采購物品規章
❶ 采購的規章制度
采購部管理制度
一 總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 目的作用
1、可作為供應部開展工作的規范依據。
2、可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。
3、可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二 采購部人員職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
5、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
6、負責供應商的開發、管理及維護工作。
7、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
11、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。
12、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
13、完成領導交辦的其他工作。
Jessiejc007
❷ 公司物資采購制度
公司物資采購管理制度
一、釋義
(一)采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。
(二)與采購物資管理相關聯的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
(三)物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
(四)采購的方式分類
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
(五)采購部門和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。
2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。
(六)采購物資付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發票報銷付款。
3、貨到後分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
(一)公司供應領導小組負責
1、審議批准《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定採取公開招標方式的采購事項。
(二)總經理負責
1、采購合同的批准、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批准。
3、采購付款的批准。
(三)生產副經理負責
1、A、B、C類物資需求(采購)的批准。
2、公司首次更新或首次採用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批准，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批准。
(四)經營副經理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
(五)總會計師負責
采購付款的審核。
(六)綜合辦公室負責
采購合同的審查。
(七)供應部負責
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購A、B、C類采購物資。
(八)生產部、設備部負責
1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
(九)各二級單位負責
1、提報物資需求(采購)計劃。
2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。
二、程序
(一)物資需求計劃及發放程序
1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的采購部門。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。
(1)庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。
(2)庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》後發放。
(3)庫存數量充足但發放後庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放後執行《物資采購審批程序》。
(二)物資采購審批程序
供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬採取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批准後實施《物資采購實施程序》。
(三)物資采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
2、對於廠商的報價資料進行整理後，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核後，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批後再進行采購。
4、召開采購領導小組會議審議批准。
(四)采購物資驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠後，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格後，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。
(五)采購物資付款工作程序
1、採取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批准後辦理預付款手續。
2、採取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫後，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批准後辦理報銷付款手續。
三、規定與標准
(一)物資需求(采購)信息傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
(二)物資采購規定
1、物資采購部門必須按照「質量第一」和「公開、公正、公平」的原則，以「降低成本、保障生產經營」為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過「同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選」的方式，綜合考慮「質量、價格、交貨期、售後服務」四個方面的內容，在「重質量、遵合同、守信用、看服務」的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家「資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道」的備選供貨商。
3、對於采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的采購方式，由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。
5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出規定
1、采購物資到廠後，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標准和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。
(四)采購物資付款規定
下列情況財務科應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上註明相關事項。
(五)采購紀律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著「節約、降本」的原則提報物資需求(采購)計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標准采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
(6)售後服務
對於采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。
1)采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。
2)對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。
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❸ 有沒有詳細的物資采購管理制度
公司物資采購管理制度
一、釋義
(一)采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。
(二)與采購物資管理相關聯的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
(三)物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
(四)采購的方式分類
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
(五)采購部門和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。
2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。
(六)采購物資付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發票報銷付款。
3、貨到後分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
(一)公司供應領導小組負責
1、審議批准《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定採取公開招標方式的采購事項。
(二)總經理負責
1、采購合同的批准、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批准。
3、采購付款的批准。
(三)生產副經理負責
1、A、B、C類物資需求(采購)的批准。
2、公司首次更新或首次採用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批准，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批准。
(四)經營副經理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
(五)總會計師負責
采購付款的審核。
(六)綜合辦公室負責
采購合同的審查。
(七)供應部負責
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購A、B、C類采購物資。
(八)生產部、設備部負責
1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
(九)各二級單位負責
1、提報物資需求(采購)計劃。
2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。
二、程序
(一)物資需求計劃及發放程序
1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的采購部門。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。
(1)庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。
(2)庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》後發放。
(3)庫存數量充足但發放後庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放後執行《物資采購審批程序》。
(二)物資采購審批程序
供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬採取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批准後實施《物資采購實施程序》。
(三)物資采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
2、對於廠商的報價資料進行整理後，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核後，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批後再進行采購。
4、召開采購領導小組會議審議批准。
(四)采購物資驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠後，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格後，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。
(五)采購物資付款工作程序
1、採取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批准後辦理預付款手續。
2、採取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫後，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批准後辦理報銷付款手續。
三、規定與標准
(一)物資需求(采購)信息傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上註明相關事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
(二)物資采購規定
1、物資采購部門必須按照「質量第一」和「公開、公正、公平」的原則，以「降低成本、保障生產經營」為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過「同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選」的方式，綜合考慮「質量、價格、交貨期、售後服務」四個方面的內容，在「重質量、遵合同、守信用、看服務」的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家「資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道」的備選供貨商。
3、對於采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的采購方式，由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。
5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出規定
1、采購物資到廠後，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。
2、對於經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標准和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。
(四)采購物資付款規定
下列情況財務科應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上註明相關事項。
(五)采購紀律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著「節約、降本」的原則提報物資需求(采購)計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標准采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
(6)售後服務
對於采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。
1)采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。
2)對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。
❹ 采購工作流程的規章制度有哪些
采購的規章制度與企業的規章制度是一樣的。
每個公司都有自己的規章制度。
而樓主問的應該是采購的工作流程或采購的工作職責吧。
工作流程分：
戰略性采購
執行性采購
說明：
戰略性采購為：
1.
