过磅单规章制度

1. 材料管理会计制度设置有哪些要求

摘要 5.2.3.1 增值税专用发票的审核

2. 求果汁厂 水果原料管理制度

第二部分

十五.锅炉车间主任职责
1．组织车间所有员工严格遵守公司的各项规章制度,服从公司命令,听从指挥。在保证安全的前提下，及时足量的保证生产车间用汽。
2．对锅炉车间的安全全面负责。要求锅炉操作人员严格按锅炉操作规程及锅炉安全操作规程进行操作。
3．对车间的设备管理负责。定期进行设备检查，防患于未然。督促操作人员做好日常色设备维护保养工作。提高设备的利用率。
4．对本车间的消耗及维修费用进行管理和控制。
5．在财务部的协助下做好煤渣的销售工作。
6．对本车间的设备卫生、环境卫生、渣场和煤场的卫生负责。
7．做好公司安排的其他工作。
十六.机修车间主任职责
1．组织车间所有员工严格遵守公司的各项规章制度,服从公司命令,听从指挥。配合果汁车间、锅炉车间、制冷机房做好设备的维修、维护保养工作。保证公司用电的正常供给。
2．对全公司公共设施的维修、维护保养工作负责。
3．负责公司用电的外部联系及内部用电的管理工作。负责全公司的电器设备的管理工作。
4．负责对损坏设备的修缮、入库等管理工作。
5．负责对本车间的消耗及维修费用进行管理和控制。
6．负责根据公司安排对某些设备实施技术改造。根据生产车间的要求进行个别零部件的加工制作。
7．负责公司内水、电使用的计量及记录工作；
8．负责按工程技术部或其他部门设计的设备或零件图纸进行加工；
9．负责对全公司的计量器具及设备仪表进行管理。
10．对本车间的设备卫生、环境卫生负责。
10． 做好公司安排的其他工作。
十七.装卸队职责
1．负责公司购进的原料、辅料及其他材料的装卸工作。对装卸结束后的环境卫生负责。
2．负责外购果汁的装卸工作。
3．对装卸的物资的防护负责。
4．对果库及其周围的环境卫生负责。
5．做好公司安排的其他工作。
十八.食堂职责
1．负责保质、保量、按时做好员工饭菜。
2．负责对进行饭菜经济核算，做到物美价廉。
3．负责搞好食堂操作间卫生，防止食品污染。做好防鼠、防虫、防霉变工作。
4．严格按食品卫生法要求进行操作。
5．负责小餐厅的管理工作。
6．对餐厅、卫生区的卫生负责。
7．做好公司安排的其他工作。
十九.门卫职责
1.负责对所有进出公司的外来人员，进行查验、登记工作。
2.负责对进出公司的车辆、物资进行查验、登记。
3.负责禁止本公司迟到、早退员工的出入。
4.负责管理进入公司车辆的存放。
5.负责按公司规定时间关闭大门的。
6.对本部门的卫生区的卫生负责。
7.负责做好公司安排的其他工作。
二十.员工岗位职责
1.会计员职责
(1)照国家会计制度的规定，计帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(2)照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(3)善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(4)成总经理交付的其他工作。
（5）做好领导安排的其他工作。
2.出纳员职责
(1)认真执行现金管理制度。
(2)格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。
(3)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付制度。
(4)严格支票管理制度。编制支票使用手续，使用支票须经总经理审批后方可生效。
(5)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(6)配合会计做好各种帐务处理。完成总经理及财务经理交给的其他工作。
(5)加强安全意识，保证提款、存款安全。
（6）做好领导安排的其他工作。

