原料入库检测规章制度

❶ 货物原材料出入库管理方法

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、 仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、 报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

食品库房管理制度

一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。

二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。

三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃

❷ 原料仓库管理制度方案

这个只能自己写，因为只有你熟悉，在用文字把它描述出来就可以了！
1、首先要写一个管理制度，也就是规定；
2、写一个进出库及日常管理、盘点流程就可以了。
总之写制度的目的，是要让人知道仓库里面什么事情不可做，事情应该怎么做。
写流程的目的，是要让人知道涉及仓库的工作怎么做才对就好了，很简单的。你想像一下，用文字描述出来就可了，关键是要实用，在网上或在书上东凑西凑的东西一般没有用，可操作性不强，写制度流程不一定要文字优美，一定要合理，可操作强，实用。
另外写管理制度要站在一定的高度，考虑问题要全面、周全，把可能发生的事情全部考虑进去。

❸ 原材料检验制度

原材料进货检验制度
1 目的
对原材料、半成品及成品进行规定的检验，以保证产品满足规定的要求。
2 范围
适用于进货、过程、最终检验的控制。
3 职责和权限
工厂归口负责进货、过程、最终检验以及负责各工序的自检。
技术部负责制订检验用的文件；
4 程序概述
4.1 技术部制定《原材料进货检验制度》（文件编号为GZ-B/1-2005），对所检验的原材料提供依据的文件和建立的质量记录作出规定。
4.2 进货检验和试验
a) 原、辅材料进厂后需经检验或验证合格后才能投入使用或加工。确定进货检验或验证的方法时应考虑对提供原材料的分供方的控制程序，并以文件形式作出规定。
b) 如因生产急需来不及验证或来不及按规定完全验证时，应经授权人员批准并做了标识和记录后允许紧急放行。在有关文件中应规定允许紧急放行的范围。
c) 检验员应严格按《原材料进货检验制度》规定对购进材料进行检验或验证，确保未经检验或验证的材料不得入库或投产。
4.3 过程检验和试验
a) 各工序的操作工负责对各工序的自检，自检合格后方能进行专检，自检不列为公司正式的检验工作。
b) 应确定过程检验和试验的项目和方法，以文件形式作出规定并严格执行，以确保只有经检验合格的半成品方可入库或转序。
c) 在所要求的过程检验或验证完成前不得将材料放行，公司不允许半成品例外放行。
4.4 最终检验和试验
a) 最终检验必须在规定的进货检验和过程检验都完成后才能进行。
b) 最终检验和试验的项目和方法应形成文件，检验人员应严格按照文件规定进行全部的最终检验和试验，保证产品符合规定要求。
c) 只有在规定的各项检验和试验活动有关数据和文件齐备并得到公司授权人员认可后，产品才能发出。
4.5 检验和试验活动中发现的不合格品按4.3要求执行。
4.6 检验和试验记录
a) 授权检验员应如实记录检验或验证结果，记录应能清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验或验证，并标明负责产品放行的授权检验者。
b) 授权检验员应保存执行4.2～4.4条所规定的检验和试验的质量记录。
5 相关记录文件
《产品首件和中间抽检记录》
《产品质量检验记录》
《采购/外协/顾客提供产品验证记录》

