項目小組規章制度

『壹』 項目部的管理制度

XXX項目部財務管理辦法

為了加強、規范經理部財務日常管理工作，強化項目成本管理，發揮財務在經理部經營管理和提高經濟效益中的作用，根據新《會計法》、《企業會計制度》和總公司《財務管理制度細則》的規定，結合經理部實際情況，制定本財務管理辦法。

第一條 會計和出納的職責

1、會計的職責：

（1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規定，依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。

（2）收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。

（3）緊密聯系工程計量部，准確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

（4）與設備部、材料部保持緊密聯系，協助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。

（5）按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。

（6）遵守職業道德規范，不得泄露經理部機密。

（7）每月編制資金使用情況表，交項目經理審核。

（8）完成經理部領導交給的其他任務。

2、出納的工作職責

（1）認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋「收訖」「付訖」，並在登記後將收付款憑證返回會計。

（2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。

（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

（5）配合會計做好各種帳務處理。

（6）遵守職業道德規范，不得泄露經理部機密

（7）完成經理部領導交給的其他任務

第二條、 財務部門的職責與權利

1、財務部門的職責：依法組織與實行經理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。

2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。

3、財務部直接對項目經理負責。

第三條、財務日常工作辦法

1、項目經理部財務採取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由項目經理監管。

2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。

3、對於發生的業務，應開具對口行業的正規發票,不能取得正規發票的，應由業務經辦人到稅務局開具稅務發票,特殊情況的經項目經理同意後,由財務辦理。

4、發票正面必須註明：日期、單位、貨物名稱、數量、單價、金額、收款人，並蓋有銷貨單位發票專用章或財務專用章。

5、發標反面必須註明：事項、經辦人、證明人、驗收人或在發票粘貼薄反面註明事由，並根據有關規定辦理報帳手續。

6、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經項目經理批准後方可購買。

7、職工醫療費用原則上不能報銷，工傷除外，具體參照總公司《總公司管理辦法》執行。

8、發票張數多的需用發票粘貼薄,由財務會計審核後,項目經理簽字報銷。

9、材料部購買固定資產、大型周轉材料，必須向總公司設備物資部打正式的申請報告，經總公司審批同意後，材料部才能購買，材料設備發票必須由項目經理簽字報帳。

10、一切罰款，應該寫明具體情況，並有人證明，經項目經理簽字後，可報銷50％，列為間接費用。

11、計程車車票，視具體情況報銷。

12、汽車司機的每日出車補貼為5元。每月按30天計。無重大交通事故，年終按每月60元標准發獎勵，由行辦造冊。

13、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據→會計初步審核同意→項目經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。

14、不按有關規定執行報銷程序的，一律不給予報銷。

15、報銷金額，不能有任何人為塗改，塗改後的報銷憑證，不能報銷。

16、考慮到職工野外施工的艱苦，職工應承擔的所得稅從福利費中支出。

17、總公司列轉的技術裝備費，進入待攤費用中進行核算，分期進入成本。

18、職工生活補貼每人每天10元，由食堂統一用於生活費開支，不再造冊發放，此費用列入間接費用，抵扣總公司管理費。

第四條 備用金及借款程序管理

1、采購人員、駕駛員、對外聯系業務人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規定為：項目經理、項目副經理2萬元，總工10000元，辦公室主任10000元，駕駛員3000元，部門負責人3000--4000元，其他人員視具體情況而定。

2、備用金借支程序：借款人申請→會計審核簽署意見→項目經理簽字同意→會計出憑證→出納付款。

3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區負責人向財務借支。

4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。

5、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。

6、備用金使用過程中，1000元以內的經濟活動可由項目部部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由項目經理同意，否則不給予報帳。

