將客帳、招待、掛帳帳單金額、帳單號登記在相關日匯總報表上，以便夜審核查。
C、繳款：將當日所收營業款在至少有一名證人在場的情況下投入指定的投幣箱內，並登記簽字確認，同時將當班報表及所有帳單按帳單號由小到大的順序整理好上交指定地點，以便夜審核查。
D、交班：如本班還有其它未盡事宜，應及時在交班本上註明，以便下班處理。

第三部分 夜審稽核操作規范

一、接替前台收銀工作，為客人辦理入住、退房手續（具體業務流程參考前台收銀部分，略）。

二、 夜審前准備工作。
A、檢查已收檔收銀點帳單、報表是否全部上交，是否存在少交賬單的現象；查看電腦中是否存在未結帳帳單，如有以上現象，則將其收銀員記錄下來，上交收銀主管待處理。
B、檢查前台有無各個部門送來的尚未入帳的單據，如有，將其輸入電腦，並放入各自房間的帳夾里。
C、與接待、樓層核對房態、房價，查看是否存在房態、房價不符現象，是否存在已入住未開房，客人已退電腦未退等現象，如有應及時查明原因。

三、電腦夜間稽核。
A、執行房租預審及入帳，選擇「否」查看房租預審報表中入帳情況是否存在房租不正常現象，核對完後，再執行房租預審及入帳，過房租，生成房租入帳報表後列印。
B、執行夜間稽核及其他處理，查看電腦是否執行了客人續住，正確無誤後，電腦自動稽核，稽核完畢後，查看系統是否自動更改營業日期。
C、在執行夜間稽核轉日期之後，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次執行房租預審及入帳，讓電腦自動過房租。
四、審核
A、*列印當日IC卡系統報表，並入千里馬IC卡系統列印當日IC卡減值報表，兩表相核對，查看其差額是否與收據金額是否一致，發現錯誤及時補救，並記錄下操作收銀。
B、*列印IC卡消費報表，餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表、客房收入及財務記錄日報表，客房、餐廳、娛樂轉AR帳報表，核對IC卡消費數是否一致。
C、核對餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表與客房收入及財務記錄日報表上前台客帳數是否一致。
D、列印前台、綜合收銀招待明細表，與實際帳單核對，查看招待是否符合手續。
E、列印餐飲打折、服務費變動表，贈送免單、單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常帳單報表，審查餐娛帳單，審核其是否符合規定手續。
F、列印上日（如還沒有執行電腦中「夜間稽核」則為本日）菜單統計報表與每張賬單核對，查看賬單金額與報表上對應統計數是否一致（如有不一致的現象應立即上報），是否有賬單未上交，並審核每一個賬單，是否存在少收、多收的現象, 審核各種優惠券、免費券及有價證券的使用是否符合有關規定。
G、列印前台實際結賬退房報表審核前台入住、退房、結賬的時間，房租是否全部計入，應加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有規定的批准手續。
H、審核每日客房迷你吧報表、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表，並與客房營業日報中數字相核對；
I、核查在住客人在賓館的消費是否全部計入房間帳，有無漏入或錯入的數額，帳單的計算是否正確，帳款是否全部結清。
J、檢查退房帳單上款項是否正確，是否符合規定手續，是否有客人簽名，現金結帳要與電腦報表核對其金額與電腦是否吻合。
K、進入帳務查詢，查前台收銀帳務列印調整帳、對沖帳，優惠帳等與前台帳單相核對，核查前台打折、沖減是否正常，是否符合手續。

五、報表
A、查看夜審工作底表是否平帳，如不平，則應在夜間稽核中執行重新統計報表，如仍不平，則上報財務部。
B、登記掛帳，並核查掛帳結算的款項是否正確、單位是否正確、是否符合規定手續，並與客房、餐廳、娛樂轉AR帳報表相核對。
C、列印當日現金收入簡表。

