過磅單規章制度

1. 材料管理會計制度設置有哪些要求

摘要 5.2.3.1 增值稅專用發票的審核

2. 求果汁廠 水果原料管理制度

第二部分

十五.鍋爐車間主任職責
1．組織車間所有員工嚴格遵守公司的各項規章制度,服從公司命令,聽從指揮。在保證安全的前提下，及時足量的保證生產車間用汽。
2．對鍋爐車間的安全全面負責。要求鍋爐操作人員嚴格按鍋爐操作規程及鍋爐安全操作規程進行操作。
3．對車間的設備管理負責。定期進行設備檢查，防患於未然。督促操作人員做好日常色設備維護保養工作。提高設備的利用率。
4．對本車間的消耗及維修費用進行管理和控制。
5．在財務部的協助下做好煤渣的銷售工作。
6．對本車間的設備衛生、環境衛生、渣場和煤場的衛生負責。
7．做好公司安排的其他工作。
十六.機修車間主任職責
1．組織車間所有員工嚴格遵守公司的各項規章制度,服從公司命令,聽從指揮。配合果汁車間、鍋爐車間、製冷機房做好設備的維修、維護保養工作。保證公司用電的正常供給。
2．對全公司公共設施的維修、維護保養工作負責。
3．負責公司用電的外部聯系及內部用電的管理工作。負責全公司的電器設備的管理工作。
4．負責對損壞設備的修繕、入庫等管理工作。
5．負責對本車間的消耗及維修費用進行管理和控制。
6．負責根據公司安排對某些設備實施技術改造。根據生產車間的要求進行個別零部件的加工製作。
7．負責公司內水、電使用的計量及記錄工作；
8．負責按工程技術部或其他部門設計的設備或零件圖紙進行加工；
9．負責對全公司的計量器具及設備儀表進行管理。
10．對本車間的設備衛生、環境衛生負責。
10． 做好公司安排的其他工作。
十七.裝卸隊職責
1．負責公司購進的原料、輔料及其他材料的裝卸工作。對裝卸結束後的環境衛生負責。
2．負責外購果汁的裝卸工作。
3．對裝卸的物資的防護負責。
4．對果庫及其周圍的環境衛生負責。
5．做好公司安排的其他工作。
十八.食堂職責
1．負責保質、保量、按時做好員工飯菜。
2．負責對進行飯菜經濟核算，做到物美價廉。
3．負責搞好食堂操作間衛生，防止食品污染。做好防鼠、防蟲、防霉變工作。
4．嚴格按食品衛生法要求進行操作。
5．負責小餐廳的管理工作。
6．對餐廳、衛生區的衛生負責。
7．做好公司安排的其他工作。
十九.門衛職責
1.負責對所有進出公司的外來人員，進行查驗、登記工作。
2.負責對進出公司的車輛、物資進行查驗、登記。
3.負責禁止本公司遲到、早退員工的出入。
4.負責管理進入公司車輛的存放。
5.負責按公司規定時間關閉大門的。
6.對本部門的衛生區的衛生負責。
7.負責做好公司安排的其他工作。
二十.員工崗位職責
1.會計員職責
(1)照國家會計制度的規定，計帳、復帳、報帳，做到手續完備，數字准確，帳目清楚，按期報帳。
(2)照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(3)善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(4)成總經理交付的其他工作。
（5）做好領導安排的其他工作。
2.出納員職責
(1)認真執行現金管理制度。
(2)格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵押現金。
(3)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付制度。
(4)嚴格支票管理制度。編制支票使用手續，使用支票須經總經理審批後方可生效。
(5)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(6)配合會計做好各種帳務處理。完成總經理及財務經理交給的其他工作。
(5)加強安全意識，保證提款、存款安全。
（6）做好領導安排的其他工作。

