设备安装公司规章制度

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工程安装管理制度
为确保安装施工安全，避免安全事故的发生，防患于未然，特制定本制度。
一、公司工程部是工程安装的主管部门，全面负责公司的安装施工安全及质量。工程部是安全、质量第一责任者。
二、每一个工程的无论施工是外包还是公司派队施工的，项目部都是该项目安全生产、质量管理的第一责任者。项目经理是该项目质量、安全第一责任人。
三、安装人员必须严格按工程安装安全操作规程进行施工，凡作业过程中发现未戴安全帽、未系安全带，公司工程部有权对其进行各200元／次的处罚。未穿防滑鞋处于50元／次罚款。公司安装队处罚由当事人及项目经理各承担50％。
四、外包安装队由工程部进行岗前安全警示培训。工程部必须和安装队负责人签订责任书。并随时对其工程进行安全、质量监督和检查。
五、外包工程项目，外包队必须提供安装人员的意外伤害保险原始资料，保额必须达到一般抗风险额度。其承包单位(人)将承包工程总额的20％工程款，作为此项工程安全质量施工保证金，并采用前期少付，待该项目施工完毕验收合格，无任何安全质量事故发生，保证金全额付给承包单位(人)；如在施工期发生安全质量事故，公司将扣除安全保证金作为安全事故处理的相关费用开支及罚金。
六、属外包项目工程，其承包单位必须对该项目施工安全质量负全责，公司不再承担任何安全事故责任及任何经济责任。属公司工程安装队，项目经理对该项目施工的安全质量负全责。若因安全管理疏忽大意，造成安全隐患或发生安全质量事故，公司将依照有关制度规定对其进行处罚。

安全生产教育培训制度
为了搞好安全产宣传教育增强职工安全生产意识。普级职工安全技术知识，增强职工自我防护能力，现根据建筑企业安全生产安全教育的有关规定制订安全教育制度如下：
一、新工人入场安全三级教育制度
凡公司新招收的员工，及分配来的实习和代培人员分别由公司进行一级安全教育，项目经理部进行二级安全教育，班组进行三级安全教育，三级教育的时间一般不能少于50小时。(公司级不少于l5小时，车间不少于l5小时，班组级不少于20小时)。教育内容为：
1.公司教育：
①讲党和国家的劳动保护安全生产的方针，政策
②讲公司安全管理规章制度、劳动、安全纪律。
③讲“三不伤害”即：遵守操作规程不伤害自己，讲究职业道德不伤害他人，居安思危不被他人伤害
④讲遵章守纪，反对违章指挥，反对违章操作。
⑤讲公司内、外工伤事故血的教训
2.车间教育：
①讲安全生产，劳动保护、安全防火等规章制与奖惩制度。
②讲施工生产特点，危险地段应注意的事项，防范措施与方法。
③讲安全技术操作规程、安全、劳动纪律。
3.班组教育：
①讲各工程的安全技术操作规程、安全、劳动纪律。
②讲施工现场应注意的事项，预防事故发生的措施。
③讲使用生产工具(设备的性能，用途和构造，使用的基本方法)。
④讲劳保用品的使用与保管，爱护和保管生产工具(设备)施工现场各种防护设施，安全标志。
公司及项目经理部两级教育，对教育内容要进行考核，造册。教育人和接受教育人要签字备查。
二、变更工种工人的安全教育制度：
凡有变更工种工作的工人项目部必须及时通知安全部门和现场安全员进行变更工种工作的安全技术教育，责任划分：由公司变更的，由公司安全科进行教育。由工地变更的，要通知安全员进行安全教育。变更工种安全教育，由教育人员填写安全教育卡(册)，教育者与受教育者都要签字备查。
三、特殊工种工人的安全教育制度：
一国家规定的电工、焊工、．架工、司炉工、机操工、起重工、龙门吊司机等特殊工种，由公司申报相关部门进行培训取证。
二凡经培训发证的电工、焊工、起重工、架工、及其他特殊工种人员在本单位的， 必须将原件交公司办公室保存并造册证件号码，取证日期。凡特殊工种人员在工地的，安全员将本工地的特殊人员名单登记造册。
四、“四新教育”：
采用新技术、新工艺、新设备施工调换工作岗位时，由项目部组织对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。
五、公司生产管理人员的上岗培训教育：
凡是与施工生产有关的管理人员必须接受市一级安全监督部门组织的安全培训教育(包括证件复审培训)。由公司安全办公室组织实施，每年度持证率应达80％以上。
六、班组班前安全活动或班组教育制度
班组班前安全活动，是搞好安全最重要的基础工作。必须当成一项重要工作来抓。为了切实开展好班组班前安全活动，特订如下制度：
1、班组长必须认真开展班组安全活动，每天上班前在交待当天生产任务的同时，要有针对性的交待安全，并作好记录备查 (作为考核的依据)班组班前活动原则上是每天进行，但每周至少应记录三次。
2、对不开展班组班前安全活动的班组，应加强教育加深他们对开展班前安全活动的认识和理解其重要性。
3、班前活动开展得不认真，而是抱着走过场即了事的班组。且无作记录的根据情节轻重进行批评或处以罚款。
4、班长、安装队长必须参加工地召开的安全生产会议，接受安全教育。
5、对班前安全活动开展得好的班组，利用工地黑板专栏等多种形式予以表扬，树立典型，同时可按照《施工现场安全奖罚制度》给予适当的经济奖励。对班前安全活动开展得不好的班组，利用工地黑板专栏给予曝光，同时可按照《施工现场安全奖罚制度》给予适当的经济处罚。
七、在开展教育活动中，必须结合先进的典型事例进行正面教育，取长补短，保障安全生产。安全教育要求体现“六性”，即全员性、全面性、针对性以及成效性、发展性、经常性。
八、要开展好主管部门及本公司布置的各项安全生产活动，如“百日安全生产活动”、“安全月”、“安全周”等竞赛活动，使安全生产警钟长鸣，防患于未然。同时还可以根据施工生产的特点实施好“五抓”的安全教育，即：工程突击赶任务时，工程接近收尾时，施工条件好时，季节气候变化时，节假日前后时这五个环节必须抓紧教育。
九、教育培训形式：
安全教育培训可以根据各自的特点，采取多种形式进行。如设培训班、上安全课、安全知识讲座、报告会、智力竞赛、图片展、书画剪贴、电视片、黑板报、墙报、简报、通报、广播等使教育培训形象生动。

