规章制度覆盖到工作流程

㈠ 流程规范与规章制度的区别是什么

办法
是国家行政主管部门对贯彻执行某一法令、条例或进行某项工作的方法、步骤、措施等，提出具体规定的法规性公文。是应用写作的一种
办法的特点
（1）办法的法规约束性侧重于行政约束力。
（2）办法的条款都具体、完整，不能抽象笼统
制度
最一般的含义是：要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。许多情况下，制度也是某一领域的制度体系，如我们通常所说的政治制度、经济制度、法律制度和文化制度等
规范的基本定义
对于某一工程作业或者行为进行定性的信息规定。
主要是因为无法精准定量的形成标准，所以，被称为规范
程序
概念1.：为进行某活动或过程所规定的途径。
概念2.程序是由序列组成的，告诉计算机如何完成一个具体的任务。由于现在的计算机还不能理解人类的自然语言，所以还不能用自然语言编写计算机程序
流程
就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的
标准
①衡量事物的准则：技术～ㄧ实践是检验真理的唯一～。②本身合于准则，可供同类事物比较核对的事物：～音ㄧ～时
条例
作为文种意义是党的最高领导机关、国家最高行政机关，国家和地方立法机关，用来对机关、团体的组织、职权、工作、活动及成员的行为，对某一重大的事项办理做出比较全面、系统、原则的规定的法规性文件。（《新应用写作》）是国家机关制定或批准的规范性文件的名称之一。用于规定比较长期实行的调整国家的政治、经济和文化等方面的准则与要求，或用于某一机关的组织、职权以及某些专门人员的任务和权限等内容的规范类公文
指南
原意指向南方，引申为指导等含义；比喻辨别方向的依据

㈡ 制定安全规章制度要几步

需要8步：
第一步、起草
根据生产经营单位安全生产责任制，由负有安全生产管理职能的部门负责起草。应对起草目的、适用范围、主管部门、解释部门和施行日期等做出明确的规定。同时做好相关资料的准备工作。规章制度的编制，应做到目的明确，文字表达条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确。
第二步、会签或公开征求意见
责任部门起草的规章制度草案，应通过正式渠道征求有关部门或员工的意见和建议，意见不一致时，一般由分管安全的负责人组织讨论，取得一致意见。
第三步、审核
安全规章制度在签发前，应进行审核。一是由生产经营单位负责法律事务的部门，对规章制度与相关法律法规的符合性及与生产经营单位现行规章制度一致性进行审查；二是专业性较强的规章制度应邀请相关专家进行审核；三是安全奖惩等涉及全员性的制度，应经过职工代表大会或职工代表进行审核。
第四步、签发
技术规程规范、安全操作规程等技术性较强的安全规章制度，由生产经营单位主管安全生产的领导或总工程师签发，涉及全局性的综合管理类安全规章制度应由生产经营单位主要负责人签发。
第五步、发布
生产经营单位的安全规章制度，应采用固定的发布方式，如通过红头文件形式、在生产经营单位内部办公网络发布等。发布的范围应覆盖与制度相关的部门及人员。有些特殊的制度还应正式送达相关人员，并由接收人员签字。
第六步、培训
新颁布、修订的安全规章制度应组织相关人员进行培训，对安全操作规程类制度，还应组织进行考试。
第七步、反馈
应定期检查安全生产规章制度执行中存在的问题，或建立信息反馈渠道，及时掌握安全生产规章制度的执行效果。
第八步、持续改进
生产经营单位应每年制订安全规章制度制定、修订计划，并公布现行有效的安全规章制度清单。对安全操作规程类安全规章制度，除每年进行一次修订外，3至5年应组织进行一次全面修订，并重新发布。