辦事員職責
（1）負責文件的收發、建檔、存檔工作。
（2）負責公司員工的人事檔案管理工作。
（3）負責公司文件的列印、復印等管理工作。
（4）負責外來人員的接待工作。接待要文明禮貌、熱情周到，樹立良好的公司形象。
（5）負責公司領導的文件、資料的整理、存檔工作。
（6）負責會議室、經理辦公室、客房的衛生及管理工作。
（7）完成總經理及部門領導交給的其他工作。
統計員職責
（1）負責全公司范圍內的統計管理與指導工作。
（2）負責公司范圍內的材料領用控制與統計工作。
（3）負責各生產車間的產量、質量、消耗、成本、銷售量的統計核算工作。並進行統計分析。
（4）負責及時向總公司報送統計報表及相關的統計數據。
（5）負責成品存放的管理工作。協助部門領導組織好產品銷售備貨工作。
（6）負責向國家統計部門報送統計報表。
（7）完成領導交給的其他工作。
銷售員職責
（1）負責出口產品的報關、報驗及信用證的確認和結匯等事宜。
（2）負責做好客戶的售後服務服務工作，並建立客戶檔案。
（3）負責對客戶投訴意見的信息反饋，並通知有關部門進行處理。
（4）負責對發貨前內在質量、外觀質量的最終查驗把關工作。
（5）負責無菌袋、液袋的進貨前衛生合格證明、密封性能證明、消毒物殘留合格證明的查驗、監督控制工作，並進行建檔保存。
（7）負責按本部門領導的指示下達發備貨通知單，督促、協助相關部門做好發貨前的准備工作。
（8）負責建立銷售檔案、產品回收檔案、售後服務檔案，及時處理好相關方面的工作。
（9）完成領導交給的其他工作。
采購員職責
(1) 負責公司材料的采購工作。
(2) 及時與各車間、庫房溝通，做到既能保證生產供應，又不造成材料積壓，佔用資金。
(3) 熟悉所采購物資的性能、質量標准及使用要求。保證采購質量合格的物資。做到所采購的物資物美價廉。
(4) 合理安排采購計劃，節約采購費用。及時辦理入庫報帳手續。
(5) 完成領導交給的其他工作。
化驗員職責
（1）負責按公司《濃縮蘋果汁檢驗標准》對本公司生產的濃縮蘋果汁的成品、半成品及外購半成品進行理化及微生物檢測，做好原始記錄。
（2）負責根據各車間、部門的要求進行產品跟蹤、工藝跟蹤檢測。
（3）熟悉檢測設備操作規程及檢驗操作規程，認真檢測，及時准確地將檢測結果反饋給車間和相關的管理部門。
（4）負責檢測設備、設施的衛生工作。
（5）負責化驗用葯品的管理，對有毒有害、易燃易爆物品要嚴格按要求存放。
（6）負責檢測設備的維護、保養、校準工作。
（7）負責搞好化驗室內外及衛生區的衛生。
（8）完成領導交給的其他工作。
材料庫保管員職責
（1） 負責除原料外的所有材料的入庫、保管、發放的管理。
（2） 負責按公司的驗收程序對所有物資入庫進行數量、質量驗收並辦理入庫手續並建立材料台帳。
（3） 並負責對入庫物資根據物品的用途、類別、性能分別存放，妥善保管。
（4） 負責對易燃、易爆、易腐、易蛀、易銹的物品要根據性能採取適當的管理和保養措施。
（5） 負責按照公司材料的領用程序發放材料，並進行入帳工作。
（6） 堅持日清月結，按月盤點。
（7） 負責庫房及衛生區的衛生工作。
（8） 完成領導交給的其他工作。
成品庫保管員職責：
（1） 負責合格產品、半成品、不和格品的保管工作。
（2） 對以上產品的存放地點、條件負責。
（3） 對產品的「四防」，即：防潮、防污染、防盜、防霉變負責。
（4） 進出庫房的產品要進行數量、外觀質量驗收。
（5） 負責指導搬運人員進行產品堆放，要整齊，便於存取。
（6） 產品出庫要點清數量手續齊全，建立產品台帳。
（7） 對庫房及本崗位的衛生區衛生負責。
（8） 完成領導交給的其他工作。
過磅員職責
（1） 堅守崗位，遵守勞動紀律。
（2） 清楚、准確無誤的填寫過磅單、結算單。
（3） 負責保管好增值稅發票、結算專章及其他票據。
（4） 負責原料報表的填寫報送工作。
（5） 協助保衛人員維持好過磅秩序。
（6） 對設備儀表的日常維護保養負責。
（7） 保持好磅房及磅區的環境衛生。
（8） 完成領導交給的其他工作。
驗級員職責
（1） 堅守崗位，遵守勞動紀律。
（2） 負責按公司標准對收購的原料果進行驗收，質量把關。
（3） 負責根據原料質量狀況進行扣雜、劃價。
（4） 負責按車輛的排號的先後安排卸貨順序。
（5） 負責按「先入先出」的原則及時通知生產車間放果。
（6） 負責認真填好原始記錄。
（7） 對料台的衛生負責。
（8） 完成領導交給的其他工作。
食堂管理員職責
（1） 負責員工食堂的全面管理工作。
（2） 對食堂的環境衛生、操作衛生及飯菜衛生負責。防止食品污染。
（3） 對材料采購的價格、質量負責。
（4） 對飯菜質量、數量、品種、價格負責。
（5） 進行飯菜成本核算，做到價格合理，物美價廉。
（6） 完成領導交給的其他工作。
炊事員職責
（1） 按照《食品衛生法》的要求，定期進行健康檢查。講究個人衛生，防止食品污染。
（2） 嚴格按《食品衛生法》的要求進行操作，保證飯菜乾凈衛生。
（3） 負責搞好食堂操作室、炊具衛生，定期進行消毒，防蟲、防鼠、防污染。
（4） 負責按營養要求進行飯菜搭配，花色搭配。
（5） 完成領導交給的其他工作。
衛生員職責
（1）按時上下班，遵守勞動紀律。
（2）負責公司劃分的區域內的衛生打掃、設施維護等工作。
（3）負責衛生區衛生的保持工作。
（4）服從主管人員的領導，聽從指揮，對臨時安排的工作要認真、負責、及時完成，
（5）完成領導交給的其他工作。
技術員職責
（1） 熟悉生產設備、生產工藝、操作規程、衛生操作規程，對各工序員工的操作進行指導、監督和考核。
（2） 對車間生產的產品質量負責。
（3） 對車間HACCP工作負責。
（4） 對車間使用的原料、輔助材料、包裝物、洗滌消毒用品的質量進行檢查和管理。
（5） 對生產的半成品、成品進行質量檢查監督，出現問題及時糾偏。
（6） 對車間生產工藝的改進工作負責。
（7） 進行車間工藝衛生、車間環境衛生檢查監督。
（8） 完成領導交給的其他工作。
值班長職責
（1） 熟悉本車間的生產工藝、操作規程、衛生操作標准，督促各工序嚴格執行工藝衛生操作規程。
（1） 負責本班的生產、技術、產量、質量、消耗、衛生及勞動紀律等全面工作。
（2） 負責根據公司安排對本班內的工作進行協調、調度。
（3） 負責督促、管理本班的工藝衛生和環境衛生。
（4） 對本班生產的產品質量負責。
（5） 對車間的設備運行情況全面負責。
（6） 完成領導交給的其他工作。
班組長職責
（1）熟悉本工序或崗位的生產工藝、操作規程、衛生操作標准，督促員工嚴格執行工藝、衛生操作規程。
（2） 對本工序的全面工作負責。
（3） 根據生產需要對本崗位的人員進行調度。
（4） 對本工序的產品質量負責。對本工序的工藝衛生、環境衛生負責。
（5） 對本工序或的設備正常運行負責。
（6） 對本工序的員工勞動紀律負責
（7） 完成領導交給的其他工作。
果汁車間員工職責
（1） 洗撿果崗位組長職責：
A． 熟悉本工序的生產工藝、設備操作規程、衛生操作標准、原輔材料和產品的質量標准，督促、直到員工嚴格執行。
B． 合理調節放果速度，保證原料果平穩均勻、足量地供給破碎機。
C． 巡迴檢查撿果設備的運行情況，發現問題，及時處理。
D． 負責協助保全工搞好本工序設備的維修、維護保養工作，定期對設備進行加油潤滑。
E． 嚴格按工藝規定時間，組織員工對原果提升井、沉澱池、水浴槽進行清洗殺菌。
F． 負責本工序的爛果計量工作，稱爛果量要准確並進行記錄。
G． 對本工序的員工勞動紀律及員工的個人衛生負責。
H． 對本工序的工藝衛生、環境衛生、設備衛生負責。
I． 合理安排協調本工序人員，真實填寫好各項崗位記錄。
（2） 料台放果員職責：
A． 負責均勻的向果汁車間輸送原料果工作。
B． 負責及時清理與保持原料溝果倉的衛生。
C． 負責對送入車間的原料果進行質量復檢工作，原料質量出現異常或混入泥沙等雜物過多時，要及時向組長或領導匯報，以便及時處理。
（3） 撿果台員工職責：
A． 熟悉原料果質量標准和本工序的生產工藝、操作規程、衛生操作標准，並嚴格執行。
B． 保證充分撿出爛果、塑料袋等雜物，撿果後爛果率不得超過2%、雜物不得有。
C． 負責按SSOP要求搞好生產工藝、設備、環境衛生。
D． 如實的做好工序記錄。
E． 完成好組長交給的其他任務。
（4） 壓榨工序崗位職責：
A． 熟悉本工序的生產工藝、操作規程、衛生操作標准和產品質量標准，並嚴格執行。
B． 了解榨機及其他設備的結構性能，對運行設備進行巡迴檢查，保證設備的正常運行。
C． 按規定做好設備的加油潤滑，維護保養工作，防患於未然。
D． 在保證設備正常運行的情況下,盡可能的實現最大出汁率。
E． 按SSOP規定對搞好本工序的工藝衛生、設備衛生和環境衛生。如實的做好工序記錄。
F． 如實的做好工序記錄。
G． 完成好領導交給的其他任務。
（5） 一級加熱工序崗位職責：
A． 熟悉本工序的生產工藝、操作規程、衛生操作標准，嚴格執行。
B． 按技術標准嚴格操作，保證加熱溫度、冷卻溫度達到工藝要求，並做好工序記錄。
C． 根據SSOP要求對熱交換器、管道、原汁灌、飲料泵等設備清洗消毒。
D． 負責搞好本工序的設備、工藝、環境衛生。
E． 如實的做好工序記錄。
F． 完成好領導交給的其他任務。
（6） 脫膠工序崗位職責：
A． 熟悉本工序的生產工藝、操作規程、衛生操作標准，並嚴格執行。
B． 熟悉輔料、洗滌殺菌用品、產品的質量標准，按以上標准進行生產控制，有問題及時向領導匯報。
C． 嚴格按技術要求操作，保證生產的果汁各項理化指標達到質量標准。
D． 負責本工序的輔料的添加與管理。
E． 按SSOP要求定期對本工序的管道、罐、飲料泵等設備進行清洗消毒。
F． 搞好本工序的設備、工藝、環境衛生。
G． 如實的做好工序記錄。
H． 完成好領導交給的其他任務。
（7） 壓濾工序崗位職責：
A． 熟悉本工序的生產工藝、操作規程、衛生操作標准，嚴格執行。
B． 負責對過濾後剩餘罐底進行全部的壓濾處理。
C． 對壓濾設備定期進行加油潤滑、維護保養，
D． 嚴格按SSOP要求對壓濾設備、罐、管道等進行清消毒操作。
E． 搞好本工序的設備、工藝、環境衛生。
F． 如實的做好工序記錄。
G． 完成好領導交給的其他任務。
（8） 藻土工序崗位職責：
A． 熟悉本工序的生產工藝、操作規程、衛生操作標准，並嚴格執行。
B． 隨時觀察設備的運行情況，發現問題，及時處理，定期對設備進行維護保養工作。
C． 按工藝要求操作，保證過濾效果。
D． 在保證過濾效果的前提下，盡量減少藻土的添加量。
E． 換藻土時必須將濾葉清洗干凈，保證下次過濾時間。
F． 藻土的稱量必須准確，添加記錄必須真實。
G． 每十分鍾觀察一次過濾效果，嚴格按規定時間更換紙板（3天更換一次），過濾前必須用蒸汽進行殺菌。
H． 設備的清洗要嚴格按SSOP進行操作。
I． 按規定清理並保持本工序的設備、工藝、環境衛生。
（9） 超濾工序崗位職責：
A． 熟悉本工序的生產工藝、操作規程、衛生操作標准，嚴格執行工藝、衛生操作規程。
B． 了解超濾設備的結構及性能，開車前檢查工作要嚴格細致。嚴禁違章操作。
C． 超濾正常工作時，進口壓力不得超過0.6Mpa。
D． 要巡迴檢查過濾效果，及時發現問題，及時處理，以保證最終產品的質量。
E． 超濾清洗時，稀釋錘度小於5°BX。
F． 嚴格按SSOP的超濾的清洗要求進行清洗（每20-22小時清洗一次）。
G． 按規定清理並保持本工序的設備、工藝、環境衛生。
（10） 濃縮工序崗位職責：
A． 熟悉本工序的生產工藝、操作規程、衛生操作標准，嚴格執行工藝、衛生操作規程。
B． 對本工序的各種設備及各環節要熟悉，能熟練操作設備，能快速的處理一些故障。
C． 保證產品錘度在70.2-70.4之間。滅菌必須控制在95℃以上。
D． 必須嚴格按SSOP進行操作，保證清洗效果，檢測中心每天對該工序的工藝衛生情況進行檢測。
E． 每批次罐用完後，必須清洗批次罐並用蒸汽殺菌20分鍾以上。並通知檢測中心進行微生物檢測。
F． 保證濃汁的紙板過濾效果，每10分鍾觀查一次過濾情況，定期更換紙板，殺菌20分鍾以上。
G． 按規定清理並保持本工序的設備、工藝、環境衛生。
（11） 灌裝工序組長職責：
A． 隨時觀察設備的運行情況，發現問題，及時處理，定期對設備進行維護保養工作。
B． 隨時觀察設備的運行情況，發現問題，及時處理，定期對設備進行維護保養工作。
C． 在灌裝前組織人員准時到崗，負責新桶的領用、點數及檢查新桶質量，發現問題有質量問題，及時退回制桶廠。
D． 灌裝前桶的內外壁必須清理干凈，桶內不許有雜物。
E． 負責每桶的稱量，並做好檢重記錄，不允許出現稱量錯誤，每桶重量誤差為：± 0.6kg
F． 在灌裝過程中要定期檢查設備運行情況做好相關記錄。
G． 每桶灌至72桶時通知檢測中心取樣,並在灌裝結束後取回檢測結果,認真填寫記錄,每桶做好標簽.
H． 灌裝結束後組織本工序員工按規定清理並保持本工序的設備、工藝、環境衛生。
（12） 灌裝工序操作人員職責：
A． 隨時觀察設備的運行情況，發現問題，及時處理，定期對設備進行維護保養工作。
B． 灌裝人員操作時必須配戴口罩，手套。果汁不得與空氣直接接觸。
C． 必須嚴格按操作規程操作，並積極配合組長工作，及時准確調整流量，保證灌裝質量。
D． 灌裝時仔細觀察無菌袋、液袋的質量情況，如有泄露等質量問題立即停止灌裝，更換包裝，不允許用漏袋灌裝下線。
E． 灌裝時巡迴檢查設備運行情況，發現問題，及時通知維修人員維修。
F． 對灌裝系統及時按工藝衛生要求進行衛生清洗。
G． 按規定清理並保持本工序的設備、工藝、環境衛生。
司爐工職責
（1） 嚴格執行各項規章制度，堅守崗位、嚴格操作。
（2）司爐工按規定檢查內容：水位表、壓力表、鼓風機、引風機、給水系統、潤滑油系統、冷卻水、進煤出渣等項目進行巡迴檢查，交接班時要核對日報記錄，清點用具。
（3）對鍋爐本體及輔機設備應定期進行檢查，確保鍋爐安全運行。
（4）發現鍋爐有異常現象危及安全時，應採取緊急停爐措施並及時向單位負責人反映。
（5）對任何有害鍋爐安全運行的行為應立即制止。
（8） 經常保持設備操作櫃、儀表、閥門及場地清潔。
（9） 完成領導交給的其他工作。
水處理化驗員職責：
（1） 鍋爐用水必須處理，不合格的水質不準進入鍋爐。
（2） 嚴格執行GB1576-85標准，使水質達標。
（3） 必須對給水硬度、鍋水鹼度、PH值三項指標每班按規定時間進行化驗。
（4） 水化人員要熟悉並掌握設備儀器、葯劑的性能、性質和使用方法。
（5） 分析化驗的葯品應妥善保管，易燃易爆、有毒害的葯劑要嚴格管理。
（6）水處理設備的運行情況和水質化驗記錄每兩小時填寫一次，要求完整正確。
（7）水處理設備、化驗儀器、工作台及地面衛生保持清潔。
（9） 完成領導交給的其他工作。
製冷工職責
（1） 嚴格執行各項規章制度，堅守崗位、嚴格操作。
（2）按規定要求，正確調整各儀表參數，隨時注意冷庫溫度變化情況。
（3） 發現氨壓縮機或各壓力容器有異常現象、泄漏等應及時採取自理措施，並報告單位負責人。
（4） 在保證冷庫溫度的前提下使氨壓縮機安全經濟運行。
（5） 經常保持設備、儀表、閥門及場地衛生清潔
（6） 完成領導交給的其他工作。
電工職責
（1） 負責全公司的供電系統的安全運行與維護保養.
（2） 負責全公司的電器設施的維修
（3） 對生產車間設備運行情況進行巡迴檢查,防範於未然
（4） 完成領導交給的其他任務。
維修工職責
（1）遵守勞動紀律，服從領導安排，工作認真負責，工作井然有序。
（2）負責公司內公共設備、設施、管道的維護與維修。定期對公共設施進行檢查與保養，發現隱患及時處理。
（3）負責各生產車間的設備維護與維修，對生產車間的設備運行情況進行巡迴檢查，發現問題及時處理。
（4）對車間等部門送回的損壞設備及時修復，不允許無故拖延維修時間。
（5）節約維修材料降低消耗。
（6）完成領導交給的其他工作。
保全工職責
（1） 服從值班長安排的工作，不允許無故拖延維修時間。
（2） 保全工每班對各工序設備至少巡迴檢查兩次，對發現的問題及時向值班長匯報並要求操作工積極配合解決問題，不準因拖延維修時間導致設備長時間停機的情況出現。
（3） 對車間各設備加油點，每班必須檢查一次，發現缺油及時添加。對每班必須加油的設備要督促操作工及時添加。
（4） 對出現故障更換下來的設備要及時修理，本班可修好的不準拖到下班。對更換的設備備件及各種閥門，能修好重新使用的必須修好，不準丟棄以免造成不必要的浪費。
（5） 交接班時有設備沒有修好的，必須積極配合下班或上班維修人員維修，修好後方可離開。
（6） 對每班巡迴檢查情況及維修情況及時間，要如實做好記錄，以備日後檢查。
（7） 完成領導交給的其他工作。
叉車司機職責：
（1） 堅守崗位，服從領導，聽從指揮，隨叫隨到。
（2） 愛護叉車，定期對叉車進行維護保養，防患於未然，做到用時出車，閑時維修、保養，出車維護兩不誤。
（3） 負責公司內的產成品、半成品等各種材料的裝卸工作。
（4） 裝卸過程中要輕拿輕放，特殊物品要有防範措施，防止物品損壞，杜絕野蠻裝卸。產品或物品要按相關的管理人員的要求擺放。
小車司機職責：
1． 堅守崗位，服從領導，聽從指揮，隨叫隨到。
2． 愛護汽車，定期對汽車進行維護保養，防患於未然，做到用時出車，閑時維修、保養，出車維護兩不誤。
3． 控制小車的材料費用和維修費用降低公司成本。
4． 不用公車辦私事。
5． 合理安排，盡量做到一車乘多人，一車辦多事。
第二章 勞動紀律管理規定
1． 公司員工要自覺遵守公司的作息制度，按時上下班, 凡無故遲到早退者每分鍾罰款2元，超過30分鍾取消當日考勤並加罰50元。
2． 公司員工有事、有病不能上班的，必須以請假條的形式親自向部門領導或主管領導請假，批准後方可離開。未經批准或未請假不來者，按曠工對待。曠工一天罰款100元，月累計曠工三天以上者，予以除名。
3． 公司員工在工作期間若有事需要離開，必須向主管領導請假，不得擅自離開，否則取消本日工資，並加罰30元。
4． 無部門主管人員批准，員工不得私自換崗、頂崗、調班，發現一次取消雙方當天（班）考勤，並對每人罰款30元；若發生人身、設備事故，所造成的損失，由責任者負全部責任。
5． 在工作中，員工必須堅守工作崗位，不得串崗、脫崗、睡崗，不準玩耍瘋鬧，不準高聲喧嘩，不準聚眾閑談，不準把與本職工作無關的東西帶進工作場所，嚴禁做與工作無關的事。凡違反者每次罰款50元。
6． 員工上班期間嚴禁在工作場地會客，如確有急事，必須向本部門領導請假後，在非工作區域進行，否則每次罰款30元。
7． 公司員工上班期間一律不準穿拖鞋、背心、短褲，違者一次罰款30元，並責令其立即更正。進入果汁車間工作的員工必須穿戴工作服、工作帽、雨靴，從鞋靴消毒池內走過。違者每次罰款30元。
8． 公司員工不得帶與工作無關的人員進入公司或生產崗位，違者對當事人及門衛人員每次罰款30元。
9． 嚴禁在公司區域內吸煙、吐痰、亂扔雜物，違者罰款20元，員工不準吃公司的蘋果和飲用產品。凡發現有偷吃原料果的一次罰款50元，發現有偷拿成品的一次罰款100元，數量較大的予以辭退。
10． 員工擅自動用不屬於自己分管使用的設備、車輛，一次罰款20元。若發生人身、設備事故，所造成的損失，由責任者負全部責任。
11． 工作中嚴禁打架斗毆，凡違犯者，責任各方一律取消當天（班）考勤，並按情節輕重處50-500元罰款，如有受傷者，由肇事人負擔其一切費用，並報請公安機關備案，可視情況決定是否予以除名。
12． 各部門（各工序）劃分的衛生區域必須每天打掃，並保持清潔，檢查時發現不合格的，每次罰款30元（責任落實的直接罰責任人，未落實的罰部門領導）並令其立即改正，不改者加倍處罰。
13． 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、活動性肺結核、化膿性或者滲透性皮膚病以及其它有礙食品衛生的疾病的員工不得進入車間。違者罰款30元。
14． 工作期間員工必須聽從指揮，服從分配，完成好本職工作。否則的處以50-100元罰款，態度特別惡劣的予以辭退。
15． 員工必須經常洗澡、洗頭、理發、剪指甲保持個人衛生。進入車間的員工須穿戴整齊潔凈的工作服、工作帽和水靴，頭發不得外漏，不得戴有首飾等可能掉進產品、設備、包裝容器中的物品，嚴禁染指甲和化妝。凡違反者每次罰款30元。
16． 員工在進入車間之前，必須在盛有200ppm的次氯酸鈉消毒液(或4%高錳酸鉀消毒液)的洗靴池中對其靴子進行消毒。凡違反者每次罰款30元。
17． 車間員工離開車間工作區必須換下工作服、工作鞋、摘下工作帽，嚴禁穿戴工作服、帽、鞋上廁所。違者罰款30元。
18． 員工在生產車間嚴禁吃飯、吃零食、嚼口香糖、喝飲料等。凡違反者每次罰款30元。
19． 各工序操作人員對本工序記錄必須按要求填寫清楚、記錄真實，不許在記錄表上亂寫亂畫，若達不到標準的每張罰款10元。
20． 各生產車間交接班時，必須一對一交班，若發現提前離崗、脫崗的一次罰款50元，若因交接不詳而出現嚴重後果的，根據情節輕重處以100元以上罰款。

