原料入庫檢測規章制度
❶ 貨物原材料出入庫管理方法
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控製程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特製定本制度：
一、 倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
四、 報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作為庫存轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存台賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。
5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標准及各事業部分廠的具體規定執行。
食品庫房管理制度
一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格後方可入庫保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登記台帳。
三、食品及原料分類分架、隔牆離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、葯物、雜物及亞硝酸鹽、鼠葯、滅蠅葯等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，並做到先進先出。
五、存放的食品及原料應有包裝，並標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
六、經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出後在專用區域內落地另放並標明「不得食用」等字樣，及時銷帳、處理、登記並保存記錄。
七、保持倉庫內通風、乾燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得採用鼠葯滅鼠。
八、冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃
❷ 原料倉庫管理制度方案
這個只能自己寫，因為只有你熟悉，在用文字把它描述出來就可以了！
1、首先要寫一個管理制度，也就是規定；
2、寫一個進出庫及日常管理、盤點流程就可以了。
總之寫制度的目的，是要讓人知道倉庫裡面什麼事情不可做，事情應該怎麼做。
寫流程的目的，是要讓人知道涉及倉庫的工作怎麼做才對就好了，很簡單的。你想像一下，用文字描述出來就可了，關鍵是要實用，在網上或在書上東湊西湊的東西一般沒有用，可操作性不強，寫制度流程不一定要文字優美，一定要合理，可操作強，實用。
另外寫管理制度要站在一定的高度，考慮問題要全面、周全，把可能發生的事情全部考慮進去。
❸ 原材料檢驗制度
原材料進貨檢驗制度
1 目的
對原材料、半成品及成品進行規定的檢驗，以保證產品滿足規定的要求。
2 范圍
適用於進貨、過程、最終檢驗的控制。
3 職責和許可權
工廠歸口負責進貨、過程、最終檢驗以及負責各工序的自檢。
技術部負責制訂檢驗用的文件；
4 程序概述
4.1 技術部制定《原材料進貨檢驗制度》（文件編號為GZ-B/1-2005），對所檢驗的原材料提供依據的文件和建立的質量記錄作出規定。
4.2 進貨檢驗和試驗
a) 原、輔材料進廠後需經檢驗或驗證合格後才能投入使用或加工。確定進貨檢驗或驗證的方法時應考慮對提供原材料的分供方的控製程序，並以文件形式作出規定。
b) 如因生產急需來不及驗證或來不及按規定完全驗證時，應經授權人員批准並做了標識和記錄後允許緊急放行。在有關文件中應規定允許緊急放行的范圍。
c) 檢驗員應嚴格按《原材料進貨檢驗制度》規定對購進材料進行檢驗或驗證，確保未經檢驗或驗證的材料不得入庫或投產。
4.3 過程檢驗和試驗
a) 各工序的操作工負責對各工序的自檢，自檢合格後方能進行專檢，自檢不列為公司正式的檢驗工作。
b) 應確定過程檢驗和試驗的項目和方法，以文件形式作出規定並嚴格執行，以確保只有經檢驗合格的半成品方可入庫或轉序。
c) 在所要求的過程檢驗或驗證完成前不得將材料放行，公司不允許半成品例外放行。
4.4 最終檢驗和試驗
a) 最終檢驗必須在規定的進貨檢驗和過程檢驗都完成後才能進行。
b) 最終檢驗和試驗的項目和方法應形成文件，檢驗人員應嚴格按照文件規定進行全部的最終檢驗和試驗，保證產品符合規定要求。
c) 只有在規定的各項檢驗和試驗活動有關數據和文件齊備並得到公司授權人員認可後，產品才能發出。
4.5 檢驗和試驗活動中發現的不合格品按4.3要求執行。
4.6 檢驗和試驗記錄
a) 授權檢驗員應如實記錄檢驗或驗證結果，記錄應能清楚地表明產品是否已按所有規定的驗收標准通過了檢驗或驗證，並標明負責產品放行的授權檢驗者。
b) 授權檢驗員應保存執行4.2～4.4條所規定的檢驗和試驗的質量記錄。
5 相關記錄文件
《產品首件和中間抽檢記錄》
《產品質量檢驗記錄》
《采購/外協/顧客提供產品驗證記錄》
❹ 有沒有整套的采購、驗收、入庫的管理制度
1.目的
對供方進行控制和管理，確保采購的產品符合規定要求。
2.范圍
