不合格品糾正規章制度

1. 混凝土不合格管理制度

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不合格材料處理制度

1. 目的

通過對不合格材料的識別和處理，防止不合格材料的非預期使用或交付，制定並實施糾正和處理制度，保證原材料質量管理，促進進場材料質量管理，不斷完善和持續改進。

2. 適用范圍

適用於新建蘭新鐵路第二雙線工程LXS-6標項目經理部施工區域。
3. 職責

3.1本標段內各試驗室負責不合格材料的檢測及上報，負責糾正措施和預防措施的具體實施工作。
3.2針對材料不合格的糾正措施由負責處置的項目負責人批准，針對體系性不合格的糾正措施由項目經理批准。
3.3安質部負責施工質量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，並下發糾正和預防指令。對不合格材料實施監督、檢查及處置。

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3.4工程部負責施工質量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，並下發糾正和預防措施。對不合格糾正預防措施實施監督、檢查及處置。
3.5試驗室參與不合格品的判定、評審和處置。
3.6設備物資部負責對不合格采購產品的控制進行監督、檢查。 3.7各級相關部門均應向上級主管部門傳遞不合格信息。
4. 工作程序

一旦發現材料質量出現不合格（不符合）時，應立即執行本制度。 4.1不合格的分類
不合格品分為不合格采購產品、不合格中間產品、不合格最終產品。 不合格采購產品：凡按規定檢驗和試驗後，不符合有關技術標准和有關規定的物資，均屬於不合格物資。
4.2不合格中間產品和不合格最終產品等級劃分 A級：未釀成質量事故的一般不合格；
B級：一般質量事故。經整修質量達到合格要求，返工經濟損失5千元以上10萬元以下者。
C級：重大（嚴重）質量事故。按國家有關文件劃分為四個等級。 4.3不合格品處置許可權
A級不合格由項目部進行評審。B級、C級不合格由工程公司組織評審和處理。C級不合格需要上報集團公司質量管理部門。
評審人員通過現場調查、查閱有關記錄，根據不合格的類型、發生的時間、地點、數量、影響范圍、造成的損失等確定不合格的等級，分析不合格發生的原因，制定處置措施。
4.4不合格品的標識

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（1）施工過程的不合格品：
a)對嚴重的不合格材料，須採取區域性標識，對事故區加以封閉，並責成專人監護；
b)對一般的不合格材料，採取油漆塗識、掛牌等方式加以標識； c)對輕微不合格以記錄形式加以標識。
（2）對不合格物資，按場《物資管理辦法》中相關規定標識。 4.5不合格品的評定內容和標准
施工過程不合格材料的評定內容和標准應依據行業標准執行。 4.6不合格品的處置
（1）不合格品經評審後可能採取如下處置方法： a)制定整改措施，整修或返工，以達到規定要求。 b)返修或讓步接收； c)拒收或報廢。
（2）施工過程不合格品的處置
a)對重大不合格材料鑒定結論和處置方案，經工程公司總工程師批准後執行；
b)對一般不合格材料必須按設計要求和合同規定，由工程部負責制定整修方案，經現場技術負責人批准後實施;
c)對輕微不合格，由工程部制定整修方案，經項目技術負責人批准後實施；
（3）對不合格物資的處置。
a)對采購的不合格材料均應做退貨拒收處理；
b)凡進行返廠或讓步接受的材料必須由項目批准，且必須經顧客簽字同意，並應做好返廠或讓步接受的物資記錄；
c)對物資分供方進行重新評價，並追究其造成的經濟損失

2. 不合格產品管理制度及流程

5.0程序
5.1鑒別：生產過程的任何一個環節均有可能產生不合格品。檢驗和生產人員經過自檢和專檢將不合格品鑒別出來，防止 其流入下序或交付。
5.2標識、隔離
5.2.1采購產品：進貨檢驗中發現的不合格品由檢驗員將其轉入材料庫不合格區。
5.2.2過程產品和最終產品：由檢驗員/試驗員在不合格品上粘貼不合格標簽並置於相應的不合格區內。
5.3不合格描述：
5.3.1檢驗員/試驗員發現不合格品時，將不合格品發生的區域和缺陷描述填寫在《不合格品報告》中，其內容應真實、准確、詳細。
5.3.2對在生產過程中出現的輕微不合格品，經檢驗員/試驗員退回返修/返工後合格的，檢驗員/試驗員只在《過程產品檢驗記錄》上記錄其缺陷及經返修/返工後合格的最後結果，可不填寫《不合格品報告》。
5.4評審和處置：
5.4.1質量部檢驗主管或試驗室主管負責填寫《不合格品報告》的評審處置意見及判斷缺陷的嚴重程度。
5.4.2生產部經理復評上述評審處置意見，當同意上述意見時應安排相應班組給予處置。對於產品擊穿報廢、采購物資不合格退貨、及返工/返修等，生產部經理可全權處置的不合格事項生產部經理評審即作為終審。
5.4.3當不合格缺陷涉及到產品電器性能讓步接收時由技術部經理提出最終意見，當以上評審處置意見不一致或不合格缺陷涉及到機械性能、外觀等讓步接收時由質量部經理提出最終意見。
5.4.4相關部門根據評審結果對不合格品進行處置。
5.4.5評審結束後填報區域在《不合格品報告》中記錄不合格品去向，最後處置人記錄最後處置結果。
5.5產品交付後的不合格品控制
5.5.1產品交付後顧客以任何方式提出不合格，市場部應將顧客投訴的內容登錄在電話記錄中，然後填寫《顧客投訴報告》交質量部、技術部和生產部評審。重大問題或需現場服務時，由總經理批示。市場部和相關部門根據評審結果採取相應措施。
5.5.2顧客退回的產品由市場部庫管員將其置於成品庫「不合格區」，填寫《退貨產品處理單》，執行《產品的監視和測量控製程序》。
5.6 質量部質量統計員按月對《不合格品報告》內容進行統計分析，總結不合格類別、比例、發展趨勢，為質量例會提供質量改進和預防的依據。