3. 做為一名地磅司磅員有哪些司磅職責

1、熱愛本職工作，堅持原則、堅守崗位，維護公司利益，司磅員工作態度必須端正，工作細心、認真負責，不得弄虛作假、一經發現按公司有關規定處理。
2、熟練掌握磅秤的操作規程及有關儀器、儀表、電腦、列印機的使用方法。嚴把計量關，做到手勤、眼勤。車輛過皮重、毛重時要仔細檢查，堅決消缺堵漏；
3、計量的帳、表要求數字准確、清晰，數據真實、可靠，如有不實，追究相關崗位人員責任。
4、愛護磅房設備，做好磅房「三防」工作：防火（離開磅房應切斷所有電源）；防盜（關、鎖好門窗）；防雷（檢查接地線是否完好，特別是雷電天氣更要精心維護，做好安全防範措施）。加強室內及磅秤的衛生管理工作，發現設備缺陷及時匯報，請相關部門處理。司磅員不得擅自處理，否則後果自負。
5、日常工作時司磅員不得中途串崗、溜崗以及做與工作無關的事；
6、認真學習業務知識，提高崗位技能，做好本職工作。

4. 倉庫管理員需要做些什麼

倉庫管理員需要做的：

1、按時上下班，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；

4、負責學校物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，並根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額列印入庫單或直拔單，並在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；

5、驗收後的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；

6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監督，嚴格把好質量、數量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監督作用；

7、發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，並要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對於手續欠妥者，一律拒發；

