物資驗收法規

A. 物資檢驗時應注意的相關五大方面的問題都包括身什麼內容

摘要 一般的企業都有物資驗收的管理辦法或者規定：大概來說主要驗收如下幾個方面的內容：

B. 如何建立采購物資的驗收制度

1、建立采購物資的驗收組織和崗位職責；
2、制定采購物資驗收標准和驗收方法；
3、設計采購物資驗收流程（是采購流程的一部分）；
4、編制采購物資驗收考核規定。

C. 工程進場物資驗收規定有哪些

進場的材料應進行數量驗收和質量檢驗，作好相應的驗收和標識的原始記錄。數量驗收和質量檢驗，應符合國家的計量方法和企業的有關規定。
（1）物資進入現場或工作區域外的倉庫前2天應通知項目部，並准備裝卸、驗收、堆放的設施與條件。
（2）進入現場的材料應有生產廠家的材質證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗檢驗單）和出廠合格證。要求復檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定，不得用於工程中。現場配置的材料應經試配，使用前應經認證。
（3）對進場的材料發現質量不合格，應做出標識，按公司程序文件規定，掛上「不合格物資」標牌，及時通知公司物資部門聯系解決。
（4）凡進入項目現場的材料，應根據現場平面布置規劃的位置，做到四定位、五五化、四對口。現場大宗材料須堆放整齊，砂石成堆、成方、磚成垛，長大件一頭齊，要求場地平整，排水良好，道路暢通，進出方便。
（5）根據訂購，加工合同及技術標准核對品種、規格、圖號、代號、幾何尺寸及其數量，並取得合格的質量證明文件。規定需要進行物理（包括防火阻燃）、化學性能檢驗的，應負責送檢，並取得合格的檢驗文件；規定須按樣品驗收的，按樣品標准驗收。
（6）由業主直接采購的物資，送抵到達地點後，由項目部驗收合格後確認，發現業主確認的質量、數量、規格與實際情況有誤時，由項目部立即通知業主代表復驗確認。
（7）由項目部采購的物資，送抵到達地點後，由項目部驗收合格後確認，規定由發包商確認的，由項目部在收貨現場通知業主復驗確認（也可共同驗收確認）。未經驗收的物資不準動用，不合格材料通知采購方撤離現場。
（8）各類物資質量證明文件應及時歸檔。

D. 材料進場驗收流程

1、核對有關單、證，進行實物檢驗

這些單、證包括本企業供應部門堤供的驗收通知單，供貨單位提供的磅碼單，發貨票、質量證明書以及裝箱單等，運輸部門 提供的運單和途中情況記錄等。

實物檢驗，主要是對材料數量和質量的檢驗。

數量檢驗，通常是根據供貨單位附來的單證，按實到物資的品種、規格進行數量檢點，數量檢點可以按照各種材料不同的特點和計量單位，進行驗收。對數量較大，而供應關系穩定、證件齊全、運輸良好，包裝完整的材料，也可採用抽樣檢點。

抽樣檢點的比例，可以按以往的經驗確定，或用數學方法(如優選法)確定。如抽點時發現數量不符，或有其他問題，應擴大抽點范圍，以至全部點收。 質量檢驗，一般由企業的技術部門負責進行，有的物資也可以由倉庫

人員進行檢驗。要根據不同情況，採取不同的檢驗方式。

凡是驗看外形就可以了解質量狀況的材料，如磚瓦、水泥及某些五金零件等，則可由倉庫人員自行驗收。但這類由倉庫人員負責進行質量檢驗的材料，應事先商得企業供應部門和質量管理部門的同意。

凡是需要技術檢驗的材料，則由廠部質量管理科的專業人員進行驗收，並簽署材料驗收證明單。

2、填制收料單並通知財會部門支付貨款

材料驗收以後應即填制「收料單」，收料單與驗收通知單合並填制，也可以單獨填制，一般至少填式三份，一份由企業供應部門留存，一份由倉庫留存，登記材料明細帳，一份應連同供應單位的發票和運輸單。

(4)物資驗收法規擴展閱讀：

材料的進廠驗收一般由倉庫負責，驗收工作必須在一定期限內完成。要求做到及時驗收，及時入庫。這一方面是為了保證供應生產的需要；另一方面是由於貨款的承付和拒付有一定的期限，過了期限，銀行即自動付款，不再辦理拒付手續。及時進行驗收工作，還可以避免入庫前的散失和損壞。

材料進廠驗收工作，還要求建立嚴格的崗位責任制，根據不同材料在檢驗上的不同要求，按材料類別確定檢驗部門和檢驗人員，檢驗人員一定要掌握材料的性能、檢驗方法和有關業務知識，做到認真檢驗質量，准確計點數量，對到廠的材料應與隨貨憑證認真核對。如發現貨證不符，應將實際情況通知供應部門，作出處理。

為了提高材料檢驗工作的效率，要事先掌握材料的到貨時間、數量和前後兩批材料到達的間隔期，以便充分做好各項准備工作。

比如，專職檢驗人員的工作安排，輔助勞動力的組織，搬運工具和檢驗設備的准備以及材料的堆放地點和鋪墊材料的准備等等。只有這樣，才能迅速、及時、保質、保量地做好材料驗收入庫工作。