㈢ 安全生产管理规章制度及工作流程

㈣ 规章制度、工作程序、作业指导书三者有何区别

规章制度、工作程序、作业指导书三者的区别：层次不同，编制人员不同，含义不同。

一.层次不同

品质体系文件是一个金字塔的方式品质手册（规定轨制）；

质量手册（规章制度）：质量体系顶级文件；

工作程序：第二层文件；

作业指导书：第三次文件。

二.编制职员不同

质量手册：由品质管制部或者博门控制品质管制的部分去编制,并且品质手册的编制,管制者代表和总司理必需介入。

工作程序：管制者代表、质量体系文件编制组长、部分司理、品质管制部分成员等人举行编写。

作业指挥手册：标题实质筹备完毕后，可调配到各个部分去编写，大众介入。

三·含意不同：

质量手册中确定了数个质量管制运动，每个运动制定一个统制文件即“程序文件”。

工作程序：工作文件更多波及到处事方法，期望经过对于历程的一致商定，实行品质运动的可控。

作业指导书：也喊SOP“标准作业程序”，跟程序文件实质不同，不过更简单。

(4)规章制度覆盖到工作流程扩展阅读：

质量体系文件主要特点：

法规性：质量体系文件只要接受实行，便必需严肃实行；文件如需建改，需按确定的文件实行；文件也是评介品质体系本质运作的根据。

唯一性：一个实验室只能有唯一的质量体系文件系统。

适用性：实验室应根据各自的性子、义务和特色，订定得当本身质量目标和检测事情特色和需要的，具备可操作性的质量体系文件。

见证性：为社会供给公平数据的机构，其数据必需有法律辩白根据。同时，质量体系的树立、运转和后果依赖于有用的监视机制。

㈤ 怎样，严格工作标准，规范工作流程，完善工作制度

一是加强思想教育，提高全员规范意识。  严格规范是全员的规范，不是哪一个部门、哪一个人的事，“走过的路”方向正不正、“做过的事”该不该、“说过的话”对不对、“留下的影”优不优、“赢得的执行力”强不强，总结经验教训，弄清今后怎么办，真正理解“整顿是解决今天的难题、规范是引导明天的方向”，这样我们的工作标准才能得到推行，工作制度才能得到落实，工作效率才能得到提高。因此，要想推动企业的严格规范管理，首先必须加强全员教育，通过教育使全体人员充分认识到，严格规范是内在要求，是实现企业持续、健康发展的重要保证。规范只有起点，没有终点。必须严格按照市场经济的要求，推进行业市场化改革，必须按照市场规律办事，恪守各项行为规范。严格规范是实现行业持续健康发展的重要保证，建设严格规范的企业，要坚持从解决“注重自律”重要课题入手，高度重视行业自律，切实增强规范意识，明确规范主要任务，突出规范工作重点，完善规范工作机制，讲诚信、重和谐、负责任、有秩序，努力使行业更加严格规范。每位员工都要切实增强规范工作的自觉性，严格按照各项规范来履行职责，谋求发展，否则，将会受到应有的制裁甚至是淘汰。  二是完善制度，进行规范管理。  认真对照上级各项规范要求，对规章制度进行全面梳理完善，使每一项工作都有制度可依、有规章可循，并将完善后的规章制度全面上中国、上墙，便于大家在平时工作中进行认真对照，真正做到用制度管人、用制度管事、用制度管权。要继续把提高工作质量与效率的作为有力抓手，深入细致地推行各岗位工作标准，严格以标准化来促进思想作风、学习作风、工作作风的转变，心往一处想，劲往一处使，步调一致，为了共有的目标而不懈努力。同时，要充分利用信息化办公水平的条件，不断适应新形势要求，调整完善内部办公中国络，提升信息办公水平，要将凡是可以流程化、痕迹化的事项全面纳入信息流程办公，以促进工作效率的提高，方便工作的考核，加强工作的监管。