办事员职责
（1）负责文件的收发、建档、存档工作。
（2）负责公司员工的人事档案管理工作。
（3）负责公司文件的打印、复印等管理工作。
（4）负责外来人员的接待工作。接待要文明礼貌、热情周到，树立良好的公司形象。
（5）负责公司领导的文件、资料的整理、存档工作。
（6）负责会议室、经理办公室、客房的卫生及管理工作。
（7）完成总经理及部门领导交给的其他工作。
统计员职责
（1）负责全公司范围内的统计管理与指导工作。
（2）负责公司范围内的材料领用控制与统计工作。
（3）负责各生产车间的产量、质量、消耗、成本、销售量的统计核算工作。并进行统计分析。
（4）负责及时向总公司报送统计报表及相关的统计数据。
（5）负责成品存放的管理工作。协助部门领导组织好产品销售备货工作。
（6）负责向国家统计部门报送统计报表。
（7）完成领导交给的其他工作。
销售员职责
（1）负责出口产品的报关、报验及信用证的确认和结汇等事宜。
（2）负责做好客户的售后服务服务工作，并建立客户档案。
（3）负责对客户投诉意见的信息反馈，并通知有关部门进行处理。
（4）负责对发货前内在质量、外观质量的最终查验把关工作。
（5）负责无菌袋、液袋的进货前卫生合格证明、密封性能证明、消毒物残留合格证明的查验、监督控制工作，并进行建档保存。
（7）负责按本部门领导的指示下达发备货通知单，督促、协助相关部门做好发货前的准备工作。
（8）负责建立销售档案、产品回收档案、售后服务档案，及时处理好相关方面的工作。
（9）完成领导交给的其他工作。
采购员职责
(1) 负责公司材料的采购工作。
(2) 及时与各车间、库房沟通，做到既能保证生产供应，又不造成材料积压，占用资金。
(3) 熟悉所采购物资的性能、质量标准及使用要求。保证采购质量合格的物资。做到所采购的物资物美价廉。
(4) 合理安排采购计划，节约采购费用。及时办理入库报帐手续。
(5) 完成领导交给的其他工作。
化验员职责
（1）负责按公司《浓缩苹果汁检验标准》对本公司生产的浓缩苹果汁的成品、半成品及外购半成品进行理化及微生物检测，做好原始记录。
（2）负责根据各车间、部门的要求进行产品跟踪、工艺跟踪检测。
（3）熟悉检测设备操作规程及检验操作规程，认真检测，及时准确地将检测结果反馈给车间和相关的管理部门。
（4）负责检测设备、设施的卫生工作。
（5）负责化验用药品的管理，对有毒有害、易燃易爆物品要严格按要求存放。
（6）负责检测设备的维护、保养、校准工作。
（7）负责搞好化验室内外及卫生区的卫生。
（8）完成领导交给的其他工作。
材料库保管员职责
（1） 负责除原料外的所有材料的入库、保管、发放的管理。
（2） 负责按公司的验收程序对所有物资入库进行数量、质量验收并办理入库手续并建立材料台帐。
（3） 并负责对入库物资根据物品的用途、类别、性能分别存放，妥善保管。
（4） 负责对易燃、易爆、易腐、易蛀、易锈的物品要根据性能采取适当的管理和保养措施。
（5） 负责按照公司材料的领用程序发放材料，并进行入帐工作。
（6） 坚持日清月结，按月盘点。
（7） 负责库房及卫生区的卫生工作。
（8） 完成领导交给的其他工作。
成品库保管员职责：
（1） 负责合格产品、半成品、不和格品的保管工作。
（2） 对以上产品的存放地点、条件负责。
（3） 对产品的“四防”，即：防潮、防污染、防盗、防霉变负责。
（4） 进出库房的产品要进行数量、外观质量验收。
（5） 负责指导搬运人员进行产品堆放，要整齐，便于存取。
（6） 产品出库要点清数量手续齐全，建立产品台帐。
（7） 对库房及本岗位的卫生区卫生负责。
（8） 完成领导交给的其他工作。
过磅员职责
（1） 坚守岗位，遵守劳动纪律。
（2） 清楚、准确无误的填写过磅单、结算单。
（3） 负责保管好增值税发票、结算专章及其他票据。
（4） 负责原料报表的填写报送工作。
（5） 协助保卫人员维持好过磅秩序。
（6） 对设备仪表的日常维护保养负责。
（7） 保持好磅房及磅区的环境卫生。
（8） 完成领导交给的其他工作。
验级员职责
（1） 坚守岗位，遵守劳动纪律。
（2） 负责按公司标准对收购的原料果进行验收，质量把关。
（3） 负责根据原料质量状况进行扣杂、划价。
（4） 负责按车辆的排号的先后安排卸货顺序。
（5） 负责按“先入先出”的原则及时通知生产车间放果。
（6） 负责认真填好原始记录。
（7） 对料台的卫生负责。
（8） 完成领导交给的其他工作。
食堂管理员职责
（1） 负责员工食堂的全面管理工作。
（2） 对食堂的环境卫生、操作卫生及饭菜卫生负责。防止食品污染。
（3） 对材料采购的价格、质量负责。
（4） 对饭菜质量、数量、品种、价格负责。
（5） 进行饭菜成本核算，做到价格合理，物美价廉。
（6） 完成领导交给的其他工作。
炊事员职责
（1） 按照《食品卫生法》的要求，定期进行健康检查。讲究个人卫生，防止食品污染。
（2） 严格按《食品卫生法》的要求进行操作，保证饭菜干净卫生。
（3） 负责搞好食堂操作室、炊具卫生，定期进行消毒，防虫、防鼠、防污染。
（4） 负责按营养要求进行饭菜搭配，花色搭配。
（5） 完成领导交给的其他工作。
卫生员职责
（1）按时上下班，遵守劳动纪律。
（2）负责公司划分的区域内的卫生打扫、设施维护等工作。
（3）负责卫生区卫生的保持工作。
（4）服从主管人员的领导，听从指挥，对临时安排的工作要认真、负责、及时完成，
（5）完成领导交给的其他工作。
技术员职责
（1） 熟悉生产设备、生产工艺、操作规程、卫生操作规程，对各工序员工的操作进行指导、监督和考核。
（2） 对车间生产的产品质量负责。
（3） 对车间HACCP工作负责。
（4） 对车间使用的原料、辅助材料、包装物、洗涤消毒用品的质量进行检查和管理。
（5） 对生产的半成品、成品进行质量检查监督，出现问题及时纠偏。
（6） 对车间生产工艺的改进工作负责。
（7） 进行车间工艺卫生、车间环境卫生检查监督。
（8） 完成领导交给的其他工作。
值班长职责
（1） 熟悉本车间的生产工艺、操作规程、卫生操作标准，督促各工序严格执行工艺卫生操作规程。
（1） 负责本班的生产、技术、产量、质量、消耗、卫生及劳动纪律等全面工作。
（2） 负责根据公司安排对本班内的工作进行协调、调度。
（3） 负责督促、管理本班的工艺卫生和环境卫生。
（4） 对本班生产的产品质量负责。
（5） 对车间的设备运行情况全面负责。
（6） 完成领导交给的其他工作。
班组长职责
（1）熟悉本工序或岗位的生产工艺、操作规程、卫生操作标准，督促员工严格执行工艺、卫生操作规程。
（2） 对本工序的全面工作负责。
（3） 根据生产需要对本岗位的人员进行调度。
（4） 对本工序的产品质量负责。对本工序的工艺卫生、环境卫生负责。
（5） 对本工序或的设备正常运行负责。
（6） 对本工序的员工劳动纪律负责
（7） 完成领导交给的其他工作。
果汁车间员工职责
（1） 洗捡果岗位组长职责：
A． 熟悉本工序的生产工艺、设备操作规程、卫生操作标准、原辅材料和产品的质量标准，督促、直到员工严格执行。
B． 合理调节放果速度，保证原料果平稳均匀、足量地供给破碎机。
C． 巡回检查捡果设备的运行情况，发现问题，及时处理。
D． 负责协助保全工搞好本工序设备的维修、维护保养工作，定期对设备进行加油润滑。
E． 严格按工艺规定时间，组织员工对原果提升井、沉淀池、水浴槽进行清洗杀菌。
F． 负责本工序的烂果计量工作，称烂果量要准确并进行记录。
G． 对本工序的员工劳动纪律及员工的个人卫生负责。
H． 对本工序的工艺卫生、环境卫生、设备卫生负责。
I． 合理安排协调本工序人员，真实填写好各项岗位记录。
（2） 料台放果员职责：
A． 负责均匀的向果汁车间输送原料果工作。
B． 负责及时清理与保持原料沟果仓的卫生。
C． 负责对送入车间的原料果进行质量复检工作，原料质量出现异常或混入泥沙等杂物过多时，要及时向组长或领导汇报，以便及时处理。
（3） 捡果台员工职责：
A． 熟悉原料果质量标准和本工序的生产工艺、操作规程、卫生操作标准，并严格执行。
B． 保证充分捡出烂果、塑料袋等杂物，捡果后烂果率不得超过2%、杂物不得有。
C． 负责按SSOP要求搞好生产工艺、设备、环境卫生。
D． 如实的做好工序记录。
E． 完成好组长交给的其他任务。
（4） 压榨工序岗位职责：
A． 熟悉本工序的生产工艺、操作规程、卫生操作标准和产品质量标准，并严格执行。
B． 了解榨机及其他设备的结构性能，对运行设备进行巡回检查，保证设备的正常运行。
C． 按规定做好设备的加油润滑，维护保养工作，防患于未然。
D． 在保证设备正常运行的情况下,尽可能的实现最大出汁率。
E． 按SSOP规定对搞好本工序的工艺卫生、设备卫生和环境卫生。如实的做好工序记录。
F． 如实的做好工序记录。
G． 完成好领导交给的其他任务。
（5） 一级加热工序岗位职责：
A． 熟悉本工序的生产工艺、操作规程、卫生操作标准，严格执行。
B． 按技术标准严格操作，保证加热温度、冷却温度达到工艺要求，并做好工序记录。
C． 根据SSOP要求对热交换器、管道、原汁灌、饮料泵等设备清洗消毒。
D． 负责搞好本工序的设备、工艺、环境卫生。
E． 如实的做好工序记录。
F． 完成好领导交给的其他任务。
（6） 脱胶工序岗位职责：
A． 熟悉本工序的生产工艺、操作规程、卫生操作标准，并严格执行。
B． 熟悉辅料、洗涤杀菌用品、产品的质量标准，按以上标准进行生产控制，有问题及时向领导汇报。
C． 严格按技术要求操作，保证生产的果汁各项理化指标达到质量标准。
D． 负责本工序的辅料的添加与管理。
E． 按SSOP要求定期对本工序的管道、罐、饮料泵等设备进行清洗消毒。
F． 搞好本工序的设备、工艺、环境卫生。
G． 如实的做好工序记录。
H． 完成好领导交给的其他任务。
（7） 压滤工序岗位职责：
A． 熟悉本工序的生产工艺、操作规程、卫生操作标准，严格执行。
B． 负责对过滤后剩余罐底进行全部的压滤处理。
C． 对压滤设备定期进行加油润滑、维护保养，
D． 严格按SSOP要求对压滤设备、罐、管道等进行清消毒操作。
E． 搞好本工序的设备、工艺、环境卫生。
F． 如实的做好工序记录。
G． 完成好领导交给的其他任务。
（8） 藻土工序岗位职责：
A． 熟悉本工序的生产工艺、操作规程、卫生操作标准，并严格执行。
B． 随时观察设备的运行情况，发现问题，及时处理，定期对设备进行维护保养工作。
C． 按工艺要求操作，保证过滤效果。
D． 在保证过滤效果的前提下，尽量减少藻土的添加量。
E． 换藻土时必须将滤叶清洗干净，保证下次过滤时间。