7、施工隊借款必須由工程計劃部、質檢部、分管領導開具工程量情況說明，交財務扣除借支款後報項目經理審批，預防不良超支現象發生。

上述相關規定，若遇到特殊情況，可視具體情況，經項目經理簽字同意後，靈活變通處理。

第五條 支票領用管理

1、為嚴格控制現金使用量，超過現金結算金額和范圍的必須使用支票；特殊情況下，使用大金額現金結算，應事先徵得財務部門的同意，並經項目經理同意後，方可進行現金支付。

財務部將拒絕支付一切，未經項目經理審批的，超過結算起點的大額現金。

2、各部門應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務部門，支票領用人憑借有效的用款計劃填寫支票領用單，經領導審批後領用，並同時登記《支票領用登記簿》。支票領用單上應註明所需金額上限，超出上限應通知財務部，否則財務部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切後果，由支票領用人完全承擔。

3、支票存根應由收款人簽字，並加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領用人應立即通知財務部，並以書面形式上報項目經理，由此而造成的一切後果，由支票領用人承擔。

4、已用的支票在3天內必須辦理有關沖帳手續，對無故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金，在當月工資中扣繳；特殊情況應向財務部說明。

5、未用的支票應在當日（最遲次日）退回財務部門，否則罰款500元；如果丟失支票，領用人必須立即報財務部門採取補救措施，並向項目經理寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

6、出納開具支票，應填寫收款人欄目。

7、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發生的差錯負全責。

第六條、業務招待費和誤餐費

1、業務招待費僅限於招待與本項目有關的單位及個人。

2、因辦理經理部相關業務事項，發生的誤餐費，可以報銷。

3、業務招待費和誤餐費必須取得正式發票，並在發票後註明時間、經辦人及證明人。

4、業務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發生業務招待費前應告知項目經理。其他人員一般情況不得報銷業務招待費，若特殊情況需由部門負責向項目經理反映審批後方可發生，報銷程序按財務日常工作辦法執行。

5、業務招待過程中發生的無票支出，由項目經理同意後，財務統一辦理。

6、項目部各部門的業務招待費，應本著節約的原則合理開支。

第七條 差旅費的報銷

1、因為總公司開會、培訓等，需出公差，項目部主要領導和主要負責人，由項目經理根據事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷;其餘人員按火車（硬卧）標准報銷,緊急情況下，項目經理特批者除外。

未經同意的飛機票，只能按照火車（硬卧）票報銷，差價由經辦人自行承擔。

2、項目部職工每季度享受7天探親假（含往返時間），假期不能累計，項目部根據具體情況，適當安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間的工資按照項目部基本工資同期發放，不再享受效益工資和各種補貼。

探親差旅費可以報銷，車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票，省內不允許報銷飛機票。

3、住宿費標准，執行總公司《管理辦法》的相關規定。

4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發生的其他費用，要單獨報銷。

5、所有休假、請假出公差者，均需填報《請假條》交行辦存檔，作為發放工資福利的依據；差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。

第八條 計價單的開具

1、經理部發生的相關工程成本費用支出，收款單位（或個人）憑工程部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。

2、《工程計價領款書》由計價者根據工程部門相關業務的原始單據，核實計算後開出。財務部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據的正確性負責。

3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任後。交項目經理簽字同意後，方可作為記帳憑據。

4、《工程計價領款書》應每月開一次，手續完善後交財務列帳，做好每月成本核算工作。

5、《工程計價領款書》採用總公司統一印製的。

第九條 工資核算

1、職工工資分為標准工資、加班費、效益工資及其他津貼。

2、標准工資按照總公司《項目經理部工資改革方案》執行。

特別說明，根據總公司《項目經理部工資改革方案》的精神，崗位工資由項目部崗位負責人享有，重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且具有職稱的補助，不在崗而具有職稱的不在此列。

3、加班費計算方法：

（1）法定節假日加班，按下列公式計發加班費：

（本人月工資x300%）÷20.92天x加班天數

（2）法定節假日以外的加班,按下列公式計發加班費:

