大型餐廳收銀員規章制度

1. 快餐收銀員規章制度 快餐收銀員流程制度

這個是吧台收銀員的制度

收銀員管理制度
一、遵守企業《員工手冊》及其他各項管理規定，服從企業管理及領導安排。
二、工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優質服務。
三、收銀員儀表大方，按規范著裝，妝容淡雅大方。
四、工作崗位不能空崗，不準串崗。
五、吧台內保持清潔衛生。
六、准時參加每周的員工大會及部門例會。
七、為賓客發放鑰匙牌的同時，及時為賓客進行消費登記。
八、交接班必須按企業規定逐項交接清楚，交接要及時、准確；由於交接不清出現問題，由發現問題時的當班收銀員負責。
九、前台收銀員
1、賓客只按摩、美容、理發而不洗浴者，使用企業規定的無門票結算時，必須由當事人簽字證明；由經理處理並標明是否跑單。
2、招待費、減現金、招待票必須表明原因並讓前廳經理或值班經理簽字。
3、減現金必須讓前廳經理或值班經理簽字，並且賓客還未離開之前方可。
4、杜絕本公司其他員工到前台接打外線電話。
5、本台工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細單檢查）。
6、收取現金要能過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。
7、優惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。
8、賓客結帳後，通知前廳顧導員為賓客取鞋，要報准鞋號，並且不準大聲喊號。
9、手工記錄的貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，並讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字，卡用完後及時收回，並在本上做好記錄。
10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次，其他不定期盤點一次。出現問題由盤點時的當班收銀員負責。
十、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查，杜絕非吧台當班人員及非吧台人員（包括管理人員）進入吧台。
十一、吧台商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。
十二、吧台人員不準帶包進入吧台工作，不準攜帶現金上崗。
十三、在任何情況下，所有吧台人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧台，一經發現，罰款100元。
十四、組織通知按摩技師、搓澡技師、擦鞋師、美容美發師等人員及時到吧台對帳，每月一號准時交帳。
十五、賓客到吧台接打電話時，要為賓客准備好紙筆。
十六、賓客到吧台停留，要保持站立服務姿勢，主動微笑問詢，您有什麼需要嗎？需要我為您做點什麼？等語句。如賓客在吧台消費，必須熱情服務，積極推銷吧台商品及其他項目。
十七、賓客從吧台前經過，要微笑著目視賓客走過。
十八、二、三樓吧台人員必須認真輸入各種服務項目、相應的價格、數量。
十九、二、三樓吧台人員輸單時，當電腦中查詢不到輸單的門票時應立刻向前台咨詢。
二十、輸單時，不能私自用其它服務項目同值代替其它消費項目。
二十一、各部門服務員到吧台走單，必須積極配合，及時輸單；服務員走單取商品，吧台人員一定要根據服務單的商品數量發單，認真核對發貨。
二十二、吧台人員一定先輸單，再准確發放商品。杜絕先發放商品再補單現象。
二十三、吧台丟失毛巾、飲品、澡巾、襪子、內衣等商品，由當班吧台員以商品銷售價的2倍賠償。
二十四、按燈光規則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。
二十五、吧台人員不得無故撤單，如要撤單，必須註明原因，並由前廳經理或值班經理簽字方可。私自撤單，由當班收銀員負責。
二十六、誰簽字（蓋章）就由誰輸單、負責，出現問題，由本人負責。
二十七、企業收銀員遵循企業保密制度，不經企業領導批准不得讓無關人員動用電腦收銀機或翻看企業營業收支情況，不得向無關人員及企業外人員泄露企業經營收入情況。
二十八、收銀員在吧台可穿拖鞋站立服務，出吧台必須換上工鞋，否則按相應規定處理。
二十九、賓客分批離開結算程序：
1、結伴消費賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費，由未走賓客最終結算，即用便簽的方式註明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字，讓未走賓客簽字認可即可。保留便簽至未走賓客消費結算，一並打出消費單，讓未走賓客結算。
2、結伴消費賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費，由先走賓客消費結算，應把未走賓客的手牌號繼續保留，以最終結算再消費金額。
3、賓客不洗浴，直接消費其它項目，即給賓客開外賣手牌（設2個外賣手牌）。