F． 藻土的称量必须准确，添加记录必须真实。
G． 每十分钟观察一次过滤效果，严格按规定时间更换纸板（3天更换一次），过滤前必须用蒸汽进行杀菌。
H． 设备的清洗要严格按SSOP进行操作。
I． 按规定清理并保持本工序的设备、工艺、环境卫生。
（9） 超滤工序岗位职责：
A． 熟悉本工序的生产工艺、操作规程、卫生操作标准，严格执行工艺、卫生操作规程。
B． 了解超滤设备的结构及性能，开车前检查工作要严格细致。严禁违章操作。
C． 超滤正常工作时，进口压力不得超过0.6Mpa。
D． 要巡回检查过滤效果，及时发现问题，及时处理，以保证最终产品的质量。
E． 超滤清洗时，稀释锤度小于5°BX。
F． 严格按SSOP的超滤的清洗要求进行清洗（每20-22小时清洗一次）。
G． 按规定清理并保持本工序的设备、工艺、环境卫生。
（10） 浓缩工序岗位职责：
A． 熟悉本工序的生产工艺、操作规程、卫生操作标准，严格执行工艺、卫生操作规程。
B． 对本工序的各种设备及各环节要熟悉，能熟练操作设备，能快速的处理一些故障。
C． 保证产品锤度在70.2-70.4之间。灭菌必须控制在95℃以上。
D． 必须严格按SSOP进行操作，保证清洗效果，检测中心每天对该工序的工艺卫生情况进行检测。
E． 每批次罐用完后，必须清洗批次罐并用蒸汽杀菌20分钟以上。并通知检测中心进行微生物检测。
F． 保证浓汁的纸板过滤效果，每10分钟观查一次过滤情况，定期更换纸板，杀菌20分钟以上。
G． 按规定清理并保持本工序的设备、工艺、环境卫生。
（11） 灌装工序组长职责：
A． 随时观察设备的运行情况，发现问题，及时处理，定期对设备进行维护保养工作。
B． 随时观察设备的运行情况，发现问题，及时处理，定期对设备进行维护保养工作。
C． 在灌装前组织人员准时到岗，负责新桶的领用、点数及检查新桶质量，发现问题有质量问题，及时退回制桶厂。
D． 灌装前桶的内外壁必须清理干净，桶内不许有杂物。
E． 负责每桶的称量，并做好检重记录，不允许出现称量错误，每桶重量误差为：± 0.6kg
F． 在灌装过程中要定期检查设备运行情况做好相关记录。
G． 每桶灌至72桶时通知检测中心取样,并在灌装结束后取回检测结果,认真填写记录,每桶做好标签.
H． 灌装结束后组织本工序员工按规定清理并保持本工序的设备、工艺、环境卫生。
（12） 灌装工序操作人员职责：
A． 随时观察设备的运行情况，发现问题，及时处理，定期对设备进行维护保养工作。
B． 灌装人员操作时必须配戴口罩，手套。果汁不得与空气直接接触。
C． 必须严格按操作规程操作，并积极配合组长工作，及时准确调整流量，保证灌装质量。
D． 灌装时仔细观察无菌袋、液袋的质量情况，如有泄露等质量问题立即停止灌装，更换包装，不允许用漏袋灌装下线。
E． 灌装时巡回检查设备运行情况，发现问题，及时通知维修人员维修。
F． 对灌装系统及时按工艺卫生要求进行卫生清洗。
G． 按规定清理并保持本工序的设备、工艺、环境卫生。
司炉工职责
（1） 严格执行各项规章制度，坚守岗位、严格操作。
（2）司炉工按规定检查内容：水位表、压力表、鼓风机、引风机、给水系统、润滑油系统、冷却水、进煤出渣等项目进行巡回检查，交接班时要核对日报记录，清点用具。
（3）对锅炉本体及辅机设备应定期进行检查，确保锅炉安全运行。
（4）发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急停炉措施并及时向单位负责人反映。
（5）对任何有害锅炉安全运行的行为应立即制止。
（8） 经常保持设备操作柜、仪表、阀门及场地清洁。
（9） 完成领导交给的其他工作。
水处理化验员职责：
（1） 锅炉用水必须处理，不合格的水质不准进入锅炉。
（2） 严格执行GB1576-85标准，使水质达标。
（3） 必须对给水硬度、锅水碱度、PH值三项指标每班按规定时间进行化验。
（4） 水化人员要熟悉并掌握设备仪器、药剂的性能、性质和使用方法。
（5） 分析化验的药品应妥善保管，易燃易爆、有毒害的药剂要严格管理。
（6）水处理设备的运行情况和水质化验记录每两小时填写一次，要求完整正确。
（7）水处理设备、化验仪器、工作台及地面卫生保持清洁。
（9） 完成领导交给的其他工作。
制冷工职责
（1） 严格执行各项规章制度，坚守岗位、严格操作。
（2）按规定要求，正确调整各仪表参数，随时注意冷库温度变化情况。
（3） 发现氨压缩机或各压力容器有异常现象、泄漏等应及时采取自理措施，并报告单位负责人。
（4） 在保证冷库温度的前提下使氨压缩机安全经济运行。
（5） 经常保持设备、仪表、阀门及场地卫生清洁
（6） 完成领导交给的其他工作。
电工职责
（1） 负责全公司的供电系统的安全运行与维护保养.
（2） 负责全公司的电器设施的维修
（3） 对生产车间设备运行情况进行巡回检查,防范于未然
（4） 完成领导交给的其他任务。
维修工职责
（1）遵守劳动纪律，服从领导安排，工作认真负责，工作井然有序。
（2）负责公司内公共设备、设施、管道的维护与维修。定期对公共设施进行检查与保养，发现隐患及时处理。
（3）负责各生产车间的设备维护与维修，对生产车间的设备运行情况进行巡回检查，发现问题及时处理。
（4）对车间等部门送回的损坏设备及时修复，不允许无故拖延维修时间。
（5）节约维修材料降低消耗。
（6）完成领导交给的其他工作。
保全工职责
（1） 服从值班长安排的工作，不允许无故拖延维修时间。
（2） 保全工每班对各工序设备至少巡回检查两次，对发现的问题及时向值班长汇报并要求操作工积极配合解决问题，不准因拖延维修时间导致设备长时间停机的情况出现。
（3） 对车间各设备加油点，每班必须检查一次，发现缺油及时添加。对每班必须加油的设备要督促操作工及时添加。
（4） 对出现故障更换下来的设备要及时修理，本班可修好的不准拖到下班。对更换的设备备件及各种阀门，能修好重新使用的必须修好，不准丢弃以免造成不必要的浪费。
（5） 交接班时有设备没有修好的，必须积极配合下班或上班维修人员维修，修好后方可离开。
（6） 对每班巡回检查情况及维修情况及时间，要如实做好记录，以备日后检查。
（7） 完成领导交给的其他工作。
叉车司机职责：
（1） 坚守岗位，服从领导，听从指挥，随叫随到。
（2） 爱护叉车，定期对叉车进行维护保养，防患于未然，做到用时出车，闲时维修、保养，出车维护两不误。
（3） 负责公司内的产成品、半成品等各种材料的装卸工作。
（4） 装卸过程中要轻拿轻放，特殊物品要有防范措施，防止物品损坏，杜绝野蛮装卸。产品或物品要按相关的管理人员的要求摆放。
小车司机职责：
1． 坚守岗位，服从领导，听从指挥，随叫随到。
2． 爱护汽车，定期对汽车进行维护保养，防患于未然，做到用时出车，闲时维修、保养，出车维护两不误。
3． 控制小车的材料费用和维修费用降低公司成本。
4． 不用公车办私事。
5． 合理安排，尽量做到一车乘多人，一车办多事。
第二章 劳动纪律管理规定
1． 公司员工要自觉遵守公司的作息制度，按时上下班, 凡无故迟到早退者每分钟罚款2元，超过30分钟取消当日考勤并加罚50元。
2． 公司员工有事、有病不能上班的，必须以请假条的形式亲自向部门领导或主管领导请假，批准后方可离开。未经批准或未请假不来者，按旷工对待。旷工一天罚款100元，月累计旷工三天以上者，予以除名。
3． 公司员工在工作期间若有事需要离开，必须向主管领导请假，不得擅自离开，否则取消本日工资，并加罚30元。
4． 无部门主管人员批准，员工不得私自换岗、顶岗、调班，发现一次取消双方当天（班）考勤，并对每人罚款30元；若发生人身、设备事故，所造成的损失，由责任者负全部责任。
5． 在工作中，员工必须坚守工作岗位，不得串岗、脱岗、睡岗，不准玩耍疯闹，不准高声喧哗，不准聚众闲谈，不准把与本职工作无关的东西带进工作场所，严禁做与工作无关的事。凡违反者每次罚款50元。
6． 员工上班期间严禁在工作场地会客，如确有急事，必须向本部门领导请假后，在非工作区域进行，否则每次罚款30元。
7． 公司员工上班期间一律不准穿拖鞋、背心、短裤，违者一次罚款30元，并责令其立即更正。进入果汁车间工作的员工必须穿戴工作服、工作帽、雨靴，从鞋靴消毒池内走过。违者每次罚款30元。
8． 公司员工不得带与工作无关的人员进入公司或生产岗位，违者对当事人及门卫人员每次罚款30元。
9． 严禁在公司区域内吸烟、吐痰、乱扔杂物，违者罚款20元，员工不准吃公司的苹果和饮用产品。凡发现有偷吃原料果的一次罚款50元，发现有偷拿成品的一次罚款100元，数量较大的予以辞退。
10． 员工擅自动用不属于自己分管使用的设备、车辆，一次罚款20元。若发生人身、设备事故，所造成的损失，由责任者负全部责任。
11． 工作中严禁打架斗殴，凡违犯者，责任各方一律取消当天（班）考勤，并按情节轻重处50-500元罚款，如有受伤者，由肇事人负担其一切费用，并报请公安机关备案，可视情况决定是否予以除名。
12． 各部门（各工序）划分的卫生区域必须每天打扫，并保持清洁，检查时发现不合格的，每次罚款30元（责任落实的直接罚责任人，未落实的罚部门领导）并令其立即改正，不改者加倍处罚。
13． 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗透性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病的员工不得进入车间。违者罚款30元。
14． 工作期间员工必须听从指挥，服从分配，完成好本职工作。否则的处以50-100元罚款，态度特别恶劣的予以辞退。
15． 员工必须经常洗澡、洗头、理发、剪指甲保持个人卫生。进入车间的员工须穿戴整齐洁净的工作服、工作帽和水靴，头发不得外漏，不得戴有首饰等可能掉进产品、设备、包装容器中的物品，严禁染指甲和化妆。凡违反者每次罚款30元。
16． 员工在进入车间之前，必须在盛有200ppm的次氯酸钠消毒液(或4%高锰酸钾消毒液)的洗靴池中对其靴子进行消毒。凡违反者每次罚款30元。
17． 车间员工离开车间工作区必须换下工作服、工作鞋、摘下工作帽，严禁穿戴工作服、帽、鞋上厕所。违者罚款30元。
18． 员工在生产车间严禁吃饭、吃零食、嚼口香糖、喝饮料等。凡违反者每次罚款30元。
19． 各工序操作人员对本工序记录必须按要求填写清楚、记录真实，不许在记录表上乱写乱画，若达不到标准的每张罚款10元。
20． 各生产车间交接班时，必须一对一交班，若发现提前离岗、脱岗的一次罚款50元，若因交接不详而出现严重后果的，根据情节轻重处以100元以上罚款。