安全事故报告处理制度
为了保证对职工因工伤亡事故及时、准确地进行报告、调查、处理和制订并采取防范措施，确保安全生产，依据国家、省、市有关规定，制定本制度。
一、凡本公司职工在生产区域内发生的与生产或工作有关的工伤事故的报告、调查、处理适用于本制度。
二、工伤事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。
三、职工伤亡事故，按事故严重程度，分为四类：
1、轻伤事故：指职工负伤后休一个工作日以上，构不成重伤的事故。
2、重伤事故：按劳动部（60）中劳护久字第56号《关于重伤事故范围的意见》执行。
3、死亡事故：指一次死亡一人以上的事故。
4、重大死亡事故：指一次死亡三人以上（含三人）的事故。
四、职工发生重伤事故后，负伤者或最早发现者，应立即向公司任何领导报告，领导接到报告后，应通过电话或其他快速方法将事故简况报告安全生产管理办公室、主管经理；公司视伤害程度分别报告行业主管部门和综合安全部门。报告事故简况，力求准确。
五、项目部、公司对已发生的事故要本着实事求是的态度进行严肃认真、及时准确地调查，并对事故调查的全过程负责。
1、轻伤事故：由项目分管经理负责组织调查，查清事故原因，确定事故责任，提出处理意见，填写《伤亡事故登记表》将登记调查表及时报到公司。
2、重伤事故：由项目部负责人组织调查组，安全生产管理办公室派员参加。查清事故原因，确定事故责任，提出处理意见，拟订整改措施。由项目部填写《职工死亡、重伤事故调查通知书》，于事故后10日内报公司，公司呈报行业主管和综合安全管理部门。
3、死亡事故：由行业主管部门和综合安全管理部门进行调查。调查组必须对事故现场进行勘察，拍照或者录象。收集伤亡事故当事人和现场有关人员的陈述和证言，索取有关当事人、生产、技术和诊断资料。分析事故原因，查清事故责任，拟订整改方案，提出处理意见。项目部和公司应积极配合事故调查组的工作。
六、发生事故的单位领导和现场人员必须严格保护好现场。如因抢救负伤人员或防止事故扩大而必须移动设备、设施时，现场领导和现场人员要共同负责弄清现场情况，做出标记，并画出事故现场草图。
对故意破坏、伪造事故现场者要严肃处理，情节严重的依法追究法律责任。
七、事故现场调查结束后，依照批准程序方可清理现场。
1、轻伤事故现场清理，由项目经理报经公司主管部门批准。
2、重伤事故现场清理，由公司主管经理批准。
3、死亡事故现场清理，由公司报请事故调查组批准。
八、对事故的处理，必须坚持事故原因不清不放过、事故责任者和群众没受到教育不放过、没有防范措施不放过、事故责任者没有严肃处理不放过的“四不放过”原则进行。
1、真实、客观地查清事故原因。
2、公正、实事求是的查名事故的性质和责任。
3、严肃认真地制定并落实预防类似事故重复发生的防范措施。
九、对事故责任者，要根据事故情节轻重及造成后果的严重程度，分别给予经济处罚和行政处分，对触犯刑律的依法追究其刑事责任。
1、处罚：按公司《安全生产奖惩制度》的规定执行。
2、行政处分：包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留厂查看、开除。
十、有下列情况之一的事故责任者，应给予处罚或处分，对触犯刑律的，追究其刑事责任。
1、玩忽职守，违反安全生产责任制，违章指挥，违章作业，违反劳动纪律而造成事故的。
2、扣压、拖延执行“安全隐患通知书”造成事故的。
3、设计不符合国家技术规范和安全规定，致使设计本身有缺陷或工艺不合理而造成事故的。
4、对新工人或新调岗位的工人不按规定进行安全培训、考核而造成事故的。
5、组织临时性任务，不制定安全措施，也不对职工进行安全教育而造成事故的。
6、分配有职业禁忌症人员到禁止其作业岗位工作而造成事故的。
7、因设备、设施、工具有缺陷或原材料、辅助料不合格而造成事故的。
8、生产（施工）场地环境不良而造成事故的。
9、因不按规定发放和使用劳动防护用品而造成事故的。
十一、对事故责任者的惩处，要同本人见面，要及时宣布，并归入惩处者本人档案。
十二、对事故责任者的惩处，如受惩者不服，有权向上级领导机关申诉。
十三、为了正确地记述、反映各项目部安全状况，掌握事故发展趋势，判断和确定问题范畴及探查事故原因，更好地、有效地做好事故预测、预防工作，各单位应准确、及时将“事故统计报表”报公司。“事故统计报表”不能按时上报的，必须申明理由。
工程安装部奖罚标准
1、上班迟到、早退罚5元/次，超过30分钟以上的作旷工处理，扣发两天工资。
2、上班干私活，听录音机的罚5元/次，高空作业时带耳机听音乐的罚200元，赶出施工现场。
3、酒后进入施工现场的罚5元/次，赶出施工现场。
4、吵架、斗殴、赌博、酗酒的罚50元/次，影响恶劣者除名。
5、无正当理由不参加公司组织的各种培训的罚10元。
6、唆使、威胁或采取其他手段鼓动、纵容工人闹事的罚100元。
7、不按时就寝的罚5元。
8、不服从管理，威胁、谩骂、侮辱、殴打管理人员的罚50元，造成伤害的全额赔付医疗费并除名。
9、损坏公物的除赔偿外，罚20元。
10、进入施工现场不穿工作服罚5元，不戴安全帽的罚10元，高空作业不将安全带固定的罚100元。
11、用手抛掷物件的罚10元。
12、高空作业人员未将工具、配件放入工具包的罚10元。
13、移动氧气、乙炔瓶在地上滚动的罚20元，使用完未关阀门的罚10元，下班后未关电源的罚10元。
14、不文明施工造成损失的，赔损失金额的20%，同时对项目负责人罚200元。
15、违反操作规程，乱接乱拉电线的罚10元。
16、人随物件升降的罚20元。
17、违章指挥的罚200元，造成事故的，根据损失另处罚款。
18、上、下梯子无人保护的，对项目负责人罚10元，造成事故的对责任人按事故比例10%罚款。
19、项目负责人上、下班时没有到现场观察、检查、提醒工人注意的罚20元。
20、偷盗、变卖现场物资、设备、配件、工具的，除追回非法所得和物资外，罚当事人200元，情节严重的公司给予除名，并交公安机关处理。
21、项目负责人不按规定记载施工日志，没有办理完工证明，未交完工工程使用须知的，除补齐外每少一次罚20元。
22、克扣工人工资，不及时处理纠纷，造成不良影响的罚100元。
23、项目负责人不核查到场物资，未在运单上签字的罚20元。
24、违反现场购置规定的罚50元。
25、项目负责人不在现场管理，紧急情况不及时处理，高空作业不到现场指挥的罚200元，事故发生不在现场，抢救不力的罚1000元。
26、施工现场不安排值班的，罚100元，损失全赔。
27、隐瞒事故，不及时向公司安全办报案或越权报案的，罚100元。
28、不配合公司安全办对事故调查的罚50元。
29、不服从、不配合公司管理的，罚200元，视情节给予免职处理。
30、在彩瓦板用力踩踏或用锐器划擦，造成损失的当事人赔偿损失的20%，造成返工的不计报酬，并处100-200元罚款，同时对项目负责人处以200元罚款。