E. 有沒有整套的采購、驗收、入庫的管理制度

1.目的
對供方進行控制和管理，確保采購的產品符合規定要求。
2.范圍
適用於本公司產品外購、外協、外包全過程管理。包括原材料、附件、輔料、委外計量檢定（校準）、設備、模具製造、運輸服務等供方的管理和控制。
3.職責
3.1營管部負責制定原材料、附件采購計劃；負責原材料、輔料、附件的采購及相應供方的選擇、評價和管理；負責設備、模具委外加工、運輸委外服務及相應供方的選擇、評價和管理。
3.2生產部負責制定輔料采購計劃；負責提供設備、備件的技術標准和圖紙及設備、備件的進貨檢驗；
3.3技術部負責提供原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；負責模具及備件的進貨檢驗。
3.4質管部負責計量器具的委外檢定（校準）；負責原材料、附件及輔料的進貨檢驗。
4.采購物資的分類
4.1 根據采購或外協物資對產品質量影響的程度，將其分為A、B、C三類：
A類（關鍵類）：原材料。
B類（重要類）：重要產品附件，如：襯套、中心螺栓、中心螺母、端部墊片、橡膠件等；重要輔料，如：油漆、鋼丸等。
C類（一般類）：除A、B類以外的與產品相關物資。
4.2 A類物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，或直接影響最終產品使用壽命和安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如：原材料。
B類物資：構成最終產品非關鍵的批量物資，它一般不影響最終產品的使用壽命，但對產品質量略有影響，可採取措施予以糾正的物資。如產品附件：中心栓、螺母、油漆、鋼丸等。
C類物資：非直接用於產品本身起輔助作用的物資，如輔料：包裝木材、打包帶、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的選擇與評價
5.1.1選擇合格供方的基本程序為：
調查 布點 供方生產件批准 質量能力評估 批准為合格供方。
5.1.2營管部要求供方填寫《供方基本情況調查表》，進行初評。評價的依據是：A類物質的供方必須通過ISO9001質量管理體系認證；B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證；有營業執照、具備生產該產品的主要生產設備、檢驗設備。評價合格後營管部通知供方提交樣件。
5.1.3質管部、技術部負責供方的生產件批准。提交的文件有《零件提交保證書》、《過程流程圖》、《全尺寸性能檢驗報告》，具體執行《生產件批准控製程序》。顧客要求時按顧客的要求進行生產件批准。
5.1.4樣件和生產件批准文件通過質管部、技術部的檢驗和審核後，營管部會同質管部、技術部對供方進行質量能力評估。通過ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系認證可以免於質量能力評估。沒有通過質量管理體系認證的供方，由營管部、質管部、技術部組成供方審核小組，依據《過程審核控製程序》對供方現場進行質量能力評估，合格的可以成為合格供方。
5.1.5營管部將合格的供方列入《合格供方名單》。若合同（如顧客工程圖樣、規范）中有規定的供方，可直接列入《合格供方名單》中。屬於A、B類物質的供方也要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。
5.2 供方的質量體系開發
5.2.1營管部要求A類物質的供方必須通過ISO9001認證，B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證。營管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技術規范為目標，制定《供方質量管理體系開發計劃》，有計劃有步驟的對供方進行質量體系開發。通過合同、調研會/培訓、糾正和預防措施等方法促使供方不斷提高。
5.3報價定價
5.3.1A、B類物資按市場價格采購；C類物質批量大的按競標價格執行；設備、模具外協加工由供方報價，副總經理初審後報總經理批准執行。
5.4簽訂合同協議
5.4.1營管部為了保證供方100%交付能力,每年組織質管部、技術部、生產部與合格供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《質量保證協議》和《技術協議》。營管部負責與供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《采購合同》或《設備/模具加工協議》。並應提供必要的采購資料，如預先的標准、圖紙、訂單、同步計劃等，使供方具有充分的准備和足夠的生產周期。
5.5采購物資管理
5.5.1發放圖紙和技術標准
5.5.1.1技術部負責發放原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；生產部負責發放設備及備件的技術標准和圖紙。發放部門以《文件收發登記表》的型式對所發放的采購圖紙和技術標准進行控制。文件要加蓋受控章，接收文件的供方要簽字接收，具體執行《文件控製程序》。
5.5.2 采購信息
5.6.2.1營管部編制原材料、附件《采購計劃》轉倉庫管理人員，倉庫管理人員根據庫存物質的實際情況轉化為《采購計劃清單》提交；輔料由生產部以《采購計劃清單》形式提交；設備、模具由生產部、技術部分別以《采購計劃清單》形式提交；計劃中的采購信息應完整且不互相矛盾，屬標准物資的應按標准規定的內容和形式填寫采購要求，屬非標準的應另附技術圖紙；采購計劃的簽署應符合《部門及各類人員職責和許可權》管理規定。
5.5.3 采購
5.5.3.1營管部根據各職能部門提交的《采購計劃清單》實施原材料、附件、輔料、設備、模具的采購。
5.5.3.2顧客有要求的，應從指定供方采購，但必須保證符合質量要求，顧客無要求的應從本廠規定的合格供方目錄中采購。擬采購物資不在《合格供方名冊》中的執行5.1條款。
5.5.3.3 C類物資由采購人員確定供方名單、由公司副總經理審批；批量大常用的C類物資定點采購。
5.5.4進貨檢驗
5.5.4.1采購物資進廠後由質管部按《產品的監視和測量控製程序》進行原材料、附件、輔料的進貨檢驗；生產部按《設備控製程序》進行設備及備件的進貨檢驗；技術部按《工裝模具控製程序》進行工裝及備件的進貨檢驗。合格的由采購員辦理入庫手續，不合格的執行《不合格品控製程序》。
5.6供方監控與績效評價
5.6.1供方的績效評價指標：
1) 產品一次交付合格率；
2) 對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；
3) 訂單交付率（包括發生的超額運費）；
4) 與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知；
5) 供方過程能力。
5.6.2供方監控
5.6.2.1營管部對供方的產品一次交付合格率；對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；訂單交付率（包括發生的超額運費）；與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知等情況進行動態監控，填寫《月供方交付統計表》。
5.6. 2.1對一次交付合格率、訂單交付率（包括發生的超額運費）達不到要求的；發生因質量問題而影響交付對顧客造成中斷（包括市場退貨）干擾的；或發生與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知的供方，質管部應要求其採取糾正預防措施。必要時對供方的質量能力進行一次審核。
5.6.3供方的質量能力審核
5.6.3.1對A、B類物質的供方要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。C類物質的供方進行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系審核僅可替代初選的質量能力審核。
5.6.3.2當A、B類物質的供方無法直接進行審核如國外公司或貿易公司，可依據供方的業績報告及質量記錄等確定為合格供方，一般連續三個月無任何質量問題、訂單交付率為100%的可確定為合格供方。
5.6.4績效評價
5.6.4.1營管部每年根據5.5.1供方的績效評價指標的要求對A、B類物質的供方進行績效評價，形成《供方績效評審報告》。根據績效評價結果，由營管部與供方溝通，要求其進行整改並跟蹤整改情況。更新供方名錄及狀態，促進供方改進，將不合格供方從供方名單中去除。
5.7 對供方更改的認可
5.7.1供方發生以下更改前，應書面通知技術部、質管部、營管部：
1） 採用新材料/新結構；
2） 重要工裝模具更改；
3） 製造場地更改等。
5.7.2技術部、質管部決定供方是否提交PPAP資料，並對更改進行認可。獲得認可後供方才能實施更改。
5.8營管部每年召開一次供方工作會議，貫徹公司年度質量方針、目標和要求，共同商定現存問題的解決措施。
6、相關文件：
《生產計劃控製程序》、《產品質量先期策劃控製程序》《生產件批准控製程序》
《工裝模具控製程序》《部門及各類人員職責和許可權》《設備控製程序》
《文件控製程序》、《不合格品控製程序》