3. 做为一名地磅司磅员有哪些司磅职责

1、热爱本职工作，坚持原则、坚守岗位，维护公司利益，司磅员工作态度必须端正，工作细心、认真负责，不得弄虚作假、一经发现按公司有关规定处理。
2、熟练掌握磅秤的操作规程及有关仪器、仪表、电脑、打印机的使用方法。严把计量关，做到手勤、眼勤。车辆过皮重、毛重时要仔细检查，坚决消缺堵漏；
3、计量的帐、表要求数字准确、清晰，数据真实、可靠，如有不实，追究相关岗位人员责任。
4、爱护磅房设备，做好磅房“三防”工作：防火（离开磅房应切断所有电源）；防盗（关、锁好门窗）；防雷（检查接地线是否完好，特别是雷电天气更要精心维护，做好安全防范措施）。加强室内及磅秤的卫生管理工作，发现设备缺陷及时汇报，请相关部门处理。司磅员不得擅自处理，否则后果自负。
5、日常工作时司磅员不得中途串岗、溜岗以及做与工作无关的事；
6、认真学习业务知识，提高岗位技能，做好本职工作。

4. 仓库管理员需要做些什么

仓库管理员需要做的：

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、

11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；

单位名称

5. 求陆路口岸 港务局的各项规章制度 包括（工作制度 请销假制度 会议制度 值班制度 奖惩制度等 ）

第一章 岗位职责
一、港务部主任（经理助理）工作职责：
1、在港务公司经理的领导下，分管监督公司各部门提高服务质量和提高工作效率的措施的实行；

2、协助经理搞好经营策划、加强与联检单位的工作配合和协调；

3、处理客户投诉和咨询、建设好公司一个对外窗口，全面实施“顾客至上”的各项服务措施；

4、配合财务部加强码头费的回收工作；

5、主持每月一次的港务部和业务部的工作例会；

6、搞好港务部和业务部的定员和定岗，以及各项规章制度。

二、港务组工作职责：
1、负责船舶调度，和港澳船的预报，跟踪船泊作业进度；

2、协调联检部门、客户和码头各生产部门的关系，安排联检；

3、协助客户通知现场人员配合海关查货和客户过磅；

4、解答客户有关查货、报关、交费、提货的手续和程序及过磅情况；

5、做好货轮加水工作。

三、港务组组长工作职责：
1、协助主任负责港务组的全面管理工作；

2、负责港务组的派工及加班工作；

3、协调各联检部门的关系，安排联检；

4、做好港澳船的预报，跟踪船舶作业进度；

5、协调现场各部门以保证船舶装、卸货的顺利；

6、协助主任处理客户的投诉和港务部成本控制管理，兼港务部成本控制员；

7、协助主任跟踪港务部每月成本开支细项，为84687522电话的责任人。

四、港务组业务员工作职责：
1、负责船舶报到，靠离泊直航船泊；

2、派发进出口舱单；

3、通知现场人员配合海关查柜和过磅，协助武警查船和查吉柜；

4、跟踪船舶作业进度和登记工作；

5、跟踪海关放行单证的传递情况；

6、负责电子舱单的录入；

7、跟踪海关对电子舱单的确认情况，协助报关员对电子舱单录入情况的查询；

8、负责舱单的管理工作。

五、港务组水手工作职责：
1、负责码头船泊的靠离泊；

2、协助现场调度根据作业情况对船泊进行合理调驳；

3、收取港澳船的船泊资料；

4、负责传递港务、业务部门和现场各操作部门之间的相关单证；

5、按港务部指示给船泊加水和直航船靠泊前的准备工作；

6、负责保管、检查加水设施的完整。

六、单证组工作职责：
1、负责单证、计费、配载、统计、箱管等工作；

2、协助财务部追收拖欠的码头费；

3、统计上报月度及年度吞吐量报表。

七、单证组组长工作职责：
1、协助主任负责单证组的全面管理工作；

2、负责单证组的派工及加班工作，兼船公司费用结算员；

3、负责散、柜货计费的复核工作；

4、负责每月与财务部收费单证的核对确认工作；

5、负责收费单证统筹管理工作和业务合同归档管理工作；

6、协调客户在业务上遇到的困难，协助财务收费与催款；

7、负责每月码头产值统计工作，为84680798电话的责任人。

八、单证组副组长工作职责：
1、协助组长分管箱管工作；

2、负责随船提单的签收、交接工作；

3、负责填制港务作业单的工作；

4、负责过驳船的配载申报及过驳船装货数量的统计工作；

5、负责放行提单的审核和放行提单归类存档工作；

6、负责过驳单证装订保管工作，为复印机的责任人。

九、单证组计费员工作职责：
1、负责集装箱、件杂货计费和产值的统计工作；

2、负责过驳船外理公司费用的计费和统计工作及直航船舶港务费、港建费、管理费的计费和统计工作；

3、负责船泊靠泊、系解缆费的计费、船泊加水计费和统计工作；

4、负责件杂货集装箱电脑放行工作；

5、负责每月加水登记表的总核工作；

6、负责船公司计费的复核工作；

7、协助财务部月结码头费欠款的催交工作；

8、负责过磅单的分类保管工作。

十、单证组箱管员工作职责：
1、负责集装箱进出口的申报和登记工作；

2、负责船公司出口计划的审核；

3、负责吉柜外拖申报工作，集装箱动态的登记工作，专项跟踪美通、威达高、中德的进出口情况；

4、负责码头吞吐量的统计工作；

5、负责货主、船公司集装箱进出口的统计分析，配合办公室编制有关统计报表；

6、负责件杂货集装箱电脑放行和放行提单的审核工作；

7、负责编制货物作业表，协助整理装订有关单证和复印工作及派发进出口舱单；

8、负责进出口单证的装订和保管。

第二章 港务组管理制度

为加强港务组的管理工作，确保船舶在最短的停靠泊时间安全和顺利装卸货，协助货主或报关员顺利报关，特制定港务组管理制度。

1、 每日早上8:30分之前须将当天入境船舶资料预报给海关、边防、港监、动植卫险相关联检部门和现场各部门。

2、 协调海关、边防、武警查船或吉柜要及时迅速。

3、 海关、武警、边防查船之后须将查船情况及时反馈给码头现场，以保证船舶顺利清关卸货。

4、 每日下午3:00之前须将船舶出境预报给海关、边防。

5、 每日下午4:30之前须将码头夜班作业申请报海关审批。

6、 积极协调联检部门、船务公司、码头现场的关系，及时反馈海关查柜、过磅的要求给码头现场。

7、 做好EDI舱单的录入和跟踪工作，协助货主、报关员顺利及时报关。

8、 自星期一至星期六中午12:30至14:00，须有一名港务部业务员值班，并将值班情况作详细记录，值班员由港务部港务组组长安排。

9、 上班时间要在服务咨询处窗口前摆放咨询员姓名台卡，解答客户问题时要站着回答，客户提出的问题要及时、准确回答并能迅速带客户到相关部门人员处洽谈。

10、 港务组业务员和水手在直航船靠泊前半小时，应做好直航船靠泊前的准备工作。

第三章 月结码头费客户收费管理规定

为加强对月结码头费客户的收费管理，加快码头资金的回笼，完善码头的收费管理制度，特定月结码头费客户收费管理规定：

1、 凡要求对码头费月结的客户，必须是与南伟码头业务部签订月结码头费合同（或协议）的客户。

2、 月结码头费的客户，每次提货签单确认费用者，必须是该客户单位的签单授权人。

3、 每月30日前，港务部计费员协助财务部把月结码头费的客户当月25日前发生的码头费通知客户。

4、 月结码头费的客户在收到费用清单后十天内将上月费用结清。

对多次不能按期付清码头费的月结码头费客户，经多次协调无效后，港务部会同业务部作出扣货和取消该客户费用月结合同（或协议）。

第四章 提单、舱单管理规定

为加强提单、舱单的管理，防止提单、舱单的遗失，特定如下规定：

1、 提单、舱单签收：船舶到港后，将提单、舱单交与港务调度后，单证室单证员、港务部调度员核对签收。

2、 提单发放：货主或报关公司拿提单时凭单位公章或有效证件领单并签名登记。

3、 提单、舱单存档：货主办提货手续时，应凭提单办理，单证员每天将已放行提单与之相应的舱单按先后次序存档归类，提单、舱单保存期三年。

4、 港务组业务员应将盖有“海关同意卸货”章的舱单复印件按每日存档，该舱单保存期为一年。

第五章 货轮加水管理规定

为杜约货轮加水漏洞，加强加水管理，特定货轮加水管理的规定：
1、 货轮申请加水，必须先到港务组办理加水申请单。
2、 港务业务员依据：
a、港澳线货轮码头财务已收费单据；
b、直航船代理公司签名确认的委托单。
上的加水数量通知水手给货轮加水。
3、 水手接到港务员通知加水后准备给货轮加水，加水前要做好水表的登记工作，每次加水前后水表登记由港务业务员进行复核。
4、 港务业务员每月26号前将一月加水登记情况汇总给港务单证组集装箱计费员总核。

第六章 办理外贸进口货物提货手续的管理规定

为规范外贸进口货物提货手续的管理，杜绝凭提单提货的漏洞，降低“不清楚提单”提货的风险，特定外贸进口货物提货手续的规定：
1、 办理提货手续时，必须是提单或代理公司的提货单持有人或提单指明收货单位出具盖有公章的委托证明的代理人。

2、 货主办理提货手续时，必须凭盖有海关放行章的提单或盖有海关放行章的代理公司的提货单（D/O）。

3、 港澳线的提单，必须为全程正本提单或船公司通知放货的二程提单。

4、 直航大船的提货单（D/O）必须为代理公司备案中要求的提货单（D/O）。

5、 提单或提货单（D/O）必须与船舶载货舱单相符。

6、 正本提单必须为背书提单。

7、 提货人必须在港务部六联作业单上签名。

8、 对月结货主必须确认有关港口费用，才能办提货手续，而对非月结货主，必须先付清码头费用，才能办提货手续，特殊情况者，必须经部门主任以上级别批准才能先提货，后补交费用。

9、 港务部单证员必须认真核对提单（提货单）、船舶进口舱单、外拖申请单上的提单号、船名、进口日期、货名、货主等是否相符后方可办理提货手续。

港务公司车辆管理制度

目的
将车辆之管理权责、购置、使用、保养、修理、加油、肇事处理等事项予以标准化、合理化。
使本公司内之公务车辆管理制度化，并达成经济效益。

范围
本制度适用于由公司综合办公室管理的所有公用车辆。

权责单位
公司综合办公室为本规章之权责单位，负责本规章之管制，并确保依据本规章之规范作业。
本公司所有公务车辆之证照办理、纳税、保险统一由办公室负责管理。
本公司所有之公务车辆应指定“车辆保管人”，负责该车辆之驾驶、清洁及维修，并指派专人负责调度管理。