（本人月工資x200%）÷20.92天x加班天數x一定基數

每月按8天計算加班費,法定節假日按國家相關規定執行。

4、效益工資的評定由各部門負責人根據職工的能力、工作表現、工作態度來評定，各部門負責人由項目經理評定。

5、每月發放工資，由會計根據行辦提供的《職工考勤表》，會同行辦一起制定《工資發放單》，經項目經理簽字審批後，由出納發放。

6、職工因私事中途請假回家不超過7天（含往返時間）,假期超過15天者，只發放基本工資，在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發放。職工一次請假時間超過30天者，或一年內有3次請假時間超過15天者，項目部只發放基本生活費500元/月，其餘所有工資獎金勞保福利均不再發放；一年內請假時間累計超過183天（半年）者，取消年終獎、通車獎等的發放。

7、業主獎金的分配辦法：業主獎金x總公司管理費x40%的余額在經理部進行分配。分配原則採用職工所存擔的風險比例進行。

8、項目部職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執行。

第十條 材料、固定資產核算

1、鋼材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，購進時，材料部應向財務部提供規定的《材料結算表》，並附過磅磅單，經材料部兩人簽字，主管項目副經理審核，項目經理審批。

2、其他零星材料的采購，由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨合同，定點采購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價，由主管項目副經理審核。

以上包括五金材料、電器材料、油料、氧氣乙炔、外加劑等。

3、項目部存貨（庫存商品）的核算採用「實際成本」法，存貨發出時，一律採用「加權平均法」計價。

4、月末已經入庫，未取得發票的材料，按暫估價入帳，採用「抽單法」核算。

5、低值易耗品的攤銷，採用「五五攤銷法」進行核算，建立低值易耗品領用台帳，定期盤點，每月一次，達到報廢的予以注銷。

6、周轉材料的攤銷，採用「分期攤銷法」進行核算。

7、固定資產的核算與管理，按照總公司《財務管理制度細則》、《固定資產管理辦法》執行。對於固定資產的增減變動，設備部應及時報財務部進行相關的賬務處理（否則後果自負），並上報總公司相應部門。

固定資產行政辦公部份，應經行辦簽認。

8、所有材料，全部由材料部編制《驗收單》，財務部以此為依據，登記材料帳。

9、每月25日為材料結帳日，同時材料部向財務部上報《材料領用匯總表》，並附材料領用的詳細清單。上述單據，最後經材料部部長簽字並加蓋公章生效，財務部以此為依據，進行材料成本核算，並核銷材料帳。

10、每月材料部必需與財務部進行帳帳核對，做到帳帳相合，帳實相合。對於產生的差異，材料部填報《材料盤點表》，說明情況，並報主管項目副經理審批。

低值易耗品、周轉材料的攤銷、固定資產的折舊，由財務部進行核算並報材料部，材料部依據財務部提供的數據進行賬務處理。

第十一條 車輛使用費和辦公用品管理

1、經理部的車輛，每月報銷一次車輛使用費，跨月費用，不再報銷，修車費用，金額使用許可權參照備用金管理的相關規定執行。同時必須附有加蓋公章的「修理清單」作為附件。

車輛使用費需先由行辦主任審核簽字。

2、辦公用品，只能由行辦（或指定的專門人員）定點采購，每月結帳報銷一次，並附采購清單，說明結帳時的折扣情況。

3、貴重商品的采購，必須附有詳細的「采購清單」，並由行辦負責領取登記工作，定期與財務核對實物帳。

第十二條 實施

1、本財務管理辦法為試行辦法，其未盡事項，由項目部制定相關條款的《實施細則》予以補充說明；最終解釋權屬於經理部財務部。

2、本財務管理辦法上報總公司審核、備案。

3、本財務管理辦法經項目經理簽字同意後生效，自2008年7月8日起實行。

『貳』 工程項目規章制度

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『叄』 施工項目的規章制度

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『肆』 建築工地項目規章制度有哪些

1項目工程概況，
2項目工程組織機構，
3項目工程現場的規劃及平面圖，
4項目工程的安全規章制度，
5項目工程的各工種介紹，
6項目工程的總體部署及開工，交工介紹，
7項目工程的達標要求。