7、相關記錄
記錄名稱 編號 使用/保管部門 保存期限
采購計劃 FLY-QR7410-01 營管部 3年
采購計劃清單 FLY-QR7410-02 營管部 3年
入庫單 FLY-QR7410-03 財務部 3年
合格供方名錄 FLY-QR7410-04 營管部 長期
供方績效評價報告 FLY-QR7410-05 營管部 3年
年度供應商審核計劃 FLY-QR7410-06 營管部 3年
供方交付統計表 FLY-QR7410-07 營管部 3年
供方基本情況調查表 FLY-QR7410-08 營管部 3年
采購訂單 FLY-QR7410-09 營管部 3年
采購物質一覽表 FLY-QR7410-10 營管部 3年
供方要求匯總表 FLY-QR7410-11 營管營 3年
供應商審核報告 FLY-QR7410-12 營管部 3年
供應商質量體系開發計劃 FLY-QR7410-12 營管部 3年

1.目的
對供方進行控制和管理，確保采購的產品符合規定要求。
2.范圍
適用於本公司產品外購、外協、外包全過程管理。包括原材料、附件、輔料、委外計量檢定（校準）、設備、模具製造、運輸服務等供方的管理和控制。
3.職責
3.1營管部負責制定原材料、附件采購計劃；負責原材料、輔料、附件的采購及相應供方的選擇、評價和管理；負責設備、模具委外加工、運輸委外服務及相應供方的選擇、評價和管理。
3.2生產部負責制定輔料采購計劃；負責提供設備、備件的技術標准和圖紙及設備、備件的進貨檢驗；
3.3技術部負責提供原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；負責模具及備件的進貨檢驗。
3.4質管部負責計量器具的委外檢定（校準）；負責原材料、附件及輔料的進貨檢驗。
4.采購物資的分類
4.1 根據采購或外協物資對產品質量影響的程度，將其分為A、B、C三類：
A類（關鍵類）：原材料。
B類（重要類）：重要產品附件，如：襯套、中心螺栓、中心螺母、端部墊片、橡膠件等；重要輔料，如：油漆、鋼丸等。
C類（一般類）：除A、B類以外的與產品相關物資。
4.2 A類物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，或直接影響最終產品使用壽命和安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如：原材料。
B類物資：構成最終產品非關鍵的批量物資，它一般不影響最終產品的使用壽命，但對產品質量略有影響，可採取措施予以糾正的物資。如產品附件：中心栓、螺母、油漆、鋼丸等。
C類物資：非直接用於產品本身起輔助作用的物資，如輔料：包裝木材、打包帶、塑料膜等。
5.工作程序
5.1供方的選擇與評價
5.1.1選擇合格供方的基本程序為：
調查 布點 供方生產件批准 質量能力評估 批准為合格供方。
5.1.2營管部要求供方填寫《供方基本情況調查表》，進行初評。評價的依據是：A類物質的供方必須通過ISO9001質量管理體系認證；B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證；有營業執照、具備生產該產品的主要生產設備、檢驗設備。評價合格後營管部通知供方提交樣件。
5.1.3質管部、技術部負責供方的生產件批准。提交的文件有《零件提交保證書》、《過程流程圖》、《全尺寸性能檢驗報告》，具體執行《生產件批准控製程序》。顧客要求時按顧客的要求進行生產件批准。
5.1.4樣件和生產件批准文件通過質管部、技術部的檢驗和審核後，營管部會同質管部、技術部對供方進行質量能力評估。通過ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系認證可以免於質量能力評估。沒有通過質量管理體系認證的供方，由營管部、質管部、技術部組成供方審核小組，依據《過程審核控製程序》對供方現場進行質量能力評估，合格的可以成為合格供方。
5.1.5營管部將合格的供方列入《合格供方名單》。若合同（如顧客工程圖樣、規范）中有規定的供方，可直接列入《合格供方名單》中。屬於A、B類物質的供方也要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。
5.2 供方的質量體系開發
5.2.1營管部要求A類物質的供方必須通過ISO9001認證，B類物質的供方有ISO9001質量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證。營管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技術規范為目標，制定《供方質量管理體系開發計劃》，有計劃有步驟的對供方進行質量體系開發。通過合同、調研會/培訓、糾正和預防措施等方法促使供方不斷提高。
5.3報價定價