六、稽核報告
將當日夜審過程中所發現的問題一一記錄下來，待收銀主管核實處理，整理當日單據，做好交接班。

第四部分 IC卡操作流程

一、發卡/換卡
1、發卡：
A、客人如要求購買IC卡，則請客人到總台收銀處辦理，辦理IC卡起點為5000元，即首次購卡存入卡上金額不得少於5000元且需另付20元工本費。
B、前台收銀在客人要求購買IC卡時，先應將新IC卡插到讀卡器內進入西軟IC卡操作系統中的貴賓卡管理，讀出該卡卡號，並核對其卡號與IC卡上凸印卡號是否一致，否則不能發出。
C、收到客人預付款時，開立收據並進入西軟IC卡操作系統財務處理中的IC卡檢索欄檢索，找到讀卡器中IC卡卡號雙擊，根據客人所交預付款金額在收款欄按客人的付款方式輸入金額，輸入收款收據單號確認即可。
D、再次讀卡，核對金額准確無誤後，方可將IC卡與收款收據客人聯一起交與客人。
2、換卡（適用於花源酒店）：
A、如客人持有的IC卡圖案為1999年珍藏版IC卡，要求換發新卡應請客人到財務辦公室辦理。因為此卡為原來DOS版IC卡，不能在總台換取。
B、如客人持有IC卡圖案與現使用IC卡一致，但無凸印X開頭的卡號或凸印卡號不是X開頭的卡號，則為千里馬系統IC卡，應在總台換卡後方能使用。
C、要換卡則先進入千里馬IC卡系統，讀卡確認IC卡卡號後，執行卡上取款功能，將其餘額全部取出(如在執行取款操作時，要求輸密碼，則輸大寫6個F即可)，再次讀卡確認卡上余額為零，收回該卡；然後換一新IC卡進入西軟IC卡系統，執行發卡中C、D」兩步，不同之處在於，單號欄應輸舊IC卡卡號。
D、同時應要求客人確認舊、新IC卡卡上余額正確、一致後，方可將新IC卡交與客人。

二、消費
A、客人在入住時要求以IC卡交納押金時，收銀應擊開其賬戶後點擊收款，在顯示屏上出現定金輸入對話框時按ctrl+k鍵，在讀卡選擇欄中選擇內部卡，確認其餘額充足後點擊退出，然後在定金輸入對話框中金額處輸所要下預付款金額，列印回執要求客人簽字確認，並將回執面單給客人(＊注意：此時電腦默認所要下預付款為卡上所有餘額，一定要再輸實際應付預付款，否則會將卡上所有餘額全部作為預付款下賬)。
B、客人在結帳時要求以IC卡結算，則應先點擊結帳，再點擊收款，然後按「A」步所述步驟操作。
C、客人開房以IC卡預付退房結帳時，不能退現金，只能將余額還於IC卡上，具體步驟與「B」 步所述步驟相同。D、餐廳客人買單時以IC卡買單時，則應在點擊結帳跳出付款結帳對話框後，按ctrl+k確認余額充足、收款金額正確方能收款埋單，列印回執要求客人簽字確認，並將回執面單給客人。

三、注意事項
A、所有IC卡結算一定要列印回執，否則應查看IC卡余額是否正常，是否成功下賬，或查看報表專家中的賬務審核下面的常用報表中IC卡消費報表中是否有此記錄。
B、發卡／換卡時應列印一份IC卡充值報表與收據／千里馬減值報表相核對，查看操作是否正確。
C、所有IC卡操作均不得使用「沖減」功能，只能使用「收款」入「負」數。

⑷ 酒店前台收銀工作流程示意圖

收銀員職位要求：為人誠實，責任心強，熟練使用辦公軟體及收銀相關設備；具有較強的學習和溝通能力；並使用收銀機輔助工作。具體工作流程如下：

1. 現金結算：現金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發布可兌換的可用外幣。外幣 消費需按酒樓規定外幣種類收取，特殊情況需向客人解釋，報樓面當班經理處理。

