訂單采購規章制度
㈠ 怎樣制定蔬菜公司采購部門的規章制度
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采購部門管理規章制度
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開展工作的規范依據。
2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。
3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據
三、 采購部人員職責及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
2、建立完善的采購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作；
3、編寫統一格式的采購計劃，內容包含數量、質量、價格等采購要求；
4、與供應商的比價、議價、談判工作；
5、經與供應商談判後，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜；
6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成；
7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作；
8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商；
10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低采購成本。
11、執行公司質量方針，質量目標的落實；
12、負責與供應商以及其他部門的協調工作；
13、積極參與緊急的、臨時的采購工作；
四、標准采購作業程序
（一）請購單的開立、遞送
1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單,並註明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決許可權呈核並編號。
2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門於"請購單""說明欄"註明原因，並註明"緊急采購"章，以急件遞送。
（二）請購案件的撤銷
1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時於"請購單(采購)"或"請購單(采購)"第一、二聯加蓋紅色"撤銷"的戳記及註明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷後，依下列規定辦理：
(1)采購部門於原請購單加蓋"撤銷"章後，送回原請購部門。
(2)原"請購單"已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知撤銷，並由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。
3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。
（三）采購工作的劃分
1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。
2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。
3、采購部長對於重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經理指派專人或指定部門協助采購部辦理采購作業。
（四）采購作業方式
除一般采購作業方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。
2、長期報價采購：凡經常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈准後按照公司需求分批采購。
（五） 采購作業處理期限
采購部門應依采購地區及市場供需，分類制定商品采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
（六） 詢價、比價、議價
1、采購經辦人員接獲"請購單(采購)"後應依請購案件的緩急，並參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核准得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經分析後議價。
2、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料並於"請購單"上予以註明，經使用部門或請購部門簽注意見後呈核。
3、對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。
4、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般采購程序優先辦理。
（七）呈核及核決
1、采購經辦人員詢價完成後，於"請購單"詳填詢價或議價結果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有效期限"經主管審核，並依請購核決許可權呈核。
2、采購核決許可權：采購部長以上管理人員。
（八）進度控制及事務聯系
1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以"采購進度控製表"控制采購作業進度。
2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制"進度異常反應單"並註明"異常原因"及"預定完成日期"，經呈主管核示後轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、采購部門於采購案件"運輸日期"有延誤時，應主動與供應廠商聯系催交，並開立"進度異常反應單"記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理。
（九）廉潔條款
1、采購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。
2、采購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。
3、采購經辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。
4、采購經辦人員或采購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經營。
5、杜絕其他商業賄賂行為。
采購經辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。
編制： 審核： 批准：
㈡ 我想知道采購的規章制度有哪些
采購的規章制度與企業的規章制度是一樣的。
每個公司都有自己的規章制度。
而樓主問的專應該是采購的工作流程或屬采購的工作職責吧。
工作流程分：
戰略性采購
執行性采購
說明：
戰略性采購為：
產品的開發物料樣品的確定（采購必須參加）
確定樣品
尋找供應商
貨比三家（也可說詢價、議價、比價）
樣品確認
供應商的考核
下達采購合同
執行性采購為：
與采購合同或協議下達訂單
跟進物料到位時間
物料到位進行核實確認
供應商管理
付款
供應商考核
而工作職責，也就是如工作流程一樣進行深入定義說明。