辦公室固定資產領用規章

『壹』 關於事業單位固定資產的管理制度

固定資產管理
一固定資產的確認標准、分類和計價
1、確認標准
1）一般設備單位價值在500元以上，專業設備單位價值在800元以上，
使用時間在一年以上，並在使用過程中基本保持原有物資形態。
2）單位價值雖未達到規定標准，但使用時間在一年以上的大批同類物資設備，也屬於固定資產范圍，應作為固定資產管理。
2、范圍和分類
1）房屋及建築物：指產權屬於本單位的一切房屋建築物及各種附屬設施；2）專業設備：指用於業務的各種醫療儀器、設備等；
3）一般設備：指辦公與事務用的設備、傢具、用具、交通工具等；
4）圖書：指各種專業圖書、技術圖書和重要雜志等；
5）其他固定資產：指不屬於以上各類范圍的固定資產。
3、計價
1）購入的固定資產，按購入價格，包括運輸裝卸、包裝費用、安裝調
試費和進口稅金等計價；
2）新建的房屋建築物，按固定資產交付使用前發生的實際支出計價；
3）在原有基礎上進行改擴建發生的房屋建築物，按其原值加上改擴建發生的實際支出，減去改擴建過程中拆除的固定資產原值和固定資產變價收入後的余額計價；
4）自製的固定資產，按製造過程中發生的實際成本計價；
5）借款購建的固定資產，安裝完畢交付使用前發生的借款利息也應計入固定資產價值；
6）接受捐款的固定資產，按市場同類固定資產的價格計價。接受固定資產時發生的各項費用，應計入固定資產價值；
7）無償調撥或由於醫院撤並轉入的固定資產，按原單位帳面原值計價；8）盤盈的固定資產，按重置完全價值計價。
二固定資產管理原則
醫院固定資產實行統一領導、歸口管理、分級負責的管理原則。鑒於目前醫院的現狀，暫設置設備科和總務科為專門的財產管理部門，使用部門指定專人負責管理，並建立健全相應的管理制度。
1、建立健全三帳一卡制度
財務科負責固定資產總帳和一級明細分類帳，進行金額核算；財產管理部門負責二級明細分類帳，按類別、品名、規格、型號，進行數量金額核算；使用科室負責建卡（台帳），進行數量管理。做到財會部門有帳，財產管理部門有帳有卡，使用科室有卡，便於清查核對，互相制約。
2、財產管理部門職責
設備科主要負責醫療設備的計劃、采購、驗收、安裝調試、科學論證、內部調劑、維修保養、清查盤點及辦理調撥、變價、報損、報廢等有關報批手續，按檔案管理要求建立設備儀器技術檔案和運轉日誌，對大型貴重設備、儀器實行責任制，指定專人管理。總務科主要負責固定資產的采購、驗收、保管、辦理出入庫手續、健全帳目、清查盤點、對報廢資產核實後提出申請，定期與財務科核對，做到帳帳、帳實、帳卡相符。
3、使用部門的職責
負責本科室固定資產的管理保養、登記帳卡、清理盤點工作，做好設備
使用、維修、故障、事故等情況記錄。遇有丟失、報廢或因故防疫站需修理的情況及時向財產管理部門反映。按照「誰使用、誰負責」的原則，科室財產要指定專人管理，做到定期清點實物，帳（卡）實相符。
三固定資產購置、領用的管理
1、購置的管理
1）應本著勤儉節約的精神，充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，按
批準的計劃和預算辦理。
2）購置設備要按規定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的價格、性能、適用范圍，預測產生的社會效益和經濟效益等，並通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。
3）對於購入、調入設備，必須按發票、調拔單、合同等組織驗收，根據訂貨合同和發票內容及時認真地驗質驗量。如發現型號規格不符、性能不良、數量短少、質量不符要求或殘缺損壞、缺附件資料等情況，應立即與供貨單位聯系，盡快解決。
4）及時辦理財產建帳、入庫、分配等有關手續。對驗收合格的固定資產，要按財產類別填寫「驗收入庫單」，財務和財產管理部門根據發票（或調撥單）、入庫驗收單，登記固定資產總帳、明細帳和台帳。
2、領用的管理
1）領用固定資產必須嚴格手續，由使用部門填寫「財產物資出庫單」一式三份，一聯倉庫保管留底，一聯財產管理部門登帳，一聯領用部門存查。
2）及時建立台帳，倉庫保管和使用部門各一份，做到責任明確，手續完備。
四固定資產處置的管理
醫院對房屋建築物、土地、車輛及單件（台）帳面價值800元以上的儀器設備的處置，須提出書面申請，填報《行政事業單位國有資產處置表》，經主管部門審核同意後，報縣國有資產管理局會同縣財政局審批；醫院對規定標准以下的資產處置，由財務科、財產物資管理部門組織論證後，報主管部門審批，並抄報縣國有資產管理局、縣財政局備案。
五固定資產的清查盤點
醫院定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點。固定資產的清查盤工作，由財產管理部門統一組織並實施，使用科室共同清理，財會部門負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發現餘缺及時記錄，查明原因後按規定程序報批手續，待批准後調整帳卡，保證帳帳、帳物、帳卡三相符。盤盈的固定資產，查明原因後，按重置完全價值入帳，並及時調整帳卡。