工程安装安全操作规程
1、所有进入工程安装工地施工的人员，一律穿工作服、戴安全帽、高空作业时系保险、穿防滑鞋。违者一律不准进入工地。严禁穿拖鞋、打赤膊和酒后施工作业。
2、施工工地的电源一律通过现场配电盘后分接到各施工设备上。输电线一律用三芯软铜线，电缆接头牢固可靠，不得使用裸线，严禁乱接乱拉。
3、使用电焊、气焊，严格按电焊、气焊安全操作规程执行。
4、吊装工件时，要有专人指挥，其他操作严格遵守吊装工的安全操作规程进行。
5、用电动葫芦吊装时，要固牢电动葫芦，检查钢缆是否完好。卡具是否灵活、牢固安全。吊装时，严禁工件上坐人；工件起吊后，下面严禁站人；工件固定紧牢后，方可拆散卸吊钩。
6、采用人力吊装时，要认真检查缆绳的安全性。并将上端固牢在可靠的地方，下面辅助人员在工件上升时至少要离工件5米以上。
7、高空作业人员要系好安全带，将工具放在安全地方，集中注意力，相互配合、严禁东张西望、聊天、嬉闹。
8、盖瓦时，安装人员要穿有防滑性能的鞋，轻踏轻踩。严禁在瓦上奔跑或放置铁件，以免划伤瓦面油漆和发生人身事故。
9、下班时，所有安装人员要团结一致的清理现场。收拾工具、保养设备、切断电源、关闭气源后，集合返回驻地。
10、在搭设脚手架时，要注意上面输电线，并且支撑点下面要有垫板，各种扣件必须紧固，不得损坏扣件。
11、施工作业区，在遇安全带无挂钩（固定）的时候，应设临时挂绳做挂施工安全带之用。
12、在拉钢丝时必须用绳索在屋面传递，严禁用人在钢梁上来回行走布置钢丝。
13、遇雨、雪等恶劣天气和风力超过四级时严禁施工。
14、严禁使用未固定或无人看护的梯子上下人员。