3. 不合格品的處理流程

1、檢驗部門所屬各檢驗站（組）應設有不合格品隔離區（室）或隔離箱。

2、一旦發現不合格品及時做出標識後，應立即進行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴禁個人或作業組織隨意儲存、移用、處理不合格品。

3、及時或定期組織有關人員對不合格品進行評審和分析處理。

4、對確認為拒收和判廢的不合格品，應嚴加隔離和管理，對私自動用廢品者，檢驗人員有權制止、追查、上報。

5、根據對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應填寫返工單交相應生產作業部門返工；對降級使用或改作他用的不合格品，應做出明確標識交有關部門處理；對拒收和報廢的不合格品應填拒收和報廢單交供應部門或廢品庫處理。

(3)不合格品糾正規章制度擴展閱讀

根據GB/T19000-2008的規定，對不合格品的處置有三種方式：

1、糾正---「為消除已發現的不合格所採取的措施」。其中主要包括：

返工—「為使不合格產品符合要求而對其所採取的措施」；

返修—「為使不合格產品滿足預期用途而對其所採取的措施」

降級--「為使不合格產品符合不同於原有的要求而對其等級的改變」

2、報廢—「為避免不合格產品原有的預期用途而對其採取的措施」。不合格品經確認無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費用過大、不經濟的均按廢品處理。

3、讓步—「對使用或放行不符合規定要求的產品的許可」。

4. 不合格品管理制度和不合格品控製程序的區別與聯系

不合格品管理制復度是對不合格品管理制的目標、策劃、控制、保證、改進等一系列活動過程的管理規定，而不合格品控製程序是組織為確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付，而規定的途徑（順序和步驟），並在程序中規定了不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和許可權。
由此可見，不合格品控製程序是不合格品管理制度中的一個重要組成部分，兩者之間存在著不可分割的聯系。打個不太恰當的比喻，不合格品管理制度是宏觀調控，不合格品控製程序是微觀操作。

5. 質量管理體系當中《不合格品控製程序》應包括哪些內容

1.0
目的
確保不符合要求的產品得到識別和控制以防止其非預期的使用。
2.0
適用范圍
適用於對不符合要求的原材料、半成品，成品及交付後產品的控制。
3.0
職責
3.1
品質部：不合格品的檢驗、識別、初步分析及給予處理的意見。
3.2
生產部及供應商：不合格品的處置及採取有效的糾正和預防措施。
3.3
mrb
小組：不合格來料的初步處置評估。
3.4
工程部：不合格品的參與分析、技術支援及制定有效的糾正和預防措施。
4.0
定義(無)
5.0
程序
5.1
來料不合格品的識別和控制
5.1.1
來料不合格品的識別
品質部iqc員對來料檢驗中發現的不合格品必須將其用紅色箭頭標示紙作好標記並與合格品隔
離，存放於相應標識的箱子或區域內；
5.1.2
來料不合格品的處理
批次來料檢驗不合格品超出aql允收范圍被判定為不合格時，由品質部主管或者助理將其交由
mrb小組處理，spx部門外協加工廠的iqc在檢驗來料的過程中發現來料不良品超出aql值時，要
保存好不良品並將《iqc檢驗記錄表》傳真至深圳公司，再由公司相關采購協同品質人員到外協
廠對不良品進行確認並作出初步處理意見；
5.1.3
mrb小組由pmc部、生產部、品質部及工程部組成。mrb小組對不合格來料的處理流程如下：
不合格品經品質主管復核後，由品質主管或助理將《iqc來料檢驗記錄表》與實物樣品送pmc部、
生產部、工程部簽署意見，最後由項目負責人綜合各部門意見作出如下處置方式：特采、選別或
退貨；

