供應商質量處罰條例

⑴ 請問質量罰款需要開票嗎

首先不能說是罰款，罰款只能政府授權的相關部門收取。
應該說是違約金， 或質保金。
這個算是非應稅收入，做營業外收入，繳納企業所得稅，是開收據。

《發票管理辦法》第三條規定，發票是指在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經營活動中，開具、收取的收付款憑證。上述公司收取的違約金，是在未銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務及未提供營業稅應稅勞務的情況下收取的違約金，不屬於增值稅及營業稅的征稅范圍，不徵收增值稅及營業稅，也不屬於發票管理范圍，因此公司不需要開具發票，只開具收款收據即可。但對A公司來說，應按規定繳納企業所得稅或個人所得稅。
企業在收取違約金的時候，應分不同的情況，在開具發票時區別對待，起處理方法的不同的。筆者就購銷、提供服務過程中收取違約金開具發票問題進行簡要說明。 第一，供貨方（收款方）收取違約金的情況。（一）合同實施前違約的處理方法。如果是供貨方（收款方）收取違約金，並且對方在合同實施前違約，雙方最終並沒有執行合同，則此違約金不屬於生產經營的業務往來結算，根據《發票管理辦法》的規定，不需要開具發票。可以根據《會計基礎工作規范》的規定開具收據，有稅務機關監制收據的地區，可經開具稅務機關監制的收據。 （二）合同實施過程中違約的處理方法。如果是供貨方（收款方）收取違約金，並且對方在合同實施過程中違約，而合同內容屬於應繳增值稅行為，則根據《增值稅暫行條例》第六條以及《增值稅暫行條例實施細則》第十二條的規定，即，增值稅銷售額為納稅人銷售貨物或者應稅勞務向購買方收取的全部價款和價外費用，包括違約金。因此，違約金構成了價外費用，違約金收取方需要與貨款一起開具增值稅發票給客戶，並計算繳納增值稅。例如，甲公司與乙公司（均為增值稅一般納稅人）簽訂合同，由甲公司向乙公司供應產品。如果甲公司已經發出部分貨物，乙公司違約，則甲公司收取的違約金，需要開具增值稅專用發票給乙公司。 如果合同內容屬於應繳營業稅行為，則根據《營業稅暫行條例》第五條和《營業稅暫行條例實施細則》第十三條的規定收取的述違約金屬於價外費用，應當並入營業額徵收營業稅。同時，根據《財政部、國家稅務總局關於營業稅若干政策問題的通知》（財稅[2003]16號）的規定，單位和個人提供應稅勞務、轉讓無形資產和銷售不動產時，因受讓方違約而從受讓方取得的賠償金收入，應並入營業額中徵收營業稅，收取違約金的一方應開具營業稅發票給對方。 第二收貨方（付款方）收取違約金的情況。如果是收貨方（付款方）收取違約金，則無論對方在何時違約，收取違約金一方只需開具收據給對方。因為《發票管理辦法》第二十條規定：「銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應向付款方開具發票；特殊情況下由付款方向收款方開具發票。」也就是說，開具發票的前提是銷售商品、提供勞務等而取得了生產經營收入，而收貨方（付款方）得到的違約金並不是生產經營收入，所以不需要開具發票。