六修購基金的提取
根據固定資產帳面價值的一定比率提取修購基金。提取比率按《浙江省〈醫院財務制度〉補充規定》中規定的標准執行，制度如有更動，則執行新制度規定。
七固定資產管理工作考核
固定資產的管理應納入年終考核內容之一，目的是管好設備、用好設備、充分發揮設備應有的效能。對管理制度健全、使用合理、注意保養、保證安全、延長使用年限、提高使用效益、取得較好社會效益和經濟效益的科室和個人，應予以表揚、獎勵；對管理不善、玩忽職守或違反操作規程，造成損失的，應追究當事人的責任，並按有關賠償規定處理。
二、庫存物資管理
庫存物資是指醫院為開展業務活動及其他活動而儲存的葯品、衛生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。庫存物資按照「計劃采購、定量供應」的辦法進行管理。
一采購制定儲備定額標准，采購人員需根據醫院的物資采購計劃組織訂貨和采購，使庫存物資的數量、質量、規格、型號、性能符合醫院業務活動的需要，防止積壓和浪費。
二入庫管理
物資入庫前要檢查貨物在數量、品種、規格上是否與運單、發票及合同規定相符，認真過磅點數，同時在質量方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗，凡需由技術部門協助檢驗的，應由技術部門負責檢驗。驗收時如發現數量短缺、型號規格不符或有質量問題等，及時通知采購人員與供貨單位聯系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據、數量和質量驗收無誤後，物資管理部門才能入庫、登帳，並將入庫通知單連同發票、運單等一起送交財務部門。
三出庫管理
各科室領用物資必須填寫「領用單」並由科室負責人審查和領土完整取人簽章，物資管理部門對未簽字物資可拒發。保管員不得擅自外借一切醫院物資。
四物資儲存管理
物資在保管過程中，應按不同的規格、性能和形狀實行科學合理地擺放，以便於發放和查驗盤點。為了保證倉庫安全和防止物資變質，要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全帳卡檔案，及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發現物資接近儲備時，及時通知采購人員組織進貨。
五物資的清查盤點
物資按月盤點，年終進行全面清查，檢查物資帳面數與實存數是否相符，檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質等情況。在清點工作中如發現盤盈、盤虧，應分析原因，分別情況及時處理。
三、貨幣資金管理
貨幣資金主要包括現金及銀行存款。醫院應加強貨幣資金管理，嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算辦法》。
一現金管理
1、醫院的所有收入統一由財務部門收取。
2、門診掛號收費處和進出院收費處收取的現金當日存入銀行，並註明款
項來源，不得坐支。財務科應定期或不定期地對現金繳存情況進行檢查。
3、現金庫存要根據國家規定實行限額管理，不得白條抵庫。
4、嚴格按照國家《現金管理暫行條例》規定的用途使用現金，醫院對外
經濟往來、到外地采購物資所需款項，除限額內允許支付現金外，應通過銀行辦理轉帳結算。
5、加強對現金的控制，不定期地進行現金庫存檢查。庫存現金要做到日清月結，做到帳帳、帳款相符。
6、強現金管理，落實各項防範措施，確保現金保管存放安全。
二銀行存款管理
1、按照國家有關規定開立銀行帳戶，以辦理有關存款、取款及轉帳結算等業務。遵守銀行的有關制度，接受銀行監督，不出租、出借、套用或轉讓銀行帳戶。
2、支票、匯票由專人妥善保管，按序簽發。支票、匯票印鑒由出納和會
計分開保管。
3、醫院所有支票均由財務科簽發，填妥付款金額、日期、用途等有關內
容，嚴禁攜帶空白支票外出。
4、領用支票者，須妥善保管支票，並及時向財務科結報。如發生支票丟
失、被盜，應及時向財務科報告，若對醫院造成經濟損失，一律由其承擔全部責任，並賠償經濟損失。領用支票者如把支票移作他用，假公濟私、謀取私利的，一律按貪污論處。
5、我院已實行網上匯款，網上匯款客戶證書（IC卡）是經辦人員進入網上銀行系統的唯一身份標識，分別由出納、會計各保管一張，匯款時先由出納輸入，然後由會計審批，經辦人員要做好IC卡密碼保密，並經常更換密碼。
6、及時核對銀行對帳單與銀行日記帳，根據核對結果由出納以外的會計
人員編制「銀行存款余額調節表」，出納和會計共同及時做好未達帳項的清理工作。
四、應收帳款管理
1、對各項應收款要進行分類明細核算，清晰反映其往來軌跡。
2、對各項應收帳款要及時清理結算，防止拖欠，減少呆帳的形成。
3、對於不能收回的應收款項，要分清原因，進行處理。對超出三年以上
確實無法收回的應收帳款，報經主管部門審批後，作壞帳處理。