5.3.1A、B類物資按市場價格采購；C類物質批量大的按競標價格執行；設備、模具外協加工由供方報價，副總經理初審後報總經理批准執行。
5.4簽訂合同協議
5.4.1營管部為了保證供方100%交付能力,每年組織質管部、技術部、生產部與合格供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《質量保證協議》和《技術協議》。營管部負責與供方簽訂A、B類物質、設備、模具的《采購合同》或《設備/模具加工協議》。並應提供必要的采購資料，如預先的標准、圖紙、訂單、同步計劃等，使供方具有充分的准備和足夠的生產周期。
5.5采購物資管理
5.5.1發放圖紙和技術標准
5.5.1.1技術部負責發放原材料、附件、輔料、模具的技術標准和圖紙；生產部負責發放設備及備件的技術標准和圖紙。發放部門以《文件收發登記表》的型式對所發放的采購圖紙和技術標准進行控制。文件要加蓋受控章，接收文件的供方要簽字接收，具體執行《文件控製程序》。
5.5.2 采購信息
5.6.2.1營管部編制原材料、附件《采購計劃》轉倉庫管理人員，倉庫管理人員根據庫存物質的實際情況轉化為《采購計劃清單》提交；輔料由生產部以《采購計劃清單》形式提交；設備、模具由生產部、技術部分別以《采購計劃清單》形式提交；計劃中的采購信息應完整且不互相矛盾，屬標准物資的應按標准規定的內容和形式填寫采購要求，屬非標準的應另附技術圖紙；采購計劃的簽署應符合《部門及各類人員職責和許可權》管理規定。
5.5.3 采購
5.5.3.1營管部根據各職能部門提交的《采購計劃清單》實施原材料、附件、輔料、設備、模具的采購。
5.5.3.2顧客有要求的，應從指定供方采購，但必須保證符合質量要求，顧客無要求的應從本廠規定的合格供方目錄中采購。擬采購物資不在《合格供方名冊》中的執行5.1條款。
5.5.3.3 C類物資由采購人員確定供方名單、由公司副總經理審批；批量大常用的C類物資定點采購。
5.5.4進貨檢驗
5.5.4.1采購物資進廠後由質管部按《產品的監視和測量控製程序》進行原材料、附件、輔料的進貨檢驗；生產部按《設備控製程序》進行設備及備件的進貨檢驗；技術部按《工裝模具控製程序》進行工裝及備件的進貨檢驗。合格的由采購員辦理入庫手續，不合格的執行《不合格品控製程序》。
5.6供方監控與績效評價
5.6.1供方的績效評價指標：
1) 產品一次交付合格率；
2) 對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；
3) 訂單交付率（包括發生的超額運費）；
4) 與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知；
5) 供方過程能力。
5.6.2供方監控
5.6.2.1營管部對供方的產品一次交付合格率；對顧客造成的中斷干擾，包括現場退貨；訂單交付率（包括發生的超額運費）；與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知等情況進行動態監控，填寫《月供方交付統計表》。
5.6. 2.1對一次交付合格率、訂單交付率（包括發生的超額運費）達不到要求的；發生因質量問題而影響交付對顧客造成中斷（包括市場退貨）干擾的；或發生與質量或交付問題有關的特殊狀況的顧客通知的供方，質管部應要求其採取糾正預防措施。必要時對供方的質量能力進行一次審核。
5.6.3供方的質量能力審核
5.6.3.1對A、B類物質的供方要嚴格進行控制，每年對供方的質量能力進行一次審核。C類物質的供方進行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質量體系審核僅可替代初選的質量能力審核。
5.6.3.2當A、B類物質的供方無法直接進行審核如國外公司或貿易公司，可依據供方的業績報告及質量記錄等確定為合格供方，一般連續三個月無任何質量問題、訂單交付率為100%的可確定為合格供方。
5.6.4績效評價
5.6.4.1營管部每年根據5.5.1供方的績效評價指標的要求對A、B類物質的供方進行績效評價，形成《供方績效評審報告》。根據績效評價結果，由營管部與供方溝通，要求其進行整改並跟蹤整改情況。更新供方名錄及狀態，促進供方改進，將不合格供方從供方名單中去除。
5.7 對供方更改的認可
5.7.1供方發生以下更改前，應書面通知技術部、質管部、營管部：
1） 採用新材料/新結構；
2） 重要工裝模具更改；
3） 製造場地更改等。
5.7.2技術部、質管部決定供方是否提交PPAP資料，並對更改進行認可。獲得認可後供方才能實施更改。
5.8營管部每年召開一次供方工作會議，貫徹公司年度質量方針、目標和要求，共同商定現存問題的解決措施。
6、相關文件：
《生產計劃控製程序》、《產品質量先期策劃控製程序》《生產件批准控製程序》
《工裝模具控製程序》《部門及各類人員職責和許可權》《設備控製程序》
《文件控製程序》、《不合格品控製程序》

