法律法規及其他要求符合性評價表

① 安全生產法律法規標准規范管理制度

1、為了XXXX公司XX工程項目部獲取最新適用安全生產法律、法規、標准、領導指示及其它要求，特製定本制度。2、本制度適用於本項目部獲取、更新安全生產法律、法規、標准、領導指基沖扒示及其它要求以及已有相關搏昌文件的適用性確認。3、安全環保部負責獲取安全生產法律、法規、標准、領導指示和其他要求，並確認其適用性，定期更新，並傳達到各部門、各施工隊。4、獲取內容為國家及地方頒布的安全生產管理的法律、法規、標准和其它要求里有關本項目對安全生產管理的規定、行業標准中安全生產管理要求、與有關機判嘩構的協定、非法規性安全生產管理指南等。5、安全環保部每半年一次與上級安全生產部門、行業主管部門聯系，獲取相關的安全生產法律、法規與規定及行業標准，途徑包括公司文件、業主、監理文件、專業報紙、雜志、網上等渠道。各部門、施工隊獲取法律、法規時報送安全環保部。6、安全環保部對照新確定的法律、法規判斷本項目對安全生產法律、法規的符合性，如不符合，開展原因和責任分析，並提出整改計劃及整改措施。安全環保部應每年至少組織一次對適用的法律、法規標准及其它要求進行符合性評價。評價應覆蓋所有適用的法律、法規、標准及其它要求，並出具評價報告。7、安全環保部每年組織員工學習適用的安全生產法律、法規、標准，在新的法規標准出台時，應及時組織學習，提高員工的守法意識，規範本項目部的安全生產工作。8、當法律、法規標准化發生變更時，由安全環保部及時修改清單，並重新發放至各部門、施工隊。

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② 管理體系部門如何收集法律法規

1.1 環境、職業健康安全、食品安全、技術質量法律法規及其他要求的范圍
a) 國家和國際的法律法規及強制性國家標准；
b) 各級政府關於環境、職業健康安全、食品安全和技術質量方面的有關規章制度、標准；
c) 地方政府關於環境、安全防護和技術質量方面的協定；
d) 地方環境、職業健康安全和技術質量規范性文件；
e) 與產品相關的行業標准；
f) 公共管理機構商定的協議、非法規性指南；
g) 自願性原則或慣例、與社區組織或非政府組織的協議；
h) 本廠或上級公司對公眾的承諾及集團的要求和標准規范等內容。
4.2 法律法規要求獲取的渠道
a) 各級政府（環保部門、衛生局、公安局、技術監督局、勞動和社會保障部門）頒布；
b) 專業性服務組織與專業咨詢機構、標准法律法規出版機構；
c) 報刊、雜志、網站等；
d) 事業部、集團公司及相關部門；
e) 其他信息渠道：如展會、培訓或技術支持等。
各部門可以通過政府、行業協會、出版機構、電視、圖書館、書店、專業性報刊雜志，咨詢機構、認證機構等渠道補充，以保持對法律、法規及其他要求變化的及時跟蹤。
1.3適用性識別和確認
1.3.1由獲取部門依據本公司的行業特點、環境因素、危險源、相關方的要求，識別和確認法律法規和其他要求的適用性。
1.3.2獲取部門在確認法律法規和其他要求的適用性後，根據本公司活動、產品、服務中的相關因素明確相應的適用條款並予以摘錄，同時將該法律名稱、頒布日期、生效日期、頒布部門、適用條款登記到《公司適用法律法規一覽表》中。各部門獲取的信息應及時傳遞到綜合科備案記錄。
1.4傳達
1.4.1由獲取部門確定傳達范圍，按照《文件和資料控製程序》的要求將新獲取的法律法規和摘錄發放到各部門。
1.4.2各部門在收到法律法規後，應及時識別和更新本部門適用的法律法規，並登記到《部門適用法律法規一覽表》中。
1.4.3各部門負責將適用本部門的法律、法規和其他要求及時傳遞給員工，並在體系運行中嚴格執行。
1.5實施
1.5.1各部門負責本部門員工的法律法規培訓。
1.5.2各部門在日常運行檢查時，對不符合法律法規的情況應及時糾正，執行《糾正預防措施控製程序》。
1.5.3每年由技術質量科組織各部門對本公司適用的法律法規的符合性進行評價，並填寫《環境法律、法規和其他要求合規性評價表》
1.6更新
1.6.1更新的依據：
a)當法律法規及其它要求發生重大變化時；
b)當組織人員及機構發生變化時；
c)作業場所和地點發生變化時；
d)相關方的要求、關注的程度發生變化時。
1.6.2更新信息按照本程序4.4條款要求進行傳遞實施。
1.6.3每年由**部對我公司所適用的職業健康安全方面的法律、法規和其他要求進行更新。
1.6.4每年由**部對我公司所適用的環境方面法律、法規和其他要求進行更新。
1.6.5每年由**部對我公司所適用的質量管理及食品安全等方面的法律、法規和其他要求進行更新。
1.6.6對過期或作廢的法律、法規及其他要求要及時收回，並按《文件和資料控製程序》進行管理。