通过完善制度，探索建立行业规范生产经营秩序和工商企业内部管理监督工作长效机制的方式；通过规范业务流程和工作流程，进一步规范行业经营行为；通过严格监管，加强企业及员工的自律意识，杜绝各种不正之风，营造行业适度竞争、公平有序的市场环境；努力克服非市场因素和各种不正当经营行为，促进行业平稳健康发展。  三是严格内部监管，突出绩效考核。  严格内部监管要从优化监管制度入手，注重实效，建立起有效防范问题发生和及时发现、处理问题的内部监管长效机制，让大家不敢违规、不想违规、不去违规。要进一步加强纪检监察工作，实行党风廉政责任制；加强对企业经营活动的全过程监管，有效防范和及时处理违法违规问题；加强内部监管，做到依法行政，执法为民；加强重大物资采购、基建工程特别是新大楼建设等重大事项监管，做到阳光操作。要进一步建立健全绩效考核制度，完善考核体系。考核要注重“绩效”，本着公开、公平、公正的原则，为干实事、干成事的人员加分，给出勤不出力、出工不出效的人员减分。  为实现以上目标任务，当前和今后一个时期，要在以下几方面下功夫：  1．加强意识。加强行业规范建设，切实做到严格规范，必须进一步提高思想认识，自觉增强规范意识。首先，要从企业的发展实践充分认识规范的必要性。始终把规范作为工作的突出重点，深入进行内部管理和审计监督两项检查等工作，有力地促进了行业生产经营秩序不断好转，推动了企业持续健康发展。第二，要从企业管理体制的特点充分认识规范的重要性。十七大报告指出：要深化企业改革，引入竞争机制，加强政府监管和社会监督。企业必须对自身管理提出更高的要求，使严格规范成为行业的自觉行动，在社会上树立良好形象。企业通过开展专项治理整顿，全面加强内部监管，生产经营秩序明显好转，管理行为不断规范，取得明显成效。同时也要清醒地看到存在的问题，克服松懈厌战思想，采取更加有效措施认真解决存在的问题。必须明确，严格遵守和贯彻执行法律法规，严格规范内部管理，不断强化内部监督，建立良好的生产经营秩序，直接关系到企业的社会形象，关系到企业生存发展。第三，要从社会主义市场经济体制不断完善和民主法制建设不断加强的新要求，充分认识规范的紧迫性。社会主义市场经济是法治经济，随着社会主义市场经济体制不断完善，必然对法制建设更为重视，对规范要求更为严格。在新的形势下，努力提高全行业法律意识，增强法制观念，严格约束和规范行业自身行为显得更加重要和紧迫。要从深刻变革的社会环境和更为广阔的时代背景上，深刻认识加强规范的重大意义，切实增强规范的紧迫感，进一步增强规范的自觉性和坚定性。

㈥ 求一份酒店客房的规章制度，和工作流程

客房部岗位职责和有关规章制度

一、客房部管理员职责
二、客房部主任职责
三、接待部主任职责
四、总台服务员职责
五、客房部领班职责
六、客房服务员职责
七、客房楼面值班员职责
八、客房部规章制度

客房管理员职责
客房部管理员在所长的领导下进行工作，主要职责：
1、根据部门的实际情况，定期考核，培训所属职工，向所长提出聘任、任免本部主任、领班的建议和奖惩意见。
2、收集客人对本所的设施和服务的要求及建议，改进服务，尽可能地满足客人的要求，为客人提供愉快舒适的休息环境。
3、巡查客房和楼面的卫生情况，督促并指导客房主任、班组长和员工，严格按照操作规程进行工作，使客房卫生达到一级清洁水平。
4、督促检查安全、防火工作，保证宾客安全及客房安全。
5、协助有关部门共同接待好重要宾客。