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最新安装企业（工程部）管理规章制度与安装工程概预算定额编制实务全书
第一篇安装企业规章制度的一般理论
第一章安装企业管理制度的一般理论
第二章安装企业管理规章的性质，意义和内容
第三章安装企业管理规章制度建设
第四章安装企业规章制度的写作规范
第二篇安装企业组织领导制度建设实务
第一章安装企业组织领导制度与职务权限划分
第二章安装企业服东大会规章制度建设
第三章安装企业董事会规章制度建设
第四章总经理工作规章制度建设
第五章安装企业监事会内部规章制度建设
第六章安装企业党组织，职代和工会规章制度建设
第三篇安装企业行政办公管理规章制度
第一章日常行政办公事务管理制度
第二章企业考勤与差务管理制度
第三章企业会议管理文集
第四章企业文书档案管理文章
第五章办公室管理制度
第六章企业信息管理规章制度
第七章企业后勤管理制度
第四篇安装企业公关管理规章制度
第一章公关组织与人员管理制度
第二章公关调查与情报管理制度
第三章公关传播与媒介管理制度
第四章企业形象管理制度
第五篇安装企业人力资源管理规章制度
第一章人员甄选录用制度
第二章员工培训开发制度
第三章员工绩效考核制度
第四章员工薪酬福利制度
第五章员工行为规范制度
第六篇安装企业财务管理规章制度
第一章企业资产管理制度
第二章企业成本费用管理制度
第三章企业内部控制管理规章制度
第四章企业财务工作规范与职责管理规章制度
第五章企业财务综合管理规章制度
第六章企业财务电算化管理制度
第七章企业审计与统计管理规章制度建设
第一章企业审计管理规章制度建设
第二章企业统计管理规章制度建设
第八篇安装企业招投标管理制度
第一章安装企业工程建设招投标业务流程
第二章安装企业工程建设招投标管理制度
第三章安装企业工程建设招投标范例
第九篇安装企业工程监理管理制度
第一章安装企业工程监理制度与表格
第二章安装企业工程监理实施细则
第三章安装企业工程监理规程
第十篇安装企业采购与仓储物流管理制度
第一章安装企业物料管理制度与表格
第二章安装企业采购管理制度与表格
第三章安装企业设备管理制度与表格
第十一篇安装企业施工安全管理制度
第一章安装企业施工现场安全管理体系
第二章安装企业施工安全管理制度
第十二篇安半夜工程技术与计量
第一章安装工程基础知识
第二章安装工程材料
第三章设备基础知识
第四章安装施工技术与工程计算
第十三篇工程造价确定与控制
第一章建设工程造价管理概论
第二章建设工程造价管理体制
第三章建设工程造价
第四章建设项目投资估算
第五章设计概算的编制
第六章施工图预算的编制
第七章工程标义与投标报价
第八章建设工程概预算的审查
第九章施工预算的编制与“两算”对比
第十章建设工程结算
第十一章国际工程设标报价
第十二章建设工程竣工决算
第十三章投资决策阶段工程价的控制
第十四章建设项目设计阶段工程造价的控制
第十五章建设项目实施阶段工程造价的控制
第十六章竣工后费用的控制
第十七章工程造价资料积累他析与管理信息系统的建立
第十四篇安装工程基础知识
第一章概论
第二章安装工程建设程序
第三章安装工程建设管理
第四章安装工程建设常用单位，公式，数据
第五章安装工程建设常用材料
第十五篇安半夜工程施工概预算定额
第一章机械设备安装工程
第二章电气设备安装工程
第三章势力设备安装工程
第四章炉窑砌筑工程
第五章静置设备与工艺金属结构制作安装工程
第六章工业管道工程
第七章消防及安全防范设备安装工程
第八章给排水，采购，燃气工程
第九章自动化控制仪表安装工程
第十章刷油，防腐蚀，绝热工程
第十六篇安装工程概算预算的编制
第一章施工图预算的编制
第二章施工预算的编制
第三章概算定额的编制
第四章概算指标的编制
第五章建筑安装工作量主要材料消耗量指标的编制方法和参考资料
第十七篇安装工程概算文件的编制
第一章安装工程概预算文件的组成
第二章工程造价中各项费用的确定
第三章单位估价表的编制
第四章综合概预算书的编制
第十八篇涉外建筑安装工程招投标及其概预算
第一章国际工程施工招标
第二章国际工程施工投标报价
第三章国外引进工程概算
第十九章安装工程概预算与定额管理
第一章安装工程概预算管理
第二章安装工程定额管理
第三章安装工程费用管理
第四章安装工程预算审查管理
第五章安装工程结算
第六章安装工程竣工决算
第七章安装工程概预与计算机管理
第二十篇安装工程预算工程量计算规则
第一章机械设备安装工程
第二章电气设备安装工程
第三章热力设备安装工程
第四章炉窑沏筑工程
第五章静置设备与工艺金属结构制作安装工程
第六章工业管道工程
第七章消防及安全防范设备安装工程
第八章给排水，采暖，燃气工程
第九章通风空调工程
第十章自动化控制仪表安装工程
第十一章刷油，防腐蚀，绝热工程
第二十一篇安装工程施工标准规范
附录全国统一安装工程预算定额相关资料
附一全国统一安装工程施工仪器仪表台班费用定额
附二全国统一安装工程预算定额人工材料，机械，仪器仪表库
附三全国统一安装工程工期定额（设备安装工程）
附四常用建筑法规
附五安装工程施工常用数据