適用於本公司產品外購、外協、外包全過程管理。包括原材料、附件、輔料、委外計量檢定（校準）、設備、模具製造、運輸服務等供方的管理和控制。
3.職責
3.1營管部負責制定原材料、附件采購計劃；負責原材料、輔料、附件的采購及相應供方的選擇、評價和管理；負責設備、模具委外加工、運輸委外服務及相應供方的選擇、評價和管理。
3.2生產部負責制定輔料采購計劃；負責提供設備、備件的技術標准和圖紙及設備、備件的進貨檢驗；
3.3技術部負責提供原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；負責模具及備件的進貨檢驗。
3.4質管部負責計量器具的委外檢定（校準）；負責原材料、附件及輔料的進貨檢驗。
4.采購物資的分類
4.1 根據采購或外協物資對產品質量影響的程度，將其分為A、B、C三類：
A類（關鍵類）：原材料。
B類（重要類）：重要產品附件，如：襯套、中心螺栓、中心螺母、端部墊片、橡膠件等；重要輔料，如：油漆、鋼丸等。
C類（一般類）：除A、B類以外的與產品相關物資。
4.2 A類物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，或直接影響最終產品使用壽命和安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如：原材料。
B類物資：構成最終產品非關鍵的批量物資，它一般不影響最終產品的使用壽命，但對產品質量略有影響，可採取措施予以糾正的物資。如產品附件：中心栓、螺母、油漆、鋼丸等。
C類物資：非直接用於產品本身起輔助作用的物資，如輔料：包裝木材、打包帶、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的選擇與評價
5.1.1選擇合格供方的基本程序為：
調查 布點 供方生產件批准 質量能力評估 批准為合格供方。
5.1.2營管部要求供方填寫《供方基本情況調查表》，進行初評。評價的依據是：A類物質的供方必須通過ISO9001質量管理體系認證；B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證；有營業執照、具備生產該產品的主要生產設備、檢驗設備。評價合格後營管部通知供方提交樣件。
5.1.3質管部、技術部負責供方的生產件批准。提交的文件有《零件提交保證書》、《過程流程圖》、《全尺寸性能檢驗報告》，具體執行《生產件批准控製程序》。顧客要求時按顧客的要求進行生產件批准。
5.1.4樣件和生產件批准文件通過質管部、技術部的檢驗和審核後，營管部會同質管部、技術部對供方進行質量能力評估。通過ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系認證可以免於質量能力評估。沒有通過質量管理體系認證的供方，由營管部、質管部、技術部組成供方審核小組，依據《過程審核控製程序》對供方現場進行質量能力評估，合格的可以成為合格供方。
5.1.5營管部將合格的供方列入《合格供方名單》。若合同（如顧客工程圖樣、規范）中有規定的供方，可直接列入《合格供方名單》中。屬於A、B類物質的供方也要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。
5.2 供方的質量體系開發
5.2.1營管部要求A類物質的供方必須通過ISO9001認證，B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證。營管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技術規范為目標，制定《供方質量管理體系開發計劃》，有計劃有步驟的對供方進行質量體系開發。通過合同、調研會/培訓、糾正和預防措施等方法促使供方不斷提高。
5.3報價定價
5.3.1A、B類物資按市場價格采購；C類物質批量大的按競標價格執行；設備、模具外協加工由供方報價，副總經理初審後報總經理批准執行。
5.4簽訂合同協議
5.4.1營管部為了保證供方100%交付能力,每年組織質管部、技術部、生產部與合格供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《質量保證協議》和《技術協議》。營管部負責與供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《采購合同》或《設備/模具加工協議》。並應提供必要的采購資料，如預先的標准、圖紙、訂單、同步計劃等，使供方具有充分的准備和足夠的生產周期。
5.5采購物資管理
5.5.1發放圖紙和技術標准
5.5.1.1技術部負責發放原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；生產部負責發放設備及備件的技術標准和圖紙。發放部門以《文件收發登記表》的型式對所發放的采購圖紙和技術標准進行控制。文件要加蓋受控章，接收文件的供方要簽字接收，具體執行《文件控製程序》。
5.5.2 采購信息
5.6.2.1營管部編制原材料、附件《采購計劃》轉倉庫管理人員，倉庫管理人員根據庫存物質的實際情況轉化為《采購計劃清單》提交；輔料由生產部以《采購計劃清單》形式提交；設備、模具由生產部、技術部分別以《采購計劃清單》形式提交；計劃中的采購信息應完整且不互相矛盾，屬標准物資的應按標准規定的內容和形式填寫采購要求，屬非標準的應另附技術圖紙；采購計劃的簽署應符合《部門及各類人員職責和許可權》管理規定。