8、物品出庫或入倉要及時列印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商,做到當日單據當日清理；

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；

10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、

11、嚴格遵守學校各項規章制度，服從上級工作分工；

單位名稱

5. 求陸路口岸 港務局的各項規章制度 包括（工作制度 請銷假制度 會議制度 值班制度 獎懲制度等 ）

第一章 崗位職責
一、港務部主任（經理助理）工作職責：
1、在港務公司經理的領導下，分管監督公司各部門提高服務質量和提高工作效率的措施的實行；

2、協助經理搞好經營策劃、加強與聯檢單位的工作配合和協調；

3、處理客戶投訴和咨詢、建設好公司一個對外窗口，全面實施「顧客至上」的各項服務措施；

4、配合財務部加強碼頭費的回收工作；

5、主持每月一次的港務部和業務部的工作例會；

6、搞好港務部和業務部的定員和定崗，以及各項規章制度。

二、港務組工作職責：
1、負責船舶調度，和港澳船的預報，跟蹤船泊作業進度；

2、協調聯檢部門、客戶和碼頭各生產部門的關系，安排聯檢；

3、協助客戶通知現場人員配合海關查貨和客戶過磅；

4、解答客戶有關查貨、報關、交費、提貨的手續和程序及過磅情況；

5、做好貨輪加水工作。

三、港務組組長工作職責：
1、協助主任負責港務組的全面管理工作；

2、負責港務組的派工及加班工作；

3、協調各聯檢部門的關系，安排聯檢；

4、做好港澳船的預報，跟蹤船舶作業進度；

5、協調現場各部門以保證船舶裝、卸貨的順利；

6、協助主任處理客戶的投訴和港務部成本控制管理，兼港務部成本控制員；

7、協助主任跟蹤港務部每月成本開支細項，為84687522電話的責任人。

四、港務組業務員工作職責：
1、負責船舶報到，靠離泊直航船泊；

2、派發進出口艙單；

3、通知現場人員配合海關查櫃和過磅，協助武警查船和查吉櫃；

4、跟蹤船舶作業進度和登記工作；

5、跟蹤海關放行單證的傳遞情況；

6、負責電子艙單的錄入；

7、跟蹤海關對電子艙單的確認情況，協助報關員對電子艙單錄入情況的查詢；

8、負責艙單的管理工作。

五、港務組水手工作職責：
1、負責碼頭船泊的靠離泊；

2、協助現場調度根據作業情況對船泊進行合理調駁；

3、收取港澳船的船泊資料；

4、負責傳遞港務、業務部門和現場各操作部門之間的相關單證；

5、按港務部指示給船泊加水和直航船靠泊前的准備工作；

6、負責保管、檢查加水設施的完整。

六、單證組工作職責：
1、負責單證、計費、配載、統計、箱管等工作；

2、協助財務部追收拖欠的碼頭費；

3、統計上報月度及年度吞吐量報表。

七、單證組組長工作職責：
1、協助主任負責單證組的全面管理工作；

2、負責單證組的派工及加班工作，兼船公司費用結算員；

3、負責散、櫃貨計費的復核工作；

4、負責每月與財務部收費單證的核對確認工作；

5、負責收費單證統籌管理工作和業務合同歸檔管理工作；

6、協調客戶在業務上遇到的困難，協助財務收費與催款；

7、負責每月碼頭產值統計工作，為84680798電話的責任人。

八、單證組副組長工作職責：
1、協助組長分管箱管工作；

2、負責隨船提單的簽收、交接工作；

3、負責填制港務作業單的工作；

4、負責過駁船的配載申報及過駁船裝貨數量的統計工作；

5、負責放行提單的審核和放行提單歸類存檔工作；

6、負責過駁單證裝訂保管工作，為復印機的責任人。

九、單證組計費員工作職責：
1、負責集裝箱、件雜貨計費和產值的統計工作；

2、負責過駁船外理公司費用的計費和統計工作及直航船舶港務費、港建費、管理費的計費和統計工作；

3、負責船泊靠泊、系解纜費的計費、船泊加水計費和統計工作；

4、負責件雜貨集裝箱電腦放行工作；

5、負責每月加水登記表的總核工作；

6、負責船公司計費的復核工作；

7、協助財務部月結碼頭費欠款的催交工作；

8、負責過磅單的分類保管工作。

十、單證組箱管員工作職責：
1、負責集裝箱進出口的申報和登記工作；

2、負責船公司出口計劃的審核；

3、負責吉櫃外拖申報工作，集裝箱動態的登記工作，專項跟蹤美通、威達高、中德的進出口情況；

4、負責碼頭吞吐量的統計工作；

5、負責貨主、船公司集裝箱進出口的統計分析，配合辦公室編制有關統計報表；

6、負責件雜貨集裝箱電腦放行和放行提單的審核工作；

7、負責編制貨物作業表，協助整理裝訂有關單證和復印工作及派發進出口艙單；

8、負責進出口單證的裝訂和保管。

第二章 港務組管理制度

為加強港務組的管理工作，確保船舶在最短的停靠泊時間安全和順利裝卸貨，協助貨主或報關員順利報關，特製定港務組管理制度。

1、 每日早上8:30分之前須將當天入境船舶資料預報給海關、邊防、港監、動植衛險相關聯檢部門和現場各部門。

2、 協調海關、邊防、武警查船或吉櫃要及時迅速。

3、 海關、武警、邊防查船之後須將查船情況及時反饋給碼頭現場，以保證船舶順利清關卸貨。

4、 每日下午3:00之前須將船舶出境預報給海關、邊防。

5、 每日下午4:30之前須將碼頭夜班作業申請報海關審批。

6、 積極協調聯檢部門、船務公司、碼頭現場的關系，及時反饋海關查櫃、過磅的要求給碼頭現場。

7、 做好EDI艙單的錄入和跟蹤工作，協助貨主、報關員順利及時報關。

8、 自星期一至星期六中午12:30至14:00，須有一名港務部業務員值班，並將值班情況作詳細記錄，值班員由港務部港務組組長安排。

9、 上班時間要在服務咨詢處窗口前擺放咨詢員姓名台卡，解答客戶問題時要站著回答，客戶提出的問題要及時、准確回答並能迅速帶客戶到相關部門人員處洽談。

10、 港務組業務員和水手在直航船靠泊前半小時，應做好直航船靠泊前的准備工作。

第三章 月結碼頭費客戶收費管理規定

為加強對月結碼頭費客戶的收費管理，加快碼頭資金的回籠，完善碼頭的收費管理制度，特定月結碼頭費客戶收費管理規定：

1、 凡要求對碼頭費月結的客戶，必須是與南偉碼頭業務部簽訂月結碼頭費合同（或協議）的客戶。

2、 月結碼頭費的客戶，每次提貨簽單確認費用者，必須是該客戶單位的簽單授權人。

3、 每月30日前，港務部計費員協助財務部把月結碼頭費的客戶當月25日前發生的碼頭費通知客戶。

4、 月結碼頭費的客戶在收到費用清單後十天內將上月費用結清。

對多次不能按期付清碼頭費的月結碼頭費客戶，經多次協調無效後，港務部會同業務部作出扣貨和取消該客戶費用月結合同（或協議）。

第四章 提單、艙單管理規定

為加強提單、艙單的管理，防止提單、艙單的遺失，特定如下規定：

1、 提單、艙單簽收：船舶到港後，將提單、艙單交與港務調度後，單證室單證員、港務部調度員核對簽收。

2、 提單發放：貨主或報關公司拿提單時憑單位公章或有效證件領單並簽名登記。

3、 提單、艙單存檔：貨主辦提貨手續時，應憑提單辦理，單證員每天將已放行提單與之相應的艙單按先後次序存檔歸類，提單、艙單保存期三年。

4、 港務組業務員應將蓋有「海關同意卸貨」章的艙單復印件按每日存檔，該艙單保存期為一年。

第五章 貨輪加水管理規定

為杜約貨輪加水漏洞，加強加水管理，特定貨輪加水管理的規定：
1、 貨輪申請加水，必須先到港務組辦理加水申請單。
2、 港務業務員依據：
a、港澳線貨輪碼頭財務已收費單據；
b、直航船代理公司簽名確認的委託單。
上的加水數量通知水手給貨輪加水。
3、 水手接到港務員通知加水後准備給貨輪加水，加水前要做好水表的登記工作，每次加水前後水表登記由港務業務員進行復核。
4、 港務業務員每月26號前將一月加水登記情況匯總給港務單證組集裝箱計費員總核。

第六章 辦理外貿進口貨物提貨手續的管理規定

為規范外貿進口貨物提貨手續的管理，杜絕憑提單提貨的漏洞，降低「不清楚提單」提貨的風險，特定外貿進口貨物提貨手續的規定：
1、 辦理提貨手續時，必須是提單或代理公司的提貨單持有人或提單指明收貨單位出具蓋有公章的委託證明的代理人。

2、 貨主辦理提貨手續時，必須憑蓋有海關放行章的提單或蓋有海關放行章的代理公司的提貨單（D/O）。

3、 港澳線的提單，必須為全程正本提單或船公司通知放貨的二程提單。

4、 直航大船的提貨單（D/O）必須為代理公司備案中要求的提貨單（D/O）。

5、 提單或提貨單（D/O）必須與船舶載貨艙單相符。

6、 正本提單必須為背書提單。

7、 提貨人必須在港務部六聯作業單上簽名。

8、 對月結貨主必須確認有關港口費用，才能辦提貨手續，而對非月結貨主，必須先付清碼頭費用，才能辦提貨手續，特殊情況者，必須經部門主任以上級別批准才能先提貨，後補交費用。

9、 港務部單證員必須認真核對提單（提貨單）、船舶進口艙單、外拖申請單上的提單號、船名、進口日期、貨名、貨主等是否相符後方可辦理提貨手續。

港務公司車輛管理制度

目的
將車輛之管理權責、購置、使用、保養、修理、加油、肇事處理等事項予以標准化、合理化。
使本公司內之公務車輛管理制度化，並達成經濟效益。

范圍
本制度適用於由公司綜合辦公室管理的所有公用車輛。

權責單位
公司綜合辦公室為本規章之權責單位，負責本規章之管制，並確保依據本規章之規范作業。
本公司所有公務車輛之證照辦理、納稅、保險統一由辦公室負責管理。
本公司所有之公務車輛應指定「車輛保管人」，負責該車輛之駕駛、清潔及維修，並指派專人負責調度管理。

車輛購置
本公司各單位若因公務需要必須增購車輛時應按固定資產增加方式請購，批准後由權責單位負責選購。
選購各種車輛應以堅固耐用，省油及價格合理為原則。

車輛使用
車輛實行統一管理,公司本部所有車輛均由綜合辦公室統一調度,各部門用車均須提前提出用車申請,填寫《盈都公司出車單》，經綜合辦公室批准後，由車隊按公務的輕、重、緩、急統一安排出車。未依規定申請使用者不得用車。如有特殊情況未能填寫《盈都公司出車單》者，應先電話聯系辦公室負責人員，得到批准後可先出車，然後補辦相關手續。
凡本公司所有之公務車輛應設置《車輛使用登記表》，每次出車時由駕駛員如實記錄，使用前應核對車輛里程錶與紀錄表上前一人之里程迄數是否相符，使用後應記錄行駛里程、時間、地點、用途等，辦公室每月至少抽查一次，如有記載不實、不全或未記載者，應呈報其部門主管糾正之，經勸導仍未改善者，將採取相應處罰或暫停其使用權利。
車輛使用人於駕駛前，應對車輛做基本檢查(如水箱、油量、機油、煞車油、電瓶液、輪胎外觀等），如有故障、失竊配件或損壞等情事應立即報備，由最後使用人負責。
無駕駛執照人員及非本公司人員嚴禁使用本公司之車輛，如系無照駕駛而肇事者，除自行負責肇事全部責任外，應與車管專人一並處理。
車輛使用人不得擅自將公務車輛開回家，或做非公務目的使用。
駕駛公務車洽公返回時，應將車停放於指定位置（停車場或適當之合法位置），並將車載物品卸下，門窗關閉上鎖，如任意放置致車輛發生違規、損毀、失竊時，除依情況由最後駕駛人賠償外，並予懲處。

車輛的維修
車輛的年審、保養維修統一由綜合辦公室車輛管理人員安排辦理，駕駛員填寫《車輛維修保養申請表》，按規定審批後方可入廠維修，特殊情況下需就近維修的，經辦公室負責人同意後方可修理。
修理後所有更換的零配件，必須帶回交辦公室檢驗認可。
凡本公司車輛除緊急狀況外，應至本公司指定之保養廠或特約廠維修，可自行修護時，應盡量選購材料換修。
公務車輛於行駛途中，發生故障或其它耗損急須修護或更換時，可就實際情況直接送修，但無迫切需要或修理費超過五百元時，應先向辦公室負責人報告核准後方可送修。
公務車輛如由於駕駛人使用不當或車管專人疏於保養，而致車壞或機件故障，所須之修護費應依情節由駕駛人或車管專人負擔。
車輛保管人於每次保養或維修後應記入《車輛維修報表》，並呈權責單位主管簽核。

車輛保養
本公司公務車輛應由車輛保管人隨時保持清潔，如遇天雨則每日必須擦拭乾凈，以防腐銹。
各公務車輛保管人應按照原廠所制使用手冊規定之保養里程送保養廠保養。

車輛加油
各公務車輛使用之油料，以加油卡形式至加油站加油，每次加油時填入《車輛使用登記表》以備權責單位查核。特殊情況也可以現金至加油站加油，但需說明原因。
車輛使用每月考核一次百公里油耗，對明顯油耗異常者責令駕駛員作說明，無正當理由者視情節進行處罰。

肇事處理
本公司各種車輛因公務行駛而違反交通規則，如屬人為過失，其罰款由當事人自行負擔；如屬車輛本身不可抗拒之力量，並因公行駛時，其罰款由公司負責。
各種公務車輛如在公務途中遇不可抗拒之車禍發生，除向附近機關報案外，並須即刻與車輛保管單位主管及車管專人聯絡，派人前往現場協助處理，並立即通報辦公室主管或代理人。
公務車輛發生車禍後有關保險公司理賠作業，應由當事人配合權責單位負責處理。
前項理賠金額如不足賠償肇事損失時，其不足部份得視責任歸屬，由公司負擔或由肇事人自行分擔。
未經公司許可私用公司之各種車輛而肇事者，其肇事責任概與公司無關，其肇事責任除應由當事人自行負責外，並依公司有關規定懲處之。

鎮江興隆港務有限公司
年 月車輛使用登記表
用車 時間 使用部門/人員 起訖地點 公里表數 加油/維修 備注
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6. 煤礦磅房人員管理制度