2. 跪求超市收銀員規章制度和崗位職責和禮貌用語!(誰能幫幫我啊)

理解收銀操作規范前明白團隊的意義
理解收銀工作的要點
理解收銀崗位在企業中地重要地位
當好一名收銀員
（一）營業前准備
上班准時拉卡到崗
檢查儀容儀表、參加早班會。
牢記早班會中所要求的注意事項。
准備、調換好當日所需零錢。
清潔、整理收銀台桌面、桌內、
地面等衛生
開機檢驗收銀機：嚴格按開機程序進行：先開POS機，再開主機，並檢查UPS是否正常，使收銀機界面調選到營業結束界面，發票裝置是否正確、一致，日期是否正確，收銀機所處狀態是否是網路，收銀機硬體是否完好等。
做好營業前准備工作，清點備用金，填好昨日解款單，迎賓曲響時定崗定位迎候顧客。(在迎賓曲響時，立即放下一切手頭工作，按時迎賓)
（二）營業中
a .歡迎顧客：當顧客攜帶商品至收銀台進行結帳時，收銀員面帶微笑，對顧客說：「歡迎光臨!」
b .准確、快捷登錄商品：商品掃描時，一手持袋，一手取商品刷條碼後直接入袋(註：檢驗商品名稱、商品重量、價格等)，嚴格按入袋原則進行裝袋(見附入袋原則)。切記登錄完的商品必須與未登錄的商品分開放置，避免混淆；嚴禁顧客將未付款商品帶出收銀區域。
c 根據結帳金額，告知(面帶微笑)顧客所購商品的總金額：「總共**元」，將空的購物籃從收銀台拿開，疊放在一旁(保持購物籃清潔)。
D 收取顧客支付的價款：首先確認顧客支付的金額，並檢查是否為假鈔，面帶微笑地對顧客說：「收您***」；將顧客的現金放入錢箱，若顧客未付帳應禮貌性地重復一次，不可表現不耐煩的態度。
E 正確找零：；將大鈔放在下面，零錢放上面，將現金交於顧客手中，熱情、友好地對顧客說：「找您***元」，並向顧客道別：「歡迎再次光臨!」 銷售發票放於顧客所購商品袋中。(註：不可將所找零錢放於收銀台上。)
2、暫離收銀台規范
a 收銀員暫離收銀台時，如有顧客等候結算時，不可立即離開，以禮貌的態度請後來的顧客到其它收銀台結算，切忌突然關閉通道中斷服務。
b 離開收銀台時要鍵盤鎖定，將「暫停收銀」牌放在收銀台上。
C 必須將收銀通道攔住。
D 將銷售款鎖在收銀機的抽屜里，鑰匙必須隨身帶走。
F 登記《離崗登記簿》，把離開的原因告知鄰近的收銀員。
營業結束時工作
a 將現金及解款單存入自己錢箱並鎖好，交於總收銀存於保險箱內，認真填寫「錢箱存取單」。
b整理防盜扣、連卷袋、購物袋、衣架等，打掃收銀台內外區域及地面衛生。在第2遍鈴響後關閉收銀機電源，罩上收銀機防塵罩，關消磁器。
c清點收銀收銀員崗位注意點款，准確無誤填寫解款單
上班期間，收銀員身上不許攜帶現金。(凡例查時發現收銀員身上、收銀機附近有現金，一律視作貪污公款。為避免引起不必要的誤解和可能產生的公款私挪現象，收銀員務必遵守這條紀律。)
親朋好友結算時，應請顧客到其他收銀台收銀。
店內員工購物要求其到員工購物結帳處進行付款結帳。
收銀台上不準放置私人物品，以免和商品混淆。如有顧客付款時決定不買商品，應將其放入雙號機的收銀台上。
不啟用的收銀通道必須關閉，防止顧客將商品帶出。
若顧客要求兌換零錢，應給以婉言謝絕，並建議顧客至總收銀台調換。
收銀員如有掃描商品變動、商品價格異議、顧客要求等自我不能解決的問題，應及時請總收銀協助