產品的開發物料樣品的確定（采購必須參加）
2.
確定樣品
3.
尋找供應商
4.
貨比三家（也可說詢價、議價、比價）
5.
樣品確認
6.
供應商的考核
7.
下達采購合同
執行性采購為：
1.
與采購合同或協議下達訂單
2.
跟進物料到位時間
3.
物料到位進行核實確認
4.
供應商管理
5.
付款
6.
供應商考核
而工作職責，也就是如工作流程一樣進行深入定義說明。
❺ 求采購制度
轉載以下資料供參考
公司采購制度
一、目的
規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用范圍
本規范適用於公司的設備、工具、成型軟體和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、定義
1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2．合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3．購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫並提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核許可權必須簽批。
4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察並填寫此表，填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。
5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨准時率、品質和售前售後服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。
6．終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。
7．抽貨檢驗標准：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標准，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收後對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
四、采購管理制度
1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；
3．能及時按質按量地采購到所需物品；
4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；
5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本並保證采購質量；
6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；
8．認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標准，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；
9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；
10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
11．所有采購,必須事前獲得批准。
未經計劃並報審核和批准,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時「急購」，並由總經理補批；
12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然後集中辦理采購；
13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；
五、供應商選擇標准
1．具有良好的市信用和良好的售前、售後服務能力和服務意識；
2．注冊資金達到___萬以上的一般納稅人；
3．健全的商務管理流程和制度；
4．良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期；
5．具有優勢的產品資源；
6．相對有利於我公司的供配貨地理區位；
7．積極的合作態度；
六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關繫到供貨的質量、售後服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售後事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
❻ 物品的采購管理
一、采購的定義和類型