2. 信用卡結算：認清酒樓受理的信用卡種類及限額。如國內各家銀行發行的銀聯卡等，所有客人消費結算用信用卡的客人必須在信用卡單據簽名確認。

3. 使用信用卡結算程序：

a) 核查信用卡是否在接受范圍，卡兩面是否有疑點（大小、質料、圖案、標志等），確認屬哪種信用卡。

b) 核對始止日期是否有效，因為過期卡和未到卡沒有支付能力。

c) 查止付名單（銀行公布的名單）按信用卡在銀行公布「止付名單」上查找。冊上有名不給辦理結付，若超出限額時，需有人擔保才可結算。

d) 填寫簽購單必須清晰無塗改，填錯「單據」易發生銀行拒付。

e) 請持卡人簽名，並核對簽名信用卡地簽名是否相符，有疑問請客人出示身份證核對，避免冒充使用他人信用卡。

f) 將已簽名的簽單副聯及結算單給客人。

4.簽單結算：客人出示酒樓辦理的有效簽單卡和本人有效證件，酒樓給予簽單掛帳的單位及個人，收銀員審查後按規定程序給予辦理結算。

5.有關折扣：收銀員辦理客人消費折扣時，必須分清哪些可以打折（如酒水、海鮮、燕鮑翅等）幾折優惠必憑優惠卡打折或無優惠卡片要求打折，須當班經理簽批才有效（確認當班經理打折許可權）。

6.發票的管理使用：

a) 使用范圍限於本單位在營業收入、不得代他人或其它單位開發票，也不許將發票借給外單位及個人使用。開具的發票時須以復寫紙套寫。

b) 必須順號使用，寫錯作廢，必須三聯順號貼在存根上不得撕掉，並須專業管理凳記。定期接受稅務機關審查，注銷停用必須以稅務部門審查，並截角上繳。

(4)賓館前台收銀的規章制度擴展閱讀：

收銀崗位責任制度：

1、 自覺遵守公司制度。

2、 不得擅自套換外幣。

3、 不得擅自取長補短，長短款應按規定處理。

4、 根據公司制定的制度工作程序進行工作。

5、 按規定標准營業消費價格收取客人費用。

6、 結算款及營業收入不得拖欠公款，客離帳清。

7、 工作時間不得私人款與公款混淆。

⑸ 酒店收銀員的上班時間一般是怎麼分配的

1、酒店收銀員的上班時間可分為兩班倒的制度是十二小時制，一個白班，一個夜班，休息一天，三天倒一次班，白班從早上八點到晚上八點，晚班從晚上八點到第二天晚上八點，有些根據地域或單店政策，可能是七點半或者九點交接班，晚一點或早一點都差不多，上晚班的下班後可以休息一天。

2、酒店收銀員的主要工作內容：操作所使用的電腦、計算器、驗鈔機等設備；准確列印各項收費帳單和發票；接受使用信用卡結賬業務，並嚴格按程序進行操作；在每班結束後，將當班收到的款項做收銀員每班匯總表；認真做好每班的交接，做好備用金及未完成事宜的交接；客人來結賬，首先要問清楚客人是否退房（有些客人是來結一部分帳的），如是退房，則要問清楚客人的房號，請客人交回房卡及押金單，如是團隊，一定要注意和客房部將所有房號報齊。

3、酒店收銀員的要求：賓館收銀員崗位要求如下：形象好，氣質佳；高中及以上學歷，酒店管理、旅遊管理等相關專業優先；較強的服務意識，熟練使用電腦辦公軟體；具備一定商務禮儀知識。

4、做好酒店收銀員熟練掌握各種房間的價格，准確開列發票帳單；按照規章制度和工作流程進行業務操作；保管好帳單，發票，並按規定使用；登記熟悉掌握收款機的操作技術，熟悉收款業務知識和服務規范；每天核對備用周轉金,，不得隨意挪用，借給他人；完成當班營業日報,財務報表；做好設施設備的維護保養工作和環境衛生工作。

⑹ 賓館前台收銀員應該注意什麼

1. 服從總台收銀的工作安排，按規定的程序與標准向賓客提供一流的接待服務。

2. 認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清後賬不接。

3. 作好班前准備，認真檢查電腦、列印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，並作好清潔保養工作。