车辆购置
本公司各单位若因公务需要必须增购车辆时应按固定资产增加方式请购，批准后由权责单位负责选购。
选购各种车辆应以坚固耐用，省油及价格合理为原则。

车辆使用
车辆实行统一管理,公司本部所有车辆均由综合办公室统一调度,各部门用车均须提前提出用车申请,填写《盈都公司出车单》，经综合办公室批准后，由车队按公务的轻、重、缓、急统一安排出车。未依规定申请使用者不得用车。如有特殊情况未能填写《盈都公司出车单》者，应先电话联系办公室负责人员，得到批准后可先出车，然后补办相关手续。
凡本公司所有之公务车辆应设置《车辆使用登记表》，每次出车时由驾驶员如实记录，使用前应核对车辆里程表与纪录表上前一人之里程迄数是否相符，使用后应记录行驶里程、时间、地点、用途等，办公室每月至少抽查一次，如有记载不实、不全或未记载者，应呈报其部门主管纠正之，经劝导仍未改善者，将采取相应处罚或暂停其使用权利。
车辆使用人于驾驶前，应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎外观等），如有故障、失窃配件或损坏等情事应立即报备，由最后使用人负责。
无驾驶执照人员及非本公司人员严禁使用本公司之车辆，如系无照驾驶而肇事者，除自行负责肇事全部责任外，应与车管专人一并处理。
车辆使用人不得擅自将公务车辆开回家，或做非公务目的使用。
驾驶公务车洽公返回时，应将车停放于指定位置（停车场或适当之合法位置），并将车载物品卸下，门窗关闭上锁，如任意放置致车辆发生违规、损毁、失窃时，除依情况由最后驾驶人赔偿外，并予惩处。

车辆的维修
车辆的年审、保养维修统一由综合办公室车辆管理人员安排办理，驾驶员填写《车辆维修保养申请表》，按规定审批后方可入厂维修，特殊情况下需就近维修的，经办公室负责人同意后方可修理。
修理后所有更换的零配件，必须带回交办公室检验认可。
凡本公司车辆除紧急状况外，应至本公司指定之保养厂或特约厂维修，可自行修护时，应尽量选购材料换修。
公务车辆于行驶途中，发生故障或其它耗损急须修护或更换时，可就实际情况直接送修，但无迫切需要或修理费超过五百元时，应先向办公室负责人报告核准后方可送修。
公务车辆如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养，而致车坏或机件故障，所须之修护费应依情节由驾驶人或车管专人负担。
车辆保管人于每次保养或维修后应记入《车辆维修报表》，并呈权责单位主管签核。

车辆保养
本公司公务车辆应由车辆保管人随时保持清洁，如遇天雨则每日必须擦拭干净，以防腐锈。
各公务车辆保管人应按照原厂所制使用手册规定之保养里程送保养厂保养。

车辆加油
各公务车辆使用之油料，以加油卡形式至加油站加油，每次加油时填入《车辆使用登记表》以备权责单位查核。特殊情况也可以现金至加油站加油，但需说明原因。
车辆使用每月考核一次百公里油耗，对明显油耗异常者责令驾驶员作说明，无正当理由者视情节进行处罚。

肇事处理
本公司各种车辆因公务行驶而违反交通规则，如属人为过失，其罚款由当事人自行负担；如属车辆本身不可抗拒之力量，并因公行驶时，其罚款由公司负责。
各种公务车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，除向附近机关报案外，并须即刻与车辆保管单位主管及车管专人联络，派人前往现场协助处理，并立即通报办公室主管或代理人。
公务车辆发生车祸后有关保险公司理赔作业，应由当事人配合权责单位负责处理。
前项理赔金额如不足赔偿肇事损失时，其不足部份得视责任归属，由公司负担或由肇事人自行分担。
未经公司许可私用公司之各种车辆而肇事者，其肇事责任概与公司无关，其肇事责任除应由当事人自行负责外，并依公司有关规定惩处之。

镇江兴隆港务有限公司
年 月车辆使用登记表
用车 时间 使用部门/人员 起讫地点 公里表数 加油/维修 备注
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6. 煤矿磅房人员管理制度

煤矿磅房管理制度

一、操作流程
1、（空车）磅房窗口→击打磅单→磅单窗口
2、（重车）磅房窗口→击打磅单→销售票→基金票→驻矿人员(基金票、销售票) →治超票→磅房窗口

二、司磅员工作制度
1、发煤前先检查、清扫衡器、验磅清零、准确无误方可发煤。
2、过磅时注意观察，严禁磅上人员动手动脚或站人。
3、坚持先过空车，并详细准确做好记录。
4、检查提货手续是否齐全，若发现一项不合格手续，有权拒绝发货。
5、认真填写核对空、重车号，准确计算吨位。
6、发煤过程中如发现异常情况，立刻停止发煤及时向领导汇报，待处理后方可发煤。
7、过磅单用户签字栏，必须用户亲自签名，不得任何人代签。
8、妥善保管好各种资料，包括提货单、过磅单、过门证、报表、台账等。
9、及时报送报表，报表要认真核对填写准确无误。
10、磅房严禁外人出入，确保企业销售机密。
11、保持磅房内的清洁卫生。

三、交接班制度
1、必须在现场进行交接班。
2、交班人必须将当班发生的情况向接班人当面详细交待清楚，并做好记录。
3、接班人必须按照磅房操作流程的内容进行逐一检查。
4、在规定的接班人缺勤时，交班人必须得到领导的同意后，派其他人员顶班后，方可离开工作岗位。
5、交班人如发现接班人醉酒或精神不正常，应拒绝交班，并向领导汇报请示。
6、接班人认为交班人未按要求交待清楚，有权拒绝接班向领导汇报请示。

四、考勤制度
一、各班人员必须按时上班，每月必须出满勤（28天为满勤）。
二、必须提前10分钟进班，与上班管理交接情况。
三、每个班必须排出轮休表，按轮休表休息，有事必须写出请假条，事假一天由班长签字批准，两天以上先由班长签字批准后，报送科长批准。
四、“先斩后奏”者按旷工处理，除特殊情况外，不准托人请假。
五、病假必须有医院证明，否则按旷工处理。
六、出勤奖惩，无故旷工一天，罚款20元，早退罚款10元，连续旷工三天以上，按自动离岗处理，每月出满勤的奖励50元。
七、班组无故集体旷工的，罚款100元，集体有事请假必须提前2天向科长请示。
八、除国家法定假日外，其它节日未经批准一律不放假。
九、出勤时间：早8：00点～晚18：00点。超过30分钟进班，按旷工处理，拖延10分钟出班的责任自负。
十、翻班时间：每月1日、11月、22日。

五、卫生制度
1、各班人员必须在上班时间前10分钟到岗进行室内外卫生打扫。
2、每天必须对室内的电脑及打印机等设备进行简单除尘维护。
3、每五天进行一次大扫除，衡器下方的除尘要及时清洁，保证衡器的准确及正常运行。
4、会不定期的检查卫生状况，如发现有不整洁的现象，将对当班人员根据卫生脏、乱、差的不同程度进行处罚。

7. 怎么制定物资管理制度

物资管理制度
第一章 总则
第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。
第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。
第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。
第二章 计划管理
第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。
第五条 编制计划的方法：
（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。
（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。
（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。
第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。
第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。
第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。
第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。
第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。
第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。
第十二条 物资的分配
（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。
（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。
（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。
（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。
（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。
第十三条 物资储备定额和资金定额的制定
（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。
（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。
（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领
料和物资核销工作。
（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。
（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。
第三章 合同管理
第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。
第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。
第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。
第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。
第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章 采购管理
第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、
性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。
第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。
第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。
第五章 物资管理
第二十二条 物资合算的基本任务
（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。
（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。
（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。
（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。
第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。
第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。
第二十五条 物资采购资金的管理。
（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。
（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。
（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。
（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。
1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。
2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。
3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。
第二十六条 库存物资资金的管理
（一）材料帐的设置和要求：
1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。
2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。
3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自
己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。
第六章 附则
第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。
以上仅供参考！

8. 过磅员规章制度

现场计量操作分为空载（皮重）称重和满载（毛重）称重两个环节，有无卡与有卡两种操作方式。其中有卡操作采用循环使用的非接触IC卡作为装载前后的周转凭证，用户可根据实际需要决定选择是否使用IC卡。

8.1无卡操作流程

1．称皮重

过磅后由操作员输入车牌号码，过磅信息和车牌号码均存储在本地数据库中。

2．称毛重

操作员在软件界面上输入车型、车牌号信息后，可通过以下方式获得皮重信息：

1) 如果车辆在本站称过皮重，则通过输入的车牌号查《车牌吨位对照表》获得上次称量的皮重；

2) 如果通过查车牌号发现车辆未称过皮重，则通过输入的车型查《车型吨位对照表》换算成皮重；

3) 如果车辆属于新车型或改装车，在《车型吨位对照表》中没有记录，收费员可以在输入车型信息时选择"其它"后，手工输入皮重。
获得皮重信息后，软件根据称量出的毛重自动算出净重，操作员选择输入客户名称，选"现金客户"则为现金煤，软件据此分别查《客户合同执行情况表》或《产品价格表》，按煤炭的类型（品名）自动计算出应付货款，并打印过磅票。