客房部主任职责
客房部主任，受客房部管理员领导，负责客房区域的管理和日常工作，主要职责：
1、负责各班组客房服务员的工作安排和调配。
2、督促落实服务人员岗位职责情况，每天检查，奖优罚劣。
3、掌握客人的抵离情况，突出重点，负责迎宾前客房准备工作。重要宾客要在梯口迎接并带入房间。
4、负责规定区域内客房设施、安全卫生、服务质量、房务日程安排等综合检查（每天不少于三次）。
5、安排处理客人提出的各种服务要求，确保优质服务。
6、负责保管、使用客房区域内和各种财产设施，在保证服务质量的前提下，厉行节约，堵塞漏洞，降低成本，完成各项经济指标。
7、定期提出设备维修及用品添置、更新计划。
8、负责客房服务人员业务培训和考核工作。
9、定期召开部务会，传达上级领导指示及总结、布置工作。

接待部主任职责
在管理员的领导下工作，负责本所招徕业务和本部管理工作，树立本所形象。主要职责：
1、负责制定本所招徕客源的计划，确定本部门的经营计划的实施细则。
2、掌握旅游市场动态和本所的住客情况，制定各项业务指标，每天检查报表，掌握每天客人的抵离情况，检查收银台、电话员、接待员等工作情况，定期检查工作。
3、扩大与上级部门、旅行社、铁路、航空及各饭店集团的纵、横向联系，并与客户建立长期稳定的良好协作关系。
4、负责编辑“宾客指南”、“饭店介绍”等宣传资料。
5、接待本所访问、参观的客人，负责介绍本所概况，陪同宾客参观各类设施。
6、主动走访有关单位、长期客户、重点客人及老客户，及时把他们的意见反映到各部门主任，并同时上报所长。改进接待工作，加强联系，争取客源。
7、听取客人投诉，尽可能及时解决客人投诉的问题。事关服务质量问题，应立即向客人道歉，有关菜肴、饮料、商品等问题，应向有关主管部门联系并给客人提供调换机会。
8、认真落实重要客人的接待工作，客人抵店前，在客房内设置欢迎卡、鲜花、水果，并负责检查保证不出差错。

总台服务员职责
1、树立“宾客至上，服务第一，精通业务，坚持原则，准确无误，灵活处事”的思想，以良好的形象，得体的仪容仪表笑迎宾客，全心全意为宾客服务。
2、负责记录公安部门通辑通报及宾客的要求，并及时上报。负责来往首长、会议的排房和有关首长来往食宿事宜的通知，负责会议室出租的通知。
3、负责掌握及时核对当日客流和会议代表安排情况，及时调整床位，提高床位利用率。
4、负责办理宾客住宿单、住宿证、住宿登记表、营业日报、月报表、结算房租、收费、票务等，做到书写整洁、字迹清楚，大小写数字准确无误，日清月结。
5、熟悉厦门主要参观游览点、文化娱乐场所，当地风土人情、民间风俗、土物产品、风味小吃及所内设施、设备、宾客须知、航运客运车次的抵离时间，熟悉机关科室名称、职级别，熟悉本所电话号码。
6、主动向宾客介绍情况，有问必答，热情周到，不亢不卑。
7、维护大堂秩序，保持整洁卫生，爱护公用物品，注意积累各种资料。
8、遵纪守法，保守部队机密，做到不该说的不说，不该问的不问。
9、严格履行住宿手续，负责办理宾客住宿登记，认真查对证件，认真填写宾客住宿登记表，严格填发住宿证，坚持分类安排住宿，坚持散客住宿预收住宿费。结算房租、收费、票务等业务，做到书写整洁、字迹清楚，大小数字准确无误。日清月结。
10、严格收费标准和手续，认真查对收款票据，作废发票必须三联齐全。任何人不得擅自更改收费标准，当日款项日清月结，当日上缴财务，下班前必须将所有款项收入保险柜，保险柜锁匙必须随身携带，任何时候不准托人代管。
11、严格交接班制度，不得忘事、漏事、办错事，对公安部门的通缉通报必须及时向领导及楼层服务台通报，并向宾馆主管领导报告，注意查对布控。