>>>适用对象:

建筑安装企业经济技术及管理人员
建筑设计单位概预算编制人员
工程咨询部门的工程技术及经济审计人员
各类工程项目概预算编制人员
建设监理单位

❸ 工厂设备管理规章制度

给您提供一个范本，希望对您有所帮助！

工厂设备管理制度

第一条 为了加强设备管理，提高生产技术装备水平和经济效益，保证安全生产和设备正常运行，根据我厂的实际情况，特制定本制度。
第二条 设备的管理是为了保证设备的健康，加强维护与计划性检修，依靠技术进步，进行设备更新与改造，坚持专业管理与群众管理，技术管理与经济管理相结合的原则。
第三条 设备管理有主管生产副厂长负责，生技部是设备管理的主要部门，并配置专职设备管理员（工程师），其主要任务是对设备进行综合管理，保持设备完好。对车间或班组的设备管理工作进行业务指导工作。生产技术部设备管理工程师还必备我厂主要设备资料。内容应包括：制造厂家原始图纸、合格证书、安装使用说明书等完整资料
第四条 设备管理的主要经济性、安全性、技术监督完成等考核指标，列入厂长任期责任目标。
第五条 生技部必须做好设备更新与改造的规划、选型、购置及安装调试等管理工作，购置重要生产设备应当进行技术、经济论证，并按照有关规定上报审批。购置设备，应当由设备专责人员提出有关设备的可靠性和有利于维修的要求。
第六条 选购进口设备时，应当备有维修技术资料和必要的维修配件。
第七条 生产设备应当建立健全的操作、使用、维护规程。
第八条 设备的操作和维修人员必须严格遵守设备的操作和维修规程。
第九条 按照国家的有关规定，加强对动力、起重、运输、仪表、仪器、压力容器等设备的维护，检查检测和预防性试验。
第十条 设备的检修工作应严格遵守检修规程，执行检修技术标准，以保证检修质量，缩短检修时间，降低检修成本。
第十一条 根据设备的实际技术状况，结合生产安排，编制设备检修计划，检安公司必须严格执行检修计划。
第十二条 物质部门应按照备品配件储备定额要求，合理储备备品、配件。
第十三条 检修公司各班组应当在保证设备检修质量的前提下，做好设备的修复利用，节约检修成本。
第十四条 设备的主管部门应当编制设备改造和更新的中长期和年度计划，并组织实施。
第十五条 属于下列情况之一的设备，应当报废更新。
1、经过预测，继续大修后，均不能恢复设备健康，不能保证安全经济运行的。
2、设备老化，技术性能落后，无备品备件来源的。
3、属于国家淘汰产品停止生产的。
第十六条 设备改造验收后新增的价值，应当办理固定资产增值手续。
第十七条 设备报废，必须遵守国家有关规定，并办理报废手续。报废设备所取得收益，必须用于设备的改造与更新
第十八条 生产技术部应建立健全的设备验收交接、设备档案管理和考核制度。组织制定设备检修工时、资金、材料消耗及储备定额。
第十九条 设备发生事故必须如实上报，发生设备事故，必须查明原因，并按照事故性质进行严肃出理。
第二十条 检修每台设备时，应指定管理负责人，管理负责人一般应具有中专以上文化水平，并由具有一定的实际工作经验者担任。
第二十一条 根据设备管理工作的需要，可以不定期开展各种不同类型的竞赛活动，对作出显著成绩的设备专责人和集体给予一定的奖励。
第二十二条 对由于设备管理不善，设备发生严重事故而影响安全生产的，根据情节对分管负责的有关人员追究责任。对玩忽职守，违章指挥，违反设备操作、使用、维护、检修规程，造成事故和直接经济损失的职工，根据情节轻重，分别追究经济和行政责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

❹ 设备装配工的安全生产规章制度

具体岗位的安全生产规章制度应根据岗位自身特点专门编制，通常是与该岗回位的作业标准书答（标准作业流程书）一起制定的。
具体内容应包括：设备本身的安全操作注意点；防护用品的简述、使用、检查、更换等说明；根据设备操作设想可能造成的人身伤害后果进行针对性的预防措施、方法和提醒注意点；设备上标注的安全警示标识的内容说明和不遵守可能造成的后果说明；化学品的安全特性参数和防护方法；化学品与人体皮肤接触、口腔摄入、眼睛溅入的后果与处置措施；发生设备异常和人身伤害事故的处置措施；使用工具和进行其它辅助作业时的安全注意点；其它需要提醒注意的事项说明。

