後勤總務規章制度

A. 總務後勤管理制度

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行政後勤管理制度
5．0 行政事務管理制度
5．1 門衛接待制度
1．1 為加強出入公司的人員、物品的管理，特製定本制度。
1．2 凡人員及物品出入公司大門應遵守本制度，由保安人員負責管理。
1．3 本公司人員出入管理
1．3．1 本公司員工出入公司，應穿著規定服裝，配掛胸卡於胸處，以便識別，並嚴禁赤足或穿著拖鞋。
1．3．2 員工出入公司，如果攜有物品，應接受保安人員的檢查和登記。
1．3．3 員工上下班時，應排隊打卡，並不得代替他人打卡，如發現依考勤管理規定處分。
1．3．4 凡進出公司及在公司范圍以內，無論上下班時間一律佩掛胸卡，未按規定佩掛者，依有關規定處分。
1．3．5 工作時間內因公外出
（1）從業人員臨時因公外出時，應經直接上級批准，保安人員記錄出入公司時間。如遇異常情況應即聯絡其所屬部門的主管處理。
（2）工程部、銷售部人員外出，應填寫出工單，說明去施工、銷售現場或其他場所，保安人員要做詳細登記。
（3）因故請假出公司者,應按規定辦理請假手續後打卡出公司。
（4）下班時間除加班外,禁止逗留。
1．4 公司外人員出入管理
1．4．1 工程承包人及僱用人員須入公司工作，先由工程承包人填具「出入公司申請書」一式兩份，經工程部經理及負責安衛的主管領導核准後，一份送辦公室審核，一份送門衛存查，並憑此換發「工程承包人入公司憑證」。如入公司工作時間在一日以內，可免送辦公室審核。
（1）入公司：憑身份證明文件及「工程承包人入公司證」交門衛核對無誤後換發「工程承包人入公司證」佩掛入公司。
（2）出公司：當日工作完畢出公司時，應交還「工程承包人入公司證」，換回身份證明文件及「工程承包人入公司憑證」。午間出公司用餐及工作中出入公司時亦同。
1．4．2 凡公司外人員來訪者，應先填簽「來賓登記表」，保安人員負責引領前台接待。
1．4．3 離開公司時，應攜 「貴賓證」交還「保安室」，並由保安人員簽注離開公司時間。
1．4．4 禁止來賓未經准許進入公司，發現或接獲他人舉報，應由辦公室查明責任歸屬，如因保安人員管理不嚴，公司給予當值人員20元處罰。
5．2 前台接待制度

1．1 總台或各樓層值班人員，統稱前台接待。
1．2 前台接待上班須著工作裝、化淡妝。
1．3 前台接待要按以下程序工作：8：15到公司，穿工作服，檢查打卡機，開空調機（夏天）；8：20，站立迎候員工上班；8：30收卡。由公司派車接送上班的員工，因堵車或其他非主觀原因不能准時上班的，不以遲到論，但要註明原因。工程部常駐工地人員，應有工程部經理說明原因，前台進行登記。
1．4前台接待對待員工或其他客人，要禮貌大方，熱情周到，對來訪客高層領導的客人，要問清事先有無預約，並主動通知被找領導；客人到領導辦公室後，應主動遞送茶水；客人離開後，應及時收拾茶杯。
1．5 各樓層的文員，應視本樓層的具體情況，參照總台的工作程序做好工作。前台接待要保持會議室的整潔，早晚各檢查一次。會議結束後，立即清理會議室。
1．6 前台接待應推遲10分鍾下班，各樓層接待下班前應先關好空調整機並檢查各辦公室，發現裡面沒有人時，應鎖門關燈，做到人離燈滅。如有員工確因工作需要須加班時，要告知其離開時的注意事項。
1．7 前台接待違反本制度或其他與其本職工作相關的工作制度的，視情節給予其批評，或處於50元以上、100元以下罰款，屢教不改的，扣除當月獎金直至給予辭退處理
5．3 考勤管理制度
1．0 為加強公司職工考勤管理，特製定本規定。
2．0 本規定適用於公司總部。各下屬全資或控股企業、項目部、銷售處或參照執行或另行規定，各企業自定的考勤管理規定須由公司常務副總經理審核簽發。
3．0 員工正常工作時間為上午8時30分至12時，下午1時30分至5時。員工應提前15分鍾到達，上班時間一到，准時投入工作狀態。每周六、日不上班，因季節變化需調整工作時間由辦公室另行通知。
4．0 公司職工一律實行上下班打卡登記制度。
5．0 所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規定者，代理人和被代理人均給予記過一次和罰款50元的處分。
6．0 公司前台接待監督員工上下班打卡，並負責將員工出勤情況告辦公室主任，由辦公室主任報至人力資源部，人力資源部據此核發全勤及填報員工考核表。
7．0 所有人員須先到公司打卡後，方能外出辦理各項業務。特殊情況需經主管領導簽卡批准，不辦理批准手續者，按遲到或曠工處理。
8．0 上班時間開始後5分鍾至30分鍾到班者，按遲到論處，超過30分鍾以上者，按曠工半日論處。提前30分鍾以內下班者按早退論處，超過30分鍾者按曠工半天論處。
9．0 員工外出辦理業務前須向本部門負責人（或其授權人）申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。
10．0 上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除當月全勤獎，並給予警告1次的處分。
11．0 員工1個月內遲到、早退累計達3次者扣發全勤獎50%，達5次者扣發100%全勤獎，並給予1次警告處分。
12．0 員工無故曠工半日者，扣發當月全勤獎，並給予1次警告處分。每月累計3天曠工者，扣除當月工資，並給予記過1次處分；無故曠工達1星期以上者，給予除名處理。
13．0 職工因公出差，須事先填寫出差登記表，副經理以下人員由部門經理批准；各部門經理出差由主管領導批准；高層管理人員出差須報經常務副總總經理或總經理批准。到達出差後應及時與公司取得聯系。出差人員應於出差前先辦理出差登記手續並交至辦公室備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經理審批。
5．4 工作服管理制度
1．0 職員統一工作服的使用與管理，均以本規定為准。保安等特殊工種所用制服的管理規定另行制訂。
2．0 本規定中的制服，是指在公司業務中穿著的由公司統一製作的服裝。
3．0 制服分夏裝和冬裝兩種：
其穿用時間分別為：夏裝，5月1日至10月15日；冬裝，10月16日至4月30日。
4．0 除特殊場合外，職工上班時必須穿工作服。主管上級有指導與監督職工穿用制服的責任。
5．0 遵守事項：
5．1 不得擅自改變制服樣式。
5．2 不得典賣、讓渡、轉借制服。
5．3 制服應保持整潔。如有污損，應自費清洗或修補。
5．4 制服如丟失或破損不能穿用時，應直接報告主管上級。
6．0 制服配發一人一套，分夏裝和冬裝兩式。
7．0 制服的配發期間原則上為一年，自配發日算起。但未到換發期，制服破損不能穿用時，不在此例。反之，到換發期，制服尚可穿用時，應繼續使用。
8．0 新職工從正式上班起，配發制服。職工更換制服時，應填寫《制服申請表》，與舊制服同時經主管上級交辦公室。制服丟失或嚴重破損時，不再上交。
9．0 下列情況下，職工須交還制服。
9．1 辭職。
9．2 辭退
10．0 制服管理。
10．1 職工對配發的制服有保管、補修的責任。
10．2 盡量減少制服在非工作時間的損耗。
10．3 制服清洗由個人負擔費用。
11．0 制服丟失，失盜或破損時，如系個人原因，應由本人全部或部分賠償。
12．0 食堂人員的制服配發，適用於以上規定。
13．0 如有必要，對臨時工的制服配發，適用於以上規定。
14．0 本規定自×××年×月×日起實施。
5．5 胸卡管理制度