客房部领班职责
客房部领班直接对客房部主任负责，负责管理本职范围内的接待服务工作，主要职责：
1、检查所管楼层的全部客房，发现问题立即解决，确保客房服务质量。
2、根据要求填写值班表。
3、做好对所属员工的日常考核。
4、掌握楼层客房出租情况，合理安排人员。
5、负责检查督促各班岗位责任制的落实，以及安排并检查楼层和公共区域的卫生情况。
6、定期征询长住宾客的意见。
7、对重点宾客站在梯口迎送。
8、掌握楼层物品领用及消耗，搞好物品管理。
9、参加领班例会，组织本班组的业务学习。
10、执行上级的工作指令，并确保完成。

客房服务员职责
客房服务员负责客房的整理和清洁工作，主要职责：
1、每天打扫客房前，须检查补给品。
2、按照招待所规定标准，对自己负责的客房进行整理打扫，并及时补充物品。
3、准确掌握本楼层住客的情况，并严格按照出入证房号为客人开门服务，不得私自为客人换房或私自开房接待客人。
4、使用礼貌用语，主动与客人打招呼问候，回答客人的疑问，做到“三轻”、“三到”、“三勤”，以主人翁态度接待客人。
5、保持客房楼层安静和周围环境清洁、安全。
6、每天打扫服务台，在下班前准备好隔天的一切用品，关闭电源开关，清理垃圾。并检查房门是否锁好，有无其他安全隐患，如发现可疑的人和事，应立即向客房部、保安部报告。
7、负责开启房门，让有关部门（工程部、保安部等）的员工进行工作，期间必须有一名服务员协助并处理善后工作（如：房间清理、关门等）。
8、完成领班、主任、管理员交给的其他工作，听从领导安排，不得与领导发生争执。并自觉主动学习理论知识及掌握操作方法。

客房楼面值班员职责
负责楼层的日常服务接待及安全保卫工作，为客人提供舒适的服务。其主要职责：
1、确保梯口服务台的整洁，提供楼层日常服务接待，尽可能满足客人的要求。
2、根据要求填写住宿登记本。凡来宿宾客的各方面情况应根据住宿登记单上反映各项内容逐条如实登记，不得漏填并要保存好，以备后查。
3、做好来访宾客的登记和接待。对来访宾客要核实被访者单位、姓名、房号，经被访者同意后再引领来访者进房，盯人到位，注意来访者进出时所携带的物品，被访者不在房内绝不允许开门让来访者进入房间取物或在房间内等候。
4、介绍本所主要服务设施及客房的服务项目，办理客人委托事项。
5、主动迎送客人，帮忙提行李；客人退房后检查房间设施并及时向总台报告。
6、检查房内的电器、空调、电话等各种设施是否完好，如有损坏或故障，须及时向部门主任、管理员报告。
7、搞好值班台、公共区域及后台区域的清洁工作。
8、换班前为接班人员做好接班准备，严格交接班手续及安全保卫。
9、值班人员应尽职守责，加强安全检查，保管好客房钥匙，消除各种安全隐患。
10、接受并确保完成上级布置的工作。