5.5.3 采購
5.5.3.1營管部根據各職能部門提交的《采購計劃清單》實施原材料、附件、輔料、設備、模具的采購。
5.5.3.2顧客有要求的，應從指定供方采購，但必須保證符合質量要求，顧客無要求的應從本廠規定的合格供方目錄中采購。擬采購物資不在《合格供方名冊》中的執行5.1條款。
5.5.3.3 C類物資由采購人員確定供方名單、由公司副總經理審批；批量大常用的C類物資定點采購。
5.5.4進貨檢驗
5.5.4.1采購物資進廠後由質管部按《產品的監視和測量控製程序》進行原材料、附件、輔料的進貨檢驗；生產部按《設備控製程序》進行設備及備件的進貨檢驗；技術部按《工裝模具控製程序》進行工裝及備件的進貨檢驗。合格的由采購員辦理入庫手續，不合格的執行《不合格品控製程序》。
5.6供方監控與績效評價
5.6.1供方的績效評價指標：
1) 產品一次交付合格率；
2) 對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；
3) 訂單交付率（包括發生的超額運費）；
4) 與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知；
5) 供方過程能力。
5.6.2供方監控
5.6.2.1營管部對供方的產品一次交付合格率；對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；訂單交付率（包括發生的超額運費）；與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知等情況進行動態監控，填寫《月供方交付統計表》。
5.6. 2.1對一次交付合格率、訂單交付率（包括發生的超額運費）達不到要求的；發生因質量問題而影響交付對顧客造成中斷（包括市場退貨）干擾的；或發生與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知的供方，質管部應要求其採取糾正預防措施。必要時對供方的質量能力進行一次審核。
5.6.3供方的質量能力審核
5.6.3.1對A、B類物質的供方要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。C類物質的供方進行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系審核僅可替代初選的質量能力審核。
5.6.3.2當A、B類物質的供方無法直接進行審核如國外公司或貿易公司，可依據供方的業績報告及質量記錄等確定為合格供方，一般連續三個月無任何質量問題、訂單交付率為100%的可確定為合格供方。
5.6.4績效評價
5.6.4.1營管部每年根據5.5.1供方的績效評價指標的要求對A、B類物質的供方進行績效評價，形成《供方績效評審報告》。根據績效評價結果，由營管部與供方溝通，要求其進行整改並跟蹤整改情況。更新供方名錄及狀態，促進供方改進，將不合格供方從供方名單中去除。
5.7 對供方更改的認可
5.7.1供方發生以下更改前，應書面通知技術部、質管部、營管部：
1） 採用新材料/新結構；
2） 重要工裝模具更改；
3） 製造場地更改等。
5.7.2技術部、質管部決定供方是否提交PPAP資料，並對更改進行認可。獲得認可後供方才能實施更改。
5.8營管部每年召開一次供方工作會議，貫徹公司年度質量方針、目標和要求，共同商定現存問題的解決措施。
6、相關文件：
《生產計劃控製程序》、《產品質量先期策劃控製程序》《生產件批准控製程序》
《工裝模具控製程序》《部門及各類人員職責和許可權》《設備控製程序》
《文件控製程序》、《不合格品控製程序》
7、相關記錄
記錄名稱 編號 使用/保管部門 保存期限
采購計劃 FLY-QR7410-01 營管部 3年
采購計劃清單 FLY-QR7410-02 營管部 3年
入庫單 FLY-QR7410-03 財務部 3年
合格供方名錄 FLY-QR7410-04 營管部 長期
供方績效評價報告 FLY-QR7410-05 營管部 3年
年度供應商審核計劃 FLY-QR7410-06 營管部 3年
供方交付統計表 FLY-QR7410-07 營管部 3年
供方基本情況調查表 FLY-QR7410-08 營管部 3年
采購訂單 FLY-QR7410-09 營管部 3年
采購物質一覽表 FLY-QR7410-10 營管部 3年
供方要求匯總表 FLY-QR7410-11 營管營 3年
供應商審核報告 FLY-QR7410-12 營管部 3年
供應商質量體系開發計劃 FLY-QR7410-12 營管部 3年
1.目的
對供方進行控制和管理，確保采購的產品符合規定要求。
2.范圍
適用於本公司產品外購、外協、外包全過程管理。包括原材料、附件、輔料、委外計量檢定（校準）、設備、模具製造、運輸服務等供方的管理和控制。
3.職責
3.1營管部負責制定原材料、附件采購計劃；負責原材料、輔料、附件的采購及相應供方的選擇、評價和管理；負責設備、模具委外加工、運輸委外服務及相應供方的選擇、評價和管理。
3.2生產部負責制定輔料采購計劃；負責提供設備、備件的技術標准和圖紙及設備、備件的進貨檢驗；