『貳』 固定資產管理制度及流程

一、為了加強公司固定資產管理，規范固定資產管理流程，明確在申購、采購、使用、報廢等各環節的權、責、利，明確部門與員工的職責，結合公司現有實際情況，特製定本制度。

二、固定資產的標准

本公司將單位價值在1000元以上或使用期限超過2年的設備、器具、工具，作為固定資產管理。

三、固定資產的分類

1、電子設備：包括顯示器、主機、列印機、傳真機、復印機、電話，裝訂機等相關辦公設備；

2、辦公傢具：包括空調、飲水機、文件櫃、辦公桌椅等；

3、其它：一切與公司經營、辦公有關的其它物品。

四、固定資產的管理

固定資產的購置、驗收、領用、變更、報廢等，都由行政部統一管理。分發到個人使用的固定資產，由個人管理和保管。

『叄』 固定資產管理制度

一般來說，要想全面的管理固定資產，需做到以下幾點：
一、固定資產分類
有的企業固定資產管理混亂，常常是對固定資產的分類混淆不清，如果要想全面有效地管理企業固定資產，首先明確固定資產劃分，將固定資產的標准結合財政部規定在企業內部進行明確的定義，並按使用情況和用途分類。
二、固定資產購置入庫
固定資產在入庫時，管理人員將實際的資產數據包括名稱、數量、金額等進行驗收、登記並如實錄入到資產雲管理系統中，另外，使用資產條碼進行固定資產精細化管理，應和系統中的一致，以便更好的管理固定資產。
三、固定資產日常管理
固定資產的日常領用借用、退庫歸還、調撥轉移等管理，應該在資產雲管理系統中做好及時登記和審批，由使用部門、管理部門、財務部門相互配合，行使職能，各自分工。
四、固定資產折舊
企業在生產經營過程中使用固定資產而使其損耗導致價值減少僅餘一定殘值，將原值與殘值之差在其使用年限內分攤的固定資產耗費是固定資產折舊。
五、固定資產維修保養
保證計劃內容的及時展開。加強固定資產維修保養，可以延長固定資產使用壽命，優化生產效率，並降低企業生產成本。
六、固定資產盤點
企業應定期或不定期對固定資產進行盤點清查，管理員分配盤點任務給盤點人員，並生成盤點匯總、盤點明細、盤盈盤虧差異表，輔助管理者進行決策。
七、固定資產報廢
進行固定資產報廢，有利於充分發揮企業固定資產的使用效益，盤活資產，提高資產利用率，並及時調整固定資產結構。