1．0 目的
為配合人員管理及門衛管理需要，維護公司辦公區之的安全秩序，特製定本制度。
2．0 適用范圍
凡本公司員工（總經理除外）
3．0 實施細則：
3．1 員工進出公司時及上班時段內須佩戴胸卡，不得轉借他人。
3．2 來賓訪客則於門衛室申請來賓證後，方可進入公司洽談業務。
3．3 胸卡證之制發由人力資源部統一負責。
4．0 種類及樣式：
4．1 胸卡分為三種：
4．1．1 正式卡：指正式任用員工所戴；
4．1．2 試用卡：指試用期間員工所佩戴；
4．2 正式卡及試用卡均須張帖員工個人相片，無相片者，須於領用一周內補貼。
5．0 佩戴：
胸卡一律佩戴於胸前明顯的地方，須正面朝前可供識別，以夾扣或別針掛在胸前即可。在施工、銷售現場，工程部、銷售部人員要佩戴胸卡。
6．0 員工胸卡管理：
6．1 胸卡損毀，應向人力資源部辦理重發（須以舊證換新證），並繳交工本費若干。
6．2 胸卡證未依規定張貼相片者，視同未戴胸卡處理。
6．3 胸卡遺失，應向辦公室辦理重發，應繳交罰款50元。
6．4 員工調動不同部門時，應向人力資源部辦理重發，並不需付工本費。
6．5 員工離職時，應將胸卡繳回人力資源部。
6．6 進出公司：
6．6．1 員工出公司時，應將識別證交於門衛保管，待回公司再依序領取；因遺失，則由門衛登記確認後方可放行，門衛並應將名單交到辦公室。
6．6．2 遺失胸卡的人員應盡速到辦公室補辦。繳交罰款30元。
7．0 來賓證管理：來賓訪客進入公司應於門衛室申請來賓證,公務完畢離公司需繳回,不得將來賓證借給他人使用。
8．0 實施與修改：本制度經總經理核准後公布實施,修改時亦同。
5．6 衛生制度
1．0 本公司為維護員工健康及工作場所環境衛生，特製訂本制度。
2．0 凡本公司衛生事宜，除另有規定外，皆依本制度實行。
3．0 本公司衛生事宜，全體人員須一律確實遵行。
4．0 凡新進入員工，必須了解清潔衛生的重要性與必要的衛生知識。
5．0 各工作場所內，均須保持整潔，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。
6．0 各工作場所內的走道及階梯，至少每日清掃一次，並採用適當方法減少灰塵的飛揚。
7．0 各工作場所內，嚴禁隨地吐痰。
8．0 飲水必須清潔。
9．0 洗水間、更衣室及其他衛生設施，必須保持清潔。
10．0 排水溝應經常清除污穢，保持清潔暢通。
11．0 凡可能寄生傳染菌的原料，應於使用前適當消毒。
12．0 凡可能產生有礙衛生的氣體、灰塵、粉末，應作如下處理：
12．1 採用適當方法減少有害物質的產生；
12．2 使用密閉器具以防止有害物質的散發；
12．3 在產生此項有害物的最近處，按其性質分別作凝結、沉澱、吸引或排除等處置。
13．0 凡處理有毒物或高溫物體的工作或從事有塵埃、粉末或有毒氣體散布的工作，或暴露於有害光線中的工作等，需用防護服裝或器具者，公司按其性質制備相應的防護服裝或器具。
從事以上工作的員工，對於本公司設備的防護服裝或器具，必須妥善保管。
14．0 各工作場所的採光、應滿足下列要求：
14．1 各工作部門須有充分的光線；
14．2 光線須有適宜的分布；
14．3 光線須防止眩目及閃動。
15．0 各工作場所的窗戶及照明器具的透光部分，均須保持清潔。
16．0 凡階梯、升降機上下處及機械危險部分，均須有適度的光線。
17．0 各工作場所須保持適當的溫度，並根據不同季節予以調節。
18．0 各工作場所須保持空氣流通。
19．0 食堂及廚房的一切用具，均須保持清潔衛生。
20．0 垃圾、廢棄物、污物的清除，應符合衛生的要求，放置於指定的范圍內。
21．0 公司應設置常用葯品並存放於小箱或小櫥內，以便得員工取用。
22．0 本准則經總經理核准後施行，修改時亦同。
5．7 食堂管理制度
1．1 食堂人員應嚴格遵守公司的一切規章制度。按時上下班，堅守工作崗位，服從上級安排，有事要請假，未經同意不得擅自離開工作崗位。
1．2 樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德。文明服務，態度和藹，主動熱情，禮貌待人，熱愛本職，認真負責。做到飯熱菜香，味美可口，飯菜定量食品足量，平等待人。
1．3 員工一律憑就餐卡打卡就餐，禁止收取現金。嚴格登記手續。任何人在食堂就餐須按規定標准收費。
1．4 堅持實物驗收制度，做到日清月結，賬物相符。每周盤點一次食堂倉庫，每月上旬定期公布賬目，接受員工的監督。
1．5 愛護公物。食堂的一切設備、餐具均需有登記，有賬目，不得貪小便宜將廚房用料或炊具帶回家。
1．6 做好炊事人員的個人衛生。做到勤洗手，剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。
1．7 炊事人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂工作。
1．8 在廚房和餐廳內嚴禁穿拖鞋、短褲和赤膊。
1．9 把好驗收關，嚴禁腐爛，變質的原料入倉，以防止食物中毒。
1．10 安排好員工就餐排隊問題，縮短排隊時間，按時開膳，打菜人員需戴口罩。
1．11 每周制定一次食譜。早、午、晚餐品種要多式樣，提高烹調技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐，可事前有預約和通知。
1．12 做好安全工作。使用炊事器具或用具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生。