③ 合規性評價應包括哪些內容

企業內部涉及的各專項管理，包括黨群工作，實際上都有一個符合法律法規及其他要求的客觀需要，如何卓有成效、全面、定期地開展類似合規性評價工作，還有待進一步探索。在具體工作中，各級管理者會考慮法律法規及其他要求的貫徹落實，但是，與有意識、有計劃地開展合規性評價工作相比，存在明顯差異，一是還沒有將這種與法律法規符合性的要求，上升到一定的認識高度和管理高度，有點僅作為企業管理的「自選動作」，因人而異；二是缺乏系統性、規范性和科學性；三是由於法律法規及其他要求識別不夠全面，難免法律風險的隱患存在，主動防範的意識不強、措施不力。因此，在企業全面推行合規性評價工作很有必要，意義重大。
（一）全面開展合規性評價，有利於提高普法工作績效，促進學法與用法的密切結合。依法治國是我國建設社會主義法治國家的基本方略，黨中央、國務院歷來高度重視法制宣傳教育，始終把這項工作作為提高全民法律素質、實施依法治國基本方略的一項基礎性工作。2010年已是法制宣傳教育的第五個五年規劃收官之年，即將轉入第六個五年規劃。作為企業，要針對自身實際搞好普法工作，重點要把握的是學法是前提，用法是核心、是落腳點；學用結合，才能使企業經營管理人員，既能熟悉掌握與社會主義市場經濟相關的法律知識，又能熟練運用與本職工作相關的法律知識。要提高普法的績效，全面開展合規性評價不失為促使普法工作達到學用結合的一項具體好措施：第一，具有規范性，《GB/T24001-2004環境管理體系要求》標准對合規性評價提出了具體的步驟和的方法，包括識別、應用、評價、持續改進等項工作，評價內容既包括規章制度的符合性，更注重執行的有效性，環環緊扣。據此運作，既能夠與國際標准化ISO管理規范接軌，也促使學法、用法有效融合，使依法管理工作更為嚴謹、細致、扎實。第二，具有系統性，包括黨群工作在內的企業各專項管理全面開展合規性評價，則能夠覆蓋企業全方位，有效防止適用於各個管理專業活動、產品和服務的漏缺項，全面落實國家對企業的法制監管。第三，具有協同性，合規性評價工作從單一的環境管理體系中運作，擴大推廣至企業內部各個專項管理，成為管理工作的共同要求。
（二）全面開展合規性評價，有利於提高各方面的滿意度，進一步提升企業形象。《GB/T24001-2004環境管理體系要求》標准提出的合規性評價，旨在通過核查、對比的方式，客觀地分析了解自身環境管理現狀與相關法律法規。

④ ISO14001審核需要准備哪些資料

在了解需要哪些資料之前，你必須要了解組織申請認證的基本步驟。現在，ISO14001 新版國際標准已經在2015年9月份發布，但新的國標還未發布。對於眾多初次申請認證的組織來說，了解認證的步驟及環節非常重要。

首先，你得選擇一家機構，並提交申請。申請認證的組織首先要綜合考慮各認證機構的權威性、信譽和費用等方面的因素，尤其要核實機構的認證資質及范圍，然後選擇合適的認證機構，與其取得聯系，提出環境管理體系認證申請。認證機構在接到申請方的正式申請書之後，將對申請方的申請文件進行初步的審查，如果符合申請要求，與其簽訂管理體系審核/注冊合同，確定受理其申請。

其次，對申請組織進行環境管理體系審核。在整個認證過程中，這是非常關鍵的環節。認證機構正式受理申請方的申請之後，迅速組成一個審核小組，並任命一個審核組長，審核組中至少有一名具有該審核范圍專業項目種類的專業審核人員或技術專家，協助審核組進行審核工作。