⑵ 供應商品質協議怎麼做，誰有樣板

制定日期 2009-11-25 供應商質量管理規定 文件編號 生效日期 2009-11-28 受控狀態 版次 A2 頁碼 1 OF 4 1. 目的: 為確保物料采購質量的穩定性，使供應商向我司按期提供保質保量的合格物料；有效傳遞質量壓力，促進供應商自主提升質量。 2. 適用范圍: 本規定適應於向**公司提供與產品相關物料的所有供應商（包括外協商）。 3. 定義: 供應鏈：采購部、品保部、PMC部 4. 權責: 4.1 采購部：負責供應商協議簽署跟進及處罰結果處理。 4.2 品保部：負責供應商質量管理。 4.3 PMC部：協同采購與品保作好相關訂單調整工作。 5．管理規定： 5.1 供貨前提： 5.1.1所有供應商在供貨前必須掌握***的質量標准，必須與**公司簽定三份協議，即《品質保證協議》、《供貨協議》、《東莞龍光電子集團有限公司供應商環保協議》，針對外包五金及涉及三防和供應商必須簽定《外包五金類產品三防管控防腐蝕質量保證協議》。（註：風險供應商除外）。 5.1.2供應商在交貨時需按照我司要求提供相應的報告（包括環保聲明、聲明清單、第三方認證報告、鹽霧實驗報告、出貨檢驗報告、材質報告、可靠性項目檢測報告等） 5.2質量管理規定： 5.2.1對於經常出現質量問題的物料，由采購部組織品質部、工程部去供應商處進行現場稽核或進行技術探討，盡可能地向供應商提供技術支持。 5.2.2對於經常出現質量問題的物料，IQC進行加嚴檢驗，若加嚴檢驗後發現供應商仍然沒有改善（且品質部、采購部、工程部已提供了相應的技術支持及明確的檢驗要求）；視情節嚴重經供應鏈成員商討總經理批准後將對該供應商採取罰款、減少份額、限制新訂單投放及取消供貨資格等措施。 5.2.3供應商在送貨時沒有按照我司要求提供相應的報告（包括環保聲明、聲明清單、第三方認證報告、鹽霧實驗報告、出貨檢驗報告、材質報告、可靠性項目檢測報告等）或定期未向我司品質部提供要求提供的相關資料，每次處以200元的罰款。 5.2.4供應商向我司提供的相關報告必須真實有效，資料清析，一旦發現有弄虛作假現象處以500元罰款，若因此給龍光公司造成損失，所有損失由該供應商全部承擔。 制定日期 2009-11-25 供應商質量管理規定 文件編號 * 生效日期 2009-11-28 受控狀態 版次 A2 頁碼 2 OF 4 5．3質量問題處罰細則： 發生局點 問題類別 來料質量問題 （LAR、RID） 生產質量問題（FD） 生產批次質量問題 （不良數≥25%或數量大於30PCS） 客戶處投訴質量問題 市場投訴 一般質量問題 以月為單位進行統計，根據月度質量考評進行處理 以月為單位進行統計，根據月度質量考評進行處理 以月為單位進行統計，根據月度質量考評進行處理,如對訂單交期造成影響則每批次罰款1000元 1、批量問題未造成批量隔離的每批次處罰2000元 2、如批量問題造成客戶處批量隔離則每批次處罰5000元； （另需承擔處理此次問題的費用及客戶罰款、賠償等） 每起罰款10000元（另需承擔處理此次問題的費用及客戶罰款、賠償等） 漏加工 每起處罰300元 每發現1PCS處罰30元（如造成產品報廢則追加產品賠償費用） 以月為單位進行統計，根據月度質量考評進行處理,如對訂單交期造成影響則每批次罰款1000元 1、零星問題按每PCS罰款100元，（如造成產品報廢則追加產品賠償費用） 2、如批量問題造成客戶處批量隔離則每批次處罰5000元，（另需承擔處理此次問題的費用及客戶罰款、賠償等） 每起罰款10000元（另需承擔處理此次問題的費用及客戶罰款、賠償等） 錯、混料問題 每起處罰500元 每發現1PCS處罰50元（如造成產品報廢則追加產品賠償費用） 每批次罰款2000元（另需承擔處理問題的所有費用） 每起罰款5000元（另需承擔處理此次問題的費用及客戶罰款、賠償等） 每起罰款10000元（另需承擔處理此次問題的費用及客戶罰款、賠償等） 三防問題（如表面腐蝕、鹽霧不合格等） 首次處罰500元，第二次1000元，以500元為單位遞增 / 每起罰款3000元（另需承擔處理問題的所有費用） 每起罰款6000元（另需承擔處理此次問題的費用及客戶罰款、賠償等） 