如果某客户同时拥有合同帐户和预付帐户，则先结算合同帐户，结算完毕后再结算预付卡帐户，如帐户余额不足时软件给出提示，"该用户的剩余款不足，请到财务办理相关手续或转到现金客户" 。

车辆装载净重超过提煤单的吨数也统一按现金煤计费。

8.2有卡操作流程

1．称皮重

无需操作员输入车牌号信息，将过磅信息同时存储在本地数据库中及周转用IC卡中。

2．称毛重

根据存储在IC卡中装载前称量的车型和皮重等信息，和装载后称量的毛重计算出净重并根据所装煤炭的类型和品级查《价格表》，自动计算出应付货款，并打印过磅票。
装载后计量工作完成后，IC卡收回，以后车辆可反复使用。

8.3临时称重

用于本单位内部物资的周转称重或给外单位的物资称重，称重信息不写入数据库，称重后仅打印过磅单作为凭证。

9. 采购付款管理制度

第六篇 采购管理制度

1.总则

1.1目的
为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适
价的原物料，特制定本制度。
1.2范围
凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品
等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。
1.3 采购部门及权限的划分
1.3.1公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。
1.3.2临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总
经理签准。
1.3.3具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购
部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
1.4 采购工作基本原则
1.4.1采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。
1.4.2公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。
1.4.3公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予
以充分的反映和监督。
1.4.4品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。
1.4.5采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三
家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。
1.4.6采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和
生产目标应定期举行；根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定
期的举行。
1.4.7采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、
价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗
用情况等作出定期分析。
1.4.8采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务
处理等资料.
1.4.9采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业
务能力和思想品德水平。
1.4.10原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。

2. 采购委员会及其会议制度

2. 1目的
采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特
别在原物料成本占据销售成本75¬—85%左右的行业，原物料采购成本和储存
成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制
度可以让我们得以：
(1)奠定稳定的采购管理工作基础；
(2)提高采购管理水平；
(3)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。

2. 2采购委员会的组织及职责
2.2.1公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产部经
理，品管部经理，财会部经理组成。总经理担任采购委员会主席，采购
部经理兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。
2.2.2采购委员会职责：
(1)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行。
(2)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格。
(3)审核决定采购的时机、价格及数量。
(4)协调、解决影响采购实施的重大问题。

2.3采购委员会组织的运行
2.3.1每月定期召开采购委员会会议
采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委员会
召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，以供
会议讨论和决策。
2.3.2不定期召开采购委员会会议
对采购管理过程中的特殊事项，例如：原物料市场急剧变化时。经采购
委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。
2.3.3开会的法定人数为全体委员的三分之二，采购委员会的决议须半数以
上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议的列席人员无表决
权。
2.3.4采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人
员参会。
2.3.5会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席
或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。

2.4采购委员会会议的内容及程序
2.4.1采购部经理报告以下情况：
(1)上次会议决议事项的执行情况。
(2)原物料的库存量、在途量。
(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。
(4)月原物料采购计划及资金需求计划。
(5)采购部外欠货款情况。
(6)采购实施中需协调解决的问题。
2.4.2采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。
2.4.3会议决议事项由采购部经理记录，整理后呈采购委员会主席核准。
2.4.4采购部经理将核准后的会议纪要分送委员会成员,并负责决议案的执
行。

2.5采购委员会控制要点
2.5.1对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。
2.5.2原物料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。
2.5.3原物料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。
2.5.4根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，确定需阶段性（季
节性）储备原料的合理库存量。
2.5.5对有预付款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。
2.5. 6采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。

3.供应商管理办法

3.1供应商的选定及指导
3.1.1对于大宗或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商，
并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。
3.1.2为确保货源，采购人员对于经常采购的原物料，应寻找两家以上的供
应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。
3.1.3选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力
及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期
供应商。
3.1.4若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能
力等，凭以作为判断是否为采购对象的依据。
3.1.5积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必
要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

3.2供应商的管理和分类
3.2.1每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理审阅后存档以
充实供应商的资料卡。
3.2.2供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、
资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D
四大类：A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂
商；B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商；C
类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。D类指
资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。
3.2.3对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，
售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款。
如未能改善者，采购部应另行开发新的供应商。

3.3供应商的开发
3.3.1采购人员应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新
的供应商。
3.3.2开发原料新供应商时，应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报
告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后，进行详细
评估，决定是否列为供应商。

3.4采购资料及档案管理
3.4.1采购内勤人员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元
素采购报表(月)”、“采购分析报表(周、月)”、“库存报表
(月)”等汇总整理工作，并报告有关领导。
3.4.2市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应商信誉等级定期评
审，来电来函文件资料及时分类保存。
3.4.3公司有关人员如需借阅有关资料、档案，必须经部门经理同意后，由
内勤人员登记，借阅人员签名后方可。
3.4.4有关采购委员会的资料，由部门经理归类存档保管，借阅需经采购委
员会主席同意，并登记后执行。

4. 原物料采购管理办法

4.1计划
4.1.1原料采购计划
采购部根据行销部的下个月及下六个月销售计划，品管部据此做出的下
个月及下六个月用料计划，生产部提供的上期库存情况表，编制下个月
及下六月的原料采购计划。
4.1.2包装物采购计划
采购部根据销售部的销售计划、品管部(畜禽部、肉品加工厂)做出的编
织袋(包装箱)用量计划，编制采购计划。
4.1.3劳保用品、办公用品采购计划
采购部根据行政部报来的经总经理核准的每季劳保用品、办公用品请购
计划，编制采购计划。
4.1.4零配件、药品的采购计划
采购部根据生产部、品管部报来的零配件及药品月需求量，编制采购计
划。

4.2信息收集与分析
4.2.1采购部应掌握主要原料的产地分布，当年收成、加工期、交易渠道、运
输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等资讯，填写“原
料行情周报表”和“原料采购分析报表(周、月)”供采购委员会参考以
便确定最佳采购时机。
4.2.2采购部须以电话、传真等多种方式，随时向供应商询价，以了解原料市
场行情变化情况。
4.2.3采购部在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供应商历次供
货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供应商及合理
的采购价格。
4.2.4对包装物、劳保用品、办公用品、药品、零配件、器材等，采购部应根
据公司的要求、标准，采取供应商报价，深入厂家了解产品质量等办法，
广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。
4.2.5采购部将下月所需原物料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后，
提供采购委员会讨论、决策,每种原物料的可选择供应商不得少于两家.

4.3核准
4.3.1采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯，做出采购决策。
4.3.2采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单”
签订采购合同，实施采购作业。
4.3.3采购部须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可考虑多进货，如
遇价格下跌，则适时要求供应商降价，并及时掌握最新价格。

4.4合同
4.4.1所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份(一份采购部自存，一份
交供应商，一份交财会部)。信件和数据电文可以作为合同附件，应注
意互相之间时间和内容的一致性。
4.4.2如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部经理报送总经理核准后
才可变更，必要时，可临时召集采购委员会讨论决定。
4.4.3采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不
得含糊其辞：
⑴标的；(2)数量；(3)质量；(4)价格；(5)包装；(6)交货期限；
(7)验收地点及办法；(8)交货方式及地点；(9)付款条件及付款方式；
(10)保险； (11)运输损耗的承担；(12)违约责任。
4.4.4所有合同经采购部经理签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专
用章后生效。合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。

4.5交货期控制
4.5.1合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。
4.5.2采购部根据原料客户发货情况，提前填写“原料到货预报表”送生产
部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。
4.5.3每批料收货结束，采购部应对其品质、价格及“合同履行情况”、“采
采成本”进行分析评判，登记入供应商资料卡内，作为以后选择供应商
之依据。
4.5.4包装材料、劳保用品、办公用品等选定供应商后，采购部根据库存情况
通知供应商安排交货日期与数量。

4.6异常情况处理
4.6.1如遇供应商送来的原物料品质、数量等与合同规定的不相符，应及时书
面通知供应商处理。
4.6.2如临时需采购原物料，则须按以下程序办理：使用部门申请→总经理核准→采购部询价、比价→总经理核准→采购部采购→品管部或使用部门验收。
4.6.3因品质不合格而退货、换货导致逾期入厂，应以逾期交货处理。

4.7货款结算
4.7.1采购部根据所订原料的到货期及付款条件，测算资金的使用时间，填报
“原料采购用款计划”报财会部筹款，每周应提报“付款计划”报财会
部和总经理。
4.7.2一批原物料验收完毕，采购部应及时整理各种单据，打印“付款申
请单”一并送财会部做为付款凭证。
4.7.3原料的付款凭证有：采购申请单、合同、原料收货报告、发票；物料的
付款凭证有：采购申请单、合同、验收单、发票。
4.7.4采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出
现差错。