1．13 嚴禁隨便帶無關人員進入廚房和保管室。
1．14 易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故的發生。
1．15 食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。
1．16 食堂主任要經常督促、檢查，做好防盜工作。
5．8 房屋維修制度
1．0 本公司的房屋維修計劃及維修手續依照本規程執行。
2．0 本規程中的維修是指辦公樓及公司其他建築物的增設、改造和更新。
3．0 維修工作的責任人為行政辦主任及物業管理公司經理。
4．0 責任人負責制訂所屬財產等的維修計劃，依據維修計劃和預算，組織施維修業務。
5．0 辦公室協助責任人，組織、協調維修工作。
6．0 財務部協助責任人，編制綜合維修預算，檢查執行預算與實際維修費用是否一致。
7．0 維修計劃的確立
7．1 責任人在進行維修前，應向辦公室提交維修計劃。
7．2 辦公室確認有必要後，並請示公司主管後，作出具體的指示。
7．3 辦公室從技術的角度對維修計劃的內容進行審查，提出投資計劃，交財務部經理審查。
7．4 財務部經理依據該計劃，編制資金計劃。
7．5 4000元千設備投資計劃和資金計劃的由副總經理審批，超過4000元由總經理裁定，超過1萬元的維修項目，須交董事會審議。
8．0 維修的實施
8．1 對核準的維修項目，責任人和相關部門組織討論具體的維修工程方案，並制訂出詳細的實施計劃，提交給辦公室主任和財務部經理後，組織實施。
8．2 緊急性的維修工程，不需要辦理上列手續，直接由責任人與辦公室主任協商後，組織實施。
8．3 當責任人制訂的詳細實施計劃的內容、期限和預算，與預算投資計劃有顯著差別時，應按第8.1所列程序，修訂投資計劃。
9．0 維修的監督與審查
9．1 維修實施後，如維修內容、期限、預算等需要作重要變更，或需追加預算時，經責任人與辦公室主任協商後，提交工程變更或追加預算申請。
9．2 辦公室主任應從技術角度對上述申請作出審查，編制設備計劃修正案，提交財務部經理審查。
9．3 維修計劃和資金計劃的修正案超過4000元，由總經理裁決，超過1萬元，由董事會審議。
10．0 責任人應及時向辦公室主任、財務部經理報告維修進展和預算執行情況。
11．0 公司員工住宅和集體宿舍的維修規程，另行制訂。
12．0 本規程的實施細則則負責維修計劃實施管理的公司主管和財務主管制訂。
13．0 本規程自××年××月××日起實施。
5．9 車輛管理制度
1．0 車輛管理
1．1 公司公務車的證照及稽核等事務統由辦公室負責管理。配屬於售樓處的車輛由銷售經理或指派專人調派，並負責維修、檢驗、清潔等。
1．2 本公司人員因公用車須於事前向車輛管理員申請調派；車輛管理員依重要性順序派車。不按規定辦理申請，不得派車。
1．3 每車應設置「車輛行駛記錄表」，使用前應核對車輛里程錶與記錄表上前一次用車的記載是否相符。使用後應記載行駛里程、時間、地點、用途等。辦公室每月抽查一次。發現記載不實、不全或未記載者應呈報主管提出批評，對不聽勸阻屢教屢犯者應給以處分，並停止其使用權利。
1．4 每車設置「車輛使用記錄表」，辦公室主任檢查加油及修護記錄，以了解車輛受控狀況。每月初連同行駛紀錄表一並轉辦公室稽核。
2．0 車輛使用
2．1 使用人必須具有駕照。
2．2 公務車不得借予非本公司人員使用。
2．3 使用人於駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等），如發現故障、配件失竊或損壞等現象，應立即報告，否則最後使用人要對由此引發的後果負責。
2．4 駕駛人須嚴守交通規則。
2．5 駕駛人不得擅自將公務車開回家，或做私用，違者受罰。經公司特許或返回時已逾晚上九時者例外。
2．6 車輛應停放於指定位置、停車場或適當合法位置。任意放置車輛導致違犯交通規則、損毀、失竊，由駕駛人賠償損失，並予之以處分。
2．7 為私人目的借用公車應先填「車輛使用申請單」，註明「私用」，並經辦公室主任認可後使用，費用自負。
2．8 用車人應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用後並應將車輛清洗干凈。
2．9 私用時若發生事故，而致違規、損毀、失竊等，在扣除理賠額後全部由私人負擔。
3．0 車輛保養
3．1 車輛維修、清洗、打蠟等應先填「車輛使用申請單」，註明行駛里程，核准後方得送修。
3．2 車輛應由車管員指定保養部門，或到特約修護廠維修，否則修護費一律不準報銷。自行修復者，可報銷購買材料零用費用。
3．3 車輛於行駛途中發生故障或其他耗損急需修復或更換零件時，可視實際情況需要進行修理，但無迫切需要或修理費超過2000元時，應與車輛管理員聯系請示批示。
3．4 如由於駕駛人使用不當或車輛管理員疏於保養，而致車輛損壞或機件故障，所需之修護費，應依情節輕重，由公司與駕駛人或車輛管理員負擔。
3．5 發生交通事故後，如需向受害當事人賠償損失，經扣除保險金額後，其差額由駕駛人與公司各負擔一半。
4．0 費用報銷
4．1 公務車油料及維修費以憑證實報實銷。
4．2 私車公用憑實證報銷。
4．3 公車私用
4．3．1 1500CC以內
每次行駛30KM內，繳交公司2元/KM；
每次行駛超過30KM，1.6元/K.
4．3．2 1600CC以上：
每次行駛30K內，繳交公司2.2元/KM
每次行駛超過30KM內,繳交公司2.2元/KM；
每次行駛超過30KM,繳交1.8元KM。

