法律法规及其他要求符合性评价表

① 安全生产法律法规标准规范管理制度

1、为了XXXX公司XX工程项目部获取最新适用安全生产法律、法规、标准、领导指示及其它要求，特制定本制度。2、本制度适用于本项目部获取、更新安全生产法律、法规、标准、领导指基冲扒示及其它要求以及已有相关搏昌文件的适用性确认。3、安全环保部负责获取安全生产法律、法规、标准、领导指示和其他要求，并确认其适用性，定期更新，并传达到各部门、各施工队。4、获取内容为国家及地方颁布的安全生产管理的法律、法规、标准和其它要求里有关本项目对安全生产管理的规定、行业标准中安全生产管理要求、与有关机判哗构的协定、非法规性安全生产管理指南等。5、安全环保部每半年一次与上级安全生产部门、行业主管部门联系，获取相关的安全生产法律、法规与规定及行业标准，途径包括公司文件、业主、监理文件、专业报纸、杂志、网上等渠道。各部门、施工队获取法律、法规时报送安全环保部。6、安全环保部对照新确定的法律、法规判断本项目对安全生产法律、法规的符合性，如不符合，开展原因和责任分析，并提出整改计划及整改措施。安全环保部应每年至少组织一次对适用的法律、法规标准及其它要求进行符合性评价。评价应覆盖所有适用的法律、法规、标准及其它要求，并出具评价报告。7、安全环保部每年组织员工学习适用的安全生产法律、法规、标准，在新的法规标准出台时，应及时组织学习，提高员工的守法意识，规范本项目部的安全生产工作。8、当法律、法规标准化发生变更时，由安全环保部及时修改清单，并重新发放至各部门、施工队。

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② 管理体系部门如何收集法律法规

1.1 环境、职业健康安全、食品安全、技术质量法律法规及其他要求的范围
a) 国家和国际的法律法规及强制性国家标准；
b) 各级政府关于环境、职业健康安全、食品安全和技术质量方面的有关规章制度、标准；
c) 地方政府关于环境、安全防护和技术质量方面的协定；
d) 地方环境、职业健康安全和技术质量规范性文件；
e) 与产品相关的行业标准；
f) 公共管理机构商定的协议、非法规性指南；
g) 自愿性原则或惯例、与社区组织或非政府组织的协议；
h) 本厂或上级公司对公众的承诺及集团的要求和标准规范等内容。
4.2 法律法规要求获取的渠道
a) 各级政府（环保部门、卫生局、公安局、技术监督局、劳动和社会保障部门）颁布；
b) 专业性服务组织与专业咨询机构、标准法律法规出版机构；
c) 报刊、杂志、网站等；
d) 事业部、集团公司及相关部门；
e) 其他信息渠道：如展会、培训或技术支持等。
各部门可以通过政府、行业协会、出版机构、电视、图书馆、书店、专业性报刊杂志，咨询机构、认证机构等渠道补充，以保持对法律、法规及其他要求变化的及时跟踪。
1.3适用性识别和确认
1.3.1由获取部门依据本公司的行业特点、环境因素、危险源、相关方的要求，识别和确认法律法规和其他要求的适用性。
1.3.2获取部门在确认法律法规和其他要求的适用性后，根据本公司活动、产品、服务中的相关因素明确相应的适用条款并予以摘录，同时将该法律名称、颁布日期、生效日期、颁布部门、适用条款登记到《公司适用法律法规一览表》中。各部门获取的信息应及时传递到综合科备案记录。
1.4传达
1.4.1由获取部门确定传达范围，按照《文件和资料控制程序》的要求将新获取的法律法规和摘录发放到各部门。
1.4.2各部门在收到法律法规后，应及时识别和更新本部门适用的法律法规，并登记到《部门适用法律法规一览表》中。
1.4.3各部门负责将适用本部门的法律、法规和其他要求及时传递给员工，并在体系运行中严格执行。
1.5实施
1.5.1各部门负责本部门员工的法律法规培训。
1.5.2各部门在日常运行检查时，对不符合法律法规的情况应及时纠正，执行《纠正预防措施控制程序》。
1.5.3每年由技术质量科组织各部门对本公司适用的法律法规的符合性进行评价，并填写《环境法律、法规和其他要求合规性评价表》
1.6更新
1.6.1更新的依据：
a)当法律法规及其它要求发生重大变化时；
b)当组织人员及机构发生变化时；
c)作业场所和地点发生变化时；
d)相关方的要求、关注的程度发生变化时。
1.6.2更新信息按照本程序4.4条款要求进行传递实施。
1.6.3每年由**部对我公司所适用的职业健康安全方面的法律、法规和其他要求进行更新。
1.6.4每年由**部对我公司所适用的环境方面法律、法规和其他要求进行更新。
1.6.5每年由**部对我公司所适用的质量管理及食品安全等方面的法律、法规和其他要求进行更新。
1.6.6对过期或作废的法律、法规及其他要求要及时收回，并按《文件和资料控制程序》进行管理。