❺ 设备管理制度包括哪些内容

设备管理：以设备为研究对象，应用一系列理论和方法，通过技术、经济的组织措施，对设备的物质运动和价值运动进行全过程的科学管理。设备管理的特点：1、是企业经营管理的基础；2、是企业产品质量的保证；3、是提高企业经济效益的重要途径；4、是搞好安全生产和环境保护的前提；5、是企业发展的重要条件；6、是社会发展的产物，是生产力改变的一个飞跃。设备管理的主要内容⑴前期管理：设备在投入正常生产运行前的设备管理工作；⑵计划检修管理：根据设备的检修周期制定的按计划检修的制度。⑶维护保养管理：在使用中根据设备性能、要求制定的维护、保养、润滑措施的管理。⑷备品、备件管理：对备件进行技术管理，计划管理，库房管理和经济管理。⑸图纸资料管理：对设计资料、图纸和随机资料图纸的管理。⑹统计管理：对企业的设备状况实行监督检查和组织协调的手段，如设备“五率”（开工率、完好率、运转率、出力率、泄漏率），仪表“三率”（完好率、开表率、泄漏率）等，设备大修基金和折旧费的提取。⑺检查评级管理：根据检查评级的标准、范围、完好设备标准等进行管理。⑻更新管理：对老化、高耗能、污染严重、技术落后的设备进行更新换代。⑼固定资产管理：企业资产中单价较高，使用期限较长，在使用过程中基本上保持其原有实物形态的劳动工具、劳动设施等。⑽防腐保温管理：对防腐保温工作的要求管理分工、执行措施进行管理。⑾技术档案管理：对主要设备运行全过程中的技术资料

❻ 设备管理制度有哪些内容，怎么制定

设备管理制度是指对企业设备的一种管理规定或办法。企业建立科学的设备管理制度，对于提高设备的利用效率、增加产量、改善产品质量、增强经济实力都有着重要作用。
设备管理制度的内容：
1、建立与执行各种设备管理制度与责任制度；
2、设备的选择评价，包括设备的购置、验收、配置、安装调试等；
3、设备的使用，包括正确合理地使用设备，合理地安排生产任务等；
4、设备的检查、维修和保养，它是设备管理中工作量最大的环节，包括合理地制定设备维修计划，采用先进的检修技术，灵活地运用各种维修方式，采取先进的修理方法等；
5、设备的日常管理，包括设备的分类、编号、登记、调拨、报废和事故处理等。
设备管理制度的建立：
设备管理制度是开展设备管理工作的依据。制度的建立不是一劳永逸的事，要根据情况的变化，经常修订或制定新制度。
设备管理部门应收集整理设备管理的规章制度和规程、规范、标准等相关文件，具体应包括以下内容：
(1)国家的有关政策法规。
(2)上级的有关规章制度。
(3)油田公司的涉及设备的管理制度。
(4)相关的国家标准、行业标准、企业标准。
根据本单位的实际情况，建立本单位的的设备管理制度，包括：
(1)设备管理办法：关于设备管理机构设置，各级设备管理部门的职责、权利，有关设备资料、购置、安装、验收、使用、保养、修理、改造、报废、闲置、处置、事故等方面的规定。
(2)设备配备、配套标准。
(3)主要设备的操作规程和保养规程。

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转载以下资料供参考

设备管理制度
（一） 总则
第一条 为加强本公司内部生产、运输、吊装、办公设备的管理，正确、安全地使用和维护设备，特制定本制度。
第二条 设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定，用以指导正确操作使用和维护设备的制度。公司各部门都必须建立、健全设备使用规程和维护规程。

(二) 规程的制定与修改
第三条 各部门首先要按照本制度规定的原则，正确划分设备类型，并按照设备在生产、运营中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为：重要设备、主要设备、一般设备三个级别，以便于规程的编制和设备的分级管理。
第四条 凡是安装在用设备，必须做到台台都有完整的使用、维护规程。
第五条 对新投产的设备，技术装备部应在在设备投产前30天制订出使用、维护规程，并下发执行。
第六条 当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前10天，技术装备部应根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保证规程的有效性。
第七条 岗位在执行规程中，发现规程内容不完善或有缺陷时，要逐级及时反映。规程管理专业人员应立即到现场核实情况，并对规程内容进行增补或修改。
第八条 新编写或修改后的规程，都要按专业管理的有关规定分别报送分管副总经理审批。
第九条 当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由分管副总经理批准执行。缺陷消除后临时规程作废。

(三) 规程的内容
第十条 设备使用规程必须包括的内容：
1、设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、转速、电压、电流等；
2、设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，润滑情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等；
3、操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序；
4、紧急情况处理的规定；
5、设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不随意拆掉或放宽安全保护装置等；
6、设备运行中故障查询及排除。
第十一条 设备维护规程应包括的内容：
1、设备传动示意图、液压原理图、气动原理图、蒸汽原理图、电气原理图主要零部件图；
2、设备润滑“五定”图表和要求；
3、定时清扫的规定；
4、设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等；
5、运行中常见故障的排除方法；
6、设备主要易损件的报废标准；
7、安全注意事项。

(四) 规程的贯彻执行
第十二条 新设备投入使用前，要由主管技术装备部的副总经理布置贯彻执行设备使用、维护规程。规程要发入到有关专业、岗位操作人员以及维修人员手里，并做到人不离岗。
第十三条 生产部门要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。
第十四条 设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。
第十五条 生产部门每月都要组织班组学习规程，车间主管及设备管理人员，每年要对生产班组规程学习情况进行定期或随机抽查，发现问题及时解决，抽查情况纳入考核。

(五) 设备技术状况的管理
第十六条 对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。
第十七条 各部门的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率。专业部门要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。