B. 求公司辦公管理制度及後勤管理制度。

工作勞動紀律與考核制度
一、考勤制度：
公司所有員工，均應按公司規定的時間，上、下班，不得遲到、早退，無故曠工缺勤。
1. 工作時間：
管理人員：
⑴ 8：30→12：00； 13：30→18：00。
⑵ 部門管理人員輪流值班，值班時間：當天8時→次日8時。值班人員履行全面管理職能，及時處理偶發事件；不能處理的，在事發後10分鍾內向廠長報告。值班期間做好記錄，完善交接手續。
⑶ 管理人員每周末輪流休息，輪流值班，值班時間：周六18:00-周至8:00,特殊時期不能休假的，公司在適當時間安排帶薪休假。值班人員履行全面管理職能，及時處理偶發事件；不能處理的，在事發後10分鍾內向廠長報告。值班期間做好記錄，完善交接手續。
工人：根據任務調整，提前一天公布。

2.考勤考核：
⑴ 所有員工上、下班均需本人打卡，不得由他人代打卡.
⑵ 遲到每次考核5元，早退每次考核10元；遲到早退1小時考核50元；當月遲到3次、早退2次給予警告。
⑶ 礦工4小時考核100元，曠工一天考核200元，以此類推；連續曠工3天或月累計曠工5天者，公司予以開除辭退，公司不支付任何費用。
⑷ 早上上班打卡應在早飯後，凡打卡後再吃早飯的，一經發現，每次考核10元。
⑸ 凡有人代打卡，將對代打人和應打人各考核每次50元。
3. 病、事假制度：
⑴ 工作時間或經確定的加班時間內所安排的出勤人員，因故不到崗位者,應請假，不請假視同曠工。員工請假應事先填寫請假單，經批准後交人事存檔。請假批准許可權為:
組長：每次不超過半天，每月累計不超過一天; 部門經理每次一天，每月累計不超過兩天;廠長每次不超過三天，每月累計不超過四天;超過四天的由總經理審批。超過審批許可權的批假和未批准離崗的，算作曠工。
⑵ 如果是電話請假，則應在回公司當天完善有關手續。病假則需附上國家正式醫療機構出具的病假單或診斷證明。如果無相關手續則按曠工處理。
⑶ 每月連續請事假不得超過四天，需提前兩天申請。特殊情況超期請假的，需經公司總經理批准。
二、薪資制度
⑴ 本廠工資體制分為計時工資、計件工資、固定工資和外包合同形式等。
⑵ 薪資每月發放一次，暫定每月25-30日前發放上月工資。發放日如節假日或銀行不對外營業日,則順延發放。
三、廠牌、廠服管理制度：
⑴ 所有正式員工上班必須按規定配戴廠牌。車間員工上班時間必須統一著廠服。員工在廠區、車間、辦公區域內未按規定配戴廠牌、穿著廠服的，一經發現警告一次，考核10元, 廠牌一律掛在左胸上衣袋位置上，違者考核10元。
⑵ 廠牌若有遺失或損壞，應及時到人事部補辦，每次扣繳工本費5元。
⑶ 所有人員進廠後，公司給予發放廠服兩套。員工自領取廠服在本公司工作時間未滿半年者，離職時收取廠服成本費50元/套。員工自領取廠服後在本公司工作時間滿半年者，離職時不收廠服成本費。
⑷ 公司員工在上班時間嚴禁穿拖鞋，違者給予20元考核四、離職管理規定
⑴ 公司員工離職，需要提前一個月（特殊崗位提前三個月）書面申請，經批准後，辦理完善所有的交接手續，方可離開；公司部門經理及管理人員需要離職的，需提前三個月提出書面申請，經批准並辦理完善了所有的交接手續後，方可離職。
⑵ 未經批准,擅自離職離崗，或沒有辦理完善交接手續，影響公司正常生產秩序的，公司不再發給未發的工資福利，造成公司重大損失的，則追究相應的經濟賠償,或法律責任.
⑶工廠開除者，除廠紀廠規管理條例所列的考核外，不再發給工資福利。
⑷ 被工廠辭退者，發給正常薪資，薪資在離職之日發放。
⑸ 自動離職者，不發任何薪資。
五、廠紀廠規
遵紀守法，遵守公司的各項規章、制度，是每個員工必須遵循的原則，是公司生產經營活動正常有序進行的根本保證，也是公司取得經濟效益、貢獻國家、貢獻社會和員工獲取收入的基礎，為次，特對廠紀廠規做如下規定與考核：
⑴ 工作服從分配，服從領導，按時、按質、按量完成領導交辦的各項生產和工作任務，公司可以根據業務情況或生產需要調換員工的工作崗位:
工作不服從安排，每次考核50元，未經安排，擅自加工的，計件產品、（計時工作）不計工資,如因此而影響公司發貨的，將由責任者承擔經濟後果，
⑵ 廠區、車間內，應保持良好工作環境，不得干與工作無關的事，不得吵架、謾罵，嚴禁打架斗毆，有不同意見，應當通過正常渠道，反映解決。
凡在廠區、車間內吵架，經勸阻不聽，不論對錯,先考核雙方當事人各50-100元，另再根據情況進行處理。
凡在廠區、車間內打架斗毆的, 考核雙方當事人各100-500元，造成後果的, 由雙方承擔經濟後果,情節嚴重的,將送請派出所解決。
⑶ 愛護機器設備和生活設施,保障生產、生活正常進行:
因個人責任,造成機器設備和生活設施損傷、損毀的，將由責任者承擔經濟後果
機床、設備、設施操作工,未按使用說明書規定,進行日常保養的,發現第一次考核20元, 第二次考核40元,逐次累加.
⑷ 遵守門衛制度、遵守食堂制度和宿舍制度：
未經許可，不得帶領外人進廠；不得翻越大門、院牆,違者每次考核50元.如遇工廠損失,將負連帶責任.
未經許可,無關人員嚴禁進入食堂工作間, 違者每次每次考核20元.
愛護宿舍衛生，做好清潔，服從管理者安排和指揮；公司將不定期進行檢查、評比，對整潔干凈的宿舍進行表彰，對臟、亂、差的宿舍進行考核,
嚴禁將公共財物私自帶出廠區。凡以不正當手段偷、騙、搶、拿公、私財物者，按5倍賠償物品價值，同時給予開除出廠處理。
⑸ 車間員工，遇有事情反映的，需經批准，方可進入行政、技術等管理人員辦公室；未經批准，不得進入，否則，考核當事人50元；員工與主管有爭議的，可以向主管的上級主管反映，但不得影響工作，否則考核100元；如果與主管吵鬧的，考核200-500元。
六、辦公室工作紀律：
⑴ 公司員工在辦公室時，必須遵守辦公室規定，如因工作需要，必須無條件協助其他人員的工作。如有違反，視情況，考核50-100元。
⑵ 工作時間內不得在辦公室內喧嘩、或做其他與工作無關的私事。不得帶領與工作無關的人員進入辦公室。
⑶ 每位同志的工作檯面要保持整潔。
⑷ 不能隨地吐痰、亂扔雜物，果皮、紙屑、飯盒等應放進垃圾袋中。
⑸辦公電話是為方便員工聯系工作之用，原則上不得打私人電話，如確有需要每次通話不得超過三分鍾。
七、維護公司形象規定：
1、公司員工在本公司工作期間，衣著整潔，言行文明，必須保持和維護公司形象，不能有任何詆誹和毀損公司的言行。若有違反，視情況給以500-1000元的考核並予以警告處分。
2、公司所有人員，必須下級服從上級，尊重上級管理，出現不尊重言行舉止的，視情況考核50-500元。
八、 保守機密規定：
公司員工應嚴格保管好公司的各種機密資料，如價格、業務信息、項目方案、產品技術、財務狀況等，嚴禁向競爭對手或不相關人員泄露。若有泄密以上信息、資料或轉讓公司業務的，予以解除勞動合同處理，並賠償經濟損失和追究相關法律責任。需要與其他公司同行或個人配合做業務，或技術交流的，必須事前經公司經理批准

資金使用細則
第一部分 借支管理規定及借支流程
一、 借款管理規定：
1、出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借
款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
2、 工作臨時借款：業務費、購買零星設備等，借款人員應及時報帳，
在工作事項完成後的3日內必須辦理報銷手續，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3、工人借用生活費用：當月借款，當月領取工資時歸還。
4、 各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。
5、 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；
（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
二、借款流程：
(一) 借款人按規定填寫《借款單》。必須註明：（1）借款事由，（2）借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改），（3）支票或現金。
(二) 審批流程（誰簽批，誰承擔連帶責任）：
1、出差借款審批流程：
（1）1000元以下的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →
工廠常務廠長審批。
（2）1000元以上的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →
工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
2、工作臨時借款審批流程：
（1）500元以下的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核
→工廠常務廠長審批。
（2） 500元以上的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核→工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
3、工人借用生活費用審批流程：
（1）一次200元以下（當月累計不超過500元）的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →工廠常務廠長審批。
（2） 一次200元以上（當月累計超過500元）的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核→工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
(三) 財務付款：借款憑審批後的借款單到出納處辦理領款手續。