『肆』 機關固定資產如何管理

固定資產管理主要從以下幾方面入手：
1、加強領導，提高認識。要把固定資產管理作為一項重要的內容列入工作目標，分管領導親自抓，管理人員仔細抓，並要有強烈的工作責任感，把各項規定落到實處。
2、實行「統一領導、歸口管理、分工負責、責任到人」的管理原則，強化各部門的分級管理，明確各部門職責分工，確保嚴格執行資產管理程序。逐步改變使用人觀念，要從沒人管、沒人問、沒人查到主動清查、主動報告、主動保養，防止固定資產流失。要建立一套完善的管理制度，包括購入、領用、調出、報廢處理等規章制度，建立財產清查制度，保證資產的賬面與實物相符。
3、建立健全資產管理的賬、簿、證卡、簽，完善有關管理制度，實行一物一個標簽，卡、標簽和實物相符。各單位要對每個部門、每個辦公室資產進行全面核查清理，統一製作固定資產登記卡片和固定資產標簽，同時對每件固定資產進行登記，設立《固定資產管理登記簿》，建立健全資產管理檔案，做到單據齊全、賬目清晰、數據准確。
4、堅持日常清查，對固定資產進行全面清查核實，定期盤點對比，建立資產明細賬。為保證固定資產的真實性和准確性，每季度對所屬固定資產進行清查，每年要對資產進行一次全面盤點清查，清查固定資產帳與表、帳與物是否相符，是否按規定建帳。同時與財務部門進行帳與帳清查。
5、統籌安排，合理利用，優化資源配置，充分發揮資產效率，提高資產使用率。在對固定資產進行配置時，不但要立足現在，更要考慮資產發揮的長遠效率。各單位要針對各部門資產多佔多用，一味追求「全」的現象，嚴格按照標准對各部門設施的配置進行核定，從而減少盲目性，減少空置率，全面提高資產的利用率，優化各部門內資源配置，實現資源共享。
6、強化固定資產的監督與管理，防止資產流失。各單位建立資產采購、發放監督驗收制度，嚴格領導審批、經手人簽字、申領人簽字。固定資產采購由申請人提出書面申請，管理部門和單位領導審批後進行集中采購再統一配發到使用單位。

『伍』 公司的固定資產應該如何管理

如果公司固定資產比較多，人工沒辦法核實的情況可以選擇軟體來幫助完成，雲麥軟體
系統特點：
一，功能豐富：具備日常資產管理過程中的所有功能，包括：資產采購、入庫、出庫、調撥、借用、退庫、出租、報廢、折舊、掃碼盤點、低值易耗管理、標簽列印等 。
二，許可權自定義：系統管理員可以根據單位管理需求和人員變動等情況、隨時調整某個操作員的許可權，實現不同角色的人，管理不同類別、不同部門的資產，所能查看到的管理范圍也不同 。
三，流程自定義：系統支持多級審批，從采購申請開始，到資產報廢退出的全生命周期管理過程中，用戶可根據本單位發展需要，調整變更不同的審批流程，讓資產管理真正做到無紙化。
四，報表自定義：企業發展過程中，最離不開的就是各種各樣的報表，這些報表並不是一成不變的，而且根據發展和管理要求不斷更新的，而「報表自定義」的功能極大方便了用戶，這個功能設計也為企業節約了大量的二次開發成本和時間成本。
五，分類、組織機構自定義：雲麥固定資產軟體充分考慮到企業需求，多級分類、多級組織機構的設計，另外在操作員，供應商等各方面都實現自定義，力爭做到「細節體現專業」。
六，B/S的架構：B/s結構的設計，是現在和未來很長一段時間內，軟體行業的必選，它採用集中部署的方式，使管理數據更集中，操作更便捷。系統部署後，操作員只需在任意網路條件具備的電腦上打開IE瀏覽器，無須安裝任何程序，便可登陸系統操作，同時，也為企業實現全員管理提供了良好的基礎