6. 不合格品管理的處理方法

在不合抄格品管理中，需要做好以下襲幾項工作： 1.「三不放過」的原則 一旦出現不合格品，則應： 1.不查清不合格的原因不放過。因為不查清原因，就無法進行預防和糾 正，不能防止再現或重復發生。 2.不查清責任者不放過。這樣做，不只是為了懲罰，而主要是為了預防， 提醒責任者提高全面素質，改善工作方法和態度，以保證產品質量。 3.不落實改進的措施不放過。不管是查清不合格的原因，還是查清責任 者，其目的都是為了落實改進的措施。
不合格品的標記 凡經檢驗為不合格品的產品、半成品或零部件，應當根據不合格品的類 別，分別塗以不同的顏色或做出特殊的標志。例如，有的企業在廢品的致廢 部位塗上紅漆，在返修品上塗以黃漆，在回用品上打上「回用」的印章等辦 法，以示區別。
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7. 不合格品管理的不合格品管理的工作

在不合格品管理中，需要做好以下幾項工作：
1、「三不放過」的原則
一旦出現不合格品，則應：
1）不查清不合格的原因不放過。因為不查清原因，就無法進行預防和糾正，不能防止再現或重復發生。
2）不查清責任者不放過。這樣做，不只是為了懲罰，而主要是為了預防，提醒責任者提高全面素質，改善工作方法和態度，以保證產品質量。
3）不落實改進的措施不放過。不管是查清不合格的原因，還是查清責任者，其目的都是為了落實改進的措施。
「三不放過」原則，是質量檢驗工作中的重要指導思想，堅持這種指導思想，才能真正發揮檢驗工作的把關和預防的職能。
2、兩種「判別」職能
檢驗管理工作中有兩種「判別」職能：
1）符合性判別
符合性判別是指判別生產出來的產品是否符合技術標准，即是否合格，這種判別的職能是由檢驗員或檢驗部門來承擔。
2）適用性判別
適用性和符合性有密切聯系，但不能等同。符合性是相對於質量技術標准來說的，具有比較的性質；而適用性是指適合用戶要求而言的，一般說，兩者是統一的，但也不盡然。人們可能有過這樣的經驗，一個完全合格的產品，用起來不一定好用，甚至完全不適用；反之，有的產品，檢驗指標雖不完全合格，但用起來卻能使人滿意。可能是由於用戶的需求不同，也可能是技術標準的制定本身就不合理，或者有過剩質量。所以不合格品下一定等同於廢品，它可以判為返修後再用，或者直接回用。這類判別稱為適用性判別。由於這類判別是一件技術性很強的工作，涉及到多方面的知識和要求，因此檢驗部門難於勝任，而應由不合格品審理委員會來審理決定。這類審理委員會在國外稱為MRB（MateriaI Review Board），應由設計、工藝、質量、檢驗、計劃、銷售和用戶代表共同組成，重要產品應有嚴格的審查程序和制度。
3、分類處理
對於不合格品可以有以下處理方法：
1）報廢，對於不能使用如影響人身財產安全或經濟上產生嚴重損失的不合格品，應予報廢處理。
2）返工，返工是一個程序，它可以完全消除不合格，並使質量特性完全符合要求，通常返工決定是相當簡單的，檢驗人員就可以決定，而不必提交「不合格品審理委員會」審查。
3）返修，返修與返工的區別在於返修不能完全消除不合格品，而只能減輕不合格品的程度，使不合格品尚能達到基本滿足使用要求而被接收的目的。
4）原樣使用，原樣使用也稱為直接回用，就是不加返工和返修。直接交給用戶。這種情況必須有嚴格的申請和審批制度，特別是要把情況告訴用戶，得到用戶的認可。
4、不合格品的現場管理
不合格品的現場管理主要做好以下兩項工作：
1）不合格品的標記
凡經檢驗為不合格品的產品、半成品或零部件，應當根據不合格品的類別，分別塗以不同的顏色或做出特殊的標志。例如，有的企業在廢品的致廢部位塗上紅漆，在返修品上塗以黃漆，在回用品上打上「回用」的印章等辦法，以示區別。
2）不合格品的隔離
對各種不合格品在塗上（或打上）標記後應立即分區進行隔離存放，避免在生產中發生混亂。廢品在填寫廢品單後，應及時放於廢品箱或廢品庫，嚴加保管和監視，任何人不準亂拿和錯用。一旦發現動 用廢品，以假充真，檢驗人員有權制止、追查或上報。隔離區的廢品應及時清除和處理，在檢驗人員參與下及時送廢品庫，由專人負責保管，定期處理消毀。
總之，對不合格品要嚴加管理和控制，關鍵在於：
對己完工的產品，嚴格檢查，嚴格把關，防止漏檢和錯檢； 對查出的不合格品，嚴加管理，及時處理，以防亂用和錯用； 對不合格的原因，應及時分析和查清，防止重復發生。