4.8带款提货及预付货款管理（本款提货人不得是新进员工）
4.8.1在部分原物料紧张处于卖方市场时，供应商坚持要求先款后货，因而需
要带款提货，其所需货款须由采购部、财会部和总经理严格审查批准方
能办理。
4.8.2带款提货必须确保采购资金的安全，须待货物发出并拿到有效凭证（铁
路领货凭证）后方可办理付款。钱货两清，资金不能受损失。
4.8.3汇票特户和信用卡转帐，在具体付款之前，须经采购部经理审核，呈报
总经理批准，由财会部授权办理。
4.8.4如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供应商欠款，采购部
要责成具体经办人员尽快追回，必要时应采用法律手段追回。
4.8.5必要的原物料预付货款应遵循以下几点：
(1)必须是信用良好的固定供应商，对贸易公司性质的供应商不得采用预
付货款的结算形式。
(2)信用良好的第三方为供应商提供担保，是采购工作者必须努力的工作
任务之一。
(3)必须事先派专人，如派采购、品管人员一起去实地调查供应商的实物
供应，质量保证情况和目前的经济状态等情况，并将调查报告提交采
购委员会。
(4)必须有完整的正式合同，重要合同须经国家认可的公证机关予以公
证。在合同中必须有明确的交货地点，交货期限，质量标准，和在需
方所在地的法院管辖范围内履约。
(5)预付款的额度控制，须由采购委员会会议决定，对每一项预付款都应
在会议上专题研究，予以额度上的限制，以及作出既要保证生产的需
要，又要保证货款安全的相应对策。
(6)原物料预付货款支付以后，采购部和财会部必须同时明确专人负责该
项原物料和货款的追踪记录，并根据实际情况按天或周，或旬将记
录提交给采购委员会，直至该合同履行完毕。

5原物料接收和退货管理办法

5.1车站（码头）的接货作业
5.1.1采购人员应及时与供应商约定原物料到达公司的日期，并发出“原料到
货预报表”，内容包括到货时间、车皮号（船号）、件数及总量等，通
知储运员、地磅房、生产部和品管部，储运员应及早与运输单位和车
站（码头）取得联系，作好接收准备。
5.1.2货物到站（港）后，储运人员应对每个车皮（货船）的卸火车（船），
装汽车，全过程严格监督，对每一辆货运汽车签发货物短途运输证明
并认真填报“车站（码头）接货原始记录表”。
5.1.3出现短件、被盗情况应及时向铁路索取记录，填制“铁路记录通知
单”，迅速通知发货单位，并向保险公司索赔；船运出现的短件、被
盗、被淋湿等应及时向承运部门索赔。
5.1.4从车站（码头）转运原料到公司的过程中，应加盖蓬布，防止原料被雨
淋湿或被盗。若发生雨淋、丢失、应负责向承运人索赔。
5.1.5储运人员负责对车站（码头）费用及代办单位带垫费用进行审核，并编
制“车站（码头）费用月统计表”，连同原始单据交采购内勤结算。

5.2进厂原料收货作业
5.2.1送货车辆到达公司，由门卫按公司的要求安排停车地点，通知采购部
核实为公司所订货物后，填写“原料取样卡”上的日期、供货单位、
原料名称、车辆号码，并通知品管部进行30% 抽样。
5.2.2品管员到门卫取“原料取样卡”,对相应车辆进行30%抽样，并将样品
带回品管部按照集团品质要求进行品质检验。
5.2.3品管部填写“原料取样卡”上已检验的水分结果、30%取样人、化验人
的签名及备注栏注明收货、退货，将“原料取样卡”第一联自存，第
二、三联转送采购部，对合格原料即随车作100%抽样准备。
5.2.4采购部接到“原料取样卡”后，对质量合格者，打印“原料收货报
告”，并将“原料取样卡”第二联留采购部查存，第三联及“原料收
货报告”由客户作进厂凭证。
5.2.5门卫根据“原料收货报告”办理进厂登记手续，并对车辆进行检查，
指挥监督客户实施过磅程序。
5.2.6客户持“原料收货报告”及“原料取样卡”第三联到地磅房进行重车
过磅，地磅房打印“原料收货报告”进厂栏，并将“原料收货报告”
及“原料取样卡”第三联返回客户，指引客户实施卸货程序。

5.2.7客户持“原料收货报告”及“原料取样卡”第三联到原料库，由原料
库仓管员接收两单，安排卸车并计件；仓管员打印“原料收货报告”工
厂仓库栏。然后将“原料收货报告”返回客户，指引客户实施空车过磅
程序。“原料取样卡”第三联在品管员实施完100%抽样后，随样品带
回品管部。
5.2.8客户持“原料收货报告”进行空车过磅，地磅员收回“原料收货报
告”，打印出厂栏，并签字；同时将“原料收货报告”客户联和已盖地
磅确认章的出门联交予客户，指引客户出门。
5.2.9门卫凭地磅盖章后的“原料收货报告”的出门联对车辆进行检查后，
方可办理出门手续，放车出门。客户联由客户留存，作为售货凭证和结
算依据，出门联由门卫收回，并于第二日早上将出门联送交财会部核
对。
5.2.10地磅房应及时将“原料收货报告”所剩四联整理后送品管部。
5.2.11品管部根据100%抽样的检验结果，打印“原料收货报告”化验室栏并
签字。“原料收货报告”填写完毕后，由品管部送给采购部。
5.2.12采购部在收到品管部送来“原料收货报告”后，及时将品质扣减等内
容打印入“原料收货报告”采购栏，并将“原料收货报告”分送有关
部门，同时，将此批货的有关单据整理后送交财会部核算和付款。

5.3原料退货作业
5.3.1对于汽车运输的原料，经30%抽样不合格，由品管部在“原料取样卡”
的备注栏注明拒收理由送采购部，由采购部负责处理。
5.3.2对于以铁路运输到站的原料，经30%抽样不合格，由品管部在“原料取
样卡”的备注栏注明拒收理由送采购部，由采购部负责联系客户洽谈处
理意见，对货物存放，采购部和客户针对具体情况商定。
5.3.3对于经30%抽样合格已进厂的不合格原料的退货，应按以下程序进行：
(1)对于公路汽运到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若有部分
不合格（30%以下），由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退
货数量，及时与采购部联系，交采购部处理，挑选出来的不合格原料
随车退货。
(2)对于公路汽运到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若不合格原
料达到30%以上，由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货原
因，及时与采购部联系，交采购部处理，办理退货。
(3)对于铁路运输到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若有部分不
合格，由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货数量，及时与
采购部联系，生产部原料库负责退货原料的保管，由采购部负责通知
客户作出处理。
(4)退货原料应专区放置，并挂牌标示，以防误用。

5.3.4到厂的不合格原料的退货，具体操作如下：
(1)根据品管部意见，由采购部通知客户，具体退货数量、退货原因、在
客户确定无异的情况下，由采购部负责协调处理。
(2)铁运到厂的原料，由采购部根据品管意见，填写"进厂原料退货单”
中的“进厂情况”项的内容，并在采购部栏签字。
(3)采购部将填好上述项目的“进厂原料退货单”交品管部，核实确定无
异议后由品管部签字并交采购部。采购部将此单交原料库，同时安排
储运空车过磅。
(4)原料库按该“进厂原料退货单”办理装车退货。
(5)司机将退货原料过磅，由地磅员填写“过磅单”并将“过磅单”第二
联交司机送返原料库，仓管员凭此单填写“原料退货报告单”。
(6)退货完毕，由原料库依据“原料退货报告单”及“进厂原料退货单”
中“进厂情况”，填写“进厂原料退货单”中“退货情况”项中的有
关内容第一联交采购部，第二联交财会部，第三联生产部留存。
(7)司机将退货原料拉到指定位置后，将“原料退货报告单”交储运核对
并签字，司机可凭此单作运费结算，以便采购部和客户处理。

5.4采购物资的验收作业
5.4.1验收前的准备：准备好必要的测量工具、开箱工具、收货记录本、笔等
用品。
5.4.2核对资料：核对采购计划、供货合同、技术说明书等的具体要求；对于
无计划、无合同的物资仓库管理员应拒绝验收。
5.4.3检验实物：验收最好由两人进行，检验实物时要认真仔细验收，物资的
数量要采用计划、供货合同等规定的计量单位，如实记录货物的真实
情况。
5.4.4根据物资验收的情况，作出明确的验收结论：合格或不合格。对于合格
的物资应准予入库，对于不合格的物资应按照不合格物资的处理措施程
序进行处理。
5.4.5不合格物资的处理：
(1)让有经验的人员参与重验；
(2)通知采购部采购员与货主联系退货、换货事宜；
(3)通知生产部门了解库存情况。
5.4.6关于煤、盐、碱的验收：库管员对于煤、盐的验收，除要求有采购计
划外还应注意以下几点：
⑴ 送货司机将过磅单交给使用单位（锅炉房、餐厅等），使用单位负
责验收数量和质量，并在过磅单上签字。
⑵ 购员报帐时，由使用单位主管将过磅单的累积数量与发票验证无
误后在发票和过磅单上签字。
⑶ 采购员到物资库办理报帐手续时，库房管理人员凭发票上的签字和过
磅单开验收单。发票上无使用单位主管人的签字或者无过磅单者，
库管员要拒绝打验收单。
5.4.7关于锅炉压力表、安全阀等物品的验收：库管员在对锅炉压力表、安
全阀验收时除具备一般的验收条件外，还应注意国家及公司安全管理部
门对此的有关规定，如：凡新购进或校验的压力表、安全阀必须附有合
格证，凡新购的压力表、安全阀必须有MC及生产许可证或合格证。