第二部分 日常費用報銷制度及流程
一、日常費用范圍：
主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、生產需用的低值易耗
品及機器設備的零星備品備件、業務招待費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
二、 費用報銷的一般規定：
1、 報銷人依據：必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理
制度)，填寫報銷單；如果有發票的，發票背面有經辦人簽名。
2、 填寫報銷單應注意：（1）根據費用性質填寫對應單據；（2）嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致
（不得塗改）；（3）必須簡述費用內容或事由。
3、按規定的審批程序報批。
4、報銷2000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
三、 費用報銷的一般流程:
1、報銷人整理報銷單據並完整填寫對應費用報銷單，須辦理申請
或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單；
2、審批：
（1）報銷金額在500元以下的：部門經理審核簽字→財務部
門復核→到出納處報銷→出納將單據送公司財務經理審批後入賬。
（2）報銷金額在500元以上的：部門經理審核簽字→財務審計復
核→公司財務經理審批→到出納處報銷後入賬。

第三部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程

一、工薪福利等支出范圍：
包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
二、工薪福利支付流程 ：
(一) 職工工薪收入支付流程：
（1）每月5日前，由生產技術部統計完成員工的生產計劃執行情況、計件（完成生產任務的數量、質量）情況匯總表→物資主管審核→財務審計部。
（2）每月5日前，由人力資源部將本月職工《出勤考核情況統計表》→財務審計部。
（3）每月5日前，由人力資源部將本月職工工資支付標准（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）→經公司財務經理審批→財務審計部。
（4）每月5日前，各部門進行考核獎懲，經工廠常務廠長審批後編制《獎懲兌現統計表》→財務審計部。
（5）每月10日前，財務審計部根據各部門交來的統計表及支付標准，
進行復核審計，抽查原始單據，編制標准格式的本月《職工收入發放花名表》。
（6）每月10-12日，審批復核：財務審計部編制的《職工收入發放花名表》→生產技術部、人力資源部、物資主管、工廠常務廠長審核簽字→公司財務經理審批。
（7）每月25日左右由財務部發放現金或通過銀行代發形式支付工資；
（8）每月末之前員工到財務部領工資條並與工資卡內資金進行核實。
（二）臨時工資支付流程：
1、試用期工資或臨時工資支付流程：由生產技術部將其工作情況統計表→工廠常務廠長審核→財務審計部。
2、由人力資源部將其《出勤考核情況統計表》、工資定額標准→財務審計部。
3、財務審計部根據各部門交來的統計表進行復核審計，抽查原始單據，編制其臨時工資表→公司財務經理審批→到出納處發放。

第四部分 專項支出財務報銷制度及流程
一、專項支出的范圍：
主要包括固定資產購置（5000元以上的機器設備、基礎建設）、
咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
二、報銷財務制度及流程。
(一) 填寫購置申請：
按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》或《項目報批表》並按照規定程序報批。購置投入資金在10萬元以下的，由公司財務經理審批執行；購置投入資金在10萬元—50萬元以下的，由公司財務經理經股東同意後審批執行；購置投入資金在50萬元以上的，由公司股東表決通過後由公司財務經理審批執行。
(二) 報銷標准：相關的合同協議及批准生效的購置申請。
(三) 結賬報銷：
（1）資產驗收（設備應安裝調試）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出
入庫單）；
（2）按資金支出規定審批程序審批；
（3）財務部根據審批後的報銷單以支票形式付款；
（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。
（5）需要分期付款的，則按照合同分期支付。

第五部分 生產原料和輔料的采購支出報銷制度
一、生產原料和輔料的范圍：指生產消耗掉的原材料和輔料，不包括機器設備和工具。
二、采購和報銷規定：
1、采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經財務經理審批。采購資金每次在1000元以上或每月累計在200000元以上的單項原料或輔料，應提前30天提出采購計劃，經財務經理審批。
2、確定供應商：采購資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料， 至少要確定沒有關聯關系的供應商5 -10家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。
3、確定采購價格：購貨資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上的供應商報價；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少有5 -10家的供應商報價。在所有供應商的報價中，選擇性價比最高的供應商，經公司財務經理審批後簽訂合同，實施采購。
4、貨物驗收：采購回廠的貨物，至少有3人參加驗收並簽字。（1）生產技術部負責驗收質量；（2）物資主管和庫管員負責驗收數量，並保存相關技術資料。供貨商的送貨單上必須有以上三人的驗收簽字，貨物在驗收的三人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以後方可下車。
5、貨物入庫：到廠的貨物，必須同時登記入庫。只有入庫以後的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。
6、貨款支付：
（1）單次購貨金額在1000元以下的，支付單據（驗收單、入庫單）經財務審核→出納付款→公司財務經理審批；
（2）單次購貨金額在1000元—5000元以下的，支付單據（驗收單、入庫單）經財務審核→公司財務經理審批→出納付款；
（3）單次購貨金額在5000元以上的，支付單據（驗收單、入庫單、合同）經財務審核→公司財務經理審批→出納付款（必須轉賬）。

C. 淺談如何建立完善後勤規范化管理體制

建立完善後勤規范化管理體制的措施：
一、完善後勤管理制度

規章制度是實施後勤規范化管理的依據，要按照要求對規章制度進行修訂完善，明確後勤規范化管理的指導思想、目標任務、標准制度、方法原則等，為後勤管理的順利運行奠定基礎。要從實際情況出發，形成符合實際的、更加規范的管理標准體系，使後勤工作都有據可依，有章可循。同時，還要對規章制度的空白進行補充，使部隊全面深化後勤正規化建設和規范化管理有依據和制度。要對近年來的後勤工作進行了全面的回顧總結，重點查找在後勤規章制度落實過程中存在的問題和不足，分析研究符合自身實際的發展之路，切實從制度上規范了後勤保障管理。另外，以全面落實後勤規范考核實施細則為抓手，在重點考核各項後勤程序規范程度的基礎上，加強對後勤保障質量和效益的考核，提高對保障結果、質量和效益的考核分值比例，並將考核結果與落實保障政策、解決困難問題、增加家底經費等內容結合起來，與推動後勤規范化建設結合起來，與提高後勤綜合保障能力結合起來，逐步完善後勤各項管理制度。

二、加大規范意識培養力度

近年來，後勤規范化管理應重點放在規范意識的培養上。目前看來，各類制度制定的都很完善，關鍵是在落實過程中有打折扣、走過場現象。因此，各級後勤人員應以科學發展觀的理念來促進後勤規范化管理，把落實後勤法規制度放在突出位置，堅持以法規為依據，以制度為准繩，靠條令條例和規章制度規范後勤管理，增強後勤管理法規的權威性和約束力，實現後勤管理規范化。要定期組織官兵進行學習後勤規章制度，同時，通過舉辦各類培訓班，進一步深化了後勤崗位大練兵活動，真正使後勤法規制度入腦入心，努力做到事事有規范，處處有規范，人人守規范。要按照「人按職責干，事按制度辦」的要求，加大管錢管物和花錢用物人員規范意識的培養。要堅決杜絕黨委班子集體違規，領導幹部濫用權力，財務管理不按規定執行等問題，要堅決糾正超預算開支、無預算開支、「三超」建設等屢審屢犯、查而不改、久拖不決的行為。要切實通過加強學習、強化監督、加大懲處等措施的落實，形成按規定、按程序、按許可權辦事的工作氛圍和良好風氣，確保後勤決策准確嚴謹、合規合法。要依據後勤規范化考核中發現的問題，切實採取有效措施，加大整改力度，切實通過規范管理，解決部隊後勤業務工作上存在的各種問題，提高經費物資的使用效益，推動後勤建設健康良性發展、科學發展。