煤礦磅房管理制度

一、操作流程
1、（空車）磅房窗口→擊打磅單→磅單窗口
2、（重車）磅房窗口→擊打磅單→銷售票→基金票→駐礦人員(基金票、銷售票) →治超票→磅房窗口

二、司磅員工作制度
1、發煤前先檢查、清掃衡器、驗磅清零、准確無誤方可發煤。
2、過磅時注意觀察，嚴禁磅上人員動手動腳或站人。
3、堅持先過空車，並詳細准確做好記錄。
4、檢查提貨手續是否齊全，若發現一項不合格手續，有權拒絕發貨。
5、認真填寫核對空、重車號，准確計算噸位。
6、發煤過程中如發現異常情況，立刻停止發煤及時向領導匯報，待處理後方可發煤。
7、過磅單用戶簽字欄，必須用戶親自簽名，不得任何人代簽。
8、妥善保管好各種資料，包括提貨單、過磅單、過門證、報表、台賬等。
9、及時報送報表，報表要認真核對填寫准確無誤。
10、磅房嚴禁外人出入，確保企業銷售機密。
11、保持磅房內的清潔衛生。

三、交接班制度
1、必須在現場進行交接班。
2、交班人必須將當班發生的情況向接班人當面詳細交待清楚，並做好記錄。
3、接班人必須按照磅房操作流程的內容進行逐一檢查。
4、在規定的接班人缺勤時，交班人必須得到領導的同意後，派其他人員頂班後，方可離開工作崗位。
5、交班人如發現接班人醉酒或精神不正常，應拒絕交班，並向領導匯報請示。
6、接班人認為交班人未按要求交待清楚，有權拒絕接班向領導匯報請示。

四、考勤制度
一、各班人員必須按時上班，每月必須出滿勤（28天為滿勤）。
二、必須提前10分鍾進班，與上班管理交接情況。
三、每個班必須排出輪休表，按輪休表休息，有事必須寫出請假條，事假一天由班長簽字批准，兩天以上先由班長簽字批准後，報送科長批准。
四、「先斬後奏」者按曠工處理，除特殊情況外，不準託人請假。
五、病假必須有醫院證明，否則按曠工處理。
六、出勤獎懲，無故曠工一天，罰款20元，早退罰款10元，連續曠工三天以上，按自動離崗處理，每月出滿勤的獎勵50元。
七、班組無故集體曠工的，罰款100元，集體有事請假必須提前2天向科長請示。
八、除國家法定假日外，其它節日未經批准一律不放假。
九、出勤時間：早8：00點～晚18：00點。超過30分鍾進班，按曠工處理，拖延10分鍾出班的責任自負。
十、翻班時間：每月1日、11月、22日。

五、衛生制度
1、各班人員必須在上班時間前10分鍾到崗進行室內外衛生打掃。
2、每天必須對室內的電腦及列印機等設備進行簡單除塵維護。
3、每五天進行一次大掃除，衡器下方的除塵要及時清潔，保證衡器的准確及正常運行。
4、會不定期的檢查衛生狀況，如發現有不整潔的現象，將對當班人員根據衛生臟、亂、差的不同程度進行處罰。

7. 怎麼制定物資管理制度

物資管理制度
第一章 總則
第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。
第二條 物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。
第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。
第二章 計劃管理
第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。
第五條 編制計劃的方法：
（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。
（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。
（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。
第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。
第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，註明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。
第八條 函訂的合同，須多列印一份留供應部備查。
第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。
第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。
第十一條 委託加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，並採取驗貨付款的方法。
第十二條 物資的分配
（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。
（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上註明押金期限和金額。
（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批准後方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續後補。
（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽後，方可開調撥單發料。
（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。
第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定
（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。
（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批准後執行。
（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領
料和物資核銷工作。
（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核後才能發放。
（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證並修訂一次，保持合理、可行。
第三章 合同管理
第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，並負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。
第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。
第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。
第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，並及時將合同的履行情況向部門領導匯報。
第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章 采購管理
第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、
性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。
第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。
第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。
第五章 物資管理
第二十二條 物資合算的基本任務
（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。
（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。
（三）參加物資儲備定額的制定，並反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。
（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。
第二十三條 物資的計價，採用計劃價格。計劃單價確定以後不作變動。
第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據並將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一並計算在進貨成本中。
第二十五條 物資采購資金的管理。
（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。
（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批准後，供應部落實采購資金指標。
（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。
（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。
1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票後，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批准後，及時到財務部辦理結算手續。
2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。
3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。
第二十六條 庫存物資資金的管理
（一）材料帳的設置和要求：
1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，並定期匯總登記。
2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。
3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實後負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自
己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。
第六章 附則
第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。
以上僅供參考！

8. 過磅員規章制度

現場計量操作分為空載（皮重）稱重和滿載（毛重）稱重兩個環節，有無卡與有卡兩種操作方式。其中有卡操作採用循環使用的非接觸IC卡作為裝載前後的周轉憑證，用戶可根據實際需要決定選擇是否使用IC卡。

8.1無卡操作流程

1．稱皮重

過磅後由操作員輸入車牌號碼，過磅信息和車牌號碼均存儲在本地資料庫中。

2．稱毛重

操作員在軟體界面上輸入車型、車牌號信息後，可通過以下方式獲得皮重信息：

1) 如果車輛在本站稱過皮重，則通過輸入的車牌號查《車牌噸位對照表》獲得上次稱量的皮重；

2) 如果通過查車牌號發現車輛未稱過皮重，則通過輸入的車型查《車型噸位對照表》換算成皮重；

3) 如果車輛屬於新車型或改裝車，在《車型噸位對照表》中沒有記錄，收費員可以在輸入車型信息時選擇"其它"後，手工輸入皮重。
獲得皮重信息後，軟體根據稱量出的毛重自動算出凈重，操作員選擇輸入客戶名稱，選"現金客戶"則為現金煤，軟體據此分別查《客戶合同執行情況表》或《產品價格表》，按煤炭的類型（品名）自動計算出應付貨款，並列印過磅票。

如果某客戶同時擁有合同帳戶和預付帳戶，則先結算合同帳戶，結算完畢後再結算預付卡帳戶，如帳戶余額不足時軟體給出提示，"該用戶的剩餘款不足，請到財務辦理相關手續或轉到現金客戶" 。

車輛裝載凈重超過提煤單的噸數也統一按現金煤計費。

8.2有卡操作流程

1．稱皮重

無需操作員輸入車牌號信息，將過磅信息同時存儲在本地資料庫中及周轉用IC卡中。

2．稱毛重

根據存儲在IC卡中裝載前稱量的車型和皮重等信息，和裝載後稱量的毛重計算出凈重並根據所裝煤炭的類型和品級查《價格表》，自動計算出應付貨款，並列印過磅票。
裝載後計量工作完成後，IC卡收回，以後車輛可反復使用。

8.3臨時稱重

用於本單位內部物資的周轉稱重或給外單位的物資稱重，稱重信息不寫入資料庫，稱重後僅列印過磅單作為憑證。

9. 采購付款管理制度

第六篇 采購管理制度

1.總則

1.1目的
為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適
價的原物料，特製定本制度。
1.2范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量葯品、設備、零件、器材、辦公用品
等采購業務中，有關詢價、議價、采購等作業,均適用本制度。
1.3 采購部門及許可權的劃分
1.3.1公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。
1.3.2臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總
經理簽准。
1.3.3具體采購業務由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購
部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。
1.4.2公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。
1.4.3公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符，予
以充分的反映和監督。
1.4.4品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。
1.4.5采購部門必須根據采購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三
家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。
1.4.6采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和
生產目標應定期舉行；根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定
期的舉行。
1.4.7采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，並及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、
價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗
用情況等作出定期分析。
1.4.8采購部和財會部應於每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務
處理等資料.
1.4.9采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核，以提高采購人員的業
務能力和思想品德水平。
1.4.10原物料采購須遵循「貨到付款」的原則，嚴格控制原物料預付貨款。

2. 采購委員會及其會議制度

2. 1目的
采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特
別在原物料成本占據銷售成本75¬—85%左右的行業，原物料采購成本和儲存
成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的采購委員會制
度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的采購管理工作基礎；
(2)提高采購管理水平；
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。

2. 2采購委員會的組織及職責
2.2.1公司設立采購委員會，由總經理，副總經理，采購部經理，生產部經
理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席，采購
部經理兼任會議秘書，做會議記錄並負責決議案的執行。
2.2.2采購委員會職責：
(1)擬定原物料的采購政策並確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質量標准，確保原物料的品質及合理的價格。
(3)審核決定采購的時機、價格及數量。
(4)協調、解決影響采購實施的重大問題。

2.3采購委員會組織的運行
2.3.1每月定期召開采購委員會會議
采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會
召開會議的固定時間，並相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供
會議討論和決策。
2.3.2不定期召開采購委員會會議
對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經采購
委員會成員的提議，應臨時召開采購委員會會議。
2.3.3開會的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數以
上人員表決通過，方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決
權。
2.3.4采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應授權代理人
員參會。
2.3.5會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委託副主席
或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

2.4采購委員會會議的內容及程序
2.4.1采購部經理報告以下情況：
(1)上次會議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場行情預測動態，公司應採取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實施中需協調解決的問題。
2.4.2采購委員會對采購部報告內容進行討論並做出決定。
2.4.3會議決議事項由采購部經理記錄，整理後呈采購委員會主席核准。
2.4.4采購部經理將核准後的會議紀要分送委員會成員,並負責決議案的執
行。

2.5采購委員會控制要點
2.5.1對采購過程中發生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。
2.5.2原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。
2.5.3原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。
2.5.4根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性（季
節性）儲備原料的合理庫存量。
2.5.5對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。
2.5. 6采購部必須有完整的采購結算檔案，並建立有效的采購分析檔案。

3.供應商管理辦法

3.1供應商的選定及指導
3.1.1對於大宗或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩定的供應商，
並設立「供應商資料卡」作為日後詢議價和供料的參考。
3.1.2為確保貨源，采購人員對於經常采購的原物料，應尋找兩家以上的供
應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價格。
3.1.3選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力
及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，並依此確定是否發展為長期
供應商。
3.1.4若供應商為貿易商或代理商時，采購人員應調查其信譽及技術服務能
力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。
3.1.5積極向供應商宣傳公司原料品質標准，並在品質及技術服務上給予必
要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標准。

3.2供應商的管理和分類
3.2.1每一筆采購業務，都要進行采購成本分析，交部門經理審閱後存檔以
充實供應商的資料卡。
3.2.2供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、
資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D
四大類：A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠
商；B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商；C
類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。D類指
資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。
3.2.3對於時常出現交貨品質不符合質量標准，交貨數量不足，延誤交期，
售後服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，並按規定扣款。
如未能改善者，采購部應另行開發新的供應商。

3.3供應商的開發
3.3.1采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新
的供應商。
3.3.2開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報
告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之後，進行詳細
評估，決定是否列為供應商。

3.4采購資料及檔案管理
3.4.1采購內勤人員每月初或每周做好「供應商資料卡」、「原料及微量元
素采購報表(月)」、「采購分析報表(周、月)」、「庫存報表
(月)」等匯總整理工作，並報告有關領導。
3.4.2市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評
審，來電來函文件資料及時分類保存。
3.4.3公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意後，由
內勤人員登記，借閱人員簽名後方可。
3.4.4有關采購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經采購委
員會主席同意，並登記後執行。

4. 原物料采購管理辦法

4.1計劃
4.1.1原料采購計劃
采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據此做出的下
個月及下六個月用料計劃，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月
及下六月的原料采購計劃。
4.1.2包裝物采購計劃
采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編
織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3勞保用品、辦公用品采購計劃
采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購
計劃，編制采購計劃。
4.1.4零配件、葯品的采購計劃
采購部根據生產部、品管部報來的零配件及葯品月需求量，編制采購計
劃。

4.2信息收集與分析
4.2.1采購部應掌握主要原料的產地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運
輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊，填寫「原
料行情周報表」和「原料采購分析報表(周、月)」供采購委員會參考以
便確定最佳采購時機。
4.2.2采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市
場行情變化情況。
4.2.3采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供
貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理
的采購價格。
4.2.4對包裝物、勞保用品、辦公用品、葯品、零配件、器材等，采購部應根
據公司的要求、標准，採取供應商報價，深入廠家了解產品質量等辦法，
廣泛收集信息、然後選定三家以上供應商進行議價。
4.2.5采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總後，
提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少於兩家.