『伍』 項目管理制度

一、均衡生產，調度有序
⒈配合公司,根據廠部下達的生產任務指標，結合本部的生產實力，具體組織生產計劃的實施工作。
⒉負責實施上級下達的生產任務指標，貫徹落實致班組。
⒊制定和執行現場作業標准及工藝流程，從而使生產的產品，按照客戶的需要進行，保證進度和質量。
⒋實現全面均衡有節奏的同步生產，使最終的生產便於包裝及裝箱。
二、產品質量控制有力
⒈生產廠長接單後，先組織各組現場管理人員，分析該款標准樣衣的工藝特點，仔細閱讀工藝單的製作要求。
⒉對標准樣衣的各個部位協商制定質量標准，制定工藝流程。
⒊新款上線前務必督促有關現場管理員製作產前樣、對一線生產員工縫制輔導到位，要求組長、質檢人員進行巡檢和半成品抽檢。
⒋嚴格要求並督促各組員工按工藝標准進行縫制,並及時向業務部門提供大貨樣。
⒌各款在上線生產前即將生產時，有關現場管理人員應組織本班組員工開生產例會或早會，對該款做詳細的說明，並將技術部提供的樣衣、工藝單及質量標准標准書面通知，公布於眾。
⒍生產廠長必須組織督促各現場管理員將質量問題解決於車位之上，處理於成品之前，以保降低成品的返工率，從而保證產品質量。
三、定員定額、先進合理
⒈生產廠長可根據廠部下達的生產任務指標，歸類所下單中各款式的性質，根據客戶對產品的質量要求水平，結合自身對車間各班的了解情況，進行合理的分配到位，並固定人員生產，督促日產進度及現場收尾工作。
⒉因公司分類為不同檔次的產品，並且各個客戶對品質要求水準不同，針對此類情況，結合廠部目前的生產實力，為促進生產效率，提高產品質量：①現將車間縫制員工分為A、B兩類，A類為縫制素質優等，B類為縫制素質差等，隔開進行有效的安排生產。②分別在每年的3、10兩月份開展質量創新活動,充分發揮員工的動手.動腦的能力,著重從人性化管理上做文章。
四、原輔材料，供應及時
⒈生產廠長必需及時追蹤正下單的原輔材料，如有需上報解決的問題應及時上報處理。
⒉組織車間各有關人員做好一切產前准備工作：如生產設備的配置，有關人員的調配，有關工具的搭配等。
⒊配合技術部准備好有關需用的定位板、實樣板等各類生產前的必備用品，使每款上線，都井井有條，臨陣不亂。
五、紀律嚴明、考核嚴格
⒈嚴格執行廠部的各項規章制度，嚴守管理制度，對違反本廠管理制度人員，視情節輕重，按規章制度有關條款予以處罰。
⒉督促每位員工准時上下班，做好車間有關人員的考勤制度。
⒊對考勤制度做到公正、公平，以理服人，以事實為根據。
⒋車間管理人員薪資實行底薪加抽成和「4+4+2」考核辦法相結合的薪資體系。
六、設備完好，運轉正常
⒈督促各組員工負責保養好各自的機台設備，做到「誰使用—誰保管—誰使用」。
⒉督促有關人員定期對生產設備進行檢修、調整、維護和保養。
⒊督促各組員工每天上班清潔機台，檢查自用設備是否完好，娟異常及時通知維修人員進行維修，以保機台運作正常。
七、安全第一，消除隱患