『陸』 單位固定資產如何管理

單位固定資產，現在放「賬有數」管理，用了一段時間，容易上手。

「賬有數」是一個共享賬本雲記賬平台，可以免費使用，合夥人不需財務知識基礎和Excel功底也可以記賬。日常流水來一筆記一筆按收支來記，簡單就能上手。還可按項目記錄應收應付，管理固定資產，物品領用管理，電子發票查重，客戶管理，周記等功能模塊。滿足創業企業的日常賬務、財物、業務的需求。

合夥經營可以在「賬有數」新建一個公司，分配若干個許可權賬號，再由指定的人員負責記賬，賬目所有合夥人都可以通過PC或手機查賬、對賬，並且不可篡改，這樣合夥人之間就可以清楚地了解賬目及運營情況，有賬目疑問也能及時提出解決。

切記：合夥經營在賬目上要公開、透明，可查，記賬要及時、准確。之所以這樣是為了避免因賬目不清的問題，導致合夥人之間產生誤會，以致矛盾產生。另外，如果你仔細經營，認真記賬，自己也可以通過每天的流水了解店裡的經營狀況，為以後的持續經營提供指導，也方便留意現金流情況。

『柒』 求辦公室管理細則、辦法及規章制度。

辦公室管理制度
一、辦公室管理條例
第一章 總則
第一條 為加強公司管理，維護公司良好形象，特製定本規范，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。
第二章 細則
第二條 服務規范：
1.儀表：公司職員工應儀表整潔、大方；
2.微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方；
3.用語：在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩；
4.現場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待；
5.電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時間太長。
第三條 辦公秩序
1.工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。
2.職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室、總經理室）或通過公司內線電話聯系，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鍾（特殊情況除外）。
3.職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束後做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。
4.各部門專用的設備由其部門指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養工作。
5.發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
第三章 責任
本制度的檢查、監督部門為公司辦公室共同執行，違反此規定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。
二、辦公室物資管理條例
第一章 總則
為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節約開支，特製訂本規定，此規定的執行部門為辦公室。
第二章 物資分類
1.公司辦公室物資分為低值易耗品、管製品、貴重物品、實物資產。
2.低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等
3.管製品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等
4.個人保管物品：個人使用保管的三百元以上並涉及今後的費用開銷的物資；
5.實物資產：物資價格達300元以上，如：空調、計算機、攝像機、照相機。
第三章 辦公用品物資采購
1.公司辦公用品物資的采購，原則上由辦公室統一購買，屬特殊物資經辦公室同意，可由申購部門自行購買。
申購物品應填寫物品申購單，300元以內物品申購交部門經理同意，辦公室批准；300元以上（含300元）部門主管同意，辦公室審核，總經理審批。
2.物資采購由辦公室指定專人負責，並採取以下方式：
1)定點：公司定大型超市進行物品采購。
2)定時：每月月初進行物品采購。
3)定量：動態調整，保證常備物資的庫存合理性。
4)特殊物品：選擇多方廠家的產品進行比較，擇優選用。
第四章 物資領用管理
1.公司根據物資分類，進行不同的領用方式：
2.低值易耗品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用