4.3核准
4.3.1采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2采購部根據采購委員會的決定，向供應商訂貨，開「原料采購申請單」
簽訂采購合同，實施采購作業。
4.3.3采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如
遇價格下跌，則適時要求供應商降價，並及時掌握最新價格。

4.4合同
4.4.1所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份
交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注
意互相之間時間和內容的一致性。
4.4.2如市場行情發生變化，合同需更改，須由采購部經理報送總經理核准後
才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。
4.4.3采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不
得含糊其辭：
⑴標的；(2)數量；(3)質量；(4)價格；(5)包裝；(6)交貨期限；
(7)驗收地點及辦法；(8)交貨方式及地點；(9)付款條件及付款方式；
(10)保險； (11)運輸損耗的承擔；(12)違約責任。
4.4.4所有合同經采購部經理簽字後，報送總經理審定簽字，加蓋公司合同專
用章後生效。合同簽訂後若有異議，應按《合同法》有關規定處理。

4.5交貨期控制
4.5.1合同簽定後，采購部必須追蹤，督促交貨進度。
4.5.2采購部根據原料客戶發貨情況，提前填寫「原料到貨預報表」送生產
部、品管部，以便做好接貨准備。每月填報「原料采購進度月報表」。
4.5.3每批料收貨結束，采購部應對其品質、價格及「合同履行情況」、「采
采成本」進行分析評判，登記入供應商資料卡內，作為以後選擇供應商
之依據。
4.5.4包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應商後，采購部根據庫存情況
通知供應商安排交貨日期與數量。

4.6異常情況處理
4.6.1如遇供應商送來的原物料品質、數量等與合同規定的不相符，應及時書
面通知供應商處理。
4.6.2如臨時需采購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請→總經理核准→采購部詢價、比價→總經理核准→采購部采購→品管部或使用部門驗收。
4.6.3因品質不合格而退貨、換貨導致逾期入廠，應以逾期交貨處理。

4.7貨款結算
4.7.1采購部根據所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報
「原料采購用款計劃」報財會部籌款，每周應提報「付款計劃」報財會
部和總經理。
4.7.2一批原物料驗收完畢，采購部應及時整理各種單據，列印「付款申
請單」一並送財會部做為付款憑證。
4.7.3原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報告、發票；物料的
付款憑證有：采購申請單、合同、驗收單、發票。
4.7.4采購部應在每批原料收貨後一周內及每月底與供應商核對帳務，防止出
現差錯。

4.8帶款提貨及預付貨款管理（本款提貨人不得是新進員工）
4.8.1在部分原物料緊張處於賣方市場時，供應商堅持要求先款後貨，因而需
要帶款提貨，其所需貨款須由采購部、財會部和總經理嚴格審查批准方
能辦理。
4.8.2帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發出並拿到有效憑證（鐵
路領貨憑證）後方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。
4.8.3匯票特戶和信用卡轉帳，在具體付款之前，須經采購部經理審核，呈報
總經理批准，由財會部授權辦理。
4.8.4如發生付款後進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，采購部
要責成具體經辦人員盡快追回，必要時應採用法律手段追回。
4.8.5必要的原物料預付貨款應遵循以下幾點：
(1)必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質的供應商不得採用預
付貨款的結算形式。
(2)信用良好的第三方為供應商提供擔保，是采購工作者必須努力的工作
任務之一。
(3)必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實地調查供應商的實物
供應，質量保證情況和目前的經濟狀態等情況，並將調查報告提交采
購委員會。
(4)必須有完整的正式合同，重要合同須經國家認可的公證機關予以公
證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質量標准，和在需
方所在地的法院管轄范圍內履約。
(5)預付款的額度控制，須由采購委員會會議決定，對每一項預付款都應
在會議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產的需
要，又要保證貨款安全的相應對策。
(6)原物料預付貨款支付以後，采購部和財會部必須同時明確專人負責該
項原物料和貨款的追蹤記錄，並根據實際情況按天或周，或旬將記
錄提交給采購委員會，直至該合同履行完畢。

5原物料接收和退貨管理辦法

5.1車站（碼頭）的接貨作業
5.1.1采購人員應及時與供應商約定原物料到達公司的日期，並發出「原料到
貨預報表」，內容包括到貨時間、車皮號（船號）、件數及總量等，通
知儲運員、地磅房、生產部和品管部，儲運員應及早與運輸單位和車
站（碼頭）取得聯系，作好接收准備。
5.1.2貨物到站（港）後，儲運人員應對每個車皮（貨船）的卸火車（船），
裝汽車，全過程嚴格監督，對每一輛貨運汽車簽發貨物短途運輸證明
並認真填報「車站（碼頭）接貨原始記錄表」。
5.1.3出現短件、被盜情況應及時向鐵路索取記錄，填制「鐵路記錄通知
單」，迅速通知發貨單位，並向保險公司索賠；船運出現的短件、被
盜、被淋濕等應及時向承運部門索賠。
5.1.4從車站（碼頭）轉運原料到公司的過程中，應加蓋蓬布，防止原料被雨
淋濕或被盜。若發生雨淋、丟失、應負責向承運人索賠。
5.1.5儲運人員負責對車站（碼頭）費用及代辦單位帶墊費用進行審核，並編
制「車站（碼頭）費用月統計表」，連同原始單據交采購內勤結算。

5.2進廠原料收貨作業
5.2.1送貨車輛到達公司，由門衛按公司的要求安排停車地點，通知采購部
核實為公司所訂貨物後，填寫「原料取樣卡」上的日期、供貨單位、
原料名稱、車輛號碼，並通知品管部進行30% 抽樣。
5.2.2品管員到門衛取「原料取樣卡」,對相應車輛進行30%抽樣，並將樣品
帶回品管部按照集團品質要求進行品質檢驗。
5.2.3品管部填寫「原料取樣卡」上已檢驗的水分結果、30%取樣人、化驗人
的簽名及備注欄註明收貨、退貨，將「原料取樣卡」第一聯自存，第
二、三聯轉送采購部，對合格原料即隨車作100%抽樣准備。
5.2.4采購部接到「原料取樣卡」後，對質量合格者，列印「原料收貨報
告」，並將「原料取樣卡」第二聯留采購部查存，第三聯及「原料收
貨報告」由客戶作進廠憑證。
5.2.5門衛根據「原料收貨報告」辦理進廠登記手續，並對車輛進行檢查，
指揮監督客戶實施過磅程序。
5.2.6客戶持「原料收貨報告」及「原料取樣卡」第三聯到地磅房進行重車
過磅，地磅房列印「原料收貨報告」進廠欄，並將「原料收貨報告」
及「原料取樣卡」第三聯返回客戶，指引客戶實施卸貨程序。

5.2.7客戶持「原料收貨報告」及「原料取樣卡」第三聯到原料庫，由原料
庫倉管員接收兩單，安排卸車並計件；倉管員列印「原料收貨報告」工
廠倉庫欄。然後將「原料收貨報告」返回客戶，指引客戶實施空車過磅
程序。「原料取樣卡」第三聯在品管員實施完100%抽樣後，隨樣品帶
回品管部。
5.2.8客戶持「原料收貨報告」進行空車過磅，地磅員收回「原料收貨報
告」，列印出廠欄，並簽字；同時將「原料收貨報告」客戶聯和已蓋地
磅確認章的出門聯交予客戶，指引客戶出門。
5.2.9門衛憑地磅蓋章後的「原料收貨報告」的出門聯對車輛進行檢查後，
方可辦理出門手續，放車出門。客戶聯由客戶留存，作為售貨憑證和結
算依據，出門聯由門衛收回，並於第二日早上將出門聯送交財會部核
對。
5.2.10地磅房應及時將「原料收貨報告」所剩四聯整理後送品管部。
5.2.11品管部根據100%抽樣的檢驗結果，列印「原料收貨報告」化驗室欄並
簽字。「原料收貨報告」填寫完畢後，由品管部送給采購部。
5.2.12采購部在收到品管部送來「原料收貨報告」後，及時將品質扣減等內
容列印入「原料收貨報告」采購欄，並將「原料收貨報告」分送有關
部門，同時，將此批貨的有關單據整理後送交財會部核算和付款。

5.3原料退貨作業
5.3.1對於汽車運輸的原料，經30%抽樣不合格，由品管部在「原料取樣卡」
的備注欄註明拒收理由送采購部，由采購部負責處理。
5.3.2對於以鐵路運輸到站的原料，經30%抽樣不合格，由品管部在「原料取
樣卡」的備注欄註明拒收理由送采購部，由采購部負責聯系客戶洽談處
理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。
5.3.3對於經30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨，應按以下程序進行：
(1)對於公路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若有部分
不合格（30%以下），由品管部在「原料收貨報告」備注欄中註明退
貨數量，及時與采購部聯系，交采購部處理，挑選出來的不合格原料
隨車退貨。
(2)對於公路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若不合格原
料達到30%以上，由品管部在「原料收貨報告」備注欄中註明退貨原
因，及時與采購部聯系，交采購部處理，辦理退貨。
(3)對於鐵路運輸到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若有部分不
合格，由品管部在「原料收貨報告」備注欄中註明退貨數量，及時與
采購部聯系，生產部原料庫負責退貨原料的保管，由采購部負責通知
客戶作出處理。
(4)退貨原料應專區放置，並掛牌標示，以防誤用。