⒈做好防火、防盜等安全工作，做到安全第一。
⒉做好安全生產消防等方面的宣傳工作。
⒊嚴禁一切易燃品及火種進入生產車間，車間內杜絕吸煙。
⒋生產廠長每天下班前需督促有關人員檢查車間每個角落，做好安全檢查工作。
⒌下班後督促各有關人員關閉好門窗，大門上鎖前務必檢查各門窗是否有關閉妥當，清理車間所有人員，關閉車間所有電路。
⒍督促每位員工養成人離機關的習慣，並提醒有關人員定期安檢。
八、堆放整齊，文明生產
做到：裁片不落地，衣框不亂放；
衣角不掉地，成品不亂堆；
散線不亂拋，斷針不亂丟；
補片一換一，輔料次換優；
食物不進車間，雜物不放衣框；
機台保持清潔，場地整潔衛生。
⒈平車、凳子、框子及有關工具、設備定放置，排放整齊，不準隨意擺放、挪動或調換。
⒉與生產無關的個人物品（如茶杯、零食等）嚴禁帶入車間。
⒊要求半成品、成品要堆放整齊，不可隨意捆綁，不能落地，次品隔離並加以標識，防止機器漏油造成污漬，對不同扎號的半成品或裁片分開，以免造成色差。
⒋保證生產現場的環境衛生清潔，督促有關人員每天打掃生產現場，督促各組員工保持環境衛生。
⒌督促有關人員定期擦洗門窗、現場地面及各生產備用工具。
九、原始記錄，齊、准、快、明
⒈做好日常事物記錄，車間的人事記錄，登記好員工名單，對每單貨的投產日期及結束日期、生產組別等做好詳細的記錄，並妥善保管。
⒉現場管理人員保管好所有的生產資料，每天匯總各組上交的《生產日報表》、《質檢記錄》，及各項報告按時上報廠長處。
⒊落實有關呈上的報告及《生產日報表》、《質檢記錄》是否准確實際和在看板上公示。
⒋每天下班前處理好當天的日常事務。
⒌負責車間生產數量收發一致，及時處理好車間與各有關部門的交接手續。
十、士氣高漲，協調一致
⒈帶頭遵守廠部的各項規章制度，在制度的規則上可以適當加入一些激勵機制，以達到充分發揮員工及有關人員的積極性、創造性這個目的，使之為公司更好的服務。
⒉調動車間生產員工的緊迫感，採取有效措施提高生產工作氣氛，使生產線員工士氣高漲。
⒊協調各班組的生產分配恰到好處。根據有關人員的縫制技術，結合各方面因素，進行合理的工作分配。
⒋督促各組長完成當日的生產計劃指標，並保持每當位員工的持續運作。
⒌督促質檢員處理完當日交到驗收室的成品，填寫每日《檢驗記錄》，督促發料員統計好當日發到車間的裁片，匯總、反饋給廠部。
十一、服務現場，以理服人
⒈負責及時處理好有關人員出現在生產線上的問題。
⒉在操作過程中，加入適當的感情成分，使員工感覺到大家庭的溫暖，為員工解決一些生活上的問題，如住宿、飲食等，使之為公司更好的服務。
⒊操作過程中難免出現各種糾紛，有關人員務必恰當的處理好內部的人際關系，如有無法處理或較為嚴重的事情，及時反饋到廠部解決，切勿在生產現場與其發生沖突，造成負面影響。
⒋負責維護好本車間的現場生產秩序，使生產有條不紊
本制度不為本人所制，只供參考