1.定義
從學術的角度看，采購一般包括以下基本含義：
第一，采購是從資源市場獲得資源的過程。無論是生活還是生產，采購對於用戶的意義，就是在於能為用戶解決他們所需要的資源。這些資源，既包括生活資料，也包括生產資料；既包括物資資源（例如原材料、設備、工具等有形實體），也包括非物資資源（例如信息、技術、知識、品牌等）。能夠提供這些資源的供貨商，形成了一個資源市場。而為了從資源市場獲得這些資源，都是通過采購的方式。也就是說，采購的基本功能，就是幫助人們從資源市場獲取他們所需要的各種資源。
第二，從有形資源角度來看，采購既是一個商流過程，也是一個物流過程。采購的基本作用，就是將資源從市場的供應者手中轉移到用戶手中的過程。在這個過程中，一是要實現將資源的所有權從供應者手中轉移到用戶手中；二是要實現將資源的物質實體從供貨商手中轉移到用戶手中。前者是一個商流的過程，主要通過商品交易、等價交換來實現商品所有權的轉移。後者是一個物流過程，主要通過運輸、存儲、包裝、裝卸、流通加工等手段來實現商品空間位置和時間位置的轉移，是商品實實在在地到達用戶手中。采購過程，實際上是這兩個方面的完整結合，缺一不可。只有這兩個方面都完全實現了，采購過程才算完成了。
第三，采購是一種經濟活動。采購是項目承擔單位的經濟活動的主要組成部分。所謂經濟活動，就是遵循經濟規律，追求經濟效益。在整個過程中，一方面，通過采購，獲取了資源，保證了項目的正常進行，這是采購效益；另一方面，在采購過程中，也會發生各種費用，這就是采購成本。我們追求采購經濟效益最大化，就要不斷地降低采購成本，以最小的成本去獲取最大的效益。而要做到這一點，關鍵是努力追求科學采購。科學采購是實現企業經濟利益最大化的利潤源泉。
2.類型
采購在經濟生活中分布在各個行業，並且多種多樣，根據其各自特點可以從不同的角度，用不同的標准加以分類。
（1）按采購主體分類
物品采購按主體分類，可以分成個人采購和集團采購兩大類。集團采購又包括家庭采購、企業采購、政府采購、事業單位采購或社團采購、軍隊采購等。
（2）按采購地域分類
物品采購按采購地域分類，可以分為國內采購和國際采購兩大類。在全球經濟一體化、世界貿易自由化的經濟社會，國際采購將成為企業物品采購的重要內容。
（3）按采購方法分類
物品按采購方法分類，可以分為一般方式采購和通過先進的科學手段或方法采購兩大類。這種先進科學手段和方法的采購又包括訂貨點采購技術、MRP采購技術、准時化采購技術、供應鏈采購和電子商務采購技術等。
二、供應鏈管理環境下的采購管理模式
材料物品消耗是地質調查項目成本構成的主要部分之一，因此，采購管理是地質調查項目保障供應，維持正常生產，降低缺貨風險的必要管理內容。由於地質調查項目專業的特殊性，決定了地質調查所用物品采購的管理，既要熟悉和了解地質調查項目的技術、過程和內容，還要掌握物品采購的專業知識和技能。
工商企業物品采購管理的一般內容和流程如圖10-1所示。從圖中可以看出，采購的整個工作是在對資源市場分析的基礎上，首先對企業的生產進行需求分析，制定訂貨計劃、執行訂貨計劃、對采購工作進行監控。
在上述的采購模式中，盡管采購計劃是在企業生產的需求分析的基礎上制定的，但進入采購程序以後，采購的目的很簡單，就是為了補充庫存。采購部門不關心企業的生產過程，不了解生產的進度和產品需求變化，因此采購缺乏主動性，采購部門制定的采購計劃很難適應製造需求的變化。為了解決采購與生產的脫節現象，采購的供應鏈管理模式應運而生（圖10-2）。
在供應鏈管理模式下，采購是以訂單驅動方式進行的，製造訂單的產生是在用戶需求訂單的驅動下產生的。然後製造訂單驅動采購訂單，采購訂單再驅動供貨商。這種准時化的訂單驅動模式使供應鏈系統得以准時響應用戶的需求，從而降低了庫存成本，提高了物流速度和庫存周轉率。訂單驅動的采購方式有如下特點：
（1）由於供貨商與製造商建立了戰略合作夥伴關系，簽訂供應合同的手段大大簡化，不需要雙方的詢盤和報盤的反復協商，交易成本也因此大為降低。
（2）在同步供應鏈計劃的協調下，製造計劃、采購計劃、供應計劃能夠並行進行，縮短了用戶響應時間，實現了供應鏈的同步化運作。采購和供應的重點在於協調各種計劃的執行。
（3）采購物品直接進入製造部門，減少採購部門的工作壓力和不增加價值的活動過程，實現供應鏈精細化運作。
（4）信息傳遞方式發生了變化。在傳統的采購方式中，供貨商對製造商的信息不了解，也無須關心製造商的生產活動。但在供應鏈管理環境下，供貨商能夠共享製造部門的信息，提高了供貨商應變能力，減少信息失真。同時在訂貨過程中不斷進行信息反饋，修正訂貨計劃，使訂貨與需求保持同步。
圖10-1 工商企業采購管理的內容和模式
圖10-2 供應鏈管理環境下采購的內容與模式圖
（5）實現了面向過程的作業管理模式的轉變。訂單驅動的采購方式簡化了采購工作過程，采購部門的作用主要是溝通供貨商與製造部門之間的聯系，協調供應與製造的關系，為實現精細采購提供基礎保障。