審核工作大致分為3步：

1、文件審核對申請方提交的准備文件進行詳細的審查，通常說的文審，也是實施現場審核基礎工作。申請方需要編寫好其環境管理體系文件，在審核過程中，若發現申請方的EMS手冊不符合要求，則由其採取有效糾正措施直至符合要求。認證機構對這些文件進行認真審核之後，如果認為合格，就准備進入現場審核階段。

2、現場審核在完成對申請方的文件審查和預審基礎上，審核組長要制定一個審核計劃，告知申請方並徵求申請方的意見，申請方接到審核計劃之後，如果對審核計劃的某些條款或安排有不同意見，立即通知審核組長或認證機構，並在現場審核前解決好這些問題。解決好這些問題之後，審核組正式實施現場審核，主要目的就是通過對申請方進行現場實地考察，驗證EMS手冊、程序文件和作業指導書等一系列文件的實際執行情況，從而來評價該環境管理體系運行的有效性，判別申請方建立的環境管理體系和ISO14001標準是否相符合。在實施現場審核過程中，審核小組每天都要進行內部討論，由審核組長主持，全體審核員參加，對本次審核的結構進行全面的評定，確定現場審核中發現的哪些不符合情況需寫成不符合項報告及其嚴重程度。

3、跟蹤審核申請方。按照審核計劃與認證機構商定時間糾正發現的不符合項，糾正措施完成之後遞交認證機構。認證機構收到材料後，組織原來的審核小組的成員對糾正措施的效果進行跟蹤審核。如果審核結果表明被審核方報來的材料詳細確實，則可以進入注冊階段的工作。

第三，報批並頒發證書。根據注冊材料上報清單的要求，審核組長對上報材料進行整理並填寫注冊推薦表，該表上交認證機構進行復審，如果合格，認證機構將編制並發放證書，將該申請方列入獲證目錄，申請方可以通過各種媒介來宣傳，並可以在產品上加貼注冊標識。

最後，監督檢查及復審。換證在證書有效期限內，認證機構對獲證企業進行監督檢查，以保證該環境管理體系符合ISO14001標准要求，並能夠切實、有效地運行。證書有效期滿後，或者企業的認證范圍、模式、機構名稱等發生重大變化後，該認證機構受理企業的換證申請，以保證企業不斷改進和完善其環境管理體系。

了解完審核的基本步驟，再來看看所需要准備的材料。

一是證明強制性法律法規要求符合性的文件
1、 環評及批復
2、 排污監測報告（要有資質的）
3、 「三同時」驗收報告（必要時）
4、 排污許可證
5、 消防驗收報告
6、 危險廢棄物處理合同及轉移聯單（切不可省，主要是5聯單，平時的廢棄物處理也要有記錄，包括燈管、碳粉、廢油、廢紙、廢鐵等）
二是證明體系符合性的文件
7、 環境因素清單、重大環境因素清單
8、 目標指標管理方案
9、 目標指標管理方案監控記錄
10、 適用環境法律法規及其他要求清單（法律法規清單要包含企業所有產品相關的法律法規，如果是電子企業注意歐盟ROHS和中國ROHS，還有就要把所以法律法規更新到最新版本，如果當地有相關規定，請收集。）
11、 體系監控記錄（平時的5S或者7S檢查記錄）
12、 法律法規/其他要求符合性評估
13、 環境培訓計劃（包括關鍵崗位的培訓計劃）
14、 應急設施檔案/清單
15、 應急設施檢查記錄
16、 應急演習計劃/報告
17、 特種設備及其安全附件強制性檢驗報告（叉車、行車、電梯、空壓機、儲氣罐及壓力表/安全閥、架空索道、鍋爐及壓力表/安全閥、壓力管道、其他壓力容器等）
18、 特種設備使用許可證（叉車、電梯、行車、儲氣罐等）
19、 特種作業人員資格證書或其復印件
20、 內審、管理評審相關記錄。
21、 測量設備的校驗
22、消防、安全生產、急救、反恐演習等活動方案和記錄（照片）。

⑤ 適用的安全生產法律法規及其他要求符合性評價是什麼意思

這是標准化評審的內容。包括兩層意思：1、對安全生產相關的法律法規進行識專別並評價，看哪些條款屬適用於你們自己的企業；2、對照這些法律法規標准規范，檢查企業選址、平面布置、設備設施、建構築築物、人員行為、法定檢測檢驗培訓等是否符合要求。