3. 我想要份酒店前台接待，收銀的規章制度

1. 服從總台領班的工作安排，按規定的程序與標准向賓客提供一流的接待服務。
2. 認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清後賬不接。
3. 作好班前准備，認真檢查電腦、列印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，並作好清潔保養工作。
4. 掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳准確無誤
5. 快速准確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，並需做好客人驗證手續和開房登記。
6. 准確熟練地收點客人現金、支票，列印客人各項收費帳單，及時，准確地為客人結帳並根據客人的合理要求開具發票。
7. 熟練掌握酒店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。
8. 根據房務部送來的房間狀況報告，仔細核對，保持最准確的房態。
9. 製作、呈報各種報表報告。
10. 每日收入現金必須切實執行「長繳短補」的規定，不得以長補短。
11 切實執行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯，並負責監督員工遵守外匯管理制度。
12.為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。
13. 每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符，並按不同幣種， 不同票據分別填寫在繳款袋上。
14. 妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。
15. 備用金不得以白條抵庫。未經批准，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。（如酒店總經理因特殊情況可在前台借取現金，但應辦理相關手續。）
16. 協調好同事之間的關系，更好的作好對客服務工作。
17. 在授理信用卡和支票結帳業務時，必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執行。
18. 嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。
19. 員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。
20. 正確處理客人的留言、電傳等。
21. 每天整理「離店帳未平」客人帳務，對非正常情況進行匯報。
22. 正確處理鑰匙的發放。
23. 嚴格遵守現金和票據管理制度。
24. 作好領用貴重物品保險櫃鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。
25. 做好櫃台的清潔工作及終端機的維護保養。
26. 密切注意大堂的情況，如有異常及時向上級主管和安全部匯報。
27. 做好本崗位的清潔衛生。
28. 電腦密碼妥善保管，一人一口，不許共用。

4. 超市收銀系統有什麼規章制度或者章程之類的東西

一、主機、伺服器的上、下電規章
主機應每天營業前一小時進行開啟。加電開啟前，應確保供電系統正常，先合上機房電源總開關，再開啟UPS開關和穩壓電源開關，最後開啟主機開關。主機開啟後，應注意主機自測、系統啟動、用戶注冊、資料庫啟動、各種數據的生成及通訊進程啟動是否正常。應在每天營業結束後，各收款機、終端微機處理完畢並關閉後，方可進行主機關電操作。關電操作前，應首先進行每天的例行工作，如數據備份，通訊數據彌補等工作，待例行工作結束後，首先關閉資料庫，再關閉系統，最後關閉主機電源。
關閉主機電源後，應按與加電相反的順序，關閉各穩壓電源、UPS、主電源的開關。
二、收款機、終端的上、下電規章
收款機應在每天營業前10分鍾開啟，開啟前應先確保電源供電正常，開啟UPS後，方可開啟收款機。收款機加電後，應確定收款機自檢、通訊數據傳輸、啟動前台系統及收款員注冊正常。每天營業後，應進行例行工作，如提交通訊數據後，方可關閉收款機。收款機關閉前，應正常退出前台系統，再關閉收款機、UPS開關和供電開關。
終端、微機應在開啟前，檢查供電是否正常，若UPS開啟正常，再開啟終端、微機。終端、微機開啟後，應通過正常自檢、用戶注冊，再開始後台系統運行。終端、微機關閉時，應確定所做工作完畢，正常退出後台系統、注銷用戶後，方可關閉開關，並關閉UPS開關和供電開關。嚴格杜絕各設備在用完後仍加電運行或雖關閉設備，但供電電源系統未關閉的現象。
三、定檢規章
各種設備應執行定期檢查、維護工作。數據處理規章。各收款機應將最近30天的銷售數據保存在本機硬碟中。
各收款機每天營業結束後，應進行提交數據操作，將未能正常傳送給主機的當天數據提交給主機。在主機數據不完全的情況下，收款機應按要求向主機提交指定的數據。主機應在每天營業結束後；將未能正常進入資料庫中的銷售數據，增加到資料庫中。主機應保存最近3天的各種數據備份。當主機資料庫中數據丟失或資料庫毀壞時，應將備份數據進行恢復。嚴禁除系統管理人員和資料庫管理員外的其他人員進行數據的刪除操作。