同時，要全面推行管理責任制。實踐證明，建立明確的責任制是後勤規范化管理的一個重要科學手段，是增強管理效益的基本前提。全面推行管理責任制，使各個層次上的管理人員都有明確的管理目標和要求，使領導怎麼抓、機關怎麼辦、幹部怎麼管都十分清楚，使後勤規范化管理形成完備體系，建立起處處有分工、人人有責任的有效機制，同時也充分調動了廣大官兵參與管理的積極性。

三、加強後勤規范化管理

（一）加強財務規范化管理。堅持「統一領導，按級負責，分工管理，財務歸口」的原則，實行黨委當家，民主決策，不斷提高規范化管理水平。一是按照「輕重緩急、量入為出」和「保生活、保運轉、保中心、保建設、保發展」的保障原則，認真做好經費項目的預測分析和科學論證，科學合理編制年度預算。二是牢固樹立預算就是法的理念，不折不扣嚴格執行預算，嚴格審批程序和手續。加大推進財務公開力度，擴大經費使用民主，推行預算編制執行情況黨委會、幹警大會報告制度，經費執行效益分析報告制度。三是全面推行集中采購制度。按照《物資集中采購辦法》有關規定，進一步細化采購和送貨程序，提高經費使用的透明度。要認真總結以往集中采購中的成功經驗和不足，不斷完善現有采購制度的各個環節，逐步建立起一套統一管理、分工明確、監督得力、順暢高效的集中采購模式。四是健全審計工作機制。深入貫徹落實「兩個制度」，落實好支隊級單位開展同級審計、對下審計和財務檢查制度，提高自查自管能力。五是全面推進資產管理與預算管理相結合工作。按照預算編制與國有資產相結合的管理辦法，根據單位資產配置標准、本級財力、項目安排及存量資產、資產收入情況等條件確定分項預算，最大限度的盤活資產，避免低水平重復構建資產，全面提高資產的使用效益。

（二）加強軍械運輸規范化管理。要緊緊圍繞人、車、槍、酒、款、章、網、電、房等重點部位，定期組織開展安全分析會議，定期開展後勤安全檢查，不斷加強後勤標准化、制度化、規范化建設水平。一是要進一步規范車輛派遣制度、車場日制度、車輛維修保養制度，進一步嚴格車輛審批和派遣秩序。二是要定期組織駕駛員進行安全教育、技能培訓，定期組織車勤人員學習上級有關防事故的指示，通報本單位及外單位安全行車經驗及等級事故。深入開展談心談話活動，全面掌握每個車勤人員的思想、技術狀況，有針對性地開展教育和指導。三是要按規定實施車輛維修、換季保養、封存工序，定期進行檢查督導落實情況。准確掌握每台車輛的行駛里程、技術狀況和上次保養修理類別。四是進一步加強對油料的管理。堅持油料統計核算制度，牢固樹立節約意識，嚴格實行油料單車核算。要針對部隊車輛超編的實際，採取「標准+補助」的方式供應實物油料、油料費和維修費，提高保障效益。五是在軍械管理上，要始終堅持「三分四定」、「雙人雙鎖」和「三鐵兩器」制度。嚴格落實軍械出入庫登記審批手續，定期對軍械物資進行一次技術檢查，定期組織人員對武器進行擦拭保養，確保槍支彈葯處於良好的技術狀態。

（三）全面提升軍需衛生規范化水平。一是被裝物資管理要嚴格按照「三好」、「五無」標准，嚴格按照規定分類上架存放，零品物資入箱入櫃。每周由專人對庫房進行檢查，定期開窗通風，降溫除濕。二是要在全面總結、充分論證、合理計劃的基礎上，大力發展適合駐地氣候、生態環境的農副業生產項目。三是要嚴格落實軍糧決算會審制度，嚴格按規定程序報批，按計劃、差價、標准及時撥付，切實做到軍糧差價款專款專用。四是加強對食堂伙食的指導和監督，督促各食堂推行標准配餐和科學調配的營養食譜，確保日常膳食的多樣化，提高伙食管理規范化建設標准。五是嚴格履行外診、轉診審批手續，嚴格醫療費報銷程序，嚴格葯品出入庫登記制度。要加強大病號醫療管理，嚴格落實就醫審批、費用報銷聯審、醫務人員跟蹤服務指導等制度。

（四）加強營房基礎設施規范化建設。要進一步改善官兵工作、生活條件，積極開展營區綠化、美化，努力創建資源節約型、環境友好型、生活便利型警營。要定期組織對辦公樓進行日常性的檢查維修，對水、電、暖等設施進行檢查登記。要加快推進部隊住房物業化管理，嚴格落實公寓房租金收繳和移交騰退制度。嚴格執行一年內未開工項目收回投資制度，確保建設資金良性循環，實現項目建設有序發展。要大力培養官兵愛護營產裝備意識，對營產營具落實包干管理責任制，實行計價掛賬管理，並按季度對營產營具進行檢查修理，確保各類物資裝備發揮最大的使用效益。要加強營房維修費的預算管理，嚴格基建審批程序，進一步規范營房維修零星支出，不斷完善營房基礎設施規范化建設。要進一步規范營房基礎工作，詳細核對整理營房數據檔案，逐步達到營房規范化管理要求。

四、大力提升後勤隊伍素質能力

要定期組織後勤人員加強政治、業務及法律法規學習，繼續深化後勤法規制度的規范作用，形成學法、懂法、守法、用法的良好導向。以後勤《標准》和《規章》為主要內容，制定相關學習方案，深入開展後勤大練兵。同時，依託後勤業務網上考試系統，積極參加後勤業務規章考核，以提高全體後勤人員學《規章》、用《標准》的自覺性。同時，要按照後勤崗位人員「一專多能、一崗多通」的目標要求，繼續加大人員培訓力度，制定詳細的全年人員崗位培訓計劃，特別注重為基層後勤人員提供交流學習的機會。繼續鼓勵和支持各專業崗位人員參加國家統一組織的專業等級資格考試，推行後勤專業人員持證上崗制度。要採取多種形式進一步加大對下指導工作力度，大力開展「結對子包點」活動，重點解決基層單位內勤、司務長後勤業務素質不高，後勤規范化建設水平低等問題，通過指導幫扶使後勤工作步入規范化、正規化軌道。