客房部规章制度

为使各项工作有一套切实可行的管理制度和标准，做到有章可循，有据可依，实现严格管理，以管理促效益的目标，确保日常工作能够得以正常开展，特制定本细则。

工作制度
一、仪容仪表
1、上班时间内一律着工作服，穿配发布鞋，系制式领带，不得在工作服外罩自购便服，季节变换时由办公室通知统一更换着装。
2、必须保持衣冠整洁，仪表大方，不得留长指甲、染指甲、染发，保持清雅、淡妆，不得浓妆艳抹，头发保持干净、整齐，后不过肩，前不盖眼，不得披头散发，饰物只限于手表。
3、举止要端庄，见到客人和领导应起立问候，在任何情况下不得与客人嘻戏、打闹，不得在客人面前修指甲、剔牙、掏鼻子、抓痒、伸懒腰、打哈欠。
4、按照文明服务要求规范言行，并能正确使用文明用语。
二、劳动纪律
1、切实做到十不（不迟到、早退、旷工；不擅离职守串楼层聊天；上班时不看书报；不干私事；不会客；不用电话闲谈乱扯；不在客房内与客人闲聊；不乱动用宾客物品；不私自在客房看电视、洗衣物、洗澡、休息；不私自开客房留宿亲朋好友），严格按照操作规程办事，履行岗位职责和交接班手续，防止发生差错。如有发生必须及时报告部门主管，设法弥补。
2、工作台内必须保持整洁有序，服务台及抽屉内不得摆放私人物品，零食及与工作无关的物品。
3、钥匙必须随身携带，严禁将钥匙交给客人，值班人员临时离开时必须将钥匙交给副班，不得将钥匙随意放在服务台。
4、服务员无权告诉或暗示客人本楼层有无空房，更不能擅自开房接待客人。
5、遇到客人或领导批评，不论对错，须冷静对待，耐心解释，不得与领导或客人发生争吵，更不能允许强调个人理由。
6、不得利用工作之便假公济私，谋取私利，更不能同宾客拉关系，办私事。宾客主动赠送纪念品应婉言谢绝，并及时报告部门主管听候处理。不准收取小费，如有客人坚持，无论多少，如数上交，不得占为己有。
7、无事生非，挑拨离间，损害职工团结，影响生活和工作秩序，玩忽职守，违反操作规程，造成损失者，均视情节轻重给予处理。
8、员工上下楼一律不能乘坐客用电梯。
三、工作程序
1、必须按主任安排的班次进行工作，如有特殊情况需变更班次时，应先向主任请示，经同意后方可进行调班。在正常工作时间内完成本职工作，因工作需要加班加点者，经主任核实后倒班或发加班费。
2、要做到内外有别，楼层合并值班时，以所在楼层内有领导或领导的客人为主。
四、文明礼貌
1、对宾客要面带微笑，主动问好，请字当头。必须熟练掌握及运用五声要求（即迎声、送声、谢声、答声、抱歉声）。
2、服务员必须做到三轻（即操作轻、走路轻、讲话轻），接电话时声调要温和礼貌，主动报出部门，谈话简明扼要，对方未挂机前，不得抢先挂机。

请销假制度
严格落实请销假制度。凡请假者必须写出书面假条，交组长转主任批准，不得先斩后奏，否则按旷工计。
1、招待所、客房部通知的政治学习，业务学习，职工大会，点名及其它活动要按时参加，不得请假。
2、凡请长假不能按时回来者，必须打电话报管理员转所长批准后，方可延假，否则超过三天者按旷工计。超过三天以上者按自动辞职处理。
3、请病假者通须持医疗单位证明，并经管理员批准同意，方可休假。
4、因公负伤经所长同意后方可休公伤假。

卫生制度
1、日常卫生一日多次，客人每外出一次打扫一次。严格按照客房卫生标准打扫卫生，保持室内外整洁。
2、宿舍、服务台的内外卫生，每天要勤打扫，做到整齐，干净无杂物，物资（床被褥等）放置要整齐。
3、公共卫生要按时、按质、按量各负其责完成，要做到窗明几净六面光。
4、 环境卫生按主任安排计划打扫，保持干净。

生活制度
全体人员必须严格遵守所规定的工作休息时间，楼层正副值班员一律保持在位，不准外出。夜间交班时要共同查房，做好交接班登记，夜间查房不得少于6次，并做好登记手续。
1、全体员工直系亲属来探望需住宿时，应提前报告管理员，经批准后，按规定到总台登记收费住宿。不得私自留宿客房或宿舍。
2、按规定的开饭时间就餐，不得乘坐客用电梯端饭上楼层，吃饭时间保证服务台有人值班。
3、服务员严禁在外留宿，如有特殊情况者，应先向管理员请假。

