與客戶和供應商的規章制度
Ⅰ 保證食品安全的規章制度
我給你發一個範本！
食品與食品原料采購查驗管理制度
一．目的 為了使公司對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規定要 求，價格合理、交貨及時，特製定本制度。
二．適用范圍 適用於所需的原料采購
三．工作程序
1．采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨 能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應商的檔案，包括： a.法人資料、資質、資信等； b.產品質量狀況； c.價格與交貨期； d.歷史業績等。
2．對合格供應商的控制 a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗； b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控製程序》執行， 如交貨期，交貨數量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告， 嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。
3．采購資料 對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫 存情況制定采購計劃，註明品名、規格、數量、采購依據等報總經理批准。 在《合格供應商名單》上選擇供應商，並與之取得聯系，擬制采購合同， 《采 購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。
4．采購產品的驗證 原輔材料必須符合相應的國家標准、行業標准、地方標准、及相關法律、 法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有 QS 標志的產品，質量檢驗科 1 嚴格按照標准要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續入庫。 原輔材料驗收： 從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產品進 廠後質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行 核對。具體控制如下：
a.采購產品驗收：在按照《原輔料標准及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供應 、 商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規定進行嚴格控制， 並做好相關檢驗、驗證內容的記錄。 采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業執照、 衛生許可證、生產許可證（如在發證范圍）和出廠檢驗合格證明； 如供應商未提供或證明內容與規定不符時，應視情況對其采購產品拒收或單 獨存放， 待證明材料重新提供後再進行核對， 符合要求的即可辦理入庫手續； 來自非合格供應商的貨物拒收； 到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其合格供應商資格 直到提供資料齊全為止； 連續 3 次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格； 運輸車輛是否衛生； 外包裝是否有破損、有油污等； 驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放並做好標識； 標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放； 采購部每年對合格供應商進行一次復評。
b.原輔料的貯存： 原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5．采購產品的質量跟蹤 采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤並填寫《質量跟蹤報 告》 ，對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，並限期整改。到期無 改進的供應商，報總經理批准取消其供貨資格。
Ⅱ 誰文採好，能幫寫個供應商管理制度么，是關於信息部門的供應商管理制度！給分！
供應商管理制度
1．總則
1．1制定目的
為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特製定本規章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
1．3權責單位
（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核准。
2．供應商管理規定
2．1供應商開發
供應商開發程序如下：
（1）供應商資訊收集。
（2）供應商基本資料表填寫。
（3）供應商接洽。
（4）供應商問卷調查。
（5）樣品鑒定。
（6）提出供應商調查申請。
2．2供應商調查
供應商調查程序如下：
（1）組成供應商調查小組。
（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
（3）列入合格供應商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下：
（1）請購。
（2）詢價。
（3）比價。
（4）議價。
（5）定價。
（6）訂購。
（7）交貨。
（8）驗收。
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：
（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。
（2）每半年進行一次總評。
（3）列出各供應商之評鑒等級。
（4）依規定獎懲。
2．5供應商復查
（1）每年對合格供應商進行一次復查。
（2）復查流程同供應商調查。
（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。
2．6供應商輔導
（1）對C等以下之供應商採取必要的輔導。
（2）不合格供應商應予除名。