❹ 有没有整套的采购、验收、入库的管理制度

1.目的
对供方进行控制和管理，确保采购的产品符合规定要求。
2.范围
适用于本公司产品外购、外协、外包全过程管理。包括原材料、附件、辅料、委外计量检定（校准）、设备、模具制造、运输服务等供方的管理和控制。
3.职责
3.1营管部负责制定原材料、附件采购计划；负责原材料、辅料、附件的采购及相应供方的选择、评价和管理；负责设备、模具委外加工、运输委外服务及相应供方的选择、评价和管理。
3.2生产部负责制定辅料采购计划；负责提供设备、备件的技术标准和图纸及设备、备件的进货检验；
3.3技术部负责提供原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；负责模具及备件的进货检验。
3.4质管部负责计量器具的委外检定（校准）；负责原材料、附件及辅料的进货检验。
4.采购物资的分类
4.1 根据采购或外协物资对产品质量影响的程度，将其分为A、B、C三类：
A类（关键类）：原材料。
B类（重要类）：重要产品附件，如：衬套、中心螺栓、中心螺母、端部垫片、橡胶件等；重要辅料，如：油漆、钢丸等。
C类（一般类）：除A、B类以外的与产品相关物资。
4.2 A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品使用寿命和安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如：原材料。
B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的使用寿命，但对产品质量略有影响，可采取措施予以纠正的物资。如产品附件：中心栓、螺母、油漆、钢丸等。
C类物资：非直接用于产品本身起辅助作用的物资，如辅料：包装木材、打包带、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的选择与评价
5.1.1选择合格供方的基本程序为：
调查 布点 供方生产件批准 质量能力评估 批准为合格供方。
5.1.2营管部要求供方填写《供方基本情况调查表》，进行初评。评价的依据是：A类物质的供方必须通过ISO9001质量管理体系认证；B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划，按计划的时间通过认证；有营业执照、具备生产该产品的主要生产设备、检验设备。评价合格后营管部通知供方提交样件。
5.1.3质管部、技术部负责供方的生产件批准。提交的文件有《零件提交保证书》、《过程流程图》、《全尺寸性能检验报告》，具体执行《生产件批准控制程序》。顾客要求时按顾客的要求进行生产件批准。
5.1.4样件和生产件批准文件通过质管部、技术部的检验和审核后，营管部会同质管部、技术部对供方进行质量能力评估。通过ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系认证可以免于质量能力评估。没有通过质量管理体系认证的供方，由营管部、质管部、技术部组成供方审核小组，依据《过程审核控制程序》对供方现场进行质量能力评估，合格的可以成为合格供方。
5.1.5营管部将合格的供方列入《合格供方名单》。若合同（如顾客工程图样、规范）中有规定的供方，可直接列入《合格供方名单》中。属于A、B类物质的供方也要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。
5.2 供方的质量体系开发
5.2.1营管部要求A类物质的供方必须通过ISO9001认证，B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划，按计划的时间通过认证。营管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技术规范为目标，制定《供方质量管理体系开发计划》，有计划有步骤的对供方进行质量体系开发。通过合同、调研会/培训、纠正和预防措施等方法促使供方不断提高。
5.3报价定价
5.3.1A、B类物资按市场价格采购；C类物质批量大的按竞标价格执行；设备、模具外协加工由供方报价，副总经理初审后报总经理批准执行。
5.4签订合同协议
5.4.1营管部为了保证供方100%交付能力,每年组织质管部、技术部、生产部与合格供方签订A、B类物质、设备、模具的《质量保证协议》和《技术协议》。营管部负责与供方签订A、B类物质、设备、模具的《采购合同》或《设备/模具加工协议》。并应提供必要的采购资料，如预先的标准、图纸、订单、同步计划等，使供方具有充分的准备和足够的生产周期。
5.5采购物资管理
5.5.1发放图纸和技术标准
5.5.1.1技术部负责发放原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；生产部负责发放设备及备件的技术标准和图纸。发放部门以《文件收发登记表》的型式对所发放的采购图纸和技术标准进行控制。文件要加盖受控章，接收文件的供方要签字接收，具体执行《文件控制程序》。
5.5.2 采购信息
5.6.2.1营管部编制原材料、附件《采购计划》转仓库管理人员，仓库管理人员根据库存物质的实际情况转化为《采购计划清单》提交；辅料由生产部以《采购计划清单》形式提交；设备、模具由生产部、技术部分别以《采购计划清单》形式提交；计划中的采购信息应完整且不互相矛盾，属标准物资的应按标准规定的内容和形式填写采购要求，属非标准的应另附技术图纸；采购计划的签署应符合《部门及各类人员职责和权限》管理规定。
5.5.3 采购
5.5.3.1营管部根据各职能部门提交的《采购计划清单》实施原材料、附件、辅料、设备、模具的采购。
5.5.3.2顾客有要求的，应从指定供方采购，但必须保证符合质量要求，顾客无要求的应从本厂规定的合格供方目录中采购。拟采购物资不在《合格供方名册》中的执行5.1条款。
5.5.3.3 C类物资由采购人员确定供方名单、由公司副总经理审批；批量大常用的C类物资定点采购。
5.5.4进货检验
5.5.4.1采购物资进厂后由质管部按《产品的监视和测量控制程序》进行原材料、附件、辅料的进货检验；生产部按《设备控制程序》进行设备及备件的进货检验；技术部按《工装模具控制程序》进行工装及备件的进货检验。合格的由采购员办理入库手续，不合格的执行《不合格品控制程序》。
5.6供方监控与绩效评价
5.6.1供方的绩效评价指标：
1) 产品一次交付合格率；
2) 对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；
3) 订单交付率（包括发生的超额运费）；
4) 与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知；
5) 供方过程能力。
5.6.2供方监控
5.6.2.1营管部对供方的产品一次交付合格率；对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；订单交付率（包括发生的超额运费）；与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知等情况进行动态监控，填写《月供方交付统计表》。
5.6. 2.1对一次交付合格率、订单交付率（包括发生的超额运费）达不到要求的；发生因质量问题而影响交付对顾客造成中断（包括市场退货）干扰的；或发生与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知的供方，质管部应要求其采取纠正预防措施。必要时对供方的质量能力进行一次审核。
5.6.3供方的质量能力审核
5.6.3.1对A、B类物质的供方要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。C类物质的供方进行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系审核仅可替代初选的质量能力审核。
5.6.3.2当A、B类物质的供方无法直接进行审核如国外公司或贸易公司，可依据供方的业绩报告及质量记录等确定为合格供方，一般连续三个月无任何质量问题、订单交付率为100%的可确定为合格供方。
5.6.4绩效评价
5.6.4.1营管部每年根据5.5.1供方的绩效评价指标的要求对A、B类物质的供方进行绩效评价，形成《供方绩效评审报告》。根据绩效评价结果，由营管部与供方沟通，要求其进行整改并跟踪整改情况。更新供方名录及状态，促进供方改进，将不合格供方从供方名单中去除。
5.7 对供方更改的认可
5.7.1供方发生以下更改前，应书面通知技术部、质管部、营管部：
1） 采用新材料/新结构；
2） 重要工装模具更改；
3） 制造场地更改等。
5.7.2技术部、质管部决定供方是否提交PPAP资料，并对更改进行认可。获得认可后供方才能实施更改。
5.8营管部每年召开一次供方工作会议，贯彻公司年度质量方针、目标和要求，共同商定现存问题的解决措施。
6、相关文件：
《生产计划控制程序》、《产品质量先期策划控制程序》《生产件批准控制程序》
《工装模具控制程序》《部门及各类人员职责和权限》《设备控制程序》
《文件控制程序》、《不合格品控制程序》