(六) 设备润滑管理
第十八条 对设备润滑管理工作的要求
1、各部门设专职润滑员负责设备润滑工作。
2、每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。
3、各部门要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。
4、对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。
5、润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。
6、认真做到废油的回收管理工作。
第十九条 润滑“五定”图表的制订、执行和修改
1、各部门的生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订，并和使用维护规程同时发至岗位。
2、设备润滑“五定”图表的内容是：
（1）定点：规定润滑部位、名称及加油点数。
（2）定质：规定每个加油点润滑油脂牌号。
（3）定时：规定加、换油时间。
（4）定量：规定每次加、换油数量。
（5）定人：规定每个加、换油点的负责人。
3、岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好支行记录。
4、润滑专业人员要定期和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。
5、岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部位润滑状况，发现问题及时报告和处理。
第二十条 润滑油脂的分析化验管理
设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水分、温度等因素的影响，易使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析的化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时，要及时更换润滑油脂。
第二十一条 设备润滑新技术的应用与油品更新管理
1、各部门对生产设备润滑油跑、冒、漏情况，要组织研究攻关，逐步解决。
2、油品的更新换代要列入公司年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加以实施。油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。

(七) 设备缺陷的处理
第二十二条 设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。
第二十三条 岗位操作人员无力排除的设备缺陷，要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。
第二十四条 未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。
第二十五条 在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。

(八) 设备运行动态管理
第二十六条 设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。
第二十七条 建立健全系统的设备巡检标准
各部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位(检查点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值)，并针对设备的具体运行特点，对设备的每个检查点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月、季、年检查点。
第二十八条 建立健全巡检保证体系
生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有检查点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。各部门都要根据设备的多少和复杂程度，确定设置专职巡检工员的人数和人选，专职巡检员负责承包重要的检查点之外，要全面掌握设备运行动态。
第二十九条 信息传递与反馈
生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知值班主任，由值班主任组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检员。
专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排处理外，要将信息向专职巡检员传递，以便统一汇总。
专职巡检员除完成承包的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整理，并列出当日重点问题向技术装备部汇报。
技术装备部应列出主要问题，除登记台账，输入计算机外，要进一步检查落实，以便于综合管理。
第三十条 动态资料的应用
巡检员针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划。巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由值班主任即刻组织处理；本班无能力处理的，由技术装备部确定解决方案。重要设备的重大缺陷，由分管副总经理组织研究，确定控制方案和处理方案。
第三十一条 设备薄弱环节的立项处理
下列情况均属设备薄弱环节：
1、运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位；
2、运行中影响产品质量和产量的设备或部位；
3、运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的设备或部位；
4、存在不安全隐患(人身及设备安全)，且日常维护和简单修理无法解决的设备或部位。
第三十二条 对薄弱环节的管理
本公司技术装备部要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案。分管副总经理负责组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划。
设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，做出评价意见，经分管副总经理审阅后，存入设备档案。

❽ 电气安装公司需要什么规章制度

1.本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。

2.电气安装施工人员应持证上岗。

3.配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电；大功率家电设备应独立配线安装插座。

4.配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(N)宜用蓝色，保护线(PE)必须用黄绿双色线。

5.电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

6.工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。

二.主要材料质量要求

1.电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。

2.电器、电料的包装应完好，材料外观不应有破损，附件、备件应齐全。

3.塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品，外观不应有破损及变形。

4.金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管内应无毛刺，管口应平整。

5.通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座，宜选用同一系列产品。

三.施工要点

1.应根据用电设备位置，确定管线走向、标高及开关、插座的位置。

2.电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

3..暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时，应增设拉线盒。

4.同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过8根，电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。

5.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

6.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

7.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm，交叉距离不应小于100mm。

8.穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。

9.安装电源插座时，面向插座的左侧应接零线(N)，右侧应接相线(L)，中间上方应接保护地线(PE)。

10.当吊灯自重在3kg及以上时，应先在顶板上安装后置埋件，然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。

11.连接开关、螺口灯具导线时，相线应先接开关，开关引出的相线应接在灯中心的端子上，零线应接在螺纹的端于上。

12. 导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

13.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上，高差应小于5mm。

14.厨房、卫生间应安装防溅插座，开关宜安装在门外开启侧的墙体上。

15.电源插座底边距地宜为300mm，平开关板底边距地宜为1400mm。

❾ 设备管理制度

企业设备管理制度
（一）、设备采购
1、请购：由项目部根据预算内已列入采购目录的货物编制请购单并经有关主管人员签字批准,财务主管应对请购单内容是否符合预算要求进行审核。
2、编制采购订单：项目部对这项经过批准的请购单发出采购订单，并与供应商订立采购合同。采购订单应正确填写机械设备的商品品名、价格、厂商名称和地址等，预先予以编号并经过被授权的采购人员签名。其正联应送交供应商，副联则送至厂部的验收部门和编制请购单的部门。
3、验收商品：设备运到后，项目部首先应对照所收机械设备与采购订单上的要求是否相符，如品名、说明、数量、到货时间等，然后再盘点零部件并检查有无损坏。
验收后，验收部门应根据已收货的采购订单编制一式多联、预先编号的验收单，作为验收和检验机械设备的依据。验收人员将机械设备送交仓库时，应取得经保管人员签字的收据。
4、编制付款凭单：项目部应编制要求付款凭单，以确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单的一致性以及发票计算的正确性；付款凭单要预先编号，并附上采购订单、采购合同、验收单和供应商发票。由被授权人在付款凭单上签字，以示批准照此凭单要求付款。
5、付款：财务部门在付款前应先确定供应商发票的内容与相关的验收单、合同、订购单的一致性以及发票计算的正确性。应付账款部门要核查购置的机械设备实物，并在应付账款明细账中加以记录。最后，财务主管在付款凭单上签字以确定到期日付款。财务部门有关人员将机械设备记入固定资产账户并确定使用年限、折旧率和净残值。
（二）、设备的保养维护
1、设备润滑管理：
（1）、各项目部设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作。
（2）、每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。设备润滑“五定”图表的内容是：定点：规定润滑部位、名称及加油点数；定质：规定每个加油点润滑油脂牌号；定时：规定加、换油时间；定量：规定每次加、换油数量；定人：规定每个加、换油点的负责人。
（3）、要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。
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❿ 公司规章制度