每起罰款20000元（另需承擔處理此次問題的費用及客戶罰款、賠償等） 環保問題 每起處罰5000元（如造成訂單延期則追加1000元罰款） / 每起處罰6000元（另需承擔處理問題的所有費用） 每起處罰10000元（另需承擔處理此次問題的費用及客戶罰款、賠償等） 每起處罰50000元（另需承擔處理此次問題的費用及客戶罰款、賠償等） 制定日期 2009-11-25 供應商質量管理規定 文件編號 PZ-W64 生效日期 2009-11-28 受控狀態 版次 A2 頁碼 3 OF 4 5.4 誠信問題處理：如因供應商提供假資料、劣質產品或故意隱瞞事實真相等弄虛作假行為將視為誠信問題論處，所產生的負面影響及損失全部由責任供應商承擔，視情節嚴重經供應鏈成員商討總經理批准後將對該供應商採取罰款、減少份額、限制新訂單投放及取消供貨資格等措施。 5.5質量問題處理規定： 5.5.1對於LAR與RID連續三個月不達標及每月問題TOP5（質量問題排名前5）的供應商，品保部IQC負責人通知供應商高層來我司溝通檢討，輸出記要進行持續跟進； 5.5.2對於月度考評打D的供應商經供應鏈決定後將停止現有訂單投放，進行限期三個月的整改，整改後供應鏈成員再進行重新驗廠，如驗廠仍不合格將直接關閉； 5.5.3對於連續三個月考評打C的供應商經供應鏈成員確認後將對其採取訂單調整、禁止新物料投放及減少原有供貨份額等措施，如第四個月考評仍為C類將直接按D類處理； 5.5.4物料在我司生產過程中或在客戶處出現質量問題後我司以工作聯絡單、工程圖紙變更方式要求供應商進行改善時，若供應商未改善仍向我司提供未改善前的物料，將對供應商處以500-1000元/次的罰款。 5.5.5出現重大質量問題後，我司要求供應商以書面形式向我司提供改善措施或整改方案未按時向我司提供，將對供應商處以200元/次的罰款。 5.5.6返工工時費用按每人每小時30.00元計算；挑選工時費用按每人每小時30.00元計算; 5.5.7發生以上規定的質量事故，我司將以《供應商處罰確認單》的形式通知供應商的處罰金額，並要求供應商在三天內回簽，逾期將由我司自行處理。其罰款金額將從《供應商處罰確認單》發出當月該供應商的貨款中扣除。 5.6 PCN違規處罰規定: 5.6.1 PCN違規但沒有導致質量問題發生，罰款1000元. 5.6.2 PCN違規且導致質量問題發生，除質量問題罰款以外，再追加罰款5000元。 5.7對供應商的要求: 5.7.1供應商應本著誠信的原則，嚴格按照我司的圖紙，品質標准、技術規范或行業標准加工；對於產品不符合圖紙要求時，則及時與我司工程部、品質部進行溝通；合理化建議可以向我司工程部提出並進行溝通。 5.7.2供應商的物料必須經過檢驗合格後方可送貨。 5.7.3對於供應商自采購的物料，或經過外協商進行二次加工的物料，直接供應商承擔一切責任。 制定日期 2009-11-25 供應商質量管理規定 文件編號 * 生效日期 2009-11-28 受控狀態 版次 A2 頁碼 4 OF 4 6.參考文件: 6.1《環保產品作業規范》 PZ-W34 6.2《PCN變更流程》 PZ-W54 7.附件: 7.1《外包五金類產品三防管控防腐蝕質量保證協議》 PZ-W01-R01 7.2《品質保證協議》 7.3《供貨協議》 7.4《東莞龍光電子集團有限公司供應商環保協議》 PZ-W34-R03 7.5《供應商處罰確認單》 電子流 修訂日期 修訂前版本 修 訂 內 容 2008-08-19 A0 1.細化物料在客戶處批量隔離對供應商處罰的相關規定； 2.增加供應商所供三防高風險物料在我司、客戶處發現後對供應商處罰的相關規定； 2009-11-25 A1 1．增加定義與權責； 2．增加供應商供貨的前提條件與要求； 3．對供應商出現質量問題後的處理權責更改； 4．對於供應商質量問題處罰進行細化，明確各環節出現的質量問題與處罰的對應關系。 5．增加對漏加工及錯混料處罰條例； 6．增加誠信問題處罰條例； 7．增加對供應商月度質量考評結果的處理方案； 8．增加挑選工時的費用規定； 9．變更處罰單據，變更為《供應商處罰確認單》； 10.增加PCN違規處罰條例； 制定： 審核： 核准