中國海爾集團「一流三網」的同步流程充分體現了現代物流的特徵：「一流」是以訂單信息流為中心；「三網」分別是全球供應鏈資源網路、全球配送資源網路和計算機信息網路。海爾的目標之一就是「為訂單而采購，消滅庫存」。
傳統采購管理的不足之處，就是與供貨商之間缺乏合作，缺乏柔性和對需求快速響應的能力。准時化思想出現以後，對企業的物流管理提出了嚴峻的挑戰，需要改變傳統的單純為庫存而采購的管理模式，提高采購的柔性和市場響應能力，增強與供貨商的信息聯系和相互之間的合作，建立新的供需合作模式。一方面，在傳統的采購模式中，供貨商對采購部門的要求不能得到實時的響應；另一方面，關於產品的質量控制也只能進行事後把關，不能進行實時控制，這些缺陷使供應鏈企業無法實現同步化運作。為此，供應鏈管理采購模式的第二個特點就是實施有效的外部資源管理。
實施外部資源管理也是實施精細化生產、零庫存生產的要求。供應鏈管理中一個重要思想，是在生產控制中採用基於訂單流的准時化的生產模式，使供應鏈企業的業務流程朝著精細化生產努力，即實現生產過程的幾個「零」化管理：零缺陷、零庫存、零交貨期、零故障、零紙文書、零廢料、零事故、零人力資源浪費。
供應鏈管理思想就是系統性、協調性、集成性、同步性，外部資源管理是實現供應鏈管理的上述思想的一個重要步驟——企業集成。從供應鏈企業集成的過程來看，它是供應鏈企業從內部集成走向外部集成的重要一步。
供應鏈管理模式下采購管理的第三個特點，是供應與需求的關系從簡單的買賣關系向雙方建立戰略合作夥伴關系轉變。
在傳統的采購模式中，供貨商與需求企業之間是一種簡單的買賣關系，因此無法解決一些設計全局性、戰略性的供應鏈問題，而基於戰略合作夥伴關系的采購方式為解決這些問題創造了條件。解決方法如下：
（1）庫存問題。在傳統的采購模式下，供應鏈的各級企業都無法共享庫存信息，各級節點企業都獨立地採用訂貨點技術進行庫存決策，不可避免地產生需求信息的扭曲現象，因此，供應鏈的整體效率得不到充分的提高。但在供應鏈管理模式下，通過雙方的合作夥伴關系，供應與需求雙方可以共享庫存資料，因此，采購的決策過程變得透明了，減少了需求信息的失真現象。
（2）風險問題。供需雙方通過戰略合作夥伴關系，可降低由於不可預測的需求變化帶來的風險，比如運輸過程的風險、信用風險、產品質量風險等。
（3）通過合作夥伴關系可以為雙方共同解決問題提供便利的條件，雙方可以為制定戰略性的采購供應計劃共同協商，不必要為日常瑣事消耗時間。
（4）降低采購成本問題。通過合作夥伴關系，供需雙方都從降低交易成本中獲得好處。由於避免了許多不必要的手續和談判過程，信息的共享避免了信息不對稱決策可能造成的成本損失。
（5）戰略合作夥伴關系消除了供應過程的組織障礙，為實現准時化采購創造了條件。
三、傳統的供貨商管理與現代供貨商管理的關系
地質調查項目物品的采購方式主要有兩種：一種是由項目承擔單位組織實施的大宗物品的采購，是項目物品采購的主要方式；一種是由項目組自行采購的零星物品，這是由地質調查項目的作業地點的變動性和遠離項目承擔單位所決定的。在供貨商管理中，從傳統的供貨商管理發展到現代的供貨商管理，企業在供貨商管理方面有了很大的創新。在對物流管理越來越重視的今天，優秀的項目承擔單位將供貨商管理提高到戰略的高度，並且在實踐中不斷地尋求更好的方法（表10-2）。
表10-2 傳統的供貨商管理與現代供貨商管理比較
四、物品品質與采購品質方案
1.采購物品的品質要求
項目承擔單位應該采購具有優良品質的物品，包括以下幾個特點：
（1）符合設計品的特性——把產品的企劃目標品質實現出來；
（2）品質的安定性——各批成品的品質差距小：
（3）性能可靠——操作容易、並能發揮預期的效益；
（4）修護性——若有故障能迅速修復：
（5）服務性——零件補給容易，技術服務良好；
（6）安全性——使用時或故障時無危險性；
（7）製品責任性——對使用的人及其其他周圍的人不會使他們增加困擾或傷害；
（8）節省性——不會耗用大量的資源和能源；
（9）環境非破壞性——不影響現在及將來的人類社會環境；
（10）積極性——產品從製成到使用後廢棄，其成本符合經濟效益。
2.國際標准組織采購品質方案
采購的材料、零配件等皆是構成企業產品的一部分，對於最終產品的品質均有直接的影響。美國管理學家戴明認為，有缺陷或瑕疵的產品可追究到零件原料的不良或不良的設計規格。因此對於采購物品的品質應嚴格與規范。采購人員應和供貨商建立密切的工作關系與回饋制度，維持一套持續的品質改進方案，避免品質糾紛之發生，並且對於品質缺陷能迅速地解決。
在國際標准組織ISO90004的規范中，認為采購品質方案至少應包括下列7項要素。
（1）規格、圖樣與采購訂單的要求；
（2）合格供貨商的選擇；
（3）品質保證的協議；
（4）驗證方法的協議；
（5）解決品質糾紛的條款；
（6）接收檢驗計劃與管制；
（7）接收品質記錄。
目前，我國許多企業正在貫徹實施國家經貿委頒布的《國有工業企業物資采購管理暫行規定》，開展比質比價的物品采購工作。
比質比價的采購過程是價值工程的實踐過程，為提高資金的使用價值就必須採取兩個「三優先」原則，即同質價格優先，同價質量優先，同質同價服務優先；廠家直接采購優先，批發采購優先，就近采購優先。