3.3技術部負責提供原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；負責模具及備件的進貨檢驗。
3.4質管部負責計量器具的委外檢定（校準）；負責原材料、附件及輔料的進貨檢驗。
4.采購物資的分類
4.1 根據采購或外協物資對產品質量影響的程度，將其分為A、B、C三類：
A類（關鍵類）：原材料。
B類（重要類）：重要產品附件，如：襯套、中心螺栓、中心螺母、端部墊片、橡膠件等；重要輔料，如：油漆、鋼丸等。
C類（一般類）：除A、B類以外的與產品相關物資。
4.2 A類物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，或直接影響最終產品使用壽命和安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如：原材料。
B類物資：構成最終產品非關鍵的批量物資，它一般不影響最終產品的使用壽命，但對產品質量略有影響，可採取措施予以糾正的物資。如產品附件：中心栓、螺母、油漆、鋼丸等。
C類物資：非直接用於產品本身起輔助作用的物資，如輔料：包裝木材、打包帶、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的選擇與評價
5.1.1選擇合格供方的基本程序為：
調查 布點 供方生產件批准 質量能力評估 批准為合格供方。
5.1.2營管部要求供方填寫《供方基本情況調查表》，進行初評。評價的依據是：A類物質的供方必須通過ISO9001質量管理體系認證；B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證；有營業執照、具備生產該產品的主要生產設備、檢驗設備。評價合格後營管部通知供方提交樣件。
5.1.3質管部、技術部負責供方的生產件批准。提交的文件有《零件提交保證書》、《過程流程圖》、《全尺寸性能檢驗報告》，具體執行《生產件批准控製程序》。顧客要求時按顧客的要求進行生產件批准。
5.1.4樣件和生產件批准文件通過質管部、技術部的檢驗和審核後，營管部會同質管部、技術部對供方進行質量能力評估。通過ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系認證可以免於質量能力評估。沒有通過質量管理體系認證的供方，由營管部、質管部、技術部組成供方審核小組，依據《過程審核控製程序》對供方現場進行質量能力評估，合格的可以成為合格供方。
5.1.5營管部將合格的供方列入《合格供方名單》。若合同（如顧客工程圖樣、規范）中有規定的供方，可直接列入《合格供方名單》中。屬於A、B類物質的供方也要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。
5.2 供方的質量體系開發
5.2.1營管部要求A類物質的供方必須通過ISO9001認證，B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證。營管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技術規范為目標，制定《供方質量管理體系開發計劃》，有計劃有步驟的對供方進行質量體系開發。通過合同、調研會/培訓、糾正和預防措施等方法促使供方不斷提高。
5.3報價定價
5.3.1A、B類物資按市場價格采購；C類物質批量大的按競標價格執行；設備、模具外協加工由供方報價，副總經理初審後報總經理批准執行。
5.4簽訂合同協議
5.4.1營管部為了保證供方100%交付能力,每年組織質管部、技術部、生產部與合格供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《質量保證協議》和《技術協議》。營管部負責與供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《采購合同》或《設備/模具加工協議》。並應提供必要的采購資料，如預先的標准、圖紙、訂單、同步計劃等，使供方具有充分的准備和足夠的生產周期。
5.5采購物資管理
5.5.1發放圖紙和技術標准
5.5.1.1技術部負責發放原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；生產部負責發放設備及備件的技術標准和圖紙。發放部門以《文件收發登記表》的型式對所發放的采購圖紙和技術標准進行控制。文件要加蓋受控章，接收文件的供方要簽字接收，具體執行《文件控製程序》。
5.5.2 采購信息
5.6.2.1營管部編制原材料、附件《采購計劃》轉倉庫管理人員，倉庫管理人員根據庫存物質的實際情況轉化為《采購計劃清單》提交；輔料由生產部以《采購計劃清單》形式提交；設備、模具由生產部、技術部分別以《采購計劃清單》形式提交；計劃中的采購信息應完整且不互相矛盾，屬標准物資的應按標准規定的內容和形式填寫采購要求，屬非標準的應另附技術圖紙；采購計劃的簽署應符合《部門及各類人員職責和許可權》管理規定。
5.5.3 采購
5.5.3.1營管部根據各職能部門提交的《采購計劃清單》實施原材料、附件、輔料、設備、模具的采購。
5.5.3.2顧客有要求的，應從指定供方采購，但必須保證符合質量要求，顧客無要求的應從本廠規定的合格供方目錄中采購。擬采購物資不在《合格供方名冊》中的執行5.1條款。
5.5.3.3 C類物資由采購人員確定供方名單、由公司副總經理審批；批量大常用的C類物資定點采購。