（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優秀之供應商有下列獎勵方式：
（1）A等供應商，可優先取得交易機會。
（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。
（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
（6）A等供應商，年終可獲公司「優秀供應商」獎勵。
2．7．2懲處方式
（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
（3）E等供應商即予停止交易。
（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標准，視同E等供應商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，並採用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
3．附件
[附件]GA04-1《合格供應商名錄》
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Ⅲ 求：公司的付款規章制度
資金使用細則
第一部分 借支管理規定及借支流程
一、 借款管理規定：
1、出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借
款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
2、 工作臨時借款：業務費、購買零星設備等，借款人員應及時報帳，
在工作事項完成後的3日內必須辦理報銷手續，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3、工人借用生活費用：當月借款，當月領取工資時歸還。
4、 各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。
5、 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；
（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
二、借款流程：
(一) 借款人按規定填寫《借款單》。必須註明：（1）借款事由，（2）借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改），（3）支票或現金。
(二) 審批流程（誰簽批，誰承擔連帶責任）：
1、出差借款審批流程：
（1）1000元以下的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →
工廠常務廠長審批。
（2）1000元以上的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →
工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
2、工作臨時借款審批流程：
（1）500元以下的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核
→工廠常務廠長審批。
（2） 500元以上的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核→工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
3、工人借用生活費用審批流程：
（1）一次200元以下（當月累計不超過500元）的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →工廠常務廠長審批。
（2） 一次200元以上（當月累計超過500元）的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核→工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
(三) 財務付款：借款憑審批後的借款單到出納處辦理領款手續。
第二部分 日常費用報銷制度及流程
一、日常費用范圍：
主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、生產需用的低值易耗
品及機器設備的零星備品備件、業務招待費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
二、 費用報銷的一般規定：
1、 報銷人依據：必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理
制度)，填寫報銷單；如果有發票的，發票背面有經辦人簽名。
2、 填寫報銷單應注意：（1）根據費用性質填寫對應單據；（2）嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致
（不得塗改）；（3）必須簡述費用內容或事由。
3、按規定的審批程序報批。
4、報銷2000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
三、 費用報銷的一般流程:
1、報銷人整理報銷單據並完整填寫對應費用報銷單，須辦理申請
或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單；
2、審批：
（1）報銷金額在500元以下的：部門經理審核簽字→財務部
門復核→到出納處報銷→出納將單據送公司財務經理審批後入賬。
（2）報銷金額在500元以上的：部門經理審核簽字→財務審計復
核→公司財務經理審批→到出納處報銷後入賬。
第三部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程
一、工薪福利等支出范圍：
包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
二、工薪福利支付流程 ：
(一) 職工工薪收入支付流程：
（1）每月5日前，由生產技術部統計完成員工的生產計劃執行情況、計件（完成生產任務的數量、質量）情況匯總表→物資主管審核→財務審計部。
（2）每月5日前，由人力資源部將本月職工《出勤考核情況統計表》→財務審計部。