登记制度
1、各楼层设值班日记本，用于登记当日住房、空房及卫生情况、领导通知事项、宾客嘱办事项等。登记要详细、认真、及时，并做好交接班工作。
2、建立旅客住宿登记本。凡来宿宾客的各方面情况应根据住宿登记单上反映的各项内容逐条如实登记，不得漏填并要保存好，以备后查。
3、建立客房设备损坏维修登记本，及时将客房设备损坏情况、报修情况及修复情况登记备查。
4、楼层每日发放物资消耗要如实反映在“物资日耗表”登记表上，做为发放数量的依据。
5、建立楼层物资明细帐，及时将增减物资情况登记入帐，每月底清查一次。并把增减情况、原因、库存现有数上报客房部。

客房安全防事故制度
1、严格遵守值班制度，注意观察楼面情况，尽快熟悉本楼住客特征，把好安全关。
2、提醒客人将现金贵重物品及时到总台寄存。搞卫生时要搞一间锁一间，不得敞开房间。
3、对来访宾客要核实被访者单位、姓名、房号，并做好访客登记，盯人到位，如被访者不在，不能让来访者单独在房内等候。
4、如果客人要寄存行李，请其到总台寄存。对寄存的行李要标志明显，交接清楚，防止调包错换。
5、凡发现携带易燃易爆、枪支弹药等危险物品的宾客，必须及时报告客房部和保安部，让公安部门采取安全措施。
6、服务员要勤查客房，宾客不在房内时和夜间休息后要主动为宾客锁门。
7、接到通缉通报要及时核对布控，发现可疑人员要立即报告领导或公园派出所。
8、注意火灾苗头，值班员加强巡查，一旦发生失火，要沉着、泠静、不慌乱，及时扑救和报警（火警电话：119）。
9、使用电器时要注意防触电、短路，有危险苗头要及时报告维修，防止出事故。
10、所有公用物资要妥善保管，特别是电视机、毛毯等较贵重物品，防止丢失。
11、在流行病发季节（如流感、肝炎、红眼病等）不准到公共场所的人员密集处活动。注意饮食卫生，避免传染疾病，发现疾病苗头要及时投医，防止蔓延。
12、夏季无统一组织不准单独游泳。集体游泳时要注意安全，防止淹亡。

宾客遗留物品处理制度
1、宾客离开宾馆时，服务员应及时进入客房检查。发现遗留物品应及时追交宾客。
2、如未能及时交给宾客应立即上交总台，总台应查清并记下宾客单位、地址、姓名，并对遗留物品进行封存。同时报告主管领导，并设法与失主取得联系，以便归还。
3、在归还物品前，应将宾客的姓名、单位、遗留物和数量核对清楚，确实无误后方可将遗留物归还。
4、如得到失主收到遗留物品的消息应及时报告领导。
5、因特殊情况在1—3个月内确实找不到失主的应将遗留物品上交，客房转交招待所保管。
6、对处理遗留物品有显著成绩的视情况给予奖励。

楼层物资保管制度
1、楼层公用物资由各楼长负责保管。每月定期全面清点一次，并将物资增减情况如实反映在清查表上报客房部。
2、客人离开宾馆时要及时清点客房内用具。发现减少或损坏时应及时追赔。如有特殊情况要及时记录下来以备后查。
3、凡楼层公用物资不得随意挪用、外借。如有工作需要应报部门领导，经同意后办理借用手续。
4、送洗、回收被褥时，应与洗衣房当面点清交接，并妥善保管送洗清单，不得遗失，保证数量准确无误。
5、如发现有将公物外流者以一罚十，严重者开除处理。
6、发现楼层物资减少，损坏应及时追查原因，属责任心差遗失、损坏的要照原价赔偿。
7、楼层物资移交时，须有监交人和移交表，并将移交情况如实反映清楚，由交接人、监交人签名盖章。
8、全体人员要树立主人翁思想，加强责任心，爱护一切公物，共同做好楼层物资保管工作。