4. 掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人，確認其付款方式，以保證入住和結帳准確無誤。

5. 快速准確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，並需做好客人驗證手續和開房登記。

6. 准確熟練地收點客人現金、支票，列印客人各項收費帳單，及時，准確地為客人結帳並根據客人的合理要求開具發票。

7. 熟練掌握酒店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。

8. 根據房務部送來的房間狀況報告，仔細核對，保持最准確的房態。

9. 製作、呈報各種報表報告。

10. 每日收入現金必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短。

11. 切實執行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯，並負責監督員工遵守外匯管理制度。

12.為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。

13. 每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符，不同票據分別填寫在繳款袋上。

14. 妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。

⑺ 酒店前台收銀的工作內容是什麼

綜述：前台是酒店服務的窗口。前台收銀負責酒店客房、餐飲及康樂等各項客帳的結算，為酒店運行起著舉足輕重的作用。

酒店（又稱為賓館、旅館、旅店、旅社、商旅、客店、客棧，中國作飯店、酒店等，馬來西亞、新加坡等作酒店）其基本定義是提供安全、舒適，令利用者得到短期的休息或睡眠的空間的商業機構。

發展趨勢：

隨著酒店行業競爭的不斷加劇，大型酒店企業間並購整合與資本運作日趨頻繁，國內優秀的酒店企業愈來愈重視對行業市場的研究，特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優秀的酒店品牌迅速崛起，逐漸成為酒店行業中的翹楚。