⑶ 公司的獎罰制度怎麼寫

公司的獎罰制度書寫：

第一條總則：為嚴明紀律，獎懲分明，調動員工工作積極性，提高工作效率和經濟效率;本著公平競爭，公正管理的原則，進一步貫徹公司各項規章制度、強化工作流程、明確崗位職責，公司根據各部門之間協作事項與工作流程，特製定本獎懲制度。

第二條：公司獎懲制度本著「獎懲結合，有功必獎，有過必罰」的原則，與員工崗位職責掛鉤，與公司經濟效益相結合。

第三條：適用范圍：本獎懲制度，貫穿於公司的各項規章制度中，公司所有員工須自覺遵守並相互進行監督。

第四條：獎勵或處罰方式：

1、處罰方式：現金處罰(從當月工資中扣除並通報)。

2、獎勵方式：公司實行紅包獎勵制度，根據各部門的階段工作考核情況，隨時或年底發放。

拓展資料

1、簡介

獎懲制度，是國家行政機關對所屬機關和公務人員依法進行獎勵或懲罰，以強化人事行政的制度。包括實行獎懲的原則、條件、種類、方式、程序、手續，以及行使獎懲許可權的機關等內容。

2、來源

為了使懲罰更加慎重、公正，許多國家都規定公務人員如受到不當處分,可向專門機關提出申訴,如英國設有文官"申訴委員會"，美國設有"功績制保護委員會"。中國1957年《關於國家行政機關工作人員的獎懲暫行規定》中的懲罰方式分為:警告、記過、記大過、降級、降職、撤職、開除留用察看、開除。對於違法失職、瀆職人員可依法予以刑事處罰。

⑷ 採用競爭性談判政府采購中，采購文件對供應商資質要求前後不一致，處罰誰應該怎麼處罰

采購方跟招標代理機構
中華人民共和國政府采購法實施條例第二十一條規定采購人或者采購代理機構對供應商進行資格預審的，資格預審公告應當在省級以上人民政府財政部門指定的媒體上發布。已進行資格預審的，評審階段可以不再對供應商資格進行審查。資格預審合格的供應商在評審階段資格發生變化的，應當通知采購人和采購代理機構。
資格預審公告應當包括采購人和采購項目名稱、采購需求、對供應商的資格要求以及供應商提交資格預審申請文件的時間和地點。提交資格預審申請文件的時間自公告發布之日起不得少於5個工作日。

⑸ 《建設工程質量管理條例》設定的行政處罰包括什麼

ACDE
第七十五條 本條例規定的責令停業整頓，降低資質等級和吊銷資質證內書的行政處罰，由頒發容資質證書的機關決定；其他行政處罰，由建設行政主管部門或者其他有關部門依照法定職權決定 C，D應該選
拘役不是行政處罰 是刑罰的一種
第七十七條 建設、勘察、設計、施工、工程監理單位的工作人員因調動工作、退休等原因離開該單位後，被發現在該單位工作期間違反國家有關建設工程質量管理規定，造成重大工程質量事故的，仍應當依法追究法律責任。
根據建設工程質量管理條例》的相關規定的處罰措施包括B項 但是由於B項拘役是刑事處罰不屬於行政處罰 不合題意 所以答案是ACDE

⑹ 供應商管理辦法獎罰條例有嗎，如何制定

你可以自己制定相關規定.交給你們公司領導審核！如進行供應商評分,根據來料的不良數量或退貨批次,進行相對應的排名.然後根據排名高低進行獎懲.對於不及格供應商可停止3月或永不使用。對於排名最高的可進行相對應的獎勵,