公司管理制度大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“同舟共济”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财 务 管 理 制 度
总 则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
财务机构与会计人员：
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
三、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
四、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

资金、现金、费用管理
五、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
六、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
七、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
八、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表章由法人代表保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
九、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
十一、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十二、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理、行政部主任报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
十五、公司内的一切费用开支必须由总经理、行政部主任和部门负责人共同签名批准方能生效，若负责人出差，公司急需费用开支，出纳员须事先联系负责人，取得口头同意，方能生效，负责人回单位后3天内，应向出纳员补上签名批准。
十六、公司内的单笔费用开支超过10000元（人民币）以上须由董事会商讨议定。
十七、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
十八、严格资金使用审批手续。财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

合同管理制度
总 则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订
三、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
四、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
五、合同除即时清结者外（指10000元人民币以下标的额的交易），一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
六、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
七、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
八、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、产品型号、销售方式、价格、价款、付款方式和时间、安装标准、交付使用条件和日期、配套设施状况、违约责任、双方约定的其他事项。
九、签订合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案；
2、建立合同管理台帐

公司管理制度合同的审查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由董事会授权总经理审批。
2、下列合同由董事会审批：
标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

公司管理制度合同的履行
十三、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十四、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十五、有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

采购管理制度
总则
为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。
一、公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购员、产品研发部与总经理决议。
二、临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。
三、具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由采购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
四、公司的财务部门必须对采购业务决议是否相符，予以充分的反映和监督。
五、采购部门必须根据实际情况以及采购会仪决定（会议一般由总经理、采购部、财务部和项目技术部共同商讨），多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。。
六、采购部必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购会议组成员。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。
七、原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。

采购会议的组织与职责
采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。原物料采购成本和储存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购会议制度可以让我们得以：
(1)奠定稳定的采购管理工作基础；
(2)提高采购管理水平；
(3)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。
八、采购会议的组织运行，采购会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定召开采购会议的时间，并相应的要求采购部定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。
九、不定期召开采购会议对采购管理过程中的特殊事项，例如：原物料市场急剧变化时。经采购会议成员的提议，应临时召开采购会议。
十、采购会议的决议须半数以上人员表决通过，方可执行。出席采购会议的列席人员无表决权。
十一、采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。
十二、会议决议事项由采购部经理记录，整理后呈采购会成员核准。
十三、采购会议控制要点：
1、对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购会议讨论决定。
2、原物料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。
3、原物料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。
4、根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，确定需阶段性（季节性）储备原料的合理库存量。
5、对有预付款的采购，必须事先提交采购会讨论通过。
6、采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。

供应商管理
十四、供应商的选定及指导：对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。
十五、供应商的管理和分类，根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类
十六、供应商的开发：采购人员应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新的供应商。
十七、采购物资的验收作业：验收前准备好必要的测量工具、开箱工具、收货记录本、笔等用品。核对采购计划、供货合同、技术说明书等的具体要求；对于无计划、无合同的物资仓库管理员应拒绝验收检验实物：验收最好由两人进行，检验实物时要认真仔细验收，物资的数量要采用计划、供货合同等规定的计量单位，如实记录货物的真实情况。

仓库库存管理制度
为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。仓库管理事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。
一、产成品按不同客户、不同类别、不同质量分类，模具按不同类别分类。
二、货物入库、存放及领料：
1、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。
2、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。
3、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
三、账载错误处理，账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理议处。账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。
四、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
1、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：
2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
3、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

销售市场和销售人员
一、市场营销部是产品销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大公司经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场扩展部在新建项目开始前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、新建项目由市场扩展部会同市场营销部、财务部计算，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、销售员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍产品时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售产品工作中，严格执行《产品销售管理办法》，设立销售帐本、进出账账本、售后服务登记本；及时发放产品广告宣传册，产品使用说明书和质量保证书，认真签订买卖合同。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、产品销售后，要及时将买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有收款必须由销售员收款当日交直销点负责人，直销点负责人于每月1号将总收款交于市场营销部，市场营销部将总收款于每月1号交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍产品、签订合同、交易付款、售后服务等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保产品批发价格、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

公司管理制度之考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人或者人事部主任同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由人事部主任批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间为早上9：00-12：00、下午1：30-5：30。上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处，如因业务工作需要而无法按时打卡的，须向部门负责人或人事部主任联系予以说明。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室、财务室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。