參考資料來源：網路－酒店

⑻ 酒店前台管理制度

前 台 管 理 制 度
為配合前廳各項工作的順利進行，規范員工的工作行為，特製定此制度。
1、誠實，是員工必須遵守的道德規范，以誠實的態度對待工作是每位同事必須遵守的行為准則。
2、同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解是搞好一切工作的基礎
3、以工作為重，按時、按質、按量完成工作任務是每位同事應盡的職責。
以上三條是每位服務人員必須遵循的行為准則。
一、考勤制度
1、按時上下班打卡，做到不遲到，不早退。
2、事假必須提前一天通知，說明原因，經店長批准後方可休假。
3、嚴禁私自換班，換班必須填寫申請表格。
二、儀容儀表
1、上班必須按酒店規定統一著裝，工服必須干凈、整齊。
2、酒店要求保持個人儀容儀表，站、立、行姿勢要端正、得體。
3、嚴禁在酒店范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工聲譽。
4、嚴禁在酒店大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。
三、工作方面：
1、嚴禁私自開房休息。
2、當班期間要認真仔細，各種表格嚴禁出現錯誤。
3、不得與客人發生爭執，出現問題及時報告部門主管與當領班，由其處理。
4、服從領導的工作安排，保質保量完成各項工作。
5、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客感覺親切、安全。
6、積極參加部位班組例會及各項培訓工作，努力提高自身素質和業務水平。
7、工作中嚴格按照各項服務規程、標准進行服務。
8、認真做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。
9、自覺愛護保養各項設備設施。
10、工作中要有良好的工作態度。
11、工作中要注意相互配合、理解、溝通。
12、嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其他工作問題。
四、工作中具體注意事項
1、前台員工必須在任何時刻都正確地了解每個房間的狀況-在住房、臟房、干凈房、維修房以及房間的房型、房價、有窗、暗房、是否電腦房等，為客房的銷售和分配提供可靠的依據。
2、前台員工必須向客人提供優質的訂房、登記、問訊、電話、留言、行李、換房、鑰匙、退房等各項服務。
3、協調客房解決客人入住過程中遇到的各種問題，聯絡各部門為客人提供優質服務。
4、建立客賬是為了記錄和監視客人與酒店間的財務關系，以保證酒店及時准確地得到營業收入。客人的賬單可以在預訂客房時建立(記入定金或預付款)或是在辦理入住登記手續時建立。
5、注意使用禮貌用語，如"請"、"您"、"對不起"、"先生"、"女士"等。
6、時刻提醒自己要面帶微笑。
7、要善於在工作中控制自己的情緒。
8、學會委婉地拒絕。
由此可見，前廳部的工作直接反映了酒店的工作效率、服務質量和管理水平，直接影響酒店的總體形象。
五、酒店前台接待工作職責
1.接待崗位工作流程
(1)上班前5分鍾檢查、調整自己的儀容儀表，與上一班人員進行工作交接，了解當天的開房預計情況及有哪些工作要做，哪些問題需要解決。
(2)檢查各項工作的完成情況，特別是各類報表是否齊備。
(3)整理檯面，保持前台干凈整潔。
(4)當班過程中，若有需要解決的問題或是重要通知，要在交接本上記錄清楚，以防將事情延誤。
2.散客接待要求
①向客人問好，表示歡迎，並表示樂於為其提供服務。
②問清抵達客人是否有預訂房間。如果是預訂客人，可對其致以歡迎詞。如果客人沒有預訂，在有空房的情況下，應盡量滿足其住宿的要求，萬一客滿，最好幫助客人同其他酒店聯系。
③填寫住宿登記表。住宿登記表一般是一式兩聯，境外人員的臨時住宿登記則是一式三聯，住宿登記表中應包括客人的姓名、性別、職業、國籍、身份證或簽證號等項內容，必須要求客人認真填寫。
④與客人確認所住房間的種類、房價及付款方式，如果客人採取信用卡方式付款，接待員必須先確認酒店能否接受客人所持的卡，所持卡是否有效。
⑤填寫房卡。在客人填寫住宿登記表的同時，接待員應為客人填寫房卡交給客人。
⑥與客房部聯絡。在客人辦理好入住手續後，接待員應將客人的入住信息通知客房部，以便其提前做好接待的准備工作。
⑦製作客人賬單。在印好的賬單上打上客人的姓名、抵離日期、房號、房間類型、應付房費等內容。
六、前廳接待常見問題的處理
(1)客人不願進行入住登記
①應了解客人的想法，並耐心解釋填寫住宿登記表的必要性，如果客人是怕麻煩，可以代其填寫，讓其簽字認可即可。
②如果客人是有所顧慮，害怕被人打擾，則可向客人耐心解釋，並作出保證讓其放心。
(2)來訪者要求查詢住房客人
先查詢客人的房號，而後與客人聯系，徵得客人的同意，然後才能告訴來訪者客人的房間號。
(3)在房間緊張的情況下，客人要求續住
①照顧已住店客人的利益為第一要義，寧可為即將來店的客人介紹別的酒店，也不能趕走已住店的客人。
②可以先向已住客人解釋酒店的困難，徵求其意見，是否願意搬到其他酒店延祝如果客人不願意，則應盡快通知預訂處，為即將來店的客人另尋房間，或是聯系其他酒店。
(4)客人離店時，帶走房間物品
個別客人在臨走時出於貪小便宜，或是為了留個紀念等心理，常會順手拿走酒店的茶杯、毛巾等用品，碰到這種情況，直接向客人索要是不合適的，會令客人下不了台，破壞彼此間已建立起來的和諧關系，聰明的做法是不露痕跡地告訴客人："您房間里的東西找不著了，是不是您一時不注意放在什麼地方，忘記恢復原位了，能不能麻煩您幫助我們找一找?"
前廳部是酒店的神經中樞，在客人心目中它是酒店管理機構的代表。客人入住登記在前廳、離店結算在前廳，客人遇到困難尋求幫助找前廳，客人感到不滿時投訴也找前廳。前廳工作人員的言語舉止將會給客人留下深刻的第一印象，最初的印象極為重要。如果前廳工作人員能以彬彬有禮的態度待客，以嫻熟的技巧為客人提供服務，或妥善處理客人投訴，認真有效地幫助客人解決疑難問題，那麼他對酒店的其他服務，也會感到放心和滿意。反之，客人對一切都會感到不滿。

⑼ 酒店收銀員崗位職責

1、服從總台領班的工作安排，按規定的程序與標准向賓客提供一流的接待服務。

2、作好班前准備，認真檢查電腦、列印機、計算器、驗鈔機、信用卡（Credit Card）POS機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，並作好清潔保養工作。

3、掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳准確無誤。

4、快速准確地為客人辦-理入注延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，並需做好客人驗證手續和開房登記。