⑺ 供應商管理制度有哪些

告供應商書
關於合同與單品確認
● ××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門
● 在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆ 營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。
☆ 生產許可證/代理證書復印件。
☆ 質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。
● ××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。
● 合同經雙方確認後，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，並給供應商在××超市唯一一個「廠商編碼」（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在「廠商編號」前加部組號以示區別）。
● ××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
● 購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認後談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，並給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個「單品編碼」。
● 供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的准確和效率。
● 雙方確認合同後並非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。
● 有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。
● 談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。
● 為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關於訂/送/驗收貨
● 店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦列印，手寫訂單無效）。
● 訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，並向公司稽核部反映）。
● 供應商收到訂單後，要按訂單及時備貨並按要求時間送到訂貨店的收貨組。
● 供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。
● 訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。
● 收貨完成後，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額後，在退貨單上簽字。並記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關於對帳和結款
● 店財務部核算員負責與供應商對帳業務。
● 在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
● 為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真後的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。
● 對帳完成後，請按雙方核對的數額開具增值稅票，並請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。
● 供應商第一次辦理結款，請提供：
☆ 公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆ 結款代表人的身份證復印件並加蓋有公司章（A4規格紙張）。
☆ 供應商的開戶行及帳號。
● 供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，並加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日後重新開具支票。
● 供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天後財務部重新開具支票。
關於工作劃分
● 談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。
● 財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
● 店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
● 店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。
● 店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環節遇到問題可投訴於談判部：談判經理/區經理；店內：店長。
關於業務其它要求
● 我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對於我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。
● 為推動店內銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，並支持××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。
● ××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，並願與供應商分享銷售業績和市場信息。
● ××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
● 因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成××超市相關損失由供應商補償。××超市並視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
● ××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。
● ××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。
● ××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以××超市規定：
☆ 凡××超市員工，不論職務高低，都不得出於個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆ 該規定請供應商支持配合。如供應商出於自身利益賄賂××超市員工，一經發現即終止合作。如××員
工出於個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆ 供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商 憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖後在收費單據上核章並向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。
☆ 未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關於供應商建議或投訴舉報
● ××超市願意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
● ××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
稽核部地址：XX市XX區××超市稽核部，郵編

⑻ 關於供應商罰款的財稅處理

‍‍‍‍‍‍ ‍‍稅法規定：《企業所得稅法》第十條規定，在計算應納稅所得額時，下列支出不得稅前扣除：‍‍
（一）向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項；
（二）企業所得稅稅款；
（三）稅收滯納金；
（四）罰金、罰款和被沒收財物的損失；
（五）本法第九條規定以外的捐贈支出；
（六）贊助支出；
（七）未經核定的准備金支出；
（八）與取得收入無關的其他支出。‍‍
‍‍‍‍‍‍按照《企業會計准則——基本准則》，稅金罰款、工商罰款等行政部門的罰沒支出都屬於「與企業非日常活動產生的經濟利益的流出」，對於當年的罰款計入「營業外支出」科目，對於以前年度的罰款，應按照《企業會計准則第28號——會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》進行處理，計入「以前年度損益調整」科目。‍‍‍‍‍‍

⑼ 供應商給買家回扣，法律怎麼處罰供應商的

供應商給買家回扣是屬於正常的商業行為，不違法的，所以不會處罰的，就好像買什麼牌子的電器，廠家返現多少或送多少電費，一個道理

供應商給賣家回扣是商業賄賂

⑽ 供應商管理制度有哪些具體的

供應商管理辦法
一.總則 1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。 2.本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。 二.管理原則和體制 1.公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。 2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。 3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。 4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。 5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。 三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。 1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。 2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。 3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。 4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。 5.後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。 6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。 7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。 具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。篩選程序。 1.對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單； 2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組； 3.評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表； 4.經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。 四.核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。八.管理措施 1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。 2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。 3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。 4.公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。 5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。 6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。