7、相关记录
记录名称 编号 使用/保管部门 保存期限
采购计划 FLY-QR7410-01 营管部 3年
采购计划清单 FLY-QR7410-02 营管部 3年
入库单 FLY-QR7410-03 财务部 3年
合格供方名录 FLY-QR7410-04 营管部 长期
供方绩效评价报告 FLY-QR7410-05 营管部 3年
年度供应商审核计划 FLY-QR7410-06 营管部 3年
供方交付统计表 FLY-QR7410-07 营管部 3年
供方基本情况调查表 FLY-QR7410-08 营管部 3年
采购订单 FLY-QR7410-09 营管部 3年
采购物质一览表 FLY-QR7410-10 营管部 3年
供方要求汇总表 FLY-QR7410-11 营管营 3年
供应商审核报告 FLY-QR7410-12 营管部 3年
供应商质量体系开发计划 FLY-QR7410-12 营管部 3年

1.目的
对供方进行控制和管理，确保采购的产品符合规定要求。
2.范围
适用于本公司产品外购、外协、外包全过程管理。包括原材料、附件、辅料、委外计量检定（校准）、设备、模具制造、运输服务等供方的管理和控制。
3.职责
3.1营管部负责制定原材料、附件采购计划；负责原材料、辅料、附件的采购及相应供方的选择、评价和管理；负责设备、模具委外加工、运输委外服务及相应供方的选择、评价和管理。
3.2生产部负责制定辅料采购计划；负责提供设备、备件的技术标准和图纸及设备、备件的进货检验；
3.3技术部负责提供原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；负责模具及备件的进货检验。
3.4质管部负责计量器具的委外检定（校准）；负责原材料、附件及辅料的进货检验。
4.采购物资的分类
4.1 根据采购或外协物资对产品质量影响的程度，将其分为A、B、C三类：
A类（关键类）：原材料。
B类（重要类）：重要产品附件，如：衬套、中心螺栓、中心螺母、端部垫片、橡胶件等；重要辅料，如：油漆、钢丸等。
C类（一般类）：除A、B类以外的与产品相关物资。
4.2 A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品使用寿命和安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如：原材料。
B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的使用寿命，但对产品质量略有影响，可采取措施予以纠正的物资。如产品附件：中心栓、螺母、油漆、钢丸等。
C类物资：非直接用于产品本身起辅助作用的物资，如辅料：包装木材、打包带、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的选择与评价
5.1.1选择合格供方的基本程序为：
调查 布点 供方生产件批准 质量能力评估 批准为合格供方。
5.1.2营管部要求供方填写《供方基本情况调查表》，进行初评。评价的依据是：A类物质的供方必须通过ISO9001质量管理体系认证；B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划，按计划的时间通过认证；有营业执照、具备生产该产品的主要生产设备、检验设备。评价合格后营管部通知供方提交样件。
5.1.3质管部、技术部负责供方的生产件批准。提交的文件有《零件提交保证书》、《过程流程图》、《全尺寸性能检验报告》，具体执行《生产件批准控制程序》。顾客要求时按顾客的要求进行生产件批准。
5.1.4样件和生产件批准文件通过质管部、技术部的检验和审核后，营管部会同质管部、技术部对供方进行质量能力评估。通过ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系认证可以免于质量能力评估。没有通过质量管理体系认证的供方，由营管部、质管部、技术部组成供方审核小组，依据《过程审核控制程序》对供方现场进行质量能力评估，合格的可以成为合格供方。
5.1.5营管部将合格的供方列入《合格供方名单》。若合同（如顾客工程图样、规范）中有规定的供方，可直接列入《合格供方名单》中。属于A、B类物质的供方也要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。
5.2 供方的质量体系开发
5.2.1营管部要求A类物质的供方必须通过ISO9001认证，B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划，按计划的时间通过认证。营管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技术规范为目标，制定《供方质量管理体系开发计划》，有计划有步骤的对供方进行质量体系开发。通过合同、调研会/培训、纠正和预防措施等方法促使供方不断提高。
5.3报价定价