10. 建筑公司材料管理办法

建筑材料管理办法

第四章 材料采购管理
4.1 材料实行分类管理
4.1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。
⑴ A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。
⑵ B类材料, 属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
⑶ C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
4.1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴ 大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。
⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。
4.2 供方选择评价
4.2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。
4.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。
4.2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。
4.2.4 评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。
4.2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
4.2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
4.3采购权限
4.3.1公司直管项目部实行限价采购，西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。
4.3.2大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。
4.3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。
4.3.4 自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。
4.3.5 采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。
4.3.6采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。
4.3.7 A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。
4.4 运输管理
材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。
4.5 现场验收
4.5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。
4.5.2 材料验收依据：
⑴ 材料计划、订货合同及合同约定条件；
⑵ 经双方确认封存的样品或样本；
⑶ 材质证明和抽样复验合格证明；
4.5.3 材料验收的方式方法：
⑴ 采购人员必须采购经评定合格的产品；
⑵ 验收人员必须按验收标准进行验收；
⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；
⑷ 使用人员必须按标准进行领料验收；
⑸ 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；
⑹ 实物验收
①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；
②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。
③目测检查材料外观，外包装完好无损。
④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。
⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。
⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。
4.6 入帐报销规定
4.6.1 物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。
4.6.2 项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。
4.6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。
4.6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。
4.6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。
4.6.6 物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。
4.6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。
4.6.8 为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。
4.7 物供部供料的资金结算
4.7.1 由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。
4.7.2项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。
4.7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。
4.7.4甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取0.28%的采保费。
第五章 材料合同管理
5.1 材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。
5.2 合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。
5.3 对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。
5.4 合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。
5.5如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
5.6 供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。
5.7合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。
5.8 经修改后的合同，按审批程序由项目部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。
5.9合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。
第六章 材料现场管理
6.1材料现场管理任务
6.1.1 材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。
6.1.2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。
6.1.3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。
6.1.4项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。
6.1.5材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，
保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。
6.1.6项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。
6.1.7项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。
6.2材料仓储管理
6.2.1实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。
6.2.2公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。
6.2.3 材料验收制度
⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。
⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。
⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。
⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。
⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。
⑺顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。
⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。
⑼经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。
⑽材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。
⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。
6.2.4几种主要材料的管理
（一）钢材
⑴钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。
⑵资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。
⑶数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。
⑷质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。
⑸进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。
⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。
⑺钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。
（二）水泥
⑴水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。
⑵资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。
⑶数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋装水泥重量实行抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量,也可按出厂磅单计量,但卸车应干净,验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。
⑷质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度报告。
⑸水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；水泥库房要经常保持清洁，散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。
⑹水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要及时检查保存期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不得超过90天。
⑺袋装水泥一般码放10袋高，最高不超过15袋，不同厂家、品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。
⑻水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。
（三）砂石
⑴砂石数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度车车实测，单车签单验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》；每月至少办理一次入帐手续。
⑵砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质含量，石子还要看针、片状数量和连续级配情况等，再通知试验人员取样送检。
⑶砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的隔墙。
（四）红砖（砌块）
⑴红砖（砌块）数量验收必须两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑、整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》，每月至少办理收料一次。
⑵红砖（砌块）质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火砖比例不得超过规定比例，不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压、抗折等强度检测。
⑶红砖（砌块）堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使用时要注意清底和断砖的及时利用。
（五）商品砼
⑴签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。
⑵每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核，按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，应及时与商品砼公司协调采取措施纠正。
⑶商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由供方承担，交货检验的取样试验工作由需方承担。
⑷试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外，还应到商品砼搅拌站抽检，并做好抽检台帐。
6.2.5材料出库制度
⑴材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人当面点清做到数量准、手续清。填写领料单应书写工整、并记清领用班组、使用部位，领、发料人及项目经理签字才有效。
⑵发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。外出施工现场的材料必须具有项目部出门手续。
⑶不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。
⑷列入交旧领新、以坏换好和按规定退还包装容器的材料，须先回收后发放。
⑸现场大堆材料的消耗，应与工程形象进度同步，并盘点实物后计算耗用量，不得以收入量报耗或者随意乱报。
⑹进入施工现场的材料包括废钢材、周转材料，禁止项目部向外出售和转租，如项目部之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如确需出售应经物供部审核并报公司总经理批准后，由物供部派专人监督出售。
⑺已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单作退库手续，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注成色。
6.2.6 材料保管保养制度
⑴入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理、生产批号分别存放，并挂牌标识。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。
⑵对顾客提供的材料，还应采取专库存放，并标识清楚，便于识别。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处理。
⑶材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，达到“十不”要求：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。如发现有变质损坏、超贮积压、受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。
⑷库房、料棚、库区经常保持通风干燥、整齐清洁，不漏雨、不潮湿，无杂草、无垃圾。
⑸严格执行公司《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆、危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆、防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材，派专人看守。
⑹搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有经验的人员，确保材料搬运安全。
6.2.7材料盘点制度
⑴坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。
⑵每季末月25日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘点。帐外材料应盘点成色，已领未用材料可用领料单红字办假退料，如供方的票据未到达应办理暂估入帐手续。
⑶盘点完成后应填制《物资盘点表》，每季末月28日前上报。
⑷材料进出库后保管员应及时登帐动卡，做到帐、卡、物三相符，帐册、单据日清月结季盘点。
⑸盘点要求达到“三清”即质量、数量、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损坏有报告、调整帐卡有根据；“一保证”即保证帐、卡、物、资金四对口。
6.2.8现场材料的标识与防护
⑴ 现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求。
⑵ 现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。
⑶ 对A 类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使用部位、使用数量并保存记录。
6.3 限额领料管理
6.3.1施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度。
6.3.2工程施工前，应与使用班组或使用人员确定限额领料的形式。
6.3.3根据限额领料规定、材料消耗施工定额和施工组织设计要求，编制材料消耗预算量，作为限额领料依据，严格执行。
6.3.4 领发料相关方应分别留存领发料凭据，作为材料消耗考核的依据。
6.3.5在执行限额领料过程中，因工程量的变更，设计的更改，环境因素等影响材料的使用时，应及时调整材料消耗预算。
6.3.6工程完工后，应及时办理结算手续，认真检查分析限额领料的执行情况，实施节超奖罚。
6.4废旧及剩余材料回收管理
6.4.1工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级材料部门负责调剂，冲减原项目工程成本。
6.4.2项目竣工而无后续工程的剩余材料，项目部提出申请报公司总经理批准后,由物供部与项目部协商处理，处理后的费用冲减原项目工程成本。
6.4.3在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。
6.4.4对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。
6.4.5项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。
6.5 材料的统计报表制度
6.8.1为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表：
（一）台账
⑴材料采购台账
⑵材料验收记录
⑶材料收发明细账
⑷周转材料进出场台帐
⑸材料消耗台账
⑹材质证明书发放台账
（二）报表
⑴ 材料收发存报表（月报）
⑵ 周转材料租赁台帐（月报）
⑶ 单位工程材料耗用分析（月报）
⑷ 物资盘存表（季报）
6.8.2报表填报时间：
⑴ 月报：当月28日前填报《材料收发存月报表》、《周转材料租赁台帐》、《单位工程材料耗用分析》。
⑵ 季报：季末的当月28日前填报《物资盘存表》。
6.8.3 项目部材料员应全面、准确、及时填报各种材料报表，如报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的罚50元/次(天)。
6.8.4施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交有关部门管理保存。
6.8.5 材料员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交，由上级材料部门派人监督点交。
第七章 装饰装修材料管理办法
7.1为有效控制装饰装修材料有害物质，特制定本办法。本办法适用于公司房屋建筑装饰装修工程中使用的装饰装修材料管理。
7.2 物供部负责本办法的制定、修订，并实施归口管理，并负责对装饰装修材料供方进行评价、监控。
7.3项目部负责按本办法的规定实施装饰装修材料的入库检验、贮存及使用管理。
7.4项目部编制需用计划时应明确所需用的材料涉及的有害物质限量标准。
7.5采购人员应按采购计划中明确的要求实施采购，在采购定货合同中要明确采购材料的有害物质限量标准。
7.6项目部环保员负责日常检查项目部的饰装修材料贮存使用情况，抽查装饰装修材料的产品合格证、性能检测报告是否符合限量标准，必要时复验，确保采购的材料符合限量标准。
7.7项目部材料员在材料进场后要对其按标准验证产品合格证、性能检测报告，合格的准予验收入库。当发现材料有害物质超标或放射性物质超标，按《不合格品控制程序》处置。
7.8装饰装修材料的采购管理工作按本办法第三章(材料采购管理)执行。
7.9装饰装修材料属易燃易爆有毒物品，必须设专库单独分区存放，设专人保管。库房和作用场所应保持通风、防晒、防火、防潮的措施，并经常检查是否符合要求。
7.10对搬运人员进行有关安全知识培训，掌握必要的运输装卸安全知识。
7.11对装饰装修材料的发放要建立收发台帐，进行有效管理，已领取但未用完的材料在现场要有专人管理，且防护保存条件符合要求。
第八章 材料管理考核奖惩
8.1材料管理考核
8.1.1为加强材料管理，降低工程成本，提高企业经济效益，督促项目部及材料人员严格执行材料管理规章制度，公司将结合季度项目成本检查，对项目部材料管理进行检查考核评比。
8.1.2材料管理考核主要指标
⑴项目成本检查（材料管理）得分；
⑵施工项目材料成本降低率。
8.2奖惩
8.2.1考核成绩同经济效益挂钩，奖罚分明。对成绩优秀者给予物质奖励或通报表彰，对成绩落后者给予经济处罚或通报批评。
8.2.2对违纪违规给单位带来重大经济损失者，将由监察部门追究当事人责任，并赔偿经济损失。

本办法由公司物资供应部负责解释。
本办法从*年*月*日起执行。