③ 合规性评价应包括哪些内容

企业内部涉及的各专项管理，包括党群工作，实际上都有一个符合法律法规及其他要求的客观需要，如何卓有成效、全面、定期地开展类似合规性评价工作，还有待进一步探索。在具体工作中，各级管理者会考虑法律法规及其他要求的贯彻落实，但是，与有意识、有计划地开展合规性评价工作相比，存在明显差异，一是还没有将这种与法律法规符合性的要求，上升到一定的认识高度和管理高度，有点仅作为企业管理的“自选动作”，因人而异；二是缺乏系统性、规范性和科学性；三是由于法律法规及其他要求识别不够全面，难免法律风险的隐患存在，主动防范的意识不强、措施不力。因此，在企业全面推行合规性评价工作很有必要，意义重大。
（一）全面开展合规性评价，有利于提高普法工作绩效，促进学法与用法的密切结合。依法治国是我国建设社会主义法治国家的基本方略，党中央、国务院历来高度重视法制宣传教育，始终把这项工作作为提高全民法律素质、实施依法治国基本方略的一项基础性工作。2010年已是法制宣传教育的第五个五年规划收官之年，即将转入第六个五年规划。作为企业，要针对自身实际搞好普法工作，重点要把握的是学法是前提，用法是核心、是落脚点；学用结合，才能使企业经营管理人员，既能熟悉掌握与社会主义市场经济相关的法律知识，又能熟练运用与本职工作相关的法律知识。要提高普法的绩效，全面开展合规性评价不失为促使普法工作达到学用结合的一项具体好措施：第一，具有规范性，《GB/T24001-2004环境管理体系要求》标准对合规性评价提出了具体的步骤和的方法，包括识别、应用、评价、持续改进等项工作，评价内容既包括规章制度的符合性，更注重执行的有效性，环环紧扣。据此运作，既能够与国际标准化ISO管理规范接轨，也促使学法、用法有效融合，使依法管理工作更为严谨、细致、扎实。第二，具有系统性，包括党群工作在内的企业各专项管理全面开展合规性评价，则能够覆盖企业全方位，有效防止适用于各个管理专业活动、产品和服务的漏缺项，全面落实国家对企业的法制监管。第三，具有协同性，合规性评价工作从单一的环境管理体系中运作，扩大推广至企业内部各个专项管理，成为管理工作的共同要求。
（二）全面开展合规性评价，有利于提高各方面的满意度，进一步提升企业形象。《GB/T24001-2004环境管理体系要求》标准提出的合规性评价，旨在通过核查、对比的方式，客观地分析了解自身环境管理现状与相关法律法规。

④ ISO14001审核需要准备哪些资料

在了解需要哪些资料之前，你必须要了解组织申请认证的基本步骤。现在，ISO14001 新版国际标准已经在2015年9月份发布，但新的国标还未发布。对于众多初次申请认证的组织来说，了解认证的步骤及环节非常重要。

首先，你得选择一家机构，并提交申请。申请认证的组织首先要综合考虑各认证机构的权威性、信誉和费用等方面的因素，尤其要核实机构的认证资质及范围，然后选择合适的认证机构，与其取得联系，提出环境管理体系认证申请。认证机构在接到申请方的正式申请书之后，将对申请方的申请文件进行初步的审查，如果符合申请要求，与其签订管理体系审核/注册合同，确定受理其申请。