5.5.4進貨檢驗
5.5.4.1采購物資進廠後由質管部按《產品的監視和測量控製程序》進行原材料、附件、輔料的進貨檢驗；生產部按《設備控製程序》進行設備及備件的進貨檢驗；技術部按《工裝模具控製程序》進行工裝及備件的進貨檢驗。合格的由采購員辦理入庫手續，不合格的執行《不合格品控製程序》。
5.6供方監控與績效評價
5.6.1供方的績效評價指標：
1) 產品一次交付合格率；
2) 對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；
3) 訂單交付率（包括發生的超額運費）；
4) 與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知；
5) 供方過程能力。
5.6.2供方監控
5.6.2.1營管部對供方的產品一次交付合格率；對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；訂單交付率（包括發生的超額運費）；與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知等情況進行動態監控，填寫《月供方交付統計表》。
5.6. 2.1對一次交付合格率、訂單交付率（包括發生的超額運費）達不到要求的；發生因質量問題而影響交付對顧客造成中斷（包括市場退貨）干擾的；或發生與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知的供方，質管部應要求其採取糾正預防措施。必要時對供方的質量能力進行一次審核。
5.6.3供方的質量能力審核
5.6.3.1對A、B類物質的供方要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。C類物質的供方進行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系審核僅可替代初選的質量能力審核。
5.6.3.2當A、B類物質的供方無法直接進行審核如國外公司或貿易公司，可依據供方的業績報告及質量記錄等確定為合格供方，一般連續三個月無任何質量問題、訂單交付率為100%的可確定為合格供方。
5.6.4績效評價
5.6.4.1營管部每年根據5.5.1供方的績效評價指標的要求對A、B類物質的供方進行績效評價，形成《供方績效評審報告》。根據績效評價結果，由營管部與供方溝通，要求其進行整改並跟蹤整改情況。更新供方名錄及狀態，促進供方改進，將不合格供方從供方名單中去除。
5.7 對供方更改的認可
5.7.1供方發生以下更改前，應書面通知技術部、質管部、營管部：
1） 採用新材料/新結構；
2） 重要工裝模具更改；
3） 製造場地更改等。
5.7.2技術部、質管部決定供方是否提交PPAP資料，並對更改進行認可。獲得認可後供方才能實施更改。
5.8營管部每年召開一次供方工作會議，貫徹公司年度質量方針、目標和要求，共同商定現存問題的解決措施。
6、相關文件：
《生產計劃控製程序》、《產品質量先期策劃控製程序》《生產件批准控製程序》
《工裝模具控製程序》《部門及各類人員職責和許可權》《設備控製程序》
《文件控製程序》、《不合格品控製程序》
7、相關記錄
記錄名稱 編號 使用/保管部門 保存期限
采購計劃 FLY-QR7410-01 營管部 3年
采購計劃清單 FLY-QR7410-02 營管部 3年
入庫單 FLY-QR7410-03 財務部 3年
合格供方名錄 FLY-QR7410-04 營管部 長期
供方績效評價報告 FLY-QR7410-05 營管部 3年
年度供應商審核計劃 FLY-QR7410-06 營管部 3年
供方交付統計表 FLY-QR7410-07 營管部 3年
供方基本情況調查表 FLY-QR7410-08 營管部 3年
采購訂單 FLY-QR7410-09 營管部 3年
采購物質一覽表 FLY-QR7410-10 營管部 3年
供方要求匯總表 FLY-QR7410-11 營管營 3年
供應商審核報告 FLY-QR7410-12 營管部 3年
供應商質量體系開發計劃 FLY-QR7410-12 營管部 3年
❺ 倉庫出入庫管理制度。
出入庫管理制度
一、總則
（一）目的
為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特製訂本管理制度。
（二）適用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用於河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、 物品入庫有關制度：
（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種准確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。
（二）物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標准，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。
（三）物品驗收合格後，應及時入庫。
（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。