5.3.1A、B类物资按市场价格采购；C类物质批量大的按竞标价格执行；设备、模具外协加工由供方报价，副总经理初审后报总经理批准执行。
5.4签订合同协议
5.4.1营管部为了保证供方100%交付能力,每年组织质管部、技术部、生产部与合格供方签订A、B类物质、设备、模具的《质量保证协议》和《技术协议》。营管部负责与供方签订A、B类物质、设备、模具的《采购合同》或《设备/模具加工协议》。并应提供必要的采购资料，如预先的标准、图纸、订单、同步计划等，使供方具有充分的准备和足够的生产周期。
5.5采购物资管理
5.5.1发放图纸和技术标准
5.5.1.1技术部负责发放原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸；生产部负责发放设备及备件的技术标准和图纸。发放部门以《文件收发登记表》的型式对所发放的采购图纸和技术标准进行控制。文件要加盖受控章，接收文件的供方要签字接收，具体执行《文件控制程序》。
5.5.2 采购信息
5.6.2.1营管部编制原材料、附件《采购计划》转仓库管理人员，仓库管理人员根据库存物质的实际情况转化为《采购计划清单》提交；辅料由生产部以《采购计划清单》形式提交；设备、模具由生产部、技术部分别以《采购计划清单》形式提交；计划中的采购信息应完整且不互相矛盾，属标准物资的应按标准规定的内容和形式填写采购要求，属非标准的应另附技术图纸；采购计划的签署应符合《部门及各类人员职责和权限》管理规定。
5.5.3 采购
5.5.3.1营管部根据各职能部门提交的《采购计划清单》实施原材料、附件、辅料、设备、模具的采购。
5.5.3.2顾客有要求的，应从指定供方采购，但必须保证符合质量要求，顾客无要求的应从本厂规定的合格供方目录中采购。拟采购物资不在《合格供方名册》中的执行5.1条款。
5.5.3.3 C类物资由采购人员确定供方名单、由公司副总经理审批；批量大常用的C类物资定点采购。
5.5.4进货检验
5.5.4.1采购物资进厂后由质管部按《产品的监视和测量控制程序》进行原材料、附件、辅料的进货检验；生产部按《设备控制程序》进行设备及备件的进货检验；技术部按《工装模具控制程序》进行工装及备件的进货检验。合格的由采购员办理入库手续，不合格的执行《不合格品控制程序》。
5.6供方监控与绩效评价
5.6.1供方的绩效评价指标：
1) 产品一次交付合格率；
2) 对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；
3) 订单交付率（包括发生的超额运费）；
4) 与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知；
5) 供方过程能力。
5.6.2供方监控
5.6.2.1营管部对供方的产品一次交付合格率；对顾客造成的中断干扰，包括现场退货；订单交付率（包括发生的超额运费）；与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知等情况进行动态监控，填写《月供方交付统计表》。
5.6. 2.1对一次交付合格率、订单交付率（包括发生的超额运费）达不到要求的；发生因质量问题而影响交付对顾客造成中断（包括市场退货）干扰的；或发生与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知的供方，质管部应要求其采取纠正预防措施。必要时对供方的质量能力进行一次审核。
5.6.3供方的质量能力审核
5.6.3.1对A、B类物质的供方要严格进行控制，每年对供方的质量能力进行一次审核。C类物质的供方进行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系审核仅可替代初选的质量能力审核。
5.6.3.2当A、B类物质的供方无法直接进行审核如国外公司或贸易公司，可依据供方的业绩报告及质量记录等确定为合格供方，一般连续三个月无任何质量问题、订单交付率为100%的可确定为合格供方。
5.6.4绩效评价
5.6.4.1营管部每年根据5.5.1供方的绩效评价指标的要求对A、B类物质的供方进行绩效评价，形成《供方绩效评审报告》。根据绩效评价结果，由营管部与供方沟通，要求其进行整改并跟踪整改情况。更新供方名录及状态，促进供方改进，将不合格供方从供方名单中去除。
5.7 对供方更改的认可
5.7.1供方发生以下更改前，应书面通知技术部、质管部、营管部：
1） 采用新材料/新结构；
2） 重要工装模具更改；
3） 制造场地更改等。
5.7.2技术部、质管部决定供方是否提交PPAP资料，并对更改进行认可。获得认可后供方才能实施更改。
5.8营管部每年召开一次供方工作会议，贯彻公司年度质量方针、目标和要求，共同商定现存问题的解决措施。
6、相关文件：
《生产计划控制程序》、《产品质量先期策划控制程序》《生产件批准控制程序》
《工装模具控制程序》《部门及各类人员职责和权限》《设备控制程序》
《文件控制程序》、《不合格品控制程序》