3.管製品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用
4.貴重物品：根據專立文件的領用程度來領用
5.實物資產：由辦公室設立實物資產管理台帳，以准確記錄固定資產的現狀
第五章 公司物資借用
1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，並由部門主管簽字認可
2.借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還
3.借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償
第六章 附則
1.新進人員到職時有管理部門通知，向辦公室領用辦公物品；人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續，未經辦公室認可的，其它部門不得為其辦理離職手續。
2.辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。
3.本辦法由人事部解釋、補充、修改時亦同，經總經理批准頒行。
三、傳真使用管理辦法
(一)、總則：為加強公司傳真使用管理，特製定本辦法。
(二)、使用范圍
1.本辦法適用於公司使用傳真機的各種情況。
2.使用范圍包括本地、國內、國際傳真。
(三)、傳真的接收管理
1.傳真件的接收納入公司收發管理辦法范圍內，由收發員統一接收。
2.傳真件接收後，填寫收件登記簿，並及時分發收件部門和人員。涉及公司事務的原件在行政部留存，業務部門留復印件。
3.公司傳真機應隨時處地開機接由狀態。
(四)、傳真的發送管理
1.各部門和人員發送傳真，由收發員統一發送；重要文件可由當事人親自發送。
2.傳真發送，須經領導批准，填寫發文登記簿表，並及時發送出去；因故不能發送，應及時通知有關當事人迅速另行處理。
3.傳真原件留存行政部。
(五)、附則
傳真電話不能被占為普通電話使用，以免延誤傳真收發。
四、公司值班管理條例
一、總則：為保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全，特製定本制度。
二、管理體制
1.員工值日：公司依據自身情況，設立公司或部門值日制度；
2.部門主管值班：公司依據自身情況，設立公司部門主管值班制度。
三、管理要點和內容
(一).員工值日。
1.目的：維護公司日常工作秩序，及時聯絡、處理事務；
2.一般以工作時間為責任時間；
3.值班要點：
1).巡察辦公場所保潔情況；
2).電話記錄、處理、轉送；
3).領導交辦任務。
(二).部門主管值班
1.目的：以公司業務工作為主；
2.一般以下班時間或節假日為值班時間；
3.值班要點：
1).接待下班後來客；
2).處理未完成工作；
3).處置下班後的突發、緊急事件；
4).值班人員接打值班電話，應記錄來電時間、單位、授話人、主要內容；
5).值班接待來賓要記錄來訪時間、單位、來訪人、主要內容，提出處理意見；
6).值班人員要按規定準確填寫值班日誌。
四.值班規定
1.遵守值班紀律，按時交接班，有事須先請假，以便安排臨時代替人員；
2.值班時堅守崗位，不得聚眾打牌、看電視、嗑睡；
3.在規定的時間做好防盜、防火等工作，尤其加強對重點部位的監管；
4.接待來賓外松內緊、熱情招呼，具有高度警惕性，善於鑒別來人意圖，要守口如瓶，不能隨便亂說；
5.值班人員密切關注領導活動行蹤，遇到緊急情況即能取得聯系，須將公安、消防、醫院、供水、供氣、供電、通訊等部門及火車、飛機、計程車的地址、電話、路線等信息置於明顯處，以備應急需要；
6. 遇到緊急事件，首先要冷靜，敢於負責，一方面大膽採取應急措施，以免貽誤；另一方面及時匯報主管領導或和公安部門報警。
五.接聽值班電話應注意：
1.禮貌相待：不論打進、接入，應主動通報公司名稱、職務、姓名，如對方未通報，應客氣詢問清楚；
2.使用語言文明，切忌粗聲粗氣；
3.對重要或較長的電話內容，可請對方復述一遍；
4.對要求打公司領導的電話，首先問清對方的單位名稱、職務、姓名，然後婉轉回答「請您稍等，我給您找一下」之類的話再處置；
5. 對打聽事情、咨詢類擔心條態度和藹、禮貌對待、恰到好處地回答；
6. 除緊爭情況隨時報告外，一般將若干電話內容集中到一起，有條理地予以報告；
7.加大節假日值班力量，由公司部門主管帶班，徵求下屬中同意後排定值班表，印發各有關部門和人員；
8.根據需要，可安排公司單身職工多兼值班工作，並給予適當的加班補貼。
六.附則
1.員工值日、部門主管值班為義務值班，必要時可予輪休。
本制度由人事部解釋、補充，經總經理批准頒行。