5.3.4到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：
(1)根據品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數量、退貨原因、在
客戶確定無異的情況下，由采購部負責協調處理。
(2)鐵運到廠的原料，由采購部根據品管意見，填寫"進廠原料退貨單」
中的「進廠情況」項的內容，並在采購部欄簽字。
(3)采購部將填好上述項目的「進廠原料退貨單」交品管部，核實確定無
異議後由品管部簽字並交采購部。采購部將此單交原料庫，同時安排
儲運空車過磅。
(4)原料庫按該「進廠原料退貨單」辦理裝車退貨。
(5)司機將退貨原料過磅，由地磅員填寫「過磅單」並將「過磅單」第二
聯交司機送返原料庫，倉管員憑此單填寫「原料退貨報告單」。
(6)退貨完畢，由原料庫依據「原料退貨報告單」及「進廠原料退貨單」
中「進廠情況」，填寫「進廠原料退貨單」中「退貨情況」項中的有
關內容第一聯交采購部，第二聯交財會部，第三聯生產部留存。
(7)司機將退貨原料拉到指定位置後，將「原料退貨報告單」交儲運核對
並簽字，司機可憑此單作運費結算，以便采購部和客戶處理。

5.4采購物資的驗收作業
5.4.1驗收前的准備：准備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等
用品。
5.4.2核對資料：核對采購計劃、供貨合同、技術說明書等的具體要求；對於
無計劃、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收。
5.4.3檢驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要認真仔細驗收，物資的
數量要採用計劃、供貨合同等規定的計量單位，如實記錄貨物的真實
情況。
5.4.4根據物資驗收的情況，作出明確的驗收結論：合格或不合格。對於合格
的物資應准予入庫，對於不合格的物資應按照不合格物資的處理措施程
序進行處理。
5.4.5不合格物資的處理：
(1)讓有經驗的人員參與重驗；
(2)通知采購部采購員與貨主聯系退貨、換貨事宜；
(3)通知生產部門了解庫存情況。
5.4.6關於煤、鹽、鹼的驗收：庫管員對於煤、鹽的驗收，除要求有采購計
劃外還應注意以下幾點：
⑴ 送貨司機將過磅單交給使用單位（鍋爐房、餐廳等），使用單位負
責驗收數量和質量，並在過磅單上簽字。
⑵ 購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數量與發票驗證無
誤後在發票和過磅單上簽字。
⑶ 采購員到物資庫辦理報帳手續時，庫房管理人員憑發票上的簽字和過
磅單開驗收單。發票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，
庫管員要拒絕打驗收單。
5.4.7關於鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗收：庫管員在對鍋爐壓力表、安
全閥驗收時除具備一般的驗收條件外，還應注意國家及公司安全管理部
門對此的有關規定，如：凡新購進或校驗的壓力表、安全閥必須附有合
格證，凡新購的壓力表、安全閥必須有MC及生產許可證或合格證。