五、采購管理的組織形式
采購管理組織是現代工商企業中的部門化的職能機構，具有先行性、服務性和保障性等特徵，其主要任務是在企業戰略和經營計劃指導下，為訂單而采購，確保企業生產與運作的正常進行。目前采購組織形式有兩種，分權式的采購組織和集權式的采購組織。
分權式的采購組織即將采購相關的職責與工作，分別授予不同的部門來執行。由於分權式的采購組織職責過分分散，容易產生權責不清、目標沖突、浪費資源等缺陷。
集權式的采購組織即將采購相關的職責或工作，集中授予一個部門來執行。將傳統的分權式的采購組織，轉變為集權式的采購組織，將獲得以下4個方面的利益：
（1）從整體觀點處理各項作業，大幅度降低采購總成本；
（2）統籌供需，增強采購能力，提高存量管制績效；
（3）指揮系統單一化，各物料部門間的溝通與合作獲得改善；
（4）物料操作系統制度化和合理化，降低了管理費。
目前，從企業的采購部門設置來看，集權式的采購組織受到越來越多的應用。根據生產實際情況，有的企業也採取兩種組織形式混合使用。
誰來管理采購部門，也就是采購部門的主管頂頭上司是誰，可以反映出采購的地位及采購在企業機構里受到重視的程度。一般而言，采購在企業組織的管理階層，主要受到下列因素的影響。
（1）物品及勞務的采購金額占企業機構總成本或總收入的百分比。此項比率越高，則采購功能愈高，則采購功能愈重要。
（2）所采購的物品及勞務的性質。采購復雜程度很高的另組件，以及廣泛使用外包的工程，標明了采購的工作相當艱巨，必然受到較大的重視。
（3）對企業機構非常重要的物品或勞務，市場上的供需狀況。若取得容易，自然就不會受到格外的關注。
（4）擔任采購所應具備的條件。若需要特殊的才能方可勝任，采購的重要性自然隨之提高。
（5）采購對達成企業目標的機會或威脅。例如采購對買賣的成敗，零售業有一句名言「會買不會賣」。
采購究竟隸屬於哪一個主管管轄，值得深思。不過，采購的階層必須做到「下情足以上達」，許多重大的采購管理決策，才能受到應有的重視。
目前，物品采購部門有幾種隸屬形式：
（1）采購部門隸屬於生產部（或稱製造部）副總經理，其主要職責是協調生產工作順利進行。因此，采購工作的重點將是提供足夠數量的物料以滿足生產上的需求，至於議價的功能則退居次要地位。將采購隸屬於生產部的，比較適合「生產導向型」的企業，其功能比較簡單且物料價格比較穩定。
（2）采購部門隸屬於行政部門（或管理部）副總經理，采購部門的主要功能是獲得較佳的價格與付款方式，以達到財務上的目標。有時采購部門為了取得較好的交易條件，延誤了生產部門用料的時機，或購入品質不盡理想的物料。不過采購部門獨立於生產部之外，比較能對使用單位產生制衡作用，發揮議價的效能。因此，對於生產規模龐大，物料種類繁多，價格經常需要調整，采購工作必須兼顧整體企業產銷利益之均衡時，將采購部門隸屬於行政部就比較適宜。
（3）采購部門直接隸屬於總經理督導，提升了采購的地位與執行能力。此時，采購部門的主要功能，在於發揮降低成本的效益，使采購部門變成為公司創造利潤的另一種來源。這種類型的采購部門，比較適合於生產規模不大，但物料或商品在製造成本或銷售成本所佔的比率甚高的企業。采購部門隸屬於高階管理層，使它儼然已扮演直線功能而非幕僚功能的角色。
由上所知，采購部門可能隸屬於不同的部門或管理階層。以管理階層而言，根據1982年保羅·費瑞爾對350家美國企業所作的調查報告，采購部門直接歸屬於總經理管轄佔34.7%，歸屬於副總經理者佔25.4%，歸屬於執行副總經理者佔13.9%，歸事業部主管者佔8.3%，歸屬於財務主管者佔2.6%，其他者佔15.1%。
❼ 公司采購部規章制度
一 、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 、目的作用
1、可作為供應部開展工作的規范依據。
2、可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。
3、可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二 、采購部人員職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
5、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
6、負責供應商的開發、管理及維護工作。
7、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
11、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。
12、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
13、完成領導交辦的其他工作。
(7)采購物品規章擴展閱讀
建立企業采購管理制度，可以明確各崗位、各環節的責、權及相互關系；明確采購人員的業務操作要求，從而有利於加強考核；有利於在采購部門貫徹按勞分配製度，有利於激發職工的責任感與事業心。