『捌』 辦公室固定資產和設備的維護及管理制度

企業固定資產管理

固定資產管理
1 主題內容與適用范圍:
本標准規定了企業固定資產管理機構及職責,固定資產管理 要求,固定資產的新增,調撥,清查,報廢及核算等。
2 術語
固定資產:指單位價值在 800 元以上,使用年限在一年以上的勞動資料.不同時具備上 述兩個條件的為低值易耗品.
3 管理機構及職責
3.1 管理機構及分工
3.1.1 財務部是企業負責固定資產的主管部門.
3.1.2 生產設備部負責管理全廠的各種冷, 熱生產設備, 其中包括: a. 機械設備, b. 壓 力機械設備; c.熱加工設備;d.各種壓力容器;e.鍋爐動力; f.水暖設備及儀器儀表.
3.1.3 辦公室歸口管理廠內的廠房,建築物,圍牆及基建用設備.
3.1.4 辦公室負責管理職工家屬宿舍,獨身宿舍及職工宿舍採暖,給排水,電氣,煤 氣 設施的管理。
3.1.5 生產設備部負責歸口管理全廠平台等工具類的固定資產.
3.1.6 辦公室負責歸口管理教學儀器,儀表及電化教育設備.
3.1.7 供應部負責交通運輸設備,鐵路專用線及站台等.
3.1.8 質量監督檢查部負責質量檢驗方面儀器設備,儀表等固定資產.
3.1.9 質量監督檢查部負責長,熱,力,電,衡方面的檢定儀器設備.
3.1.10 辦公室歸口管理全廠各種電子計算機.
3.1.11 辦公室歸口管理人防,戰備工程及各類武器.
3.2 財務部固定資產管理職責。
3.2.1 負責制定企業固定資產管理辦法,並督促檢查貫徹執行.
3.2.2 定期與不定期地進行固定資產的經濟活動分析.
3.2.3 掌握各使用部門固定資產的增,減變化.對各單位固定資產的增加,轉移,內部調 撥及報廢等,都應及時辦理會計手續.
3.2.4 負責組織全廠各部門進行年終固定資產清點.
3.2.5 對各單位固定資產的使用,維護和管理情況進行檢查,指導.
3.3 各歸口管理部門的職責
3.3.1 各單位都應設專職或兼職的固定資產管理員,負責本單位固定資產的管理工作.
3.3.2 各單位都應建立,健全固定資產台帳,做到帳,物,卡一致,本單位台帳與財務科台帳一致.
3.3.3 做到正確,及時地辦理固定資產的增,減變動手續.
3.3.4 負責編制歸口管理的固定資產大修計劃.
3.3.5 定期組織固定資產清點,並按期填寫統計報表.
4 固定資產的管理要求
4.1 各固定資產歸口管理部門,應加強對固定資產的管理,對增加,調出,盤虧,報廢等變動情況,應及時辦理手續和登帳.
4.2 各固定資產歸口管理部門,對固定資產使用部門有督促檢查,業務指導權.各歸口管 理部門對管理范圍內的固定資產調入時間,數量,使用情況,精度及修復程度等全面掌握.
4.3 不得用流動資金變相增置固定資產.
4.4 企業及各有關部門,凡已列入固定資產的設備等,未經主管總經理批准,上級主管部 門同意,不得隨意拆毀或處理.
5 固定資產的新增
5.1 上級主管部門無償撥給企業的固定資產,由各歸口管理部門負責檢查鑒定,並辦理調 入手續,登記固定資產帳目.
5.2 自製固定資產, 由生產設備部, 質量監督檢查部等檢查驗收, 財務部負責計價與結算.
5.3 凡外購固定資產,由生產設備部負責采購,辦理手續,質量監督檢查部,技術科等參加 檢查驗收.
5.4 凡用更新改造資金進行新建,擴建,改建及翻建的土建工程,工程竣工後,由辦公室 負責組織有關單位參加驗收,並辦理財務手續和登記固定資產帳目.
5.5 按規定的時間和內容, 各歸口管理部門對新增固定資產辦理建帳入卡, 並做到帳, 卡, 物相符;各歸口管理部門的帳,卡與財務科的帳,卡相符.
6 固定資產的調撥與封存,啟用
6.1 企業內部固定資產的調撥手續
6.1.1 填寫固定資產內部調撥單,經調入與調入單位主管設備主任同意並簽字.
6.1.2 經生產設備部主管人員批准,財務部負責人員簽字後,方可調撥固定資產.
6.1.3 凡已被批准同意調撥的固定資產,在一個月內辦理帳卡的調轉手續.
6.1.4 凡末辦理調撥手續,或手續不全的不得隨意調撥固定資產.