㈦ 有谁能提供一下，办公室规章制度和出纳的工作流程啊！

出纳人员每天要处理大量的经济业务，协调各方面的经济利益关系，如何才能提高工作效率，保证工作质量呢？这就需要制订一个合理而有效的工作流程，使得出纳工作有条不紊地执行，满足单位财务管理的需要。

出纳工作流程
1、资金收支的一般程序
出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。
（1）资金收入的处理。
①清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：
确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。
明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
收到销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
②清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点时应沉着冷静，不要图快。其业务如下：
现金清点。现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。
银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。
清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如果收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。
如果清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。
③收入退回。如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，应由出纳人员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。

（2）资金支出的处理。
①明确支出的金额和用途。出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额，合理安排资金。
明确收款人。出纳人员必须严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。
明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并问有关领导予电汇报，行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。
②付款审批。由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。
有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及到实物的，应当有仓库保管员或实物负责人的签收；涉及到差旅、销售费用等的，应当有证明人或知情人加以证明。
有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字。
到财务部门办理付款。收款人持内容完备的付款单证，报经会计审核后，由出纳办理付款。
③办理付款。付款是资金支出中最关键的一环，出纳人员应当特别谨慎，要用如临深渊、如履薄冰的态度认真对待，因为款一旦付出，发生差错是很难追回的。严格核实付款金额、用途及有关审批手续。
现金付款。双方应当面点清。在清点过程中发现短缺、假钞等情况，由出纳员负责。
银行付款。开具支票时，出纳人员应认真填写各项内容，保证要素完整、印鉴清晰、书写正确，如为现金支票，应附领票人的姓名、身份证号码及单位证明。办理转账或汇款时，出纳人员应书写准确、清晰、完整，保证收款人能按时收到款项。
付款金额双方确认后，由收款人签字并加盖“付讫”章。如为转账或汇款的，银行单据直接作为已付款证明。
如确认签字后，再发现现金短缺或其他情况，应由收款经办人负责。
④付款退回。如因特殊原因造成支票或汇款退回的，出纳人员应当立即查明原因，如因我方责任引起的，应换开支票或重新汇款，不得借故拖延；如因己方责任引起的，应由对方重新补办手续方可办理。

2资金收支的账务处理
出纳人员的账务处理相对而言较为简单，其程序与会计处理基本一致。具体可分为：
（1）按照经济业务内容设置出纳账户。
（2）按照各项规章制度审核原始凭证。
（3）根据复式记账原理填制记账凭证。
（4）登记出纳日记账和相关备查簿。
（5）财产清查，保证账实相符、账账相符。
（6）编制出纳报告。
（7）保管出纳资料，按规定办理移交手续。

3、出纳工作的阶段日程
出纳工作是按时间分阶段进行处理和总结的，因此出纳员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后，要对工作有个时间的概念，以保证出纳业务得到及时处理，出纳信息得到及时反映。
（1）上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。
（2）向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
（3）列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
（4）按顺序办理各项收付款业务。
（5）当天下班前，应将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账。
（6）因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待翌日优先办理。
（7）根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
（8）当天下班前，出纳人员进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符；收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符。
（9）每月终了3天内，出纳人员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。
（10）其他出纳工作的办理。
（11）当天下班前，出纳人员应整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现象。

㈧ 职场中，规章制度如何执行才有效

在全体职工大会、员工培训会议、部门工作会议等会议的签到表上签字确认。企业会议签到制度是留存职工到会情况的真实记录，在采用这种方式公示规章制度时要做到以下：签到表在表抬头处或会议内容提示中，一定要包含有企业规章制度宣贯或培训的文字；签字确认的范围要覆盖到全体职工；含有企业规章制度宣贯、培训的签到记录，一定要存档备查。职工在与企业建立劳动关系的法律文件签字时，一并对企业规章制度签字确认。