『陸』 如何寫項目組的規章制度

臨時項目組請參考《項目管理知識體系指南 PMBOK》相關規定進行要求即可，無須特別的制度；行政類型的項目組，請參考行政制度制定。

『柒』 項目小組管理方案

管理：分工
執行力：團結精神。共同進退.滿足需求。
培養：小組有成長空間。進步以後效率高。核實能力。
倉庫：各種資料儲備。以後不時之需。就為了應急。

『捌』 項目管理制度包括哪些內容

答：1、 項目管理范圍 是為了實現項目的目標，對項目的工作內容進行控制的管理過程。它包括范圍的界定，范圍的規劃，范圍的調整等。 2、 項目時間管理 是為了確保項目最終的按時完成的一系列管理過程。它包括具體活動界定，活動排序，時間估計，進度安排及時間控制等項工作。很多人把GTD時間管理引入其中，大幅提高工作效率。通常用日事清的時間四象限來管理。 3、 項目成本管理 是為了保證完成項目的實際成本、費用不超過預算成本、費用的管理過程。它包括資源的配置，成本、費用的預算以及費用的控制等項工作。 4、 項目質量管理 是為了確保項目達到客戶所規定的質量要求所實施的一系列管理過程。它包括質量規劃，質量控制和質量保證等。通過日事清的看板功能來監督質量。 5、 人力資源管理 是為了保證所有項目關系人的能力和積極性都得到最有效地發揮和利用所做的一系列管理措施。它包括組織的規劃、團隊的建設、人員的選聘和項目的班子建設等一系列工作。 6、 項目溝通管理 是為了確保項目的信息的合理收集和傳輸所需要實施的一系列措施，它包括溝通規劃，信息傳輸和進度報告等。 7、 項目風險管理 涉及項目可能遇到各種不確定因素。它包括風險識別，風險量化，制訂對策和風險控制等。 8、 項目采購管理 是為了從項目實施組織之外獲得所需資源或服務所採取的一系列管理措施。它包括采購計劃，采購與征購，資源的選擇以及合同的管理等項目工作。 9、 項目集成管理 是指為確保項目各項工作能夠有機地協調和配合所展開的綜合性和全局性的項目管理工作和過程。它包括項目集成計劃的制定，項目集成計劃的實施，項目變動的總體控制等。

『玖』 建立健全項目管理規章制度

規章制度是組織集體生產,建立生產秩序的起碼條件。規章制度的完善程度直接關繫到管理水平的高低和經濟效益的好壞。由於其涉及面廣、量大,必須依靠參與者持之以恆地貫徹執行,因此,它又是一項群眾性工作,同每個員工都有著十分密切的關系,因此建立健全項目管理各項規章制度是尤為重要的。

規章制度是項目管理中為管理、生產操作、學習和生活等方面制訂的規劃、章程或制度。是項目員工的行動准則。它規定各類人員的工作職責和許可權,以便形成一整套縱橫連貫、互相協調的責任制體系。做到人人有專責、事事有人管,嚴格考核,獎罰分明。有序地、高效地完成一個鑽探工程項目,就必須建立和健全以崗位責任制為主要內容的各項規章制度。

項目管理的基本規章制度,一般分為生產、技術、經濟三個方面的制度。

(一)生產責任制

生產責任制是根據現代化大生產分工協作的要求應運而生的。它規定每個員工在自己的崗位上應該承擔的責任和義務,以及應享有的權利,目的是使每個員工按照自己崗位的職責,有序地、相互協調地實現共同的目標,避免無人負責、職責不清、相互扯皮。因此崗位責任制是項目每個員工生產責任制的最基本制度,其他屬生產責任范疇的制度都是崗位責任制的補充和完善。

(二)技術標准和技術規程

鑽孔的六大質量指標,是對鑽孔施工做的統一規定,是檢驗鑽孔質量的標准。

技術規程是為了達到質量要求,使鑽探生產有序地順利進行,指導員工進行操作,維護設備和使用工具,以及安全技術等方面所做的規定。

鑽探生產的質量標准和技術規程,為人們在生產、技術活動中提供了統一的行動准則,是提高生產效率和確保質量的有力措施,因此要求每個員工都要按《岩心鑽探規程》辦事。

(三)經濟管理制度

經濟管理制度是提高經濟效益的重要手段,而經濟效益又是項目管理各方面的綜合反映,只有把各種經濟管理制度落實到項目管理的各個環節和每個員工,才能為提高經濟效益打下可靠的基礎。項目的經濟管理制度包括各種統計制度、核算制度、承包責任制等。