7、相關記錄
記錄名稱 編號 使用/保管部門 保存期限
采購計劃 FLY-QR7410-01 營管部 3年
采購計劃清單 FLY-QR7410-02 營管部 3年
入庫單 FLY-QR7410-03 財務部 3年
合格供方名錄 FLY-QR7410-04 營管部 長期
供方績效評價報告 FLY-QR7410-05 營管部 3年
年度供應商審核計劃 FLY-QR7410-06 營管部 3年
供方交付統計表 FLY-QR7410-07 營管部 3年
供方基本情況調查表 FLY-QR7410-08 營管部 3年
采購訂單 FLY-QR7410-09 營管部 3年
采購物質一覽表 FLY-QR7410-10 營管部 3年
供方要求匯總表 FLY-QR7410-11 營管營 3年
供應商審核報告 FLY-QR7410-12 營管部 3年
供應商質量體系開發計劃 FLY-QR7410-12 營管部 3年

F. 跪求供應物資驗收工作的創新經驗

二、強化采購管理，採取有效措施，嚴格控制采購成本。 （一）股份公司所需建材和包裝物資全面推行准零庫存管理。根據公司安排，年初，通過我們反復研究和部署，在堅持「供得上，不積壓」的前提下，率先從建材、主要包裝物著手以「准零庫存管理」的模式進行試運作，從目前的情況來看，既緩解了公司庫容緊張的矛盾，又減輕資金支付的壓力，達到預期的目的，取得了良好的效果，基本避免了新的積壓和損失發生。 （二）積極聯系生產、銷售等部門，嚴格控制采購計劃的執行。我司密切和生產、銷售等部門配合，根據不同時期的實際情況，靈活調整采購計劃，避免形成新的積壓。同時，對各部門所需物資和材料都必須由相應的審批人簽具意見，再到倉儲部門核實庫存情況後，供應公司負責人批准後才安排執行。做到了供貨及時，庫存合理。 （三）嚴把外購物資質量關。公司領導高度重視外購物資質量，採取了多種措施嚴把外購物資質量關，一是進一步加強質量意識宣貫力度，既要求員工對所購物資的產地、理化指標、檢驗標准做到心中有數，能區分優劣，又注重向分供方宣傳我司質量方針，使之明確我司各類物資質量要求、檢驗標准，不斷增強分供方質量意識；二是注重分供方的選擇及考核，在選擇分供方時，我司擇優選供貨能力強、質量穩定、信譽度高的供貨方；三是在供貨前要求客戶先送樣檢驗，合格後與客戶在合同上明確質量標准和處理辦法；四是積極主動與質檢部門配合把關，對客戶批量不符合標準的，堅決支持質檢和倉儲部門拒收，努力協助他們做好客戶的解釋和說服工作，積極維護企業利益。從質檢和使用部門反饋信息來看，各種指標均優於去年，外購物資質量穩步上升。 （四）堅持「多家競爭、比價采購、質優價宜」的原則。物資材料在采購前都要進行詳實的市場行情調查，在准確地掌握了市場行情後，引入競爭機制，堅持比質量，比信譽，比實力，比價格，貨比多家，擇優

選用。 （五）采購過程公開透明，主動接受相關部門監督。為嚴防違規違紀，杜絕暗箱操作，我司領導高度重視，除要求部門內部采購過程公開透明，相互監督外，還將采購信息公開，主動接受各方面對供應公司采購工作的監督，每月都將當月所購物資、原材料的價格、數量、質量、計劃完成情況等信息以「物資采購月報表」、「統計分析」、「計劃檢查執行表」等報表報送股份公司相關部門（策劃、審計、財務）及副總以上領導。 （六）配合資財部合理安排資金支付，緩解資金緊張的矛盾。由於公司在建工程項目多，資金需要量大，導致公司資金緊張的矛盾比較突出，給我司物資采購工作帶來了一定的困難，客戶意見較大。為給公司分憂解難，供應公司在物資采購過程中，一是貨款安排公開透明；二是按輕、重、緩、急合理安排資金支付額度和速度；三是最大限度地安排承兌匯票支付，盡量少使用現金支付貨款；四是盡量向客戶做好解釋工作，以求得客戶的支持和理解。由於措施得當，工作及時，既緩解了公司資金緊張的矛盾，又贏得了客戶的理解和支持。 三、深化內部管理，規范內部運作。 一是加強標准學習，規范內部管理。我司積極配合公司關於進一步規范內部管理的要求，加強對《信息標准》、《總經理辦公例會管理標准》等30餘項標準的培訓和學習，結合本部門實際情況，制定了相應的管理標准，並在工作中嚴格執行，從而使內部管理工作更加標准化、制度化、規范化。 二是做好「內、外」溝通工作，進一步提高服務水平。我司員工既主動加強與銷售、生產、質檢等部門的工作聯系，深入現場，了解情況，做到相互配合，共同協調，使工作中的問題得到及時解決，全面推進各項工作的順利開展；又以「透明務實、平等互利」為原則，不論客戶單位性質、業務量大小，一律一視同仁，既堅決反對業務活動中的走後門、拉關系等不良現象；又反對以任何理由刁難客戶，提高服務質量，改進工作作風，強化服務意識，在原則范圍內，盡其所能的為客戶提供方便，並及時做好相關的解釋工作，使客戶真正感受到沱牌的公正、公開、公平，進一步提升了公司的形象和信譽。 三是加強職工教育和培訓工作。在對員工做深入、細致的思想工作，貫徹學習黨的十六屆三中全會會議精神的同時，還針對供應公司工作量大，頭緒多，人員少的特點，定期組織員工學習各類法律、法規和業務知識，並要求員工深入供貨市場，業務單位和使用部門實地考察，加強溝通，增強了員工的實際操作能力。 四是抓廉潔教育，帶廉潔奉公隊伍。今年以來供應公司先後多次召開員工會議，除組織員工學習集團公司黨委和上級紀委關於黨風黨紀廉潔自律的規定、結合貪污腐敗、收受賄賂犯罪等典型案例進行教育外，還結合供應公司業務交往中容易犯錯誤的特點，對員工提出了具體要求，公司經理、副經理以身作則，帶頭落實，相互監督，均收到了很好的效果。全年，共上交無法拒收的禮品28件，禮金2.86萬元，做到了廉潔經營。 四、存在的問題： 一是全年原輔燃料采購雖然總體完成情況較好，但需進一步提高計劃的准確性和對市場行情的預測。 二是由於工作安排相對較緊，除通過網路、電話等方式了解市場行情外，不能派人深入實地進行市場考察，可能存在個別品種市場行情把握不夠十分准確的現象。 三是雖然我司在淡季已與各分供方積極溝通，作了必要的旺季准備，但由於天馬公司生產結構調整能力較差，不能同時滿足公司多個短線品種同時需要，出現了個別品種的玻瓶不能及時供應的情況。 五、需公司解決的問題：