7、相关记录
记录名称 编号 使用/保管部门 保存期限
采购计划 FLY-QR7410-01 营管部 3年
采购计划清单 FLY-QR7410-02 营管部 3年
入库单 FLY-QR7410-03 财务部 3年
合格供方名录 FLY-QR7410-04 营管部 长期
供方绩效评价报告 FLY-QR7410-05 营管部 3年
年度供应商审核计划 FLY-QR7410-06 营管部 3年
供方交付统计表 FLY-QR7410-07 营管部 3年
供方基本情况调查表 FLY-QR7410-08 营管部 3年
采购订单 FLY-QR7410-09 营管部 3年
采购物质一览表 FLY-QR7410-10 营管部 3年
供方要求汇总表 FLY-QR7410-11 营管营 3年
供应商审核报告 FLY-QR7410-12 营管部 3年
供应商质量体系开发计划 FLY-QR7410-12 营管部 3年

❺ 仓库出入库管理制度。

出入库管理制度  

一、总则 

（一）目的  

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 

（二）适用范围 

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 

二、 物品入库有关制度： 

（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 

（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 

（三）物品验收合格后，应及时入库。 

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 

三、 物品出库有关规定： 

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。  

（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 

（六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

(5)原料入库检测规章制度扩展阅读：

仓储的基本功能包括了物品的进出、库存、配送也是传统仓储的基本功能,物品的出入库及在库管理相结合、共同构成现代仓储的基本功能。仓储的目的是为了满足供应链上下游的需求。这与过去仅仅满足 “客户”的需求在深度与广度方面都有重大区别。

仓储的条件是特定的有形或无形的场所与现代技术。说“特定”，是因为各个企业的供应链是特定的，仓储的场所当然也是特定的；有形的场所当然就是指仓库、货场或储罐等，现代经济背景下，仓储也可以在虚拟的空间进行，也需要许多现代技术的支撑，离开了现代仓储设施设备及信息化技术，也就没有现代仓储。

仓管方法

首先，制定仓库管理制度。其实任何企业的管理都离开不了制度的约束，尤其是在仓库管理这方面，程序多，项目繁杂，小到货物的摆放，大到全部货物的采购，都应该有一个可以遵循的制度，这样才能井井有条的来做，井井有条就是仓库管理制度的核心内容，以条例管理，以制度执行，仓库管理才有效果。

最后，强化仓库管理执行力。有了制度，有了仓库管理软件，剩下最重要的就是执行力了，强化执行力，对于仓库管理工作至关重要，毕竟制度事实和平台操作都是靠人来完成的，人不操作或者随意操作，一切都是白搭，执行者根据仓库管理软件上的仓库信息，严格按制度执行，这样再乱的仓库，都会管理好的。

❻ 入库管理制度怎么写

出入库管理制度

一、物品入库有关制度：

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

❼ 材料出入库管理制度

法律分析：材料出入库管理制度为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗。

法律依据：《建材工业节约原材料管理办法》

第二条 本办法适用于各级建材行业主管部门和建材企业、事业单位。

第三条 本办法所称节约原材料是指通过技术进步和加强科学管理等各种途径，直接或间接地降低单位产品的原材料消耗，以最小的原材料消耗取得最大的经济效益。

第四条 本办法所称原材料是指在生产和建设过程中所消耗的钢材、木材、有色金属、化工原料和建筑材料等。