5. 我是超市收銀員 違反規章制度把顧客的積分積到自己的會員卡上公司罰

具體要看公司的規章制度和獎懲方法，如果違反了，公司有權處置。

6. 我想做個茶樓出納與收銀員的交接情況該如何規章制度呢

這個其實很簡單，你主要是把每天的收銀員的款項核對清楚就可以交了。比如計算所有實收的。然後核對。完畢登記個現金交款登記簿。

7. 收銀員管理制度，工作詳細流程

這個是吧台收銀員的制度

收銀員管理制度
一、遵守企業《員工手冊》及其他各項管理規定，服從企業管理及領導安排。
二、工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優質服務。
三、收銀員儀表大方，按規范著裝，妝容淡雅大方。
四、工作崗位不能空崗，不準串崗。
五、吧台內保持清潔衛生。
六、准時參加每周的員工大會及部門例會。
七、為賓客發放鑰匙牌的同時，及時為賓客進行消費登記。
八、交接班必須按企業規定逐項交接清楚，交接要及時、准確；由於交接不清出現問題，由發現問題時的當班收銀員負責。
九、前台收銀員
1、賓客只按摩、美容、理發而不洗浴者，使用企業規定的無門票結算時，必須由當事人簽字證明；由經理處理並標明是否跑單。
2、招待費、減現金、招待票必須表明原因並讓前廳經理或值班經理簽字。
3、減現金必須讓前廳經理或值班經理簽字，並且賓客還未離開之前方可。
4、杜絕本公司其他員工到前台接打外線電話。
5、本台工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細單檢查）。
6、收取現金要能過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。
7、優惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。
8、賓客結帳後，通知前廳顧導員為賓客取鞋，要報准鞋號，並且不準大聲喊號。
9、手工記錄的貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，並讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字，卡用完後及時收回，並在本上做好記錄。
10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次，其他不定期盤點一次。出現問題由盤點時的當班收銀員負責。
十、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查，杜絕非吧台當班人員及非吧台人員（包括管理人員）進入吧台。
十一、吧台商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。
十二、吧台人員不準帶包進入吧台工作，不準攜帶現金上崗。
十三、在任何情況下，所有吧台人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧台，一經發現，罰款100元。
十四、組織通知按摩技師、搓澡技師、擦鞋師、美容美發師等人員及時到吧台對帳，每月一號准時交帳。
十五、賓客到吧台接打電話時，要為賓客准備好紙筆。
十六、賓客到吧台停留，要保持站立服務姿勢，主動微笑問詢，您有什麼需要嗎？需要我為您做點什麼？等語句。如賓客在吧台消費，必須熱情服務，積極推銷吧台商品及其他項目。
十七、賓客從吧台前經過，要微笑著目視賓客走過。
十八、二、三樓吧台人員必須認真輸入各種服務項目、相應的價格、數量。
十九、二、三樓吧台人員輸單時，當電腦中查詢不到輸單的門票時應立刻向前台咨詢。
二十、輸單時，不能私自用其它服務項目同值代替其它消費項目。
二十一、各部門服務員到吧台走單，必須積極配合，及時輸單；服務員走單取商品，吧台人員一定要根據服務單的商品數量發單，認真核對發貨。
二十二、吧台人員一定先輸單，再准確發放商品。杜絕先發放商品再補單現象。
二十三、吧台丟失毛巾、飲品、澡巾、襪子、內衣等商品，由當班吧台員以商品銷售價的2倍賠償。
二十四、按燈光規則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。
二十五、吧台人員不得無故撤單，如要撤單，必須註明原因，並由前廳經理或值班經理簽字方可。私自撤單，由當班收銀員負責。
二十六、誰簽字（蓋章）就由誰輸單、負責，出現問題，由本人負責。
二十七、企業收銀員遵循企業保密制度，不經企業領導批准不得讓無關人員動用電腦收銀機或翻看企業營業收支情況，不得向無關人員及企業外人員泄露企業經營收入情況。
二十八、收銀員在吧台可穿拖鞋站立服務，出吧台必須換上工鞋，否則按相應規定處理。
二十九、賓客分批離開結算程序：
1、結伴消費賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費，由未走賓客最終結算，即用便簽的方式註明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字，讓未走賓客簽字認可即可。保留便簽至未走賓客消費結算，一並打出消費單，讓未走賓客結算。
2、結伴消費賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費，由先走賓客消費結算，應把未走賓客的手牌號繼續保留，以最終結算再消費金額。
3、賓客不洗浴，直接消費其它項目，即給賓客開外賣手牌（設2個外賣手牌）。