5、准確熟練地收點客人現金、支票，列印客人各項收費帳單，及時，准確地為客人結帳並根據客人的合理要求開具發票。

6、熟練掌握酒店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。

7、根據房務部送來的房間狀況報告，仔細核對，保持最准確的房態。

8、切實執行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯，並負責監督員工遵守外匯管理制度。

9、為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。

10、每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符，並按不同幣種，不同票據分別填寫在繳款袋上。

11、妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。

12、備用金不得以白條抵庫。未經批准，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。(如酒店總經理因特殊情況可在前台借取現金，但應辦-理相關手續。)

13、在授理信-用-卡（Credit Card）和支票結帳業務時，必須嚴格按照信-用-卡（Credit Card）、支票操作程序執行。

14、嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。

15、員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。

16、正確處理客人的留言、電傳等。

17、嚴格遵守現金和票據管理制度。

18、作好領用貴重物品保險櫃鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。

19、密切注意大堂的情況，如有異常及時向上級主管和安全部匯報。

(9)賓館前台收銀的規章制度擴展閱讀：

前台是酒店客人首先接觸的部門，前台服務直接影響客人對酒店的印象，所以提高前台服務水平至關重要。

1、崗前按規定著裝，服裝挺括、整潔;左胸前佩戴工牌;頭發梳理整齊，男員工頭發不過衣領，不留胡須，女員工頭發不得過肩。

2、崗時站立服務，站姿端正，保持自然親切的微笑，任何時間不得隨意離崗。禮貌周到，待客和氣，見到客人主動打招呼，對客要用敬語，語言規范、清晰，打造出「微笑服務，賓客至上」的服務理念。

3、掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、確認其付款方式，以保證入住和結帳准確無誤。

4、快速准確地為客人辦-理入注延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，並需做好客人驗證手續和開房登記。

5、對各種發票、收據的開具要填寫規范，據實開具，不虛開金額;

6、及時、快速、准確的做好收款工作，做到客離帳清，對收銀工作要誠實以對，不長短款，不攜帶私款上班，不私自挪用公款等;

7、做好收銀扎帳工作，核對每日營業收入、票據賬單是否與報表相符，當班收銀要負責將當班期間報表、賬單、現金等投財務。

參考資料：網路-前台接待

⑽ 我想要份酒店前台接待，收銀的規章制度

1. 服從總台領班的工作安排，按規定的程序與標准向賓客提供一流的接待服務。
2. 認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清後賬不接。
3. 作好班前准備，認真檢查電腦、列印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，並作好清潔保養工作。
4. 掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳准確無誤
5. 快速准確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，並需做好客人驗證手續和開房登記。
6. 准確熟練地收點客人現金、支票，列印客人各項收費帳單，及時，准確地為客人結帳並根據客人的合理要求開具發票。
7. 熟練掌握酒店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。
8. 根據房務部送來的房間狀況報告，仔細核對，保持最准確的房態。
9. 製作、呈報各種報表報告。
10. 每日收入現金必須切實執行「長繳短補」的規定，不得以長補短。
11 切實執行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯，並負責監督員工遵守外匯管理制度。
12.為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。
13. 每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符，並按不同幣種， 不同票據分別填寫在繳款袋上。
14. 妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。
15. 備用金不得以白條抵庫。未經批准，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。（如酒店總經理因特殊情況可在前台借取現金，但應辦理相關手續。）
16. 協調好同事之間的關系，更好的作好對客服務工作。
17. 在授理信用卡和支票結帳業務時，必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執行。
18. 嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。
19. 員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。
20. 正確處理客人的留言、電傳等。
21. 每天整理「離店帳未平」客人帳務，對非正常情況進行匯報。
22. 正確處理鑰匙的發放。
23. 嚴格遵守現金和票據管理制度。
24. 作好領用貴重物品保險櫃鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。
25. 做好櫃台的清潔工作及終端機的維護保養。
26. 密切注意大堂的情況，如有異常及時向上級主管和安全部匯報。
27. 做好本崗位的清潔衛生。
28. 電腦密碼妥善保管，一人一口，不許共用。