6.2 凡無償調撥固定資產設備,經生產設備部,財務部及歸口部門負責人簽字,企業.主管 設備的副總經理批准,方能辦理調撥手續.當月辦理固定資產卡片帳及會計帳.
6.3 固定資產設備的租賃手續
6.3.1 由生產設備部,財務部和歸口單位同意,企業主管設備副總經理批准,借出單位辦理手續。
6.3.2 借出單位負責按期返還。
6.3.3 財務部負責督促檢查,審核驗收.
6.3.4 逾期不歸還設備時,追究借出單位的責任.
6.3.5 技規定財務部負責收折舊費和租賃費.
6.4 固定資產的封存與啟用
6.4.1 封存設備時,由設備的使用單位提出申請,歸口管理部門提出審查意見,企業主管 設備領導批准,報財務部進行帳務處理.
6.4.2 啟用設備時,由使用單位提出申請,經設備 歸口管理部門審查同意,企業主管領導批准,報財務部進行帳務處理.
7 固定資產的清查與報廢
7.1 因定資產的清查
7.1.l 對固定資產應定期進行清查.每年年終,由財務部負責會同歸口主管部門,組織有關業務人員對全廠的固定資產設備,進行一次全面檢查.
7.1.2 清查固定資產時,發現盈虧設備,由設備歸口管理部門核實或驗收,估價,填寫"固 定資產盈或虧清單",報財務部進行帳面處理.
7.1.3 清查固定資產,達到如下要求: a. 對固定資產設備的名稱,型號,規格,製造廠, 出廠年月,啟用日期,企業編號,精度情況,附件的齊全情況,存放地點以及數量等應詳細 核對清楚; b.對設備的帳,物,卡,資金等達到正確統一.
7.2 固定資產的報廢 報廢設備時,出使用單位提出申請,設備歸口管理部門組織有關技術人員進行技術鑒定, 經主管工程師審查提出批示意見,報上級主管部門批准,到財務部辦現帳務手續.
8 固定資產的核算
8.1 為進行核算的需要,固定資產按類建立台帳.
8.2 對固定資,由財務科負責每月按規定時間計提基本折舊基金和大修理基金. 8.3 當月新增固定資產,不計提折舊費.
8.4 當月減少固定資產,仍計提折舊費.
8.5 提前報廢的在用固定資產,不再計提折舊費.
8.6 在用固定資產封存時,當月開始停計提折舊費.
8.7 按有關規定辦理以下費用手續: a.計提繳納安全生產保證基金; b.機動車輛使用 稅; c.機動車輛保險費; d.房屋,土地稅; e.辦理事故損失保險補償手續等.
9 檢查與考核
9.1 本標准由財務部負責歸口管理,每年組織檢查考核一次.
9.2 本標准通過財務部等有關部門工作標准及個人工作標准一並檢查考核.
9.3 本標準的具體考核方法和程序,《管理標准及工作標准檢查考核辦法》按的規定執行.

希望上述資料對您有所幫助！

『玖』 固定資產管理辦法

法律分析：堅持日常清查，對固定資產進行全面清查核實，定期盤點對比，建立資產明細賬。統籌安排，合理利用，優化資源配置，充分發揮資產效率，提高資產使用率。

法律依據：《 行政事業單位固定資產管理實施辦法》

第二十一條 在固定資產的日常管理中，財務部門負責按固定資產的價值分類核算，審核固定資產預算並對固定資產管理進行監督檢查;國有資產管理部門負責固定資產的預算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領用發出、維修保養、調撥處置等具體管理，並負責分類進行實物量核算，根據各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委託資產佔用單位承擔;技術部門參與專用設備的維修保養和技術鑒定;使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。

第二十二條 固定資產預算及購置計劃既要從實際需要出發又要注意節約，要根據各類資產的配備情況及使用標准合理配置，充分利用現有固定資產，防止積壓浪費。對按規定實行統一采購的固定資產，要提供詳細的使用目的並寫明詳盡的功能等要求。

第二十三條 國有資產管理部門必須完善固定資產賬卡、領用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產和其它物品的領用、保管、清點等工作