8. 網吧收銀員規章制度包括哪些方面

網吧收銀員領班崗位職責

1、負責管理本班次網吧收銀台、商品部和商務中心的日常工作，使之高效、有序、嚴謹的運行；
2、熟悉收銀台的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟體、硬體；
3、熟悉並能熟練使用商品部的各種設備及商品的名稱、單價、規格等要素；
4、熟悉並能熟練操作商務中心的各種設備，並提供相關服務；
5、負責本班次商品購進並組織銷售等工作；
6、負責組織和完成收銀台、商品部和商務中心交接班的工作；
7、負責合理安排和協調當班收銀員及商品部收銀員的工作內容；
8、負責本班次網吧收銀員及商品部收銀員用餐時間的工作協調；
9、完成值班經理臨時交辦的工作。

網吧收銀員崗位職責

1、熟悉各級政府及公司有關上網的各項規定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，並負責向客戶解答；
2、熟悉收銀台的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟體、硬體；
3、負責網吧收銀台交接班的會員卡、物品及現金交接；
4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付；
5、嚴格遵守公司的各項規章制度，尤其是財務規章制度；
6、收到客人發送的請求服務的信息，應及時給予回復和轉告相關人員為客人提供服務；
7、負責清理網吧收銀台內的衛生並保持整潔干凈；
8、完成收銀員領班臨時交辦的工作。

商品部收銀員崗位職責

1、熟悉商品部的各種設備並能正常使用，熟知商品的名稱、單價、規格等；
2、負責商品部商品陳列，保持貨架商品豐滿有序，及時補充冰櫃，補貨時需考慮顧客需求，方便顧客取用；
3、負責商品部交接班的設備、商品及現金交接；
4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付；
5、嚴格遵守公司的各項規章制度，尤其是財務規章制度。當班期間如有進貨，收銀員應核對數量、驗收後簽字，經由值班經理交付財務總監簽字批准後方可付款，收銀員不得私自出款;
6、如有供貨方實施優惠政策，應及時了解情況，並向下一班做好傳達工作，此類特殊情況應如實的反應在交接記錄本上，以便下班查閱；
7、負責清理商品部內及周邊的衛生並保持整潔干凈；
8、完成收銀員領班臨時交辦的工作。

網吧網路管理員領班崗位職責

1、負責本班次網吧客戶機一切軟、硬體故障的處理或解決；
2、負責檢查核對本班次網吧客戶機及工具的完好與准確；
3、負責界定各區域當班網管的工作內容；
4、負責本班次網管用餐時間的工作協調；
5、認真帶領本班次網管進行交接班；
6、負責本班次客戶端易損配件（滑鼠、鍵盤、耳麥等）的報損調換；
7、負責帶領本班次網管對營業場所內客戶端的安全巡視檢查；
8、完成值班經理臨時交辦的工作。