（3）每月5日前，由人力資源部將本月職工工資支付標准（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）→經公司財務經理審批→財務審計部。
（4）每月5日前，各部門進行考核獎懲，經工廠常務廠長審批後編制《獎懲兌現統計表》→財務審計部。
（5）每月10日前，財務審計部根據各部門交來的統計表及支付標准，
進行復核審計，抽查原始單據，編制標准格式的本月《職工收入發放花名表》。
（6）每月10-12日，審批復核：財務審計部編制的《職工收入發放花名表》→生產技術部、人力資源部、物資主管、工廠常務廠長審核簽字→公司財務經理審批。
（7）每月25日左右由財務部發放現金或通過銀行代發形式支付工資；
（8）每月末之前員工到財務部領工資條並與工資卡內資金進行核實。
（二）臨時工資支付流程：
1、試用期工資或臨時工資支付流程：由生產技術部將其工作情況統計表→工廠常務廠長審核→財務審計部。
2、由人力資源部將其《出勤考核情況統計表》、工資定額標准→財務審計部。
3、財務審計部根據各部門交來的統計表進行復核審計，抽查原始單據，編制其臨時工資表→公司財務經理審批→到出納處發放。
第四部分 專項支出財務報銷制度及流程
一、專項支出的范圍：
主要包括固定資產購置（5000元以上的機器設備、基礎建設）、
咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
二、報銷財務制度及流程。
(一) 填寫購置申請：
按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》或《項目報批表》並按照規定程序報批。購置投入資金在10萬元以下的，由公司財務經理審批執行；購置投入資金在10萬元—50萬元以下的，由公司財務經理經股東同意後審批執行；購置投入資金在50萬元以上的，由公司股東表決通過後由公司財務經理審批執行。
(二) 報銷標准：相關的合同協議及批准生效的購置申請。
(三) 結賬報銷：
（1）資產驗收（設備應安裝調試）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出
入庫單）；
（2）按資金支出規定審批程序審批；
（3）財務部根據審批後的報銷單以支票形式付款；
（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。
（5）需要分期付款的，則按照合同分期支付。
第五部分 生產原料和輔料的采購支出報銷制度
一、生產原料和輔料的范圍：指生產消耗掉的原材料和輔料，不包括機器設備和工具。
二、采購和報銷規定：
1、采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經財務經理審批。采購資金每次在1000元以上或每月累計在200000元以上的單項原料或輔料，應提前30天提出采購計劃，經財務經理審批。
2、確定供應商：采購資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料， 至少要確定沒有關聯關系的供應商5 -10家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。
3、確定采購價格：購貨資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上的供應商報價；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少有5 -10家的供應商報價。在所有供應商的報價中，選擇性價比最高的供應商，經公司財務經理審批後簽訂合同，實施采購。
4、貨物驗收：采購回廠的貨物，至少有3人參加驗收並簽字。（1）生產技術部負責驗收質量；（2）物資主管和庫管員負責驗收數量，並保存相關技術資料。供貨商的送貨單上必須有以上三人的驗收簽字，貨物在驗收的三人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以後方可下車。
5、貨物入庫：到廠的貨物，必須同時登記入庫。只有入庫以後的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。
6、貨款支付：
（1）單次購貨金額在1000元以下的，支付單據（驗收單、入庫單）經財務審核→出納付款→公司財務經理審批；
（2）單次購貨金額在1000元—5000元以下的，支付單據（驗收單、入庫單）經財務審核→公司財務經理審批→出納付款；
（3）單次購貨金額在5000元以上的，支付單據（驗收單、入庫單、合同）經財務審核→公司財務經理審批→出納付款（必須轉賬）。
希望以上對你有幫助。
Ⅳ 我想知道采購的規章制度有哪些
采購的規章制度與企業的規章制度是一樣的。
每個公司都有自己的規章制度。
而樓主問的專應該是采購的工作流程或屬采購的工作職責吧。
工作流程分：
戰略性采購
執行性采購
說明：
戰略性采購為：
產品的開發物料樣品的確定（采購必須參加）
確定樣品
尋找供應商
貨比三家（也可說詢價、議價、比價）
樣品確認
供應商的考核
下達采購合同
執行性采購為：
與采購合同或協議下達訂單
跟進物料到位時間
物料到位進行核實確認
供應商管理
付款
供應商考核
而工作職責，也就是如工作流程一樣進行深入定義說明。
Ⅳ 作為超市員工，給超市銷售商品，拿了供應商給的的提成，也是領導讓做的。現在公司以違反規章制度開除能要
根據《勞動合同法》的有關規定，勞動者嚴重違反用人單位的規章制度，嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成損害，用人單位可以解除勞動合同。
工資應當結清，賠償應該沒有。
Ⅵ 公司采購部規章制度
只要把握住這幾個原則就行了。
1.采購者與付款者盡量分開，或者用其它專辦法，總屬之防止進價高吃回扣。當然這是最重要的!
2.保證采購質量。質量良莠由原料使用者定，當然也可以加上如果以次充好須付各種責任雲雲（一般對小公司來說只是說說看）。
3.確定運輸方式及費用報銷范圍。
再跟你說一下我們這里的實際情況：親戚未必可信。
規模較小的公司所謂的制度可有可無，但這些基本的原則再大的公司也得遵守。
僅供參考，不求最佳。
祝您生意興隆。
Ⅶ 如何制定酒類業務員管理規章制度
其實業務員的管理主要還是要用績效考核來管理，而績效考核主要要靠數據分析來支撐，內我的博客里容面有專門的帖子描述業務員的管理，你可以去看看主要適合行業：超市供應商,超市供應商軟體,商超供應商、商超供應商軟體、供應商、供應商軟體,供貨商、商超供貨商以及小型廠家的業務員管理。
如果滿意的話，給點分喲！