G. 如何規范物資出入庫管理

物資驗收和入庫管理實施
第一章 總則

第一條 為了加強和規范采購物資的驗收和入庫工作，保證采購物資質量，滿足生產、維修和辦公用物資需求，制定本辦法。
第二條 本辦法適用於管理范圍內對外進行采購的物資（包括發外加工件），公司屬各部門間委託製作或加工的產品以及設備、工具及其零部件等發外維修件的驗收不適用本辦法。
第三條 物資驗收應堅持進出驗收、品質第一的原則，采購物資未進行驗收不得入庫或使用。

第二章 驗收責任

第四條 除部分大件、重件、批量物資和急件等特殊情況宜直接交貨到用料部門的物資外，其他物資原則上應交貨到物資倉庫驗收。
第五條 凡在物資倉庫交貨的物資，原則上由物資倉庫組織驗收，物資班人員及其主管為驗收直接責任人。下列物資交貨到倉庫後，物資倉庫應及時通知相關部門配合驗收。
一 屬於結構復雜以及對技術或性能等驗收要求較高的物資，包括大件或貴重裝置（如發動機、變矩器、變速箱、減速箱等）和發外加工件，以及從外觀上難以確認或需核定技術品質的物資，應申請相關技術人員協助驗收。
二 特種勞動防護用品（包括防護鞋、防護服、安全帽、安全帶、電焊面罩等）、消防器材（防煙面具）、葯品等由物資倉庫初步驗收合格後，應申請安全技術部主管人員驗收確認。
三 船舶救生衣由物資班初步驗收合格後，應申請安全技術部主管人員驗收確認。
第六條 下列按照用料部門申報的需求計劃進行采購而直接交貨到用料部門的物資，由所在用料部門自行組織驗收確認，原則上需求計劃的申報人或其主管為驗收直接責任人。
一 維修用重件、大件以及價值較高的零部件；
二 蓄電池、起重機械用鋼絲繩和大型規格輪胎；
三 鋼材；
四 帆布、編織布、捆綁用繩等批量庫場備品；
五 打托加固用木材、膠膜等批量物資；
六 起重用吊鉤、吊環、連接環、高強度卸扣、鏈條、吊裝帶等裝卸工屬具，以及製作裝卸工具用的鋼絲繩、膠絲繩等物資；
七 其他應由用料部門自行組織驗收確認的物資。
第七條 計算機設備（包括列印機）使用耗材及保養維修配件、列印機、網路、通訊設備用配件等，由安全技術部或用料部門負責驗收。
第八條 各部門從物資倉庫領用物資時，應再次進行驗收，確認符合要求方可領出使用。
第九條 各驗收部門和驗收責任人應認真落實驗收責任，防止不合格物資入庫或使用，以免造成浪費和對生產或維修造成不良影響。安全技術部應不定期對用料部門自行驗收的情況進行檢查和監督。

第三章 驗收內容與方法

第十條 物資驗收應包括以下內容：
一 品名、規格。核對交貨物資的名稱、規格或型號、品牌或產地等與采購訂單或需求計劃要求是否一致。
二 數量。核對交貨數量與采購訂單或需求計劃數量是否一致。
三 品質。檢查物資外表或包裝是否完好無損，有無裂紋、變形、生銹和腐蝕等現象；檢查產品標志是否齊全、清晰，其中特種勞動保護用品應檢查是否具備特種勞動保護用品標志。
四 憑據。檢查送貨清單內容（包括數量、單價和總價等）是否清晰、准確，其中勞動保護用品、消防器材、起重工屬具、鋼材、鋼絲繩及其他安全或技術性能要求較高的物資，應檢查產品生產許可證、質量保證書或產品合格證、檢驗報告以及產品說明書等資料是否齊全有效。
第十一條 物資驗收採取少量物資逐項查驗與批量物資部分抽查相結合的方法。具體驗收方法原則上應根據下列實際情況確定：
一 凡數量少或單價較高的物資，原則上應逐項清點和查驗。
二 按照件數和長度等計算數量的批量物資，原則上可進行部分抽查。其中，按照一定批量包裝的物資應對其中部分包裝進行清點、查驗或測量。
三 按照重量計算數量的物資，除鋼材、鋼絲繩等物資外（分別以理論重量計算數量和以銘牌標示重量計算數量），應選擇其中一件或幾件物資進行稱重查驗，或對整批物資進行稱重查驗。
第十二條 凡簽訂定期采購合同的物資（如編織布、帆布、木材等），應根據采購合同中關於產品材質、製作工藝等方面的約定，建立或制定相關驗收標准，並按照驗收標准進行驗收。
第十三條 物資驗收應按照以下程序進行：
一 確認交貨供應商是否與采購訂單選擇的供應商一致，或者是否為定點供應商。尚未形成采購計劃或訂單的急件應進行核實確認後方可辦理驗收。
一 清點、核對交貨數量。
二 檢查品質、外表或包裝。
四 檢查相關憑據資料。
五 驗收完成後在交貨清單上簽名確認，記錄交貨日期和收貨數量。
六 部分物資如特殊勞動防護用品等驗收後應填寫相關驗收記錄表。
第十四條 凡由用料部門直接驗收的物資，交貨清單經驗收人簽名確認後必須再送相應的物資倉庫，並由物資倉庫管理人員在交貨清單上簽名確認。同一供應商同時向各物資倉庫交貨時，應按照物資訂單所屬的物資倉庫分別提供交貨清單。