網吧網路管理員崗位職責

1、熟悉各級政府及公司有關上網的各項規定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，並負責向客戶解答；
2、熟悉網吧內的各種上網及其他設備的分布、配置、功能，並能熟練使用。能迅速、准確地檢查和判斷設備的軟硬體故障，並使之恢復正常；
3、當班網管負責管理營業場所內自己所負責區域設備的完好和正常運轉，負責一切軟、硬體故障的處理或解決；
4、負責為網吧大廳自己所負責區域上網顧客進行服務； '
5、負責對營業場所內自己所負責區域設備的安全巡視檢查；
6、負責自己所負責區域客戶端易損配件的更換；
7、按照網路管理員技術操作規范認真進行交接班；

9. 求餐飲行業點菜單管理規章制度，收銀手工做收入報表，會有少做收入、少收客人款現象等，如何防範這些漏洞

長沙志達餐飲管理軟體 100%杜絕餐飲管理行業漏洞！
我先來告訴你不用餐飲軟體的話，怎麼杜絕餐飲行業收銀的漏洞：
1、（核單）需要把廚房的單據全部保留下來和電腦收銀單每項進行核單；如不核單，需查每天用掉的手工單收銀台是不是都有收到，即查手工單號的使用情況。
2、（核單）核單同時還需核菜品價格是否正確；
3、（核單）折扣、抹零、贈送、需管理人員簽字。折扣建議最好是客戶憑卡刷卡打折。
4、（核單）退單：廚房做好登記，根據出品與否，跟蹤菜品是否轉銷售，退菜需要確認已出品菜是否退回廚房，並做手工統計報表，事後追究退菜原因及責任；
5、（核單）消費卷如現金卷的發放和使用需嚴格控制，防止自己內部員工利用作弊。
6、（核單）所有結賬單上面服務員簽字，實收多少。（至少需二人聯合才能作弊）
7、（管理）收銀員不能自己管理和銷售商品，可由吧台出品。（防止收銀員自己帶煙、酒等進酒店進行銷售，財務可不定期盤存吧台庫存；至少需二人聯合才能作弊）

總結：不用餐飲軟體的話財務核單工作量巨大，下面我介紹用我們長沙志達餐飲軟體怎麼來杜絕餐飲行業收銀漏洞：

1、 （核單）有志達廚房分單列印，廚房必須收到廚房分單才出品，並按單出品，有效防止了開單不經過收銀台而出品的情況，大大減輕了財務核單工作量。（所有單從列印機打出來，就經過了收銀台電腦，收銀台有記錄，就必須收銀，這樣就杜絕了出品不經過收銀台的手工單的漏洞）
2、 （管理）作弊主要是把結賬金額變小得差額，現在有以下幾種情況可能改小結賬金額：退單、菜品單價修改、菜品數量修改、贈送、打折、抹零，以上操作都有許可權嚴格控制，並有生成操作記錄財務審查，餐飲企業應當由在場管理人員了解情況並簽字，結賬後再申請簽字應不充許。下圖為改價改量記錄查詢，財務對這些有異常操作一目瞭然，輕松解決核單問題。
4、 （核單）退單：廚房做好登記，根據出品與否，跟蹤菜品是否轉銷售，退菜需要確認已出品菜是否退回廚房，並做手工統計報表，手工報表每天交給財務用來同志達軟體退單明細報表對照；事後追究退菜原因及責任；下圖為志達餐飲軟體退單明細表：分近退單原因，點單時間，退單時間一目瞭然！
5、 （核單）消費卷如現金卷的發放和使用需嚴格控制，防止自己內部員工利用作弊(志達軟體：消費卷管理杜絕漏洞)。
6、 （核單）所有結賬單上面服務員簽字，實收多少。（至少需二人聯合才能作弊）
7、 （管理）收銀員不能自己管理和銷售商品，可由吧台出品。（防止收銀員自己帶煙、酒等進酒店進行銷售，財務可不定期盤存吧台庫存；至少需二人聯合才能作弊）
鐵杵成針，非一日之功；前台防漏是一個系統的、環環相扣的事務，需要餐飲企業從制度管理、軟硬體投入、財務監管等等多方位、長時間堅持來實現真正的零漏洞。
如何防範收銀與樓面、吧台勾結等更多高級漏洞防範解決方案，請聯系志達餐飲管理軟體