D. 如何構建中職學校後勤標准化服務管理機制

1、在制度上要從嚴管理我校管理的基本的方針和目標是從嚴治校，在管理學校後勤工作方面也要嚴管。
（ 1 ）加強管理職責，提高領導能力。為使我校後勤保障建設工作有序發展，學校成立了領導小組，小組成員包括校長，書記，副校長與總務主任等。與此同時，在學校發展規劃中，又列入了後勤保障建設工作，目前學校工作的重點，就是有計劃的大力推動，有部署的分步執行。
（ 2 ）要使各項制度得到健全與完善，讓後勤部門的各項工作有次序的進行。學校的領導及後勤具體工作人員要積極制定和研究各項制度規章。包括《學生宿舍消毒制度》，《學生食堂管理制度》與《值班教師制度》等等，更加制度化和規范化的管理學校後勤工作，有序展開學校的後勤管理工作。
（ 3 ）對過程管理工作進行嚴控。學校後勤管理工作包括很多方面，如財務資產，食堂及後勤服務工作，住宿的學生與學校員工等，工作內容比較繁瑣，任何工作都要遵守規定，要負責任，嚴格執行，堅持到底，有程序有監督。例如：維護和打掃衛生情況，整理住宿生的內務，建立日評比機制，建立學生沖卡購物和就餐的排隊制度，並且監督學生們時時堅持，每天都堅持。
2、在管理過程中把握細節我們學校屬於農村學校，大多數學生都是留守學生，學生們的個體不大，他們的父母都不在身邊，在外面做勞務，學生們把老師當成了親人，這種情況下，學校的後勤管理工作就需要更加註重細節。
（ 1 ）使學習環境不斷優化，學生在學校的感覺就象在家裡。學校的環境好了，學生們的生活才會放寬心；只有各項設施都完善了，學生們的生活才會更加方便。目前，學校已經顯著改善了環境，實現基本配套需求，達到了十有八配套的標准。
（ 2 ）注重管理細節，實現標准化後勤管理目標。要使各項食堂配套設施更加健全和完善，要對功能和布局進行優化，使衛生管理制度得以健全，把創建活動當作一種載體，提高包含質量標准，提高食堂管理水平，逐步實現現代化及標准化的學校食堂管理。
健全和完善物質供應市場消費系統，第一、加嚴市場准入制度。所有項目，如果沒有上級領導的批准絕不允許在學校裡面進行，嚴格遵守文件准入項目制度，優化服務，優化管理水平。第二、建立資質備案機制，大量供應大宗物品，包括米油麵肉食等等。第三、提高監管水平，學校總務處要嚴格履行管理職責，定期和不定期的檢查衛生情況，對檢查情況進行記錄，積極反饋檢查結果，認真做好細節工作，避免出現安全事故，或者食物中毒的問題。大力監管學校的消費市場，認真調查學生飲食的滿意程度，把情況進行積極通報，進一步明確飯菜留樣機制，對檢查結果進行記錄。只有使外部環境不斷優化，在管理方面注重細節，才會保證校園的純凈度，才能夠使學生宿舍更加整潔。學生的食堂才能夠更加清爽，學生們在生活上才會更加方便。
3、要帶著愛心為學生們服務鮮花的妖艷需要陽光的照耀，有愛的世界才會溫暖如春，老師體貼和呵護孩子，學生們才會感到快樂。在管理學生方面要注重以人為本的基本原則，學生們在學校裡面要有賓至如歸，溫馨溫情的感覺。
（1）在對師生服務過程中要更加細致和耐心：在管理食堂工作中，要突出一個中心：以師生生活及服務教育教學為中心，體現出兩種轉變：積極掌握目前新形勢下的，學校管理後勤工作的特徵，把經營型轉變為管理型，把創收型轉變為服務型，建立牢固的服務理念。學校應該積極制定各種收費標准，嚴格按要求使用各項經費，員工不貪圖個人利益。要以學校的大局為出發點，服從學校的管理和安排，圓滿完成學校交付的任務。學校要及時公布學生菜單，讓家長和學生們對飯菜的質量進行監督，保證飯菜的品質。免費向家庭經濟比較困難的學生供應飯菜。使所有的學生都吃好和吃飽。建立愛心窗口，專門向低年級學生及特殊兒童開放，讓這些學生們都能吃好吃飽。
（2）要讓學生們感覺到貼心：作為學生寢室老師，不但要作為學生們的老師還要作為學生們的朋友，與他們交心。為學生們服務好。在管理寢室方面既要注重宏觀又要注重微觀，對每個不同的細節都要進行細致入微的觀察。寢室管理工作要重視安全問題。比如，學生們在日常上下床鋪和樓梯，出入寢室，晚上上洗手間時都需要不斷提醒；每天晚上都要多檢查幾次學生們是否蓋上被子；如果學生生病了，要及時關心，想辦法解決他們吃飯吃葯喝水等問題；要及時支助經濟生活比較困難的學生；應該及時和學生們溝通交流，掌握學生的心理想法，讓學生們的心理障礙及時消除等等。要組織學生們每個星期都展開文藝活動，包括朗誦詩歌，說笑話及猜迷語，以及故事會等等。對宿舍的安全管理知識進行宣傳，及時表揚宿舍的好人好事，及時提醒宿舍的各種不良現象，進行監督和警告。

E. 後勤保障規章制度

在生活中，制度起到的作用越來越大，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的准則和依據。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？以下是我整理的後勤保障規章制度（精選6篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

後勤保障規章制度1

1、做好食品數量、質量的進、發貨登記，做到先進先出，易壞先用。

2、定型包裝食用按類別，品種上架堆放掛牌、註明食品質量及進貨日期。

3、散裝易霉食品勤翻勤曬，貯存容器加蓋密封。

4、肉類、水產、蛋等易腐食品冷藏貯存。

5、食品與非食品不混放，與消毒葯品、有強烈氣味的物品不同庫儲存。

6、倉庫經常開窗通風，保持乾燥。

7、冰箱、冷庫經常定期化霜。

8、經常檢查食品質量，發現食品變質、發霉、生蟲等及時處理。

9、做好滅四害的工作。

包干區定期大掃除，保持倉庫內外清潔。

後勤保障規章制度2

一、食堂工作人員必須嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》各項規定及中華人民共和國衛生部有關飲食衛生五四制度。

二、認真落實衛生責任制，搞好環境衛生和個人衛生。

三、原料進出庫要有驗收登記制度，層層把關，有毒、有害、蟲蛀、霉變及過期食品不得食用。

四、用具、盛器應洗凈消毒，嚴格執行一洗、二過、三消毒、四保潔制度，生熟必須嚴格分開使用，並有明顯標志，防止交叉污染。菜蘿、鍋蓋、盛器要設架放置。

五、嚴防發生食物中毒，一旦發生食物中毒事故，應及時上報，並做好事故分析調查研究工作，做到：原因不清不放過。

六、食堂工作人員不得將私人食品存放冷藏。

七、發現炊管人員有傳染病，應及時做好調離工作。

八、全體炊管人員每年應定期進行體檢，合格者才能上崗。

九、新進食堂人員必須經過體格檢查，合格後才能上崗。

十、工作完畢後做好衛生工作一手清，達到窗明、地潔、設備見本色。

十一、庫房整潔，按類分架，隔牆離地。有防鼠、蠅、蟑設施。

後勤保障規章制度3

1、醫務室由專人值班，無關人員不得隨意進入醫務室。

2、葯品由專人保管，負責核對、分發，給幼兒發葯時，要做到三查四對。

3、幼兒的各類資料由專人負責保管，無關人員不得隨意翻閱，不得隨意對外公開。

保健老師每天定時配製消毒葯水，消毒葯品不得隨意外流，領取其他消毒物品，必須通過保健老師，並做好記錄。

後勤保障規章制度4

一、財務室制度：

1、熱情接待家長，耐心回答有關幼兒交費事宜。

2、專人保管現金日記帳，做到日清月結。

3、專人保管銀箱鑰匙，做到出門隨身帶。

4、室內安裝報警器，做好安全防範措施。

5、每天做好室內三清三關。

6、做好下班前安全檢查工作,並做記錄。

7、財務室的保險箱內不得放入超過規定數的現金。

二、門衛人員制度：

1、門衛人員、做好保衛工作。對來園訪問者必須問清情況，並做好登記、方能入園。針對有需要出入校門的.家長，門衛必須請其出示證件。周一與周五幼兒接送時間內，門衛不隨便離崗。不讓外人隨便進園。