第四章 不合格品處理
第十五條 屬於以下情形的個別或批量物資按照不合格品處理：
一 達不到產品質量標准或技術與安全性能要求；
二 不符合圖紙製作或加工工藝要求；
三 與訂單所要求的產品品牌或產地不符；
四 剩餘使用壽命達到或接近安全使用期限；
五 表面存在裂紋、變形、生銹和腐蝕以及影響安全或技術性能的現象；
六 產品實物與生產許可證或質量保證書或產品合格證等不符；
七 尺寸或重量等與要求不符；
八 其他不符合要求的情形。
第十六條 驗收不合格的物資應立即與供應商交涉並辦理退貨。驗收不合格且難以立即退貨而需要暫時放置的物資，驗收人員應將不合格品與其他物品分開放置，同時建立不合格品記錄並註明不合格原因，然後通知采購人員進行處理或等待退貨。采購人員接到關於驗收不合格品的信息後，應及時聯系供應商進行處理。如供應商對驗收結論持有異議時，在維護公司正當利益的前提下，應本著科學的態度和事實求是的原則通過溝通與協商進行解決。
第十七條 驗收不合格的物資，不得辦理入庫，不得辦理支付，不得擅自使用或發放。凡屬個人故意行為或責任心不強等原則造成不合格品入庫、支付、使用或發放時，須追究有關人員的責任。
第十八條 物資班應對驗收不合格品記錄進行整理、統計與分析。

第五章 合格品入庫
第十九條 驗收時如沒有發現屬於第15條所列的情形，或者雖然發現但沒有及時向供應商提出交涉或在一個工作日內沒有通知采購人員處理且情形比較輕微的，原則上應視為驗收合格。
第二十條 物資驗收合格後，物資倉庫應及時辦理實物入庫或入帳以及相關手續。
第二十一條 驗收資料由用料部門或物資班負責保管，保管期限按照有關規定執行，其中：
一 特種勞動防護用品生產許可證（復印件）、潤滑油產品合格證由物資班保管；
二 鋼絲繩質量證明書原件由物資班保管，用料部門保管復印件；
三 鋼材質量證明書、裝卸工屬具質保書由用料部門保管；
四 除上述范圍以外的其他產品質保書、合格證，以及產品說明書等隨物保管或發放。
第八條 所有工屬具入庫或使用前必須進行檢查和驗收，未經驗收合格不得同意入庫和使用。
第九條 驗收程序與職責如下：
一製造加工的繩類（包括鋼絲繩索具和纖維繩索具）、絡類工屬具以及自行維修的工屬具等，由技術人員負責驗收；
二 維修部門製造加工的金屬結構件類工屬具（包括鉤屬具、吊架、橫撐桿、作業平台、機械屬具、板架等），由操作部內維修部門領導組織試驗鑒定；
三 外購工屬具按照公司物資驗收和入庫管理的規定進行驗收，如引進新工屬具或重要工屬具更換製造商時，應由維修部門領導組織試驗鑒定；
四 委託維修部門或外單位維修的工屬具，由委託部門負責驗收；
五 必要時，負責驗收的部門可申請操作部門共同驗收。對驗收結論存在異議時，原則上以技術部門意見為准；如分歧嚴重時，應報公司分管領導決定。
第十條 驗收時以國家、行業標准為依據，並包括以下內容：
一 名稱、規格（或型號）、品牌（或產地）以及數量等與製造或需求計劃是否一致；
二 產品外表或包裝是否完好無損，有無裂紋、變形、生銹和腐蝕等現象，產品標志是否齊全、清晰；
三 起重類工屬具、鋼材、鋼絲繩等物資的產品生產許可證、質量保證書或產品合格證、檢驗報告以及產品說明書等資料是否齊全有效；
四 根據圖紙施工的工屬具是否符合圖紙的要求；
五 部分金屬結構件類工屬具應進行空載和載荷試驗。
第十一條 驗收部門應對試驗鑒定或驗收結果進行記錄，相關記錄及產品質量保證書或合格證等應保留到該批工屬具全部報廢為止。
第十二條 驗收合格的工屬具應及時入庫或上架，驗收不合格的工屬具應辦理報廢或交物資采購部門辦理退貨。
第十三條 起重類工屬具如採用新產品或新品牌的產品時，應經過試用，並經操作部以及安全技術部確認符合要求後方可正式或推廣使用。

H. 倉庫物資管理制度是什麼

1、負責倉庫的驗收入庫工作，對庫存物資要遵循「先進先出」原則，對重要物資必須具有廠家的「四證」復印件以備檢查。

2、倉庫內各種物資必須擺放整齊，並設有標簽。

3、負責庫房的整潔衛生，並做好防毒、防火、防鼠、防失、防竊、防潮、防霉工作。

4、嚴格執行出入庫制度，出貨、清賬要有出庫單，物資入庫要及時建賬，做到日清月結。

5、按月、季、半年、學年，做好倉庫物資清盤及報表工作。

6、及時向領導匯報物資儲備情況，協助領導制定常備物資計劃，做到不缺、不庫存積壓。

7、完成領導交辦的臨時性工作。

I. 物資驗收的內容有哪些

[物資驗收]