（五）物品數量准確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，並定期檢查。
（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。
三、 物品出庫有關規定：
（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫實行「先進先出、推陳出新」的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
（三）本著「厲行節約，杜絕浪費」的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。
（四）對於相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。
（五）保管員要做好出庫登記，並每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對於賬物不實的情況，倉管按原價賠償。
（六）倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。
(5)原料入庫檢測規章制度擴展閱讀：
倉儲的基本功能包括了物品的進出、庫存、配送也是傳統倉儲的基本功能,物品的出入庫及在庫管理相結合、共同構成現代倉儲的基本功能。倉儲的目的是為了滿足供應鏈上下游的需求。這與過去僅僅滿足 「客戶」的需求在深度與廣度方面都有重大區別。
倉儲的條件是特定的有形或無形的場所與現代技術。說「特定」，是因為各個企業的供應鏈是特定的，倉儲的場所當然也是特定的；有形的場所當然就是指倉庫、貨場或儲罐等，現代經濟背景下，倉儲也可以在虛擬的空間進行，也需要許多現代技術的支撐，離開了現代倉儲設施設備及信息化技術，也就沒有現代倉儲。
倉管方法
首先，制定倉庫管理制度。其實任何企業的管理都離開不了制度的約束，尤其是在倉庫管理這方面，程序多，項目繁雜，小到貨物的擺放，大到全部貨物的采購，都應該有一個可以遵循的制度，這樣才能井井有條的來做，井井有條就是倉庫管理制度的核心內容，以條例管理，以制度執行，倉庫管理才有效果。
最後，強化倉庫管理執行力。有了制度，有了倉庫管理軟體，剩下最重要的就是執行力了，強化執行力，對於倉庫管理工作至關重要，畢竟制度事實和平台操作都是靠人來完成的，人不操作或者隨意操作，一切都是白搭，執行者根據倉庫管理軟體上的倉庫信息，嚴格按制度執行，這樣再亂的倉庫，都會管理好的。
❻ 入庫管理制度怎麼寫
出入庫管理制度
一、物品入庫有關制度：
（一）物品采購回來後首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格准確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）對於在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種准確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。
（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標准，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。
（四）物品驗收合格後，應及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（六）物品數量准確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由於倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便於識別辨認。
二、物品出庫有關規定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫，數量要准確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
（四）保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且相關責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。
（六）對於對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交於加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。
❼ 材料出入庫管理制度
法律分析：材料出入庫管理制度為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗。
法律依據：《建材工業節約原材料管理辦法》
第二條 本辦法適用於各級建材行業主管部門和建材企業、事業單位。
第三條 本辦法所稱節約原材料是指通過技術進步和加強科學管理等各種途徑，直接或間接地降低單位產品的原材料消耗，以最小的原材料消耗取得最大的經濟效益。
第四條 本辦法所稱原材料是指在生產和建設過程中所消耗的鋼材、木材、有色金屬、化工原料和建築材料等。