2、門衛要堅守崗位，每天要檢查門窗、水、電、煤的關閉情況，園所活動室鑰匙不得落入無關人員手裡。

3、每晚巡視，加強防範，熟悉火警、急救、報警等電話，發生事故及時上報。有權查問本園職工及外來人員攜帶物品。職工帶公物出門、或維修公物，問清原因，做好登記工作。

三、安全防盜制度：

1、個人貴重物品不得放入教師，妥善保管好班級里的貴重物品。

2、班級園所的鑰匙不得落入無關人員手裡，及時關好門窗。

3、財務室內不得放入超出規定數的現金。

4、熟知應急的報警電話，學會使用本園的報警器，發現問題，及時報警。

四、防汛防颱制度

1、有主要領導具體負責防風防颱工作，制定好防風防颱計劃，並組織落實。

2、經常性地檢查幼兒園的一切設施，對於不安全因素，及時採取措施，進行整修，杜絕事故的發生。

3、台風多發季節，加強防風防颱值班工作，發現問題及時處理。

4、建立全園教工聯絡網，做到組織人員暢通。

五、事故報告制度 :

1、以安全為原則，人人遵守安全制度，以免發生事故。

發生事故必須向上級機構匯報，並妥善處理。

1）一般事故（如跌傷、縫針等）在二天內向上級匯報，並寫好書面事故報告。

2）重大事故（如火災，責任事故等）必須馬上向上級匯報，事後詳細寫好書面報告。

2、發生事故後要汲取教訓，分析事故原因，做好善後處理。

六：安全制度

1、工作人員葯堅守崗位，不擅離崗位使幼兒無人照看。

2、認真做好晨檢、午檢、晚檢，同時檢查幼兒口袋有無危險品，發現問題及時處理、解決。

3、幼兒洗澡、洗臉時，特別注意調好水溫、充放冷水後放熱水，避免幼兒燙傷。

4、熱菜、熱湯放在幼兒碰不到的地方，熱水瓶禁止放在活動室內。

5、幼兒需專人接送，如果請人代為接送，事先與班主任聯系，不得丟失幼兒。

6、門房堅守職責，謝絕外人參觀、訪問和家長探望，特殊情況與教師聯系。

7、健全幼兒園各項規章制度，嚴格做好交接班制度和物品進出制度。

8、一名行政分管安全工作（陸美英、朱幸嫣）檢查安全，責任落實到人（孫漢星、各班教師）任何人一旦發現了不安全苗子及時匯報，妥善解決吸取教訓。

9、四個不準：

1）不準吃錯葯、打錯針。

2）不準吃過期食品和變質食品。

3）不準大聲訓斥幼兒和讓幼兒離開教師單獨活動。

4）任何人不準隨便進出廚房、熟食間。

溜冰活動中，教師、保育員必須檢查幼兒鞋帶，護手、護膝，杜絕不帶防護用品發生溜冰的問題。

後勤保障規章制度5

1、協助部門經理做好客房部的日常工作，酒店後勤領班工作職責。

2、做好考勤、簽到工作。

3、合理安排樓層服務員的值班、換班工作。

4、配合經理做好各項接待、安排工作，工作期間發現問題應及時處理，有疑難問題應及時上報領導。

5、負責樓層的安全、防火、衛生工作。

6、以身作責，監督、檢查樓層服務人員做好服務工作。

7、做好服務工作的同時抓好思想工作，做到團結友愛、相互幫助、共同進步。

8、切實履行職責，認真完成上級交辦的其它工作。

後勤保障規章制度6

為規范學校經費預算，嚴格執行預算規定的收支項目、開支范圍和控制金額，最大限度地發揮資金使用效益，促進學校建設和發展，根據《中華人民共和國預演算法》的有關規定，結合學校實際，特製定本辦法。

一、預算編制的原則

1、量入為出、收支平衡、留有餘地的原則。要廣開財源，堵塞漏洞，積極籌措辦學經費。要根據事業發展需要和財力可能，實行預算內外資金統籌安排，綜合平衡，不編制赤字預算。

2、保證重點的原則。集中資金保證學校當年確定的重點項目開支，保證教學、科研和教師隊伍建設經費逐年增長。

3、定員定額預算的原則。在充分調查研究的基礎上，根據學校實際，對以學生人數和教工人數確定經費包干使用的預算項目，事先核定定額標准，再按標准預算。

4、按勞取酬的原則。依據學校分配製度改革方案的有關規定，做好校內津貼預算工作。

二、預算編制的項目

(一)收入預算項目

我校收入預算項目為：

1學校經費：包括按生均撥款的經費、調資專款、其它專款等。

2離退休人員經費：包括撥入的離休金、退休金以及離退休人員公用經費。

3住房公積金：指撥入財政補助的住房公積金。

4事業收入：指從財政專戶撥回的預算外收入。

5其它收入：指未納入財政專戶管理的散雜收入，如存款利息等收入。

(二)支出預算項目

我校支出預算項目包括：事業支出、結轉自籌基建支出、預備金等。

〈一〉事業支出預算項目包括：人員支出、公用支出、對個人和家庭的補助

1、人員支出，包括：

(1)在職職工工資、獎金；

(2)社會保障繳費；

(3)其他工資；教學部門津貼；

(4)特殊崗位津貼；

(5)寒暑假課時及勞務費；

(6)零星加班費；

(7)臨時工工資

2、公用支出：包括：

(1)辦公費；

(2)印刷費；

(3)郵電通訊費；

(4)差旅費；

(5)水電費；

(6)交通費。包括:汽車修理費、汽車燃料費、養路費、汽車保險費、行車費；

(7)專項撥款支出，包括骨幹教師培訓支出；其它專項支出。

(8)專項材料費。

(9)設備購置費，包括教學設備購置費；圖書資料購置費；一般設備購置費。

(10)維修費，包括教學設備維修費；零星修繕費。

(11)業務招待費。

(12)其他，包括福利費；債務利息支出等。

3、對個人和家庭的補助

(1)離退休費用，包括離退休人員經費；離休人員特需經費；離退休公用經費。

(2)助學金，包括學生困難補助，指貧困生補助、特困生補助、勤工助學、優秀貧困生獎勵救助等。

(3)住房公積金。

〈三〉、預備金：指為處理不可預見的重大項目而實際准備的經費。

三、預算編制

每學期開學後二個星期內，由總務處根據收入情況編制出預算書(重大項目建設，則以年度為預算)，以量入為出為原則。

四、經費預算的執行

學期中間和學期結束由總務處負責檢查經費預算執行情況，及時向領導匯報。