物資驗收：是核對驗收憑證、對物資實體進行數量和質量檢驗的技術活動的總稱。是確保入庫物資數量准確、質量完好的最重要的一個環節。

物資驗收的必要性：由於入庫物資的來源復雜、運輸條件上存在差異，包裝質量不等，致使物資在供貨時及供貨途中會產生種種復雜變化並對其數量和質量產生一定影響，為確保入庫物資在數量上的准確與質量上的完好，所以，必須對入庫物資進行認真，細致的驗收工作。

驗收工作的意義：

（1） 為物資的保管和最終出庫投入使用打下基礎。因為只有在入庫驗收時，將物資的實際狀況徹底檢驗清楚，才能剃除殘次不合格品；才能為以後的保管保養措施提供依據；才能在最終出庫時為用戶提供數量准、質量好的物資。因此，任何粗枝大葉、麻痹疏忽、不負責任，都會給以後的工作造成不應有的混亂和損失；

（2） 對物資的質量生產起監督和促進作用。

驗收工作實際是對物資產品質量、包裝和運輸等情況的一次全面考核，驗收中所發現的產品質量等一系列問題的反映，都會對有關部門的質量管理起一定的推動作用。

（3） 驗收記錄是倉庫提出拒收、退貨、索賠的依據。如果物資入庫時未進行嚴格的驗收，或沒有做出正確的驗收記錄，而在保管中或發貨時才發現問題，定會給工作造成極大被動，甚至帶來不必要的損失。進口物資還會造成不良的政治影響和損失。

物資驗收的基本要求：

（1） 嚴肅：物資的驗收，關繫到國家財產的安全，尤其是進口物資的驗收，還關繫到國家的利益和聲譽，因此，驗收人員必須具有高度的責任心、嚴格按制度、規定、標准和手續，認真進行檢驗，並對所驗物資負全部責任；

（2） 准確：對入庫物資的品種、規格、數量、質量的驗收，必須做到准確無誤，不得摻入自已的主觀偏見和臆斷。要如實反映物資當時的實際情況並真實、准確地加以記錄；

（3） 及時：要按照有關規定及時完成驗收工作、提出驗收結果，以保證物資盡快入庫、及時供應，並在規定期限內處理有關糾紛。

驗收作業程序：包括驗收准備、核對證件、檢驗實物、登賬建卡等。

（1） 驗收准備。包括：

①對待驗物資的產地、特點、規格、數量、計量方法做到心中有數；

②確定存放地點，准備相應的檢驗工具，與生產部門配合準備好驗收作業的機械、設備及人力；

③進口物資或委託方指定需要質量檢驗的，應提前通知有關檢驗部門會同驗收；

④准備好全部驗收憑證和資料。

（2） 核對證件。包括物資入庫通知單、訂貨合同；供貨單位提供的質量證明書或合格證、裝箱單或磅碼單、檢尺單、發貨明細表；運輸單位提供的運單，入庫前或在運輸途中發生殘損等情況，還需有普通或商務記錄。

核對證件就是將上述證件加以整理、分類並在實物檢驗過程中與實物對照、核實。

（3） 檢驗實物。包括數量檢驗、質量檢驗：

①數量檢驗。根據供貨單位規定的計量方法進行數量檢驗，或過磅、或檢尺換算，以准確的測定出全部數量。數量檢驗除規格整齊劃一、包裝完整者可抽驗10-20％者外，其它應採取全驗的方法，以確保入庫物資數量的准確。

②質量檢驗：倉庫一般只作物資的外觀形狀和外觀質量的檢驗。進口物資或國內產品需要進行物理、化學、機械性能等內在質量檢驗時，應請專業檢驗部門進行化驗和測定，並做出記錄。

（4） 登賬建卡。即物資入庫。根據物資實物檢驗的結果，建立物資保管賬、在物資垛位上掛上貨卡（料牌）、並按一物一檔的原則建立物資檔案。檔案內容應包括：供貨單位提供全部資料；運輸單位的憑證及記錄、驗收記錄、磅碼單、出庫憑證等。至此，物資驗收入庫工作結束，物資進入保管待發狀態。

J. 材料驗收入庫工作的基本要求有哪些

材料會計是負責材料的出入庫，每月月底和倉庫保管核對出入庫賬目，提供材料報表的會計工作人員。其實主要崗位職責就是依法核算材料，其工作流程包括收料，計算加權平均價格，發料，結材料明細賬，盤點。工作難點在材料采購的實物與發票不同步等四個方面。材料會計的工作范圍及職責有以下：(一)認真遵守國家財務政策、法規、制度。(二)按記帳規則結算、記帳，做到數字准確、上報及時。(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要註明需用時間，建立需用量台帳;要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，並提供和註明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，並立即向科長書面匯報有關情況。(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程錶、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，並與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格後，方能填制驗收單據，報帳付款。(六)根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其材料會計不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字;基建內部領料，需經處長簽字。(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，並統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要准確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗台帳及庫存動態表，單項工程竣工後就是關於企業收發材料的，材料包括企業的所有材料，材料會計要作好，材料收發單，領料單，還有做很多事，比如到期末的賬實核對，盤點，清算，等等等等計劃、(九)完成處、科領導交的其材料會計臨時性工作。要及時統計、列印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。(十)完成處、科領導交的其材料會計臨時性工作。