其次，对申请组织进行环境管理体系审核。在整个认证过程中，这是非常关键的环节。认证机构正式受理申请方的申请之后，迅速组成一个审核小组，并任命一个审核组长，审核组中至少有一名具有该审核范围专业项目种类的专业审核人员或技术专家，协助审核组进行审核工作。

审核工作大致分为3步：

1、文件审核对申请方提交的准备文件进行详细的审查，通常说的文审，也是实施现场审核基础工作。申请方需要编写好其环境管理体系文件，在审核过程中，若发现申请方的EMS手册不符合要求，则由其采取有效纠正措施直至符合要求。认证机构对这些文件进行认真审核之后，如果认为合格，就准备进入现场审核阶段。

2、现场审核在完成对申请方的文件审查和预审基础上，审核组长要制定一个审核计划，告知申请方并征求申请方的意见，申请方接到审核计划之后，如果对审核计划的某些条款或安排有不同意见，立即通知审核组长或认证机构，并在现场审核前解决好这些问题。解决好这些问题之后，审核组正式实施现场审核，主要目的就是通过对申请方进行现场实地考察，验证EMS手册、程序文件和作业指导书等一系列文件的实际执行情况，从而来评价该环境管理体系运行的有效性，判别申请方建立的环境管理体系和ISO14001标准是否相符合。在实施现场审核过程中，审核小组每天都要进行内部讨论，由审核组长主持，全体审核员参加，对本次审核的结构进行全面的评定，确定现场审核中发现的哪些不符合情况需写成不符合项报告及其严重程度。

3、跟踪审核申请方。按照审核计划与认证机构商定时间纠正发现的不符合项，纠正措施完成之后递交认证机构。认证机构收到材料后，组织原来的审核小组的成员对纠正措施的效果进行跟踪审核。如果审核结果表明被审核方报来的材料详细确实，则可以进入注册阶段的工作。

第三，报批并颁发证书。根据注册材料上报清单的要求，审核组长对上报材料进行整理并填写注册推荐表，该表上交认证机构进行复审，如果合格，认证机构将编制并发放证书，将该申请方列入获证目录，申请方可以通过各种媒介来宣传，并可以在产品上加贴注册标识。

最后，监督检查及复审。换证在证书有效期限内，认证机构对获证企业进行监督检查，以保证该环境管理体系符合ISO14001标准要求，并能够切实、有效地运行。证书有效期满后，或者企业的认证范围、模式、机构名称等发生重大变化后，该认证机构受理企业的换证申请，以保证企业不断改进和完善其环境管理体系。

了解完审核的基本步骤，再来看看所需要准备的材料。

一是证明强制性法律法规要求符合性的文件
1、 环评及批复
2、 排污监测报告（要有资质的）
3、 “三同时”验收报告（必要时）
4、 排污许可证
5、 消防验收报告
6、 危险废弃物处理合同及转移联单（切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）
二是证明体系符合性的文件
7、 环境因素清单、重大环境因素清单
8、 目标指标管理方案
9、 目标指标管理方案监控记录
10、 适用环境法律法规及其他要求清单（法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规，如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS，还有就要把所以法律法规更新到最新版本，如果当地有相关规定，请收集。）
11、 体系监控记录（平时的5S或者7S检查记录）
12、 法律法规/其他要求符合性评估
13、 环境培训计划（包括关键岗位的培训计划）
14、 应急设施档案/清单
15、 应急设施检查记录
16、 应急演习计划/报告
17、 特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、架空索道、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等）
18、 特种设备使用许可证（叉车、电梯、行车、储气罐等）
19、 特种作业人员资格证书或其复印件
20、 内审、管理评审相关记录。
21、 测量设备的校验
22、消防、安全生产、急救、反恐演习等活动方案和记录（照片）。

⑤ 适用的安全生产法律法规及其他要求符合性评价是什么意思

这是标准化评审的内容。包括两层意思：1、对安全生产相关的法律法规进行识专别并评价，看哪些条款属适用于你们自己的企业；2、对照这些法律法规标准规范，检查企业选址、平面布置、设备设施、建构筑筑物、人员行为、法定检测检验培训等是否符合要求。