值得提出的是，采購管理制度作用的發揮是建立在采購制度本身科學性的基礎上的，為此，企業采購管理制度應體現以下幾個方面的特點：
1、文字化
任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。
文字化的采購制度可以張貼起來，也可以列印成冊，分發給每一個采購人員，要求大家領會其內容，自覺地按采購制度要求自己。
2、可行性
任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。
不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。
3、嚴肅性
采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定製度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。
4、協調性
采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前後環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。
5、相對穩定性
采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便於大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。
當然，采購制度並不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。
❽ 采購管理制度怎麼寫
轉載以下資料供參考
采購管理制度
一、目的
加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。
二、范圍
本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批准後組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
3.7分管副總負責許可權內的采購審批和超出許可權的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。
四、采購作業操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審後的月度采購計劃報財務副總審批後執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限於）進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單台（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須採取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，並且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標准、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查後方可報總經理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批准後執行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》，並報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，並經總經理批准後，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實後采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標准對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。並對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
❾ 我想知道采購的規章制度有哪些
采購的規章制度與企業的規章制度是一樣的。
每個公司都有自己的規章制度。
而樓主問的專應該是采購的工作流程或屬采購的工作職責吧。
工作流程分：
戰略性采購
執行性采購
說明：
戰略性采購為：
產品的開發物料樣品的確定（采購必須參加）
確定樣品
尋找供應商
貨比三家（也可說詢價、議價、比價）
樣品確認
供應商的考核
下達采購合同
執行性采購為：
與采購合同或協議下達訂單
跟進物料到位時間
物料到位進行核實確認
供應商管理
付款
供應商考核
而工作職責，也就是如工作流程一樣進行深入定義說明。
❿ 采購需要參考哪些法律法規