10. 建築公司材料管理辦法

建築材料管理辦法

第四章 材料采購管理
4.1 材料實行分類管理
4.1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料（C類）三類。
⑴ A類材料，即關鍵的少數材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
⑵ B類材料, 屬一般性材料。主要包括：牆地磚、石材、塗料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。
⑶ C類材料，屬次要的多數材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
4.1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。
⑴ 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括A類和部分B類材料。
⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C類和部分B類材料。
4.2 供方選擇評價
4.2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環境安全的要求，應對供方進行選擇評價。
4.2.2采購A、B類材料必須對供方進行評價，C類材料可不進行供方評價，由項目部比選確定。
4.2.3 根據對工程質量及環境安全要求的影響程度，分別對A、B類材料供方進行打分評價。達到70分（含70分）以上為合格供方，70分以下為不合格供方。
4.2.4 評價內容主要包括供方的營業執照、稅務登記證、生產資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查並填報《供方調查表》，物供部組織評價並填寫《供方評價表》，報公司總經理審批。
4.2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》，報總經理批准後發布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據。
4.2.6物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復審，復審內容主要是供方供應材料的質量、環境安全、價格、售後服務及供貨業績等。根據復審結果把不合格供方剔除後,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
4.3采購許可權
4.3.1公司直管項目部實行限價采購，西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
4.3.2大宗材料實行招標采購，其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
4.3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制，由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》並附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監審部審核、公司分管領導批准。
4.3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價，公開商家信息，監督采購行為。
4.3.5 采購人員應按批準的采購計劃（或合同），保質、保量、及時、低價完成采購任務。
4.3.6采購人員應遵循「三比一算」的采購原則，做好市場調查和預測工作，詢價分析及時、准確、全面，報采購主管批准後方可實施采購。
4.3.7 A、B類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇，C類材料供方在合法經銷商處采購。
4.4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。
4.5 現場驗收
4.5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容，按國家或地方(行業)驗收規范進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的標准驗收和復驗。
4.5.2 材料驗收依據：
⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件；
⑵ 經雙方確認封存的樣品或樣本；
⑶ 材質證明和抽樣復驗合格證明；
4.5.3 材料驗收的方式方法：
⑴ 采購人員必須采購經評定合格的產品；
⑵ 驗收人員必須按驗收標准進行驗收；
⑶ 總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關，共同驗收；
⑷ 使用人員必須按標准進行領料驗收；
⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等准備工作；
⑹ 實物驗收
①憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；
②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內容滿足施工要求和管理需要。
③目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。
④按照不同材料採用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺，計算準確。
⑤進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫後，按本辦法有關規定進行質量驗證。
⑥按規定必須復驗的材料，由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。
4.6 入帳報銷規定
4.6.1 物供部供應材料的入帳報銷，物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤後填制收料憑證、調撥單，附發票和項目部收料憑證，經物供部審核後報公司總經理審批。
4.6.2 項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤後填制收料憑證，附發票和隨貨小票經項目經理審核簽字後報物供部審核和總經理審批。
4.6.3月結材料的入帳報銷應於當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤並填制匯總送料單，經項目經理審核簽字後附每車原始送料單及發票交物資供應部采購員核對後填制收料憑證。
4.6.4安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應經安全生產部審核；顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。
4.6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批准。
4.6.6 物供部應建立計劃供料台帳,對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批准。
4.6.7 填制材料單據應使用標准計量單位、字跡工整、數據准確、無塗改。
4.6.8 為了不影響月結成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內應到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續，超過規定期限視為無效手續予以拒付，責任自負。
4.7 物供部供料的資金結算
4.7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據，每月向項目部辦理一次結算，次月內結清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。
4.7.2項目部應及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無故拖欠。
4.7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標准為：鋼材10元/噸，木材10元/立方，水泥2元/噸，其他材料按工地價加收1.2%。
4.7.4甲供材料經項目部簽收後統一由物供部向建設單位辦理結算手續，並向項目部收取0.28%的采保費。
第五章 材料合同管理
5.1 材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理部門為公司物資供應部。
5.2 合同簽訂的原則和要求，應遵守國家合同法、集團和公司合同管理辦法。
5.3 對A、B類材料，除及時結清者外，均應簽訂書面合同。
5.4 合同簽約前，項目部（需方）經辦人持合同文本和供方資質材料送物供部審核，物供部在三個工作日內審核完畢。如認為合同文本需要修改，提出修改意見，返還項目部修改。
5.5如供方不屬於公司合格供方，應對其進行資格審查，審查內容主要包括供方資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。
5.6 供方資質材料應包括工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品生產許可證、產品質量檢測報告及環境安全證明材料等（復印件加蓋供方鮮章）。
5.7合同文本應使用工商管理部門的標准格式文本，合同條款應包括供貨產品名稱、規格型號、質量標准、環境和職業建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數量、金額、付款方式及違約責任的處理等內容。
5.8 經修改後的合同，按審批程序由項目部（需方）填寫《合同評審表》經項目經理簽字，物供部及監審部審核簽字，公司總經理簽批、辦公室蓋章。
5.9合同一經訂立，即具有法律約束力，項目部（需方）應嚴格履行。合同原件公司應留三份，物供部、項目部及財務部各留一份，統一編號歸檔保管。
第六章 材料現場管理
6.1材料現場管理任務
6.1.1 材料現場管理包括驗收與試驗、現場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現場保管及使用後，直至工程竣工余料清退出現場，均屬於材料現場管理的范疇。
6.1.2現場材料員的配備應滿足施工生產及管理工作正常運行的要求，從事材料現場管理工作的材料人員必須上報公司批准後聘用。
6.1.3項目部應根據施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理辦法和施工現場門衛制度。
6.1.4項目部應加強材料計劃管理，預算部門及時准確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施工進度，保證材料適時、適地、按質、按量、配套地供應，滿足施工生產需要。
6.1.5材料驗收是材料現場管理中的重要環節，項目部應嚴把材料驗收關，
保證入庫材料質量合格、數量准確、資料齊全、手續清楚。
6.1.6項目部對材料消耗應採取限額領料、定額考核、節超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。
6.1.7項目部應加強現場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。
6.2材料倉儲管理
6.2.1實行ABC分類管理。A類材料佔用資金比較大，是重點管理的材料，要按經濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時採取相應措施。B類和C類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監控。
6.2.2公司倉儲管理分兩級管理，物供部設材料總庫，項目部（基層單位）設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調劑和配套，項目部材料庫負責項目本身的材料收、發、保管和監督使用。
6.2.3 材料驗收制度
⑴材料員應對照計劃單（包括合同）名稱、規格、型號、數量進行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權拒收。
⑵項目部材料員應根據需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、規格型號、數量、質量標准、職業健康安全和環境管理要求、合格證書等軟體資料進行驗證、驗收，並填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質證明書登記台帳》。
⑶采購員提供進場材料的出廠合格證明，現場材料員協助質量員或項目技術人員，對A類材料中直接構成工程實體並涉及結構安全和使用功能的進場物資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制牆板、牆地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。
⑷材料進場後，材料員應根據材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數量，以實際數量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發票和收料憑證相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數、件數、塊數、單車磅碼單，以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規格、批號等原始數據，並按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。
⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執行外，還需按公司《裝飾裝修材料管理辦法》執行。
⑺顧客提供的材料，項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規格型號、數量、計量單位、質量及環境安全要求等進行驗證驗收。
⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執行國家相關規范及公司《產品的監視和測量程序》。經驗證合格的質量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據。
⑼經驗證、檢驗合格的材料須經質檢員簽字認可後，材料員才能辦理入庫手續和放行使用。
⑽材料驗收中發現問題的處理。如發現證件不齊全，數量、規格不符，質量不合格、職業健康安全和環境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應及時通知采購員或供方補換或退貨。
⑾經驗收合格的材料應及時辦理入庫手續，填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續必須符合入帳報銷審批程序規定。
6.2.4幾種主要材料的管理
（一）鋼材
⑴鋼材進場時，必須進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收：鋼材進場時，必須附有蓋鋼廠鮮章或經銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質量證明書，同采購計劃、標牌、發票、過磅單等核對相符。
⑶數量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則採用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便於操作，但從合理性來講，只適用於國標材，不適用於非標材，有條件應全部採用過磅方式，但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等，然後通知質檢（試驗）人員按規定抽樣送檢，檢驗結果與國家標准對照判定其質量是否合格。
⑸進入現場的鋼材應入庫入棚保管，尤其是優質鋼材、小規格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等；若條件所限，只能露天存放時，應做好上蓋下墊，保持場地乾燥。
⑹入場鋼材應按品種、規格、材質分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺紋鋼筋，優質鋼材等，並掛牌標識。
⑺鋼材收料後要及時填制收料單，同時作好材質書台帳登記，發料時應在領料單備注欄內註明爐（批）號和使用部位。
（二）水泥
⑴水泥進場時，應進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收：水泥進場時檢查水泥出廠質量證明（三天強度報告），查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規格是否一致，散裝水泥應有出廠的計量磅單。
⑶數量驗收必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫後點袋記數,同時對袋裝水泥重量實行抽檢,不能出現負差,破袋的水泥要重新灌裝成袋並過秤計量；散裝水泥可以實際過磅計量,也可按出廠磅單計量,但卸車應干凈,驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收：查看水泥包裝是否有破損，清點破損數量是否超標；用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結塊；檢查水泥袋上的出廠編號是否和發貨單據一致，出廠日期是否過期；遇有兩個供應商同時到貨時，應詳細驗收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方提供28天強度報告。
⑸水泥必須入庫保管，水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑，庫房牆壁及地面應進行防潮處理；水泥庫房要經常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便於排水的地方，並要有足夠的遮墊措施，做到防雨水、防潮濕。
⑹水泥收發要嚴格遵守先進先出的原則，防止過期使用；要及時檢查保存期限，水泥的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超過90天。
⑺袋裝水泥一般碼放10袋高，最高不超過15袋，不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開碼放，並掛牌標識。
⑻水泥收料後要及時填制收料單，在備注欄內填制出廠編號和出廠日期；發料時應在領料單備注欄內註明水泥編號和使用部位。
（三）砂石
⑴砂石數量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測，單車簽單驗收，並填制《材料進場計量檢測原始記錄表》；每月至少辦理一次入帳手續。
⑵砂石質量驗收通過目測進行，主要看含泥量和雲母等雜質含量，石子還要看針、片狀數量和連續級配情況等，再通知試驗人員取樣送檢。
⑶砂石料均為露天存放，存放場地要砌築圍護牆，地面必須硬化；若同時存放砂和石，砂石之間必須砌築高度不低於1米的隔牆。
（四）紅磚（砌塊）
⑴紅磚（砌塊）數量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數，點數時應注意堆碼是否緊湊、整齊，必要時可以重新堆碼記數，驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》，每月至少辦理收料一次。
⑵紅磚（砌塊）質量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，過火磚比例不得超過規定比例，不允許出現欠火磚，外觀尺寸偏差應符合標准要求，及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。
⑶紅磚（砌塊）堆碼應按照現場平面布置圖進行，一般應碼放於垂直運輸設備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用。
（五）商品砼
⑴簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員應嚴格按照合同對隨車發貨單進行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當批次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。
⑵每批次砼澆築完後材料員應及時和砼工長一起進行復核，按車次計量與施工圖理論計量對比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應及時與商品砼公司協調採取措施糾正。
⑶商品砼的質量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。
⑷試驗員除了在施工現場按規范取樣試驗進行交貨檢驗外，還應到商品砼攪拌站抽檢，並做好抽檢台帳。
6.2.5材料出庫制度
⑴材料出庫應按批準的品種、規格、數量發放，應與領料人當面點清做到數量准、手續清。填寫領料單應書寫工整、並記清領用班組、使用部位，領、發料人及項目經理簽字才有效。
⑵發放料具應按先進先出的原則，嚴格按限額領料單或履行批准手續後發料。外出施工現場的材料必須具有項目部出門手續。
⑶不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。
⑷列入交舊領新、以壞換好和按規定退還包裝容器的材料，須先回收後發放。
⑸現場大堆材料的消耗，應與工程形象進度同步，並盤點實物後計算耗用量，不得以收入量報耗或者隨意亂報。
⑹進入施工現場的材料包括廢鋼材、周轉材料，禁止項目部向外出售和轉租，如項目部之間內部調劑，應辦理內部調撥手續。如確需出售應經物供部審核並報公司總經理批准後，由物供部派專人監督出售。
⑺已領未用或竣工剩餘材料應辦理退庫，用紅字填寫領料單作退庫手續，使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表並備注成色。
6.2.6 材料保管保養制度
⑴入庫材料要按不同材料的類別、品種、規格、質量、環境和安全管理、生產批號分別存放，並掛牌標識。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環境安全狀況、名稱規格、抽檢狀態、生產批（爐）號等。
⑵對顧客提供的材料，還應採取專庫存放，並標識清楚，便於識別。若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況應書面報告顧客代表並洽商處理。
⑶材料員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養，達到「十不」要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發現有變質損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告，並採取防損措施。
⑷庫房、料棚、庫區經常保持通風乾燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃圾。
⑸嚴格執行公司《危險化學品管理辦法》，對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放，醒目標識，並採取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材，派專人看守。
⑹搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業知識或有經驗的人員，確保材料搬運安全。
6.2.7材料盤點制度
⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則，清點帳面數與實存數，差異即盈虧數。
⑵每季末月25日為盤點基準日，凡是帳內帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色，已領未用材料可用領料單紅字辦假退料，如供方的票據未到達應辦理暫估入帳手續。
⑶盤點完成後應填制《物資盤點表》，每季末月28日前上報。
⑷材料進出庫後保管員應及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單據日清月結季盤點。
⑸盤點要求達到「三清」即質量、數量、帳卡清；「三有」即盈虧有原因、事故損壞有報告、調整帳卡有根據；「一保證」即保證帳、卡、物、資金四對口。
6.2.8現場材料的標識與防護
⑴ 現場材料大多屬於露天臨時堆放，因規格品種多量大容易受潮變質、散失浪費和混堆誤用，項目部材料員應做好施工現場材料的標識與防護，按照材料性能及規格品種的不同，採取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施，並堆碼整齊，達到安全文明施工要求。
⑵ 現場材料標識採用材料本身的質量證明書或抽檢試驗報告，以標牌或記錄作為標識。標識必須清晰易辯，不得塗改、損壞。抽檢狀態標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環境安全狀況、名稱規格、抽檢狀態、生產批（爐）號等。
⑶ 對A 類材料使用在重要工程時，應記錄每批（爐）號的使用部位、使用數量並保存記錄。
6.3 限額領料管理
6.3.1施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。
6.3.2工程施工前，應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。
6.3.3根據限額領料規定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求，編制材料消耗預算量，作為限額領料依據，嚴格執行。
6.3.4 領發料相關方應分別留存領發料憑據，作為材料消耗考核的依據。
6.3.5在執行限額領料過程中，因工程量的變更，設計的更改，環境因素等影響材料的使用時，應及時調整材料消耗預算。
6.3.6工程完工後，應及時辦理結算手續，認真檢查分析限額領料的執行情況，實施節超獎罰。
6.4廢舊及剩餘材料回收管理
6.4.1工程的剩餘材料應盡可能用在後續工程項目上，由上級材料部門負責調劑，沖減原項目工程成本。
6.4.2項目竣工而無後續工程的剩餘材料，項目部提出申請報公司總經理批准後,由物供部與項目部協商處理，處理後的費用沖減原項目工程成本。
6.4.3在工程接近收尾階段，嚴格控制現場進料，盡量減少現場余料積壓。
6.4.4對因建設工程的變更，造成材料多餘積壓的，應積極做好經濟損失索賠工作。
6.4.5項目部材料員應做好現場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節約資源。
6.5 材料的統計報表制度
6.8.1為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目部必須建立健全下列基本台賬和報表：
（一）台賬
⑴材料采購台賬
⑵材料驗收記錄
⑶材料收發明細賬
⑷周轉材料進出場台帳
⑸材料消耗台賬
⑹材質證明書發放台賬
（二）報表
⑴ 材料收發存報表（月報）
⑵ 周轉材料租賃台帳（月報）
⑶ 單位工程材料耗用分析（月報）
⑷ 物資盤存表（季報）
6.8.2報表填報時間：
⑴ 月報：當月28日前填報《材料收發存月報表》、《周轉材料租賃台帳》、《單位工程材料耗用分析》。
⑵ 季報：季末的當月28日前填報《物資盤存表》。
6.8.3 項目部材料員應全面、准確、及時填報各種材料報表，如報表超過規定時間、不按要求填報、有錯報不及時糾正的罰50元/次(天)。
6.8.4施工過程中的全部材料計劃、收發料憑證、報表、台帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊，妥善保管，完工後按規定上交有關部門管理保存。
6.8.5 材料員工作調動必須辦理移交手續，所管材料帳表單及原始資料完整移交，由上級材料部門派人監督點交。
第七章 裝飾裝修材料管理辦法
7.1為有效控制裝飾裝修材料有害物質，特製定本辦法。本辦法適用於公司房屋建築裝飾裝修工程中使用的裝飾裝修材料管理。
7.2 物供部負責本辦法的制定、修訂，並實施歸口管理，並負責對裝飾裝修材料供方進行評價、監控。
7.3項目部負責按本辦法的規定實施裝飾裝修材料的入庫檢驗、貯存及使用管理。
7.4項目部編制需用計劃時應明確所需用的材料涉及的有害物質限量標准。
7.5采購人員應按采購計劃中明確的要求實施采購，在采購定貨合同中要明確采購材料的有害物質限量標准。
7.6項目部環保員負責日常檢查項目部的飾裝修材料貯存使用情況，抽查裝飾裝修材料的產品合格證、性能檢測報告是否符合限量標准，必要時復驗，確保采購的材料符合限量標准。
7.7項目部材料員在材料進場後要對其按標准驗證產品合格證、性能檢測報告，合格的准予驗收入庫。當發現材料有害物質超標或放射性物質超標，按《不合格品控製程序》處置。
7.8裝飾裝修材料的采購管理工作按本辦法第三章(材料采購管理)執行。
7.9裝飾裝修材料屬易燃易爆有毒物品，必須設專庫單獨分區存放，設專人保管。庫房和作用場所應保持通風、防曬、防火、防潮的措施，並經常檢查是否符合要求。
7.10對搬運人員進行有關安全知識培訓，掌握必要的運輸裝卸安全知識。
7.11對裝飾裝修材料的發放要建立收發台帳，進行有效管理，已領取但未用完的材料在現場要有專人管理，且防護保存條件符合要求。
第八章 材料管理考核獎懲
8.1材料管理考核
8.1.1為加強材料管理，降低工程成本，提高企業經濟效益，督促項目部及材料人員嚴格執行材料管理規章制度，公司將結合季度項目成本檢查，對項目部材料管理進行檢查考核評比。
8.1.2材料管理考核主要指標
⑴項目成本檢查（材料管理）得分；
⑵施工項目材料成本降低率。
8.2獎懲
8.2.1考核成績同經濟效益掛鉤，獎罰分明。對成績優秀者給予物質獎勵或通報表彰，對成績落後者給予經濟處罰或通報批評。
8.2.2對違紀違規給單位帶來重大經濟損失者，將由監察部門追究當事人責任，並賠償經濟損失。

本辦法由公司物資供應部負責解